Gemeente Zevenaar
23-09-2010: Tussenstand begroting 2010: Zevenaar merkt gevolgen
recessie
Een verwacht resultaat van ruim ⬠1 miljoen negatief. Dat laat de
tussenbalans zien van de lopende begroting (2010) in Zevenaar. Dit
wordt vooral veroorzaakt door minder inkomsten uit de leges voor
bouwvergunningen. Een direct gevolg van de economische recessie.
De tussenbalans staat in de zogeheten Programma uitvoeringsrapportage.
Deze rapportage beschrijft de voortgang en bijsturing van de
activiteiten en projecten die in de begroting van 2010 zijn opgenomen.
Ook de financiële stand van zaken komt hierin aan de orde.
Afwijkingen vooral financieel
Uit de rapportage blijkt dat de meeste activiteiten en projecten in
overeenstemming met de voornemens worden uitgevoerd. Wel laten de
financiën een belangrijke afwijking zien ten opzichte van de
begroting.
Er werd een voordelig resultaat over 2010 verwacht van ⬠364.000. Nu
blijkt dat, na het verwerken van mee- en tegenvallers, er rekening moet
worden gehouden met een nadelig bedrag van ⬠1.402.000. Dit betekent
dat het bijgestelde verwachte resultaat over 2010 uitkomt op â¬
1.038.000 nadelig (⬠1.402.000 - ⬠364.000)
De grootste tegenvaller (ruim ⬠1 miljoen) is de legesopbrengst van
bouwvergunningen. Dit heeft een directe relatie met de economische
recessie, namelijk een behoorlijke daling van het aantal woningen dat
wordt gebouwd. De aard en het karakter van de in 2010 ingediende
bouwaanvragen is vanwege de recessie ook anders: er zijn minder grote
bouwplannen en meer kleinere plannen. Dit betekent een forse daling van
de bouwkosten waarop de leges zijn gebaseerd en dus een lagere
legesopbrengst.
Verder vallen de personeelslasten hoger uit (⬠625.000). Dat komt
doordat in 2010 een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren van kracht is
geworden, er (wettelijke) kosten zijn van voormalig personeel en
wachtgelden. Doordat enkele grote investeringen wat zijn opgeschoven is
de gemeente daar dit jaar minder geld aan kwijt (ruim ⬠800.000).
Door het ingezette bezuinigingstraject heeft het college inmiddels
maatregelen genomen om het nadelige resultaat om te buigen. Die
bezuinigingsvoorstellen worden zeer binnenkort bekend gemaakt door het
college.
Raadsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de Programma uitvoeringsrapportage in de
openbare vergadering van 27 oktober 2010. Deze begint om 19.30 uur.
Â