College legt resultaten onderzoek begraven voor aan raad
20 september 2011 - Het college van B&W legt de resultaten van het
onderzoek naar kostenbesparing en efficiënter beheer van
begraafplaatsen samen met de voorgestelde keuzes voor aan de
gemeenteraad.
Wanneer de raad akkoord gaat met de besparingsmogelijkheden en de
nieuwe investeringsplanning dan hoeven de tarieven niet langer te
stijgen en kunnen ze zelfs wat dalen. Ook de bijdrage uit de algemene
middelen neemt dan af. Na de informatieavonden in Hollandscheveld en
Hoogeveen hebben inwoners de mogelijkheid gehad om tot 1 augustus te
reageren op de resultaten van het onderzoek en de voorlopige gemaakte
keuzes van het college. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "De reacties en
opmerkingen gaven geen aanleiding om terug te komen op de eerder
gemaakte keuzes. De inbreng die we van de inwoners ontvangen hebben was
wel heel nuttig voor de toekomst van het begraven in Hoogeveen . Dit
geldt voor zowel de schriftelijke reacties als de opmerkingen tijdens
de informatieavonden."
Besparingsopties
In het collegeakkoord `Samen naar een nieuw evenwicht' is afgesproken
om de mogelijkheden te onderzoeken voor kostenbesparingen en
efficiënter beheer van de begraafplaatsen. Uit het onderzoek is
gebleken dat er diverse mogelijkheden zijn om te besparen. Door
administratieve en organisatorische aanpassingen is een besparing voor
de post lijkbezorging te realiseren van zo'n 200.000 euro. Met een
efficiencykorting wordt een besparing gerealiseerd van zo'n 16.000
euro. Daarnaast wordt voorgesteld het onderhoudsbudget met zo'n 120.000
euro te verlagen. Dit kan omdat het huidige onderhoudsniveau van de
begraafplaatsen hoger is dan de afgesproken norm `BOR basis'. Het
onderhoudsniveau zal daardoor ten opzichte van de huidige situatie wel
afnemen. Verder wordt voorgesteld om de meerkosten van het inhuren van
Alescon (vanwege de sociale component) niet ten laste van de post
lijkbezorging, in casu de tarieven te brengen. Hiermee wordt een
besparing van 68.000 euro gerealiseerd.
Kosten voor de totale gemeentelijke overhead drukken ook op de kosten
voor de begraafplaatsen. Het is de vraag of dit zo moet blijven.
Voorgesteld wordt om de discussie over de toerekening van overhead in
een bredere gemeentelijke context plaats te laten vinden. Aan de
stapeling van kosten moet wel een einde komen. De besparing die dit
voor de post lijkbezorging zou kunnen opleveren is zo'n 169.000 euro.
Investeringen
Gebleken is dat het totale investeringsbedrag met ruim twee miljoen
euro kan verminderen wanneer er gekozen wordt voor een minimale
realisatie van het Trancedron (ruimte voor asbijzetting en begraven in
een muur) op begraafplaats Zevenberg. Hiemstra: "Voor de begraafplaats
in Hollandscheveld wordt aan de raad voorgesteld om extra grafruimte te
creëren op vrije ruimte binnen de contouren van de huidige
begraafplaats. Het ruimen van graven is daardoor niet nodig en het is
financieel voordeliger." Andere grote investeringen die terugkomen op
de nieuwe investeringsplanning zijn aanleg begraafplaats Noordscheschut
(op basis van uitgangspunten elk dorp een begraafplaats) en de
uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwlande.
Uitgiftetermijnen en flexibel betalen
Nu kunnen particuliere graven gekocht worden met een maximale
uitgiftetermijn van twintig jaar, waarna het grafrecht telkens met tien
jaar kan worden verlengd. Hiemstra: "Voorgesteld wordt om in het
vervolg uit te gaan van een minimale uitgiftetermijn van tien jaar.
Nabestaanden kunnen dan zelf bepalen voor hoe lang ze een graf willen
kopen. Dat kan voor tien jaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voor 20, 25
of 40 jaar." Na afloop van de termijn kunnen nabestaanden het grafrecht
steeds met een minimale termijn van één jaar verlengen. Hierbij wordt
het tarief van één verlengingsjaar gelijk aan 1/10 van het tarief voor
het grafrecht. Ook hierbij wordt geen maximum termijn gesteld.
Effect op de tarieven en de bijdrage uit de algemene middelen
Uitgangspunt is dat de variabele kosten (kosten voor o.a. het delven
van het graf) voor 100% uit de tarieven moeten worden betaald. Voor
vaste kosten (onderhoud, kapitaalslasten etc.) geldt de kostendekkende
verhouding 30/70, waarbij 30% van de kosten uit de algemene middelen
worden betaald en 70% uit de tarieven. Om deze verhouding te bereiken
was het de bedoeling de tarieven de komende jaren te verdubbelen.
Wanneer de voorgestelde besparingsopties worden doorgevoerd en het
investeringsbedrag wordt beperkt, dan is de kostendekkende verhouding
gerealiseerd. Hiemstra: "Ten opzichte van de verwachting uit de
begroting hoeven de tarieven niet meer te stijgen. De tarieven kunnen
dan zelfs dalen met 107.000 euro in 2012, oplopend tot 289.000 in 2015.
De bijdrage uit de algemene middelen daalt met 321.000 euro in 2012
aflopend tot 183.000 euro in 2015. De effecten kunnen op z'n vroegst in
de begroting voor 2012 worden verwerkt."
De gemeenteraad bespreekt de resultaten van het onderzoek op donderdag
13 oktober.
Gemeente Hoogeveen