Jaarrekening 2014 geeft positief resultaat


Actueel

In de Jaarstukken 2014 staat wat we hebben gedaan, welke inkomsten de gemeente had en welke uitgaven en investeringen we deden in 2014. Ook geeft het een overzicht van de vermogenspositie van de gemeente. De Jaarrekening 2014 sluit met een voordelig resultaat van ca. 5,5 miljoen euro.

In de begroting was een tekort geraamd van bijna 700.000 euro.



Financien gemeente gezond

Wethouder Arno Spekschoor van financien:

"Dat is een groot verschil maar het gaat om eenmalige afwijkingen op de begroting (waarin onze structurele uitgaven en inkomsten staan). Waar het overschot vandaan komt? Onder andere als gevolg van het traject naar een Toekomstbestendig Bronckhorst zijn verschillende gemeentelijke
accommodaties geprivatiseerd. Ook komen de kosten voor het onderhoud aan schoolgebouwen sinds dit jaar niet meer voor rekening van gemeenten, maar voor de scholen zelf. Als gemeente hoeven we niet meer te sparen voor het toekomstig onderhoud aan de accommodaties en scholen. Nu de
overdrachten volledig zijn afgewikkeld, konden we de balans opmaken hoeveel geld nodig blijft voor onderhoud van de overgebleven gemeentelijke accommodaties en kwam 2 miljoen euro vrij. Een ander groot overschot komt voort uit de aanpassing van ons Wmo-beleid ter voorbereiding op de
uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van zorg en welzijn (decentralisaties). In 2014 werkten we op enkele terreinen al met het nieuwe beleid, waarmee we rekenden met de budgetten die we in 2015 hiervoor krijgen van het rijk. Omdat dit veel minder is dan voorheen, ontstond een
eenmalig positief saldo. Verder was bijvoorbeeld 261.000 euro gereserveerd voor de herinrichting van de Huiskamer van Hummelo (Dorpsstraat e.o., incl. riolering), omdat de uitvoering is doorgeschoven naar 2015 is dit bedrag in 2014 niet ingezet."

Wat zijn de plannen met dit eenmalige voordeel?

Wethouder Spekschoor:

"Een begroting maak je altijd in het najaar voor een jaar begint, dus in dit geval in november 2013 voor het jaar 2014. Dan zijn er toch nog veel onzekerheden en wijzigingen die op je pad komen, zoals een kabinet dat nog veel besluiten moet nemen over werkzaamheden die je als gemeente
uitvoert. Ik ben blij dat het resultaat positief is. Maar het gaat dus wel om een bedrag dat je maar een keer in kunt zetten en helaas niet om structureel geld. Wel onderzoeken we als college in hoeverre we dergelijke grote incidentele overschotten kunnen voorkomen."

B en w stellen voor om van het overschot ca. 2 miljoen euro te reserveren voor 8 projecten/activiteiten. We noemen er een aantal:

* 261.000 euro voor de herinrichting van de Huiskamer (Dorpsstraat) Hummelo
* 6.500 euro voor het voortzetten van het project Hartveilig wonen, waarmee vrijwilligers getraind kunnen worden in het werken met een AED
* 49.000 euro voor de vernieuwing van het bestemmingsplan buitengebied, waarmee onder meer procedures voor inwoners en bedrijven efficienter worden, met minder regels meer eigen verantwoordelijkheid
* 1,5 miljoen euro om innovatieve projecten en ontwikkelingen in de uitvoering van de nieuwe zorgtaken mogelijk te maken. In 2014 is met name gewerkt om een goede basis te hebben staan om de nieuwe zorgtaken (zoals dagbesteding en jeugdzorg) uit te kunnen voeren/continueren. Nu is het tijd
om te kijken of ook echt nieuwe vormen in de zorg mogelijk zijn, waar inwoners baat bij kunnen hebben, zoals zorgwinkels en basisvervoer voor iedereen. Maar ook projecten zoals `het dorp als verzorgingshuis' (inwoners organiseren samen hun zelfredzaamheid) en alcoholmatiging jeugd. Ook
zijn de sociale teams sinds enkele maanden aan de slag en we bekijken of deze werkwijze naar wens verloopt of nog aanpassingen nodig zijn etc.

De 3,4 miljoen euro die nog overblijft, gaat zoals gebruikelijk naar de algemene reserve. De accountant heeft de jaarrekening inmiddels goedgekeurd.

Meer info

De raad beslist

B en w stellen de raad voor in te stemmen met de Jaarstukken 2014 en de voorstellen om de overgebleven gelden te bestemmen. De raad bespreekt dit in de commissievergadering van 21 mei en beslist erover tijdens de raadsvergadering van 4 juni 2015. De bijbehorende stukken vindt u bij de agenda
van deze raadsvergadering.