Eerste zicht op financiën 2011: stevige maatregelen nodig om financiën
op orde te houden
Hoewel het niet ongebruikelijk is dat in een eerste Tussentijdse
rapportage vooral tegenvallers worden gemeld, laat de eerste
Tussentijdse rapportage van 2011 zien dat alle zeilen moeten worden
bijgezet om de bezuinigingen door te voeren.
Dat nu sterk gestuurd wordt op het terugdringen van de verwachte
budgetoverschrijdingen van EUR 12 miljoen, acht het college
noodzakelijk, omdat de financiële positie van de gemeente beduidend
krapper is dan vorige jaren. Naar verwachting wordt het tekort na
bijsturing tot een minimum beperkt. Deze maatregelen krijgen een plaats
in de begroting 2012 die in het najaar wordt gepresenteerd..
Aandachtspunten
Er zijn inhoudelijke en financiële afwijkingen te constateren. De
grootste tekorten dreigen bij bijstandsuitkeringen door verlaging
rijksuitkering en bij WMO-voorzieningen door stijging van het aantal
mensen dat in aanmerking komt voor hulp in de huishouding. Binnen de
gemeentelijke organisatie zijn nog oude bezuinigingen op personeel
definitief af te ronden.
Gelet op de toename van geweld tegenover ambtenaren o.a. door strengere
aanpak fraude bij uitkeringen, is adequatere toepassing van het
geweldsprotocol gewenst
Verder slaat de stijging van de energieprijzen een gat in de begroting
van de sportsector. Daarnaast levert ons gemeentelijke vastgoed minder
op dan was voorzien.
Tot slot kunnen we constateren dat de vastgestelde begrotingsspelregels
hun invloed al op deze rapportage hebben. Dit houdt in dat
begrotingswijzigingen gebundeld worden aangeboden, waaronder bij deze
rapportage. Deze rapportage laat het eerste zichtbare resultaat zien
van het proces om de financiën op orde te krijgen.
Meer informatie
Tussenrapportage
RIB Tussenrapportage
Gemeente Eindhoven