Eerste begrotingsmonitor 2016: licht positief beeld, maar nog veel o..
Geplaatst: 27-1-2016
Het college van Lelystad heeft dinsdag de eerste begrotingsmonitor van 2016 aan de gemeenteraad aangeboden. De begrotingsmonitor geeft een indicatie van de op dit moment verwachte afwijkingen ten opzichte van de begroting 2016. De huidige analyses laten een (theoretisch) positief beeld zien
van afgerond + EUR 2,3 miljoen maar, net als bij het opstellen van de begroting, is er nog veel onzeker.
Bankbiljetten
Verwachte ontwikkelingen
In de begrotingsmonitor is per aandachtsgebied inzichtelijk gemaakt wat de te verwachten ontwikkelingen zijn en wat de ontwikkelingen zouden kunnen zijn in het meest ongunstige en in het meest gunstige geval. Het gaat daarbij om begrotingsonderdelen die van grote invloed zijn op het
begrotingssaldo en moeilijk beinvloedbaar zijn.
Huidige analyses
Uit de huidige analyses blijkt dat met name als gevolg van een hogere algemene uitkering dan begroot en een hogere rijksbijdrage voor bijstandsgerechtigden er een positieve afwijking ten opzichte van de begroting wordt ingeschat van afgerond + EUR 2,3 miljoen. Deze verwachting beweegt zich
tussen een bandbreedte van + EUR 8,7 miljoen in het meest gunstige geval en - EUR 10,6 miljoen in het meest ongunstige geval. Deze bandbreedte wordt veroorzaakt door onzekerheden aan zowel de inkomstenkant als de uitgavenkant. Zo wordt van een aantal rijksbijdragen pas in de loop van het jaar
duidelijk hoe hoog deze precies zullen zijn en wordt pas eind 2016 duidelijk of het de gemeente is gelukt om de taken op het gebied van jeugdhulp uit te voeren met ruim EUR 3 miljoen minder dan vorig jaar.