Financiele resultaten 2015: extra bezuinigd - reserve Wmo wordt rese..
Om de rekening over 2015 sluitend te krijgen, heeft de gemeente Hellendoorn voor ruim 3 ton extra bezuinigd. Daarbij is diep in eigen vlees gesneden: de bezuinigingen zijn vooral gezocht binnen de eigen organisatie, maar ook bij het onderhoud van groen en wegen.
foto
Daarnaast is nog niet helemaal duidelijk hoe de budgetten voor de decentralisaties aan de eindstreep uitpakken.
Dit blijkt uit de tweede Bestuursrapportage (Burap) over 2015. Op 6 oktober buigt de raadscommissie ABZM zich erover.
Financien: mee- en tegenvallers
Financieel hebben we in 2015 te maken gehad met een forse tegenvaller, doordat de uitkering uit het gemeentefonds ruim EUR 0,8 miljoen lager is. Daarnaast speelt een groot aantal mee- en tegenvallers. We hebben alle zeilen bij moeten zetten om deze bestuursrapportage sluitend te krijgen. Dit
is gelukt. Hiervoor hebben we diverse bezuinigingen doorgevoerd en zijn budgetten geschrapt, ook voor de resterende maanden van dit jaar. In totaal gaat het dan om een groot aantal posten voor in totaal EUR 313.000,--. Dit zijn eenmalige pijnlijke maatregelen, die voor de organisatie diep
ingrijpen. We proberen de maatschappelijke dienstverlening zo veel mogelijk op niveau te houden.
Decentralisaties
Voor zover in te schatten, blijken de aannames bij de decentralisaties voor de Jeugdhulp en de nieuwe taken voor de Wmo in grote lijnen reeel. Absolute zekerheid over deze budgetten en uitgaven kunnen wij nog niet geven, de eindstand zal pas bij de jaarrekening over 2015 bekend zijn.
Het belangrijkste is: we pakken de hulpvragen tijdig en goed op. De samenwerking met het onderwijs, de zorg, de woningstichting en de politie verloopt goed. Vooral met de huisartsen hebben wij een goede samenwerking die van beide kanten als zeer positief wordt ervaren.
Wmo - huishoudelijke hulp
Het jaar 2015 is een intensief jaar door de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp, als gevolg van de rijkskorting in het gemeentefonds. De staatssecretaris heeft ter verzachting van de bezuinigingen voor de jaren 2015 en 2016 met de voucherregeling extra middelen voor huishoudelijke hulp
(HHT) uitgetrokken. In de meicirculaire is in totaal EUR 433.000,-- toegevoegd aan de reserve Wmo; EUR 414.000,-- voor HHT (voucherregeling) en EUR 19.000,-- inflatiecorrectie. Door het overgangsrecht verwachten we dat clienten hier in 2015 beperkt, namelijk voor EUR 214.000,--, een beroep op
doen. Het restant van EUR 200.000,-- valt vrij. Voor 2016 kunnen wij nog geen prognose maken en blijft het volledige bedrag van EUR 414.000,-- beschikbaar.
Het aantal burgers dat een beroep doet op de Wmo individuele verstrekkingen (Wmo oud) daalt. Deels is dit te verklaren doordat burgers zelfstandig oplossingen zoeken voor hun problemen (Eigen Kracht).