Onderzoek kostenbesparingen begraafplaatsen afgerond
23 juni 2011 - Het college heeft ingestemd met de resultaten van het
onderzoek naar kostenbesparingen en efficiënter beheer van
begraafplaatsen. Het college heeft daarbij een aantal voorlopige keuzes
gemaakt. Deze keuzes worden gepresenteerd aan de inwoners tijdens een
tweetal informatieavonden.
Later dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit. Wanneer de
besparingsmogelijkheden en de nieuwe investeringsplanning doorgaan
hoeven de tarieven niet langer te stijgen en kunnen ze zelfs wat dalen.
Ook de bijdrage uit de algemene middelen neemt af.
Aanleiding
Wethouder Anno Wietze Hiemstra: "In het collegeakkoord `Samen naar een
nieuw evenwicht' is vorig jaar afgesproken om de mogelijkheden te
onderzoeken voor kostenbesparingen en efficiënter beheer van de
begraafplaatsen. Doel daarbij was het beheersbaar houden van de kosten
voor begraven en zo mogelijk lagere tarieven. Daarnaast is in het
collegeakkoord afgesproken dat langere uitgiftetermijnen van graven en
flexibel betalen mogelijk moet worden." In september 2010 heeft het
college het plan van aanpak voor het onderzoek vastgesteld. Nu is het
onderzoek gereed.
Besparingsopties
Uit het onderzoek blijkt dat er diverse mogelijkheden zijn om te
besparen. Door administratieve en organisatorische aanpassingen is een
besparing voor de post lijkbezorging te realiseren van zo'n 200.000
euro. Met een efficiencykorting wordt een besparing gerealiseerd van
zo'n 16.000 euro. Daarnaast wordt voorgesteld het onderhoudsbudget met
zo'n 120.000 euro te verlagen. Dit kan omdat het huidige
onderhoudsniveau van de begraafplaatsen hoger is dan de afgesproken
norm `BOR basis'. Het onderhoudsniveau zal daardoor ten opzichte van de
huidige situatie wel afnemen. Verder wordt voorgesteld om de meerkosten
van het inhuren van Alescon (vanwege de sociale component) niet ten
laste van de post lijkbezorging, in casu de tarieven te brengen.
Hiermee wordt een besparing van 68.000 euro gerealiseerd.
Kosten voor de totale gemeentelijke overhead drukken ook op de kosten
voor de begraafplaatsen. Het is de vraag of dit zo moet blijven.
Voorgesteld wordt om de discussie over de toerekening van overhead in
een bredere gemeentelijke context plaats te laten vinden. Aan de
stapeling van kosten moet wel een einde komen. De besparing die dit
voor de post lijkbezorging zou kunnen opleveren is zo'n 169.000 euro.
Investeringen
Bij de investeringen is gekeken naar welke investeringen de komende
tien jaar noodzakelijk zijn in relatie tot de benodigde capaciteit
(begraven en asbijzettingen). Gebleken is dat het totale
investeringsbedrag met ruim twee miljoen euro kan verminderen wanneer
er gekozen wordt voor een minimale realisatie van het Trancedron
(ruimte voor asbijzetting en begraven in een muur) op begraafplaats
Zevenberg. De voorlopig niet te bouwen delen worden dan vervangen door
opgaand groen.
Hiemstra: "Voor de begraafplaats in Hollandscheveld wordt voorgesteld
om extra grafruimte te creëren op vrije ruimte binnen de contouren van
de huidige begraafplaats. Het ruimen van graven is daardoor niet nodig
en het is financieel voordeliger." Andere grote investeringen die
terugkomen op de nieuwe investeringsplanning zijn aanleg begraafplaats
Noordscheschut (op basis van uitgangspunten elk dorp een begraafplaats)
en de uitbreiding van de begraafplaats in Nieuwlande.
Uitgiftetermijnen en flexibel betalen
Nu kunnen particuliere graven gekocht worden met een maximale
uitgiftetermijn van twintig jaar, waarna het grafrecht telkens met tien
jaar kan worden verlengd. Hiemstra: "Voorgesteld wordt om in het
vervolg uit te gaan van een minimale uitgiftetermijn van tien jaar.
Nabestaanden kunnen dan zelf bepalen voor hoe lang ze een graf willen
kopen. Dat kan voor tien jaar zijn, maar bijvoorbeeld ook voor 20, 25
of 40 jaar." Na afloop van de termijn kunnen nabestaanden het grafrecht
steeds met een minimale termijn van één jaar verlengen. Hierbij wordt
het tarief van één verlengingsjaar gelijk aan 1/10 van het tarief voor
het grafrecht. Ook hierbij wordt geen maximum termijn gesteld.
Effect op de tarieven en de bijdrage uit de algemene middelen
Uitgangspunt is dat de variabele kosten (kosten voor o.a. het delven
van het graf) voor 100% uit de tarieven moeten worden betaald. Voor
vaste kosten (onderhoud, kapitaalslasten etc.) geldt de kostendekkende
verhouding 30/70, waarbij 30% van de kosten uit de algemene middelen
worden betaald en 70% uit de tarieven. Om deze verhouding te bereiken
was het de bedoeling de tarieven de komende jaren te verdubbelen.
Wanneer de voorgestelde besparingsopties worden doorgevoerd en het
investeringsbedrag wordt beperkt, dan is de kostendekkende verhouding
gerealiseerd. Hiemstra: "Ten opzichte van de verwachting uit de
begroting hoeven de tarieven niet meer te stijgen. De tarieven kunnen
dan zelfs dalen met 107.000 euro in 2012, oplopend tot 289.000 in 2015.
De bijdrage uit de algemene middelen daalt met 321.000 euro in 2012
aflopend tot 183.000 euro in 2015. De effecten kunnen op z'n vroegst in
de begroting voor 2012 worden verwerkt."
Informatieavond en mogelijkheid tot reageren
Op donderdag 30 juni en woensdag 6 juli worden de onderzoeksresultaten
en de voorlopige keuzes gepresenteerd en toegelicht tijdens een
informatieavond. Tot 1 augustus kan er op de voorlopige keuzes van het
college worden gereageerd. Het college legt vervolgens in september een
voorstel voor aan de gemeenteraad. De informatieavond op 30 juni is in
Zaal Mol in Hollandscheveld. De informatieavond op 6 juli is in het
raadhuis. De informatieavonden starten om 19.30 uur.
Lees hier het onderzoeksrapport.
Gemeente Hoogeveen