Gemeente Almelo

College b en w Almelo bepleit strategische heroriëntatie in Najaarsnota 2010

20 augustus 2010 - Almelo moet het vanaf 2012 structureel met 12 miljoen euro per jaar minder doen. Dat vraagt om een strategische heroriëntatie. Dit staat in de Najaarsnota die prognoses en bezuinigingsrichtingen geeft voor de begroting 2011.

Door minder taken uit te voeren en efficiënter te werken denkt het college dat het mogelijk is om via natuurlijk verloop en interne mobiliteit de gemeentelijke organisatie binnen vijf jaar te laten krimpen met honderd fte. Dit levert een besparing van 5,5 miljoen euro op. Besparingen zijn ook mogelijk door vanaf 2012 twee miljoen euro te bezuinigen op subsidies en de sociale voorzieningen gerichter in te zetten voor de mensen die het echt nodig hebben. Om de problemen in het Grondbedrijf op te lossen onderzoekt het college de mogelijkheden om de Binnenstad uit exploitatie te halen en een wijkontwikkelingsbedrijf voor de binnenstad op te richten. Uitgangspunt blijft de ambitie om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. Om ruimte te maken voor nieuw beleid stelt het college voor inkomsten te verhogen door de invoering van de toeristenbelasting, een stapsgewijze verhoging van de OZB en een verhoging van de hondenbelasting. Voor het Stadhuis wordt voorgesteld ook de variant `Groot Onderhoud' te onderzoeken.

College van b en w Gemeente Almelo

Het college van b en w van Almelo

Op dinsdag 31 augustus spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de Najaarsnota, op 7 september volgt besluitvorming. De concrete bezuinigingsvoorstellen maken deel uit van de Begroting 2011 die in november in de raad wordt behandeld.

12 miljoen bezuinigen en algemene reserve weer op peil De Najaarsnota laat zien dat de Gemeente te maken heeft met forse tekorten. De gevolgen van de Rijksbezuinigingen worden geschat op zeker 7 miljoen euro, er zijn overschrijdingen bij de openeinderegelingen zoals de WMO en de WWB en het structureel geraamde meerjarentekort op de begroting loopt op naar ruim 4,5 miljoen euro in 2013. De reserve van het Grondbedrijf is 0 euro en de algemene reserve bevindt zich met een bedrag van 3,7 miljoen euro ver onder de norm van 10% van de algemene uitkering die de Gemeente krijgt. Het financiële perspectief vraagt om een duidelijke sanering. Op basis van de ontwikkelingen stelt het college voor om 12 miljoen euro structureel te bezuinigen vanaf 2012. Ook kiest het college ervoor de algemene reserve zo snel mogelijk weer op de norm van 10 procent te krijgen. Dat betekent dat in principe in 2011 de algemene reserve weer op niveau moet zijn conform de afspraken in het coalitieakkoord.

Strategische heroriëntatie: naar een beter samenspel De forse bezuinigingen vragen om een strategische heroriëntatie. Almelo wordt gedwongen beter te presteren met minder geld. Onder meer door de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten én door taken af te stoten en over te dragen aan de samenleving. Uit de takenanalyse - ook wel bekend onder de naam `het verschil maken' - klinkt het advies vanuit de samenleving door dat Gemeente zich vooral moet richten op het bepalen van de maatschappelijke opgave. Als regisseur en aanjager moet Almelo faciliterend optreden voor maatschappelijke partners in de stad. Rond de uitvoering wil het college nadrukkelijker de samenwerking zoeken met strategische partners in de stad en andere overheden zoals de provincie, de regio en de Netwerkstad Twente.

Bezuinigingsrichtingen
Het college ziet verdien- en besparingsmogelijkheden op alle mogelijke gebieden. De nadruk ligt op besparingen op de taken en de daardoor mogelijke vermindering van het aantal ambtenaren met 100fte en besparingen op de gemeentelijke huisvesting (Stadhuis). Op de subsidies (en overdrachten) wil het college een bedrag van twee miljoen euro bezuinigingen.

Minder zelf doen
Uit onderzoeken blijkt dat een krimp van de organisatie met 100fte mogelijk moet zijn door minder taken uit te voeren en efficiënter te werken. Dat zou in 2014 op de begroting een bedrag van 5,5 miljoen euro opleveren. Voor de begroting 2011 is een vermindering van 15fte reëel. Dit levert een besparing op van 825.000 euro. Het vervolg van de takenanalyse en de discussie in de raad moeten duidelijk maken wat de Gemeente minder gaat doen. Gedwongen ontslagen kunnen vooralsnog voorkomen worden, maar grotere flexibiliteit en interne mobiliteit is noodzakelijk.

Beleid specifiek maken
Het college wil de voorzieningen betaalbaar en bereikbaar houden voor mensen die deze echt nodig hebben. Daarom zal beleid en geld specifieker worden ingezet. Nu zijn de kosten nog relatief hoog omdat doelgroepen en het beleid algemeen geformuleerd zijn. Bij de individuele voorzieningen zijn op de middellange termijn besparingen mogelijk. Rijksbezuinigingen op de WWB en de Wmo zullen worden doorvertaald op die terreinen.

Nieuw beleid door belastingmaatregelen
Het college wil aan het begin van de nieuwe bestuursperiode financiële ruimte creëren voor nieuw beleid en voor vernieuwing. Het college stelt dan ook een aantal belastingmaatregelen voor. De opbrengsten daarvan wil het college niet gebruiken om de begroting sluitend te krijgen, maar ziet het college als een goede mogelijkheid om ruimte te maken voor nieuw beleid. Er doen zich volgens het college mogelijkheden voor met het invoeren van een toeristenbelasting van 1 euro per persoon per nacht, een stapsgewijze verhoging van de OZB (van 1% per jaar met een maximum van 5%) en het verhogen van de hondenbelasting.

Grondbedrijf en projecten
Vanwege de onzekere economische en demografische ontwikkelingen heeft het college opdracht gegeven voor een analyse van het grondbedrijf en de grondexploitaties (Marsroute2). In de Najaarsnota wordt de positie van het grondbedrijf geschetst en worden oplossingsrichtingen aangedragen. Daaruit blijkt dat de keuzemogelijkheden vanwege de financiële omstandigheden beperkt zijn. De huidige reserve van het Grondbedrijf is nul. Een mogelijke oplossingsrichting is het uit exploitatie halen van de binnenstad. Door het uit exploitatie halen van het Binnenstadsplan, kan mogelijk een deel van getroffen voorzieningen vrijgespeeld worden. Het college wil deze mogelijkheid gaan onderzoeken als onderdeel van de Marsroute2. Omdat het college de ambitie om de aantrekkelijkheid van onze binnenstad te vergroten niet wil loslaten, zal samen met marktpartijen als het consortium en woningcorporaties gekeken worden hoe de binnenstad toch de gewenste impuls kan krijgen. Een van de opties is de oprichting van een gezamenlijke Wijk Ontwikkelmaatschappij Binnenstad (WOMB). Ook wil het college nader onderzoek naar de noodzaak van nieuwe sociale woningbouw. Onderzoek toont aan dat 45,5% van de totale woningvoorraad in Almelo al binnen de sociale sector valt (landelijk is dit 33,7%). Wel wil het college zorgen voor een goede spreiding van sociale woningbouw over de stad.

Stadhuis
Het college vraagt de raad in te stemmen om nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor gemeentelijke huisvesting. Naast de optie van een nieuw Stadhuis aan de Markt, wordt renovatie van het huidige Stadhuis in beeld gebracht evenals een sobere nieuwbouwvariant. Het college stelt de raad voor nu nog een vierde variant grofmazig te onderzoeken, namelijk groot onderhoud aan het huidige Stadhuis. Groot onderhoud omvat het uitvoeren van achterstallig onderhoud en noodzakelijke investeringen om het gebouw te laten voldoen aan de ARBO-eisen.

Raadsbehandeling
Op dinsdag 31 augustus spreekt de gemeenteraad voor het eerst over de Najaarsnota en kan de raad aangeven welke voorstellen verder uitgewerkt moeten worden en op welke terreinen het college wel of juist niet moet zoeken naar besparingen. De raadsagenda vindt u elders op deze website.