Verbetering businesscase
Verbetering businesscase /
04 maart 2016 - Het college heeft de voortgangsrapportage Ontwikkeling Spoorzone Delft van het vierde kwartaal 2015 vastgesteld en aangeboden aan de raad. Er is weer een lichte verbetering van het resultaat te zien.
Spoorzone - emplacement
In het najaar van 2014 bleek na een uitvoerige analyse (stresstest) van het spoorzoneproject en de second opinion daarop door een externe partij dat er een extra tekort op de business case Spoorzone zou ontstaan van 50 miljoen euro met een mogelijke uitloop naar 80 miljoen euro. Dit tekort
wordt grotendeels veroorzaakt door de achterblijvende resultaten uit de gebiedsontwikkeling en kostenstijgingen. De berekeningen hebben betrekking op een periode van ruim 15 jaar.
Maatregelen
Om het mogelijke tekort van 80 miljoen euro per 2030 te reduceren heeft het ontwikkelingsbedrijf een pakket aan beheersmaatregelen opgesteld. Eind 2014 werd reeds een vermindering van het mogelijke tekort verwacht van bijna 4 miljoen euro. Halverwege 2015 kon het tekort verder naar beneden kan
worden bijgesteld met ruim 9 miljoen euro tot 67 miljoen euro. De rapportage van eind 2015 noteert wederom een positief resultaat van 5 miljoen euro. Het verwachte tekort over 15 jaar komt daarmee op 62 miljoen euro (in 2030).
Adequaat risicomanagement
Terugdringing van het eerder voorspelde tekort komt voort uit een herijking van de afspraken met betrokken partijen, een aangepast financieel beleid, planoptimalisatie, efficiencymaatregelen bij de projectorganisatie en het voeren van adequaat risicomanagement. De gemeente houdt rekening met
een negatief resultaat van de businesscase in de gemeentelijke begroting. Bij het opmaken van de jaarrekening over 2015 worden de in 2015 behaalde positieve resultaten van de business case van de Spoorzone verwerkt.