18-09-2015: Voortgangsrapportage 2015: Zevenaar laat voordelig resul..
Twee keer per jaar brengt de gemeente Zevenaar de verwachte afwijkingen ten opzichte van het lopende kalenderjaar in beeld in een `voortgangsrapportage'. De tweede voortgangsrapportage 2015 laat zowel diverse mee- als tegenvallers zien. In totaal komen die uit op een verwacht voordeel van EUR
27.000 ten opzichte van de begroting 2015.
Voortgang 2015
Uit de rapportage blijkt dat de meeste activiteiten en projecten in overeenstemming met de voornemens worden uitgevoerd. Wel laten de financien een afwijking zien ten opzichte van de begroting. In de begroting 2015, die eind 2014 is vastgesteld door de gemeenteraad, is een inschatting gemaakt
van het resultaat over 2015. Nu blijkt dat er rekening moet worden gehouden met een positieve bijstelling van EUR 27.000.
De grootste meevaller ontstaat doordat nieuwe leningen zijn verkregen tegen een lager rentepercentage dan de bestaande leningen die moesten worden afgelost. Daarnaast is een voordeel ontstaan op de grondverkopen aan de Oranjelaan en viel de onderhoudsvoorziening voor onderwijshuisvesting vrij
omdat de gemeente niet meer verantwoordelijk is voor het betreffende onderhoud. Dat zijn nu de schoolbesturen. Een andere grote meevaller is de dividenduitkering van Alliander en Vitens. De gemeente is van oudsher aandeelhouder van deze bedrijven.
Naast meevallers, zijn ook tegenvallers te lezen in de rapportage. Zo is er een nadeel te verwachten op de uitkeringen en de uitvoeringskosten van het sociaal domein. Ook wordt een nadeel verwacht op de inhuur van personeel bij langdurige ziekte op cruciale functies.
Raadsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de tweede Voortgangsrapportage 2015 in de openbare vergadering van 21 oktober 2015. Het eerstvolgende document in de planning & control-cyclus van de gemeente Zevenaar is de jaarrekening 2015. Deze wordt behandeld in de raad van mei 2016.