Voorjaarsnota Zuidplas toont voorzichtig positief resultaat
(29-05-2015)
Lees deze pagina voor
De voorjaarsnota 2015 van de gemeente Zuidplas toont een voorzichtig positief resultaat van EUR44.200. Met de Voorjaarsnota 2015 brengt het college afwijkingen ten opzichte van de begroting op hoofdlijnen in beeld. Dat maakt het mogelijk om tijdig bij te kunnen sturen. De begroting voor 2015
werd vastgesteld met een tekort van EUR 186.074. Na het positief resultaat uit de Voorjaarsnota resteert nog een tekort van EUR 141.874. Het college streeft ernaar om ook dat tekort bij de najaarsnota in te lopen. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 wordt een voordeel voorzien ten opzichte van
de begroting.
Minder uitgaven uitkeringen en kapitaallasten Brede scholen
Het voorzichtig positieve resultaat uit de Voorjaarsnota 2015 is onder meer het gevolg van minder uitgaven aan uitkeringsgerechtigden. Ook is er een financiele meevaller in verband met de Brede scholen Moordrecht en Moerkapelle. De gemeente heeft kritisch gekeken naar de bouw van beide brede
scholen en is tot de conclusie gekomen dat de scholen ten opzichte van de begroting later gerealiseerd zullen worden. Dit leidt tot een meevaller in de kapitaallasten.
Resultaten op de programma's
De programmabegroting 2015 - 2018 kent 6 programma's. In de Voorjaarsnota geeft het college inzicht in de voortgang op deze programma's.
* In het programma Dienstverlening en Bestuur zitten de belangrijkste afwijkingen van de planning in het onderdeel Dienstverlening. De gemeente werkt hard aan het verbeteren van het klantcontact. Onder andere de invoering van een persoonlijke Internet pagina en het vast stellen van een
kwaliteitshandvest zullen inwoners en bedrijven meer inzicht geven in de afhandeling van het klantcontact. De belangrijkste financiele afwijking heeft betrekking op legesinkomsten.
* In het programma Samenleving wijkt met name het onderdeel Zorg en Ondersteuning af van de planning. De decentralisaties van taken op het gebied van Jeugd, Zorg en Werk naar de gemeente worden voortvarend opgepakt zodat iedereen in Zuidplas kan meedoen. Financieel zit een afwijking in de
exploitatie van multifunctionele centra.
* In het programma Werk, economie en duurzaamheid wijkt met name het onderdeel Economische Zaken af van de planning. Het college ondersteunde een pilot met drie evenementen in de Eendragtspolder. Daarvan gaat alleen de autocross door. De gemeente blijft zich sterk maken om Zuidplas op
recreatief gebied meer op de kaart te zetten. Financieel is de belangrijkste afwijking dat de gemeente minder uitgeeft aan uitkeringsgerechtigden.
* In het programma Ruimtelijke Ontwikkeling zitten de belangrijkste afwijkingen in het onderdeel Ruimtelijke Ordening. De gemeente zet zich in voor de actualisering van een aantal bestemmingsplannen, voor het versnellen van ruimtelijke procedures en om de voorraad sociale woningbouw op peil
te houden. Financieel zit de belangrijkste afwijking in de doorbelasting van rente aan de grondexploitaties.
* In het programma Leefomgeving wijkt met name het onderdeel Beheer en Onderhoud af. De gemeente heeft sterk ingezet op inwonerbetrokkenheid bij het beheer van de openbare ruimte. Dat heeft geleid tot een gedragen beheervisie. Financieel zit hier een afwijking in het beheer van de
begraafplaatsen.
* In het programma Algemene Dekkingsmiddelen worden de belastingen en uitkeringen uit het Gemeentefonds verantwoord. Hier zijn op dit moment geen afwijkingen te melden.
Het college biedt de Voorjaarsnota met de Perspectiefnota aan aan de gemeenteraad. In de Perspectiefnota kijkt de gemeente vooruit naar de begroting voor 2016 en verder.