Gemeente Heemskerk
woensdag, 14 september 2011
Rijksbezuinigingen doen zich voelen in gemeentebegroting 2012
Het Heemskerkse college biedt de gemeenteraad de ontwerpbegroting 2012
aan. De begroting 2012 is samengesteld op basis van de door de
gemeenteraad vastgestelde voorjaarsnota 2011, waarbij rekening is
gehouden met actuele ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De begroting
2012 sluit met een negatief saldo van afgerond EUR 1.447.000. Dit
bedrag wordt uit de algemene reserve gehaald. De verwachting is verder
een tekort in 2013 van circa EUR 0,5 miljoen en overschotten in 2014 en
2015 van gemiddeld EUR 2 ton per jaar.
Financiële positie
Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat:
1. de rekening van de economische crisis op lokaal niveau zo min
mogelijk bij de burgers en ondernemers neer te leggen, een
acceptabele lastenverhoging dus;
2. de urgentie om in te blijven spelen op ontwikkelingen in de
samenleving aanwezig (zoals meer ondersteuningsbehoefte vanwege de
vergrijzing en toenemende werkloosheid);
3. de bezuinigingen op welzijnsgebied in fases doorgevoerd worden.
Hierdoor kunnen organisaties zich aanpassen aan de nieuwe
financiële situatie en oplossingen vinden om de dienstverlening
niet onevenredig terug te laten lopen.
4. het Rijk van plan is om drie taken op het sociale vlak over te
hevelen naar gemeenten. Het gaat om jeugdzorg, extramurale
begeleiding in de AWBZ (waaronder dagbesteding) en taken rond de
onderkant van de arbeidsmarkt.
5. vernieuwen en investeren in zaken die voor de kwaliteit van leven
van groot belang zijn in de gemeente Heemskerk, belangrijk zijn.
Zoals het intensiveren van de "brede school" filosofie, het
invoeren van de combinatiefunctie (zodat sport en cultuur voor
iedereen toegankelijk en bereikbaar blijft) en het verder uitbouwen
van het buurtgericht werken.
6. zaken ter hand genomen worden die al op stapel stonden maar die
niet naar latere jaren kunnen worden doorgeschoven.
De solide financiële positie van de gemeente is hierdoor niet
aangetast. Ook na de onttrekking aan de algemene reserve is er ruim
voldoende eigen vermogen om eventuele financiële risico's op te kunnen
vangen; ook in het geval dat de slechte economische omstandigheden
langer voorduurt dan nu voorzien.
Om alles betaalbaar te houden, wordt de komende jaren op grote schaal
bezuinigd. Door bijvoorbeeld te korten op subsidies en blijven werken
aan een slanke en professionele ambtelijke organisatie. Nieuwe taken en
innovatie van bestaande activiteiten moeten worden gecombineerd met het
doorvoeren van bezuinigingen. Daarbij worden de mogelijkheden van
regionale samenwerking verder verkent. Afstemming is ook wenselijk om
te voorkomen dat burgers te maken krijgen met te grote verschillen
tussen gemeenten of om ervoor te zorgen dat de sturing en financiering
van regionaal opererende organisaties, goed verloopt.
De raad behandelt het voorstel van het college op 31 oktober en 7
november. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start op
beide dagen om 20.00 uur.
---
Bestanden:
begroting2012.pdf1.3 M