Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Eenmalige mee- en tegenvallers: geen reden heroverweging bezuinigingen (persbericht 024, 2011)

Boekjaar 2010 overgangsfase
Het financiële jaar 2010 van de gemeente Hoogezand-Sappemeer is afgesloten met een positief saldo van 2,1 miljoen euro als het gaat om de reguliere taken en producten. Voor het project Stadscentrum is een eenmalige verliesvoorziening van 7 miljoen euro getroffen. Daardoor is een tekort op de jaarrekening ontstaan van 4,9 miljoen euro. Een bedrag van 5,4 miljoen euro is uit de reserves (bestemmingsreserve stadshart en de algemene reserve grondexploitatie) gehaald. Dat maakt dat de jaarrekening 2010 uiteindelijk uitkomt op een overschot van ongeveer 535.000 euro

De invloed van de economische crisis raakt nog langere tijd het huishoudboekje van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Er is een bezuinigingsoperatie ingezet om ook op langere termijn de financiën gezond en in balans te houden. Het resultaat daarvan wordt verwerkt in de huidige begroting en meerjarenramingen. Met het treffen van een verliesvoorziening voor het project Stadscentrum is de financiële stabiliteit voor de gemeente voor de langere termijn gediend. Door eenmalig deze voorziening te treffen anticipeert de gemeente op onzekerheden in de toekomst en brengt ze de risicoâs aanzienlijk terug. Het overschot op de jaarrekening vormt geen aanleiding voor optimisme of het heroverwegen van het bezuinigingstraject. De mee- (en tegen-) vallers zijn hoofdzakelijk incidenteel van karakter. De ontwikkelingen en trends, onder andere in relatie tot de rijksoverheid rechtvaardigen een behoedzaam financieel beleid voor de langere termijn.Â

Overgangsjaar 2010
De totale uitgaven van onze gemeente bedroegen in 2010 133 miljoen euro. Het jaar 2010 was in veel opzichten een overgangsjaar. De gemeente heeft volgens planning de eerste ronde bezuinigingen gerealiseerd en de tweede ronde door besluitvorming voorbereid (in de raadsvergadering van 8 november 2010). Naast de bezuinigingen zijn er ook voorbereidingen getroffen gericht op de toekomst. De wijkvernieuwing in Gorecht-West kan hiertoe gerekend worden. Ook de plannen voor het stadscentrum en het gemeentehuis horen daarbij.Â

Overschot jaarrekening 2010
De gemeente Hoogezand-Sappemeer sluit 2010 dus af met een klein overschot van 535.000 euro. Het college stelt de raad voor om met ingang van de jaarrekening 2010 een structurele nieuwe beleidslijn in te zetten en dit positieve resultaat voor 50% toe te voegen aan de reserve stadscentrum (conform het huidige beleid), 200.000 euro in te zetten voor vrije beleidsruimte en het resterende bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. Het college stelt dit voor omdat 200.000 euro ruimte voor incidentele vrije beleidsruimte bij eerdere besluitvorming (voorjaarsbrief 2010) is ingeleverd.Â

Er is sprake van enkele eenmalige meevallers en het feit dat een aantal werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd.Â

Het grootste voordeel in 2010 (incidenteel) ontstaat door.
* hogere algemene uitkering gemeentefonds  494.000 euro

* lagere apparaatskosten  Â

1.104.000 euro

* hogere bespaarde rente  Â
184.000 euro

* vrijgevallen middelen inburgering  Â
250.000 euro

* onderbesteding diverse activiteiten  Â
579.000 euro

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de voor de uitvoering van deze werkzaamheden in 2011 benodigde budgetten (579.000 euro) over te hevelen. Â

De grootste incidentele tegenvallers zijn:

* treffen van een verliesvoorziening voor het stadscentrum 7.000.000 euro

* lager btw-voordeel
rioleringen Â
150.000 euro

* afwikkeling Detawerk met ministerie SZW 400.000
euro

* afrekening ministerie reïntegratiemiddelen voorgaande jaren 164.000 euro

Bezuinigingen
In de raadsvergadering van 8 november 2010 is aan de raad een aantal bezuinigingsmaatregelen voorgelegd met name gericht op 2011 en verdere jaren. Toen was al duidelijk dat er nog aanvullende besparingen noodzakelijk zijn om de tekorten voor de jaren 2012 â 2015 te dekken. Deze zouden de raad worden aangeboden door middel van diverse scenarioâs gebaseerd op de uitgangspunten van het coalitieakkoord. De bezuinigingen voor 2010 zijn gehaald. De bezuinigingen voor de jaren 2011 en later zijn voor een deel al verwerkt in de begroting en voor een ander deel uitgewerkt in scenarioâs. Deze zijn via informatiebijeenkomsten bekend gemaakt aan de raad en andere belanghebbenden en zullen, gelijktijdig met de behandeling van de jaarrekening 2010, ter besluitvorming worden aangeboden aan de raad op 4 juli 2011.