Dalfsen moet komende jaren EUR 3,5 miljoen bezuinigen
23-09-2010
Bezuinigingsvoorstellen hebben een omvang van EUR 1,5 miljoen in 2011,
oplopend naar EUR 3,5 miljoen in 2014.
Dalfsen - De gemeente Dalfsen moet de komende jaren EUR 3,5 miljoen
bezuinigen. Oorzaken hiervan zijn vooral de korting op de algemene
uitkering gemeentefonds en hogere uitgaven voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Door fors te bezuinigen is het college van
burgemeester en wethouders van Dalfsen erin geslaagd om een sluitende
meerjarenbegroting 2011-2014 te presenteren.
Bij de vaststelling van de voorjaarsnota 2010, in de raad van juni, was
al sprake van een somber meerjarenperspectief met tekorten van circa
EUR 750.000 per jaar. Vervolgens is de concept begroting 2011 opgesteld
en zijn ontwikkelingen meegenomen die van invloed zijn op het
meerjarenperspectief.
Verdere kostenstijging van de Wmo
Rekening wordt gehouden met een groei van de uitgaven van 7% per jaar.
Dat heeft te maken met de groei van de omvang van doelgroepen die
gebruik maken van de Wmo. Met name het aantal ouderen, die
hoofdzakelijk gebruik maken van de Wmo, stijgt in de komende jaren
fors. Momenteel wordt onderzocht hoe de uitvoering van de Wmo
betaalbaar en het voorzieningenniveau toegankelijk blijft. De
resultaten van dit onderzoek worden eind 2010 verwacht.
Verwachte korting gemeentefonds
Verder is in de begroting 2011-2014 al rekening gehouden met een forse
korting op het gemeentefonds. Werd bij het opstellen van ons
coalitieakkoord nog uitgegaan van een korting van maximaal 20%, nu
lijkt dit uit te komen op circa 10%. Voor Dalfsen komt dit neer op
circa EUR 2 tot 2,5 miljoen. Ondanks dat de exacte hoogte van de
bezuiniging nog niet vast staat, wacht het college niet af tot het
moment dat het nieuwe kabinet de korting oplegt maar start zij tijdig
met het opvangen ervan. Het wenden van de koers van een kano is snel
gedaan, maar voor een andere koers van een olietanker is vroegtijdig
bijsturen een `must'. Voor 2011 wordt daarom al rekening gehouden met
een korting op het gemeentefonds van EUR 250.000, voor 2012 EUR
1.000.000, wat trapsgewijs oploopt naar EUR 1.250.000 in 2013 en EUR
1.500.000 voor 2014. Volgend jaar zal dan hopelijk meer duidelijk zijn
hoe het kabinet exact gaat bezuinigen en zullen we afhankelijk daarvan
nadere bezuinigingsvoorstellen doen.
Bezuinigingsaanpak
In het raadsdocument 2010-2014 "Samen kiezen, samen doen!" (april 2010)
zijn o.a. de uitgangspunten geformuleerd die in acht zijn genomen bij
het bezuinigingstraject. Samengevat gaat het om de volgende
uitgangspunten:
· missie en visie is in beginsel leidend;
· wettelijke taken worden uitgevoerd, maar niet meer dan nodig;
· eigen gemeentelijke taken `voldoende' uitvoeren;
· OZB naar rijksnorm brengen en kostendekkende tarieven hanteren;
· financieel technische maatregelen en inzet van reserves dienen te
worden bezien;
· bedrijfsvoering waaronder het personeel levert evenredig aandeel in
de bezuinigingen;
· bezuinigingen mogen burgers zo min mogelijk raken;
· zwakkeren in de samenleving worden zoveel mogelijk ontzien;
· snijden in luxe boven snijden in noodzakelijke voorzieningen;
· terughoudend zijn met nieuw beleid
· taken terug naar de kern
Verder is de bezuinigingsrichting uit het coalitieakkoord leidend
geweest om te komen tot bezuinigingsvoorstellen.
Bezuinigingsvoorstellen
In totaal betreffen de bezuinigingsvoorstellen een omvang van EUR 1,5
miljoen in 2011, oplopend naar EUR 3,5 miljoen in 2014. Per programma
zijn voorstellen hiervoor opgenomen. Meest in het oog springend hierbij
zijn de bezuinigingen op:
· personele taakstelling (EUR 700.000);
· overige besparingen op bedrijfsvoering (EUR 280.000);
· verlagen niveau groot en regulier onderhoud wegen (EUR 440.000);
· verlagen kwaliteitsniveau openbaar groen (EUR 80.000);
· halveren budget rekenkamer (EUR 14.000);
· taakstelling op representatie en evenementen (EUR 10.000);
· lidmaatschap Euregio beëindigen (EUR 10.000);
· bijdrage onderwijsbegeleiding verlagen (EUR 40.000);
· verhogen tarieven zwembad, gymnastieklokalen, sportvelden (EUR
40.000);
· verhogen toeristenbelasting (EUR 100.000);
· het korten van gesubsidieerde instellingen met trapsgewijs 2,5% per
jaar (EUR 210.000);
· dividend Rova (EUR 150.000);
· OZB verhoging richting rijksnorm (EUR 450.000);
· verhogen tarief hondenbelasting (EUR 22.000);
· verlengen afschrijvingstermijnen en korten investeringen (EUR
175.000);
· uitkomsten nieuwe nota reserves en voorzieningen (EUR 400.000).
Een compleet overzicht van alle bezuinigingsvoorstellen is in paragraaf
5.1 van de programmabegroting opgenomen.
Inclusief de bezuinigingsvoorstellen sluit de programmabegroting voor
de jaren 2011 en 2012 met EUR 200.000 positief en voor 2013 en 2014 op
nul.
Uitkomsten nota reserves en voorzieningen 2010
Mede met het oog op de bezuinigingen, is er voor gekozen om al in 2010
een nieuwe nota reserves en voorzieningen op te stellen. De structurele
uitkomsten zijn meegenomen in de programmabegroting. Door herschikking
is o.a. een vrij besteedbare algemene reserve gevormd van EUR 10
miljoen. Hiervoor is ondermeer de benodigde stand van de algemene
reserve grondbedrijf fors verlaagd. Verder zal de aanwezige ruimte in
de egalisatiereserve riolering worden gebruikt om in 2011 geen
verhoging van de rioolheffing toe te passen.
Inspraakavond
Om inwoners en instellingen/verenigingen de gelegenheid te geven om te
reageren op de begroting en de bezuinigingsvoorstellen wordt op 13
oktober een afzonderlijke inspraakavond georganiseerd.
Behandeling in gemeenteraad
De gemeenteraad behandelt de programmabegroting 2011 -2014 inclusief de
bezuinigingsvoorstellen en de nota reserves en voorzieningen op 8
november `s middags en `s avonds. De vergadering vindt plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis. Vaststelling van de stukken vindt plaats
op 11 november. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze
bijeenkomsten bij te wonen.
U kunt de begroting hier downloaden.
Gemeente Dalfsen