Gemeente Best

College stelt programmabegroting 2012 in concept vast

13-10-2011

Het college van burgemeester en wethouders van Best heeft de Programmabegroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013-2015 in concept vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De algemene uitgangspunten van het beleid en het financiële kader zijn op 5 september 2011 door de raad vastgesteld via de kaderbrief. De gestelde kaders zijn in de programmabegroting nader uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een sluitende begroting 2012 en een meerjarenraming.

Grote uitdagingen
De gemeente Best staat in 2012 voor een aantal grote uitdagingen:
* de ambitie om op evenwichtige wijze de groeiopgave te faciliteren in ruimtelijke plannen en projecten;

* het vertalen van grote wijzigingen in de wetgeving en in de taakverdeling tussen Rijk, provincie en gemeenten op het gebied van onder meer jeugdzorg, AWBZ-begeleiding en werk en inkomen naar de lokale situatie;

* het moderniseren en aanpassen van de gemeentelijke dienstverlening aan eigentijdse en digitale communicatiemiddelen;
* het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie waarbij de organisatie regie, uitbesteden, samenwerken en regionaliseren worden vertaald in een vermindering van de omvang van de gemeentelijke organisatie.

Bezuiniging personele lasten
Met het vaststellen van de Kaderbrief heeft de gemeenteraad het college de opdracht gegeven om de bezuinigingen vooral door te voeren in de bedrijfsvoering. De grootste post van de bedrijfsvoering zijn de personele lasten. Om hieraan te voldoen zal de omvang van de gemeentelijke organisatie worden teruggebracht naar 200 fte in 2015. (2010: 238 fte). Het terugbrengen van de omvang (fte's) gebeurt onder meer via de regionalisering van de brandweer naar de Veiligheidsregio, deelname aan de vorming van de Regionale UitvoeringsDiensten (RUD's), het bevorderen van interne en externe mobiliteit en natuurlijke afvloeiing. Met het uitgangspunt `geen gedwongen ontslagen' is het noodzakelijk te investeren in de krimp met behoud van kwaliteit. Het college stelt de raad op een later tijdstip voor om hiervoor een bedrag vrij te maken van gemaximeerd EUR 2.500.000,00.

Besluitvorming
De begroting is in concept door het college vastgesteld en is aangeboden aan de gemeenteraad. Het besluitvormingsproces ziet er als volgt uit:

* 17 oktober: Commissievergadering

* 7 november: Raadsvergadering

Documenten

* Programmabegroting 2012

* Bijlagen programmabegroting 2012 inclusief productenraming
* Tweede tussentijdse rapportage 2011

---