Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Vergunningverlening en Handhaving is daarnaast licht toegenomen in 2010 (ca 81) ten opzichte van 2009 (ca. 76). 40.644 N Overige verschillen -3.125 V
Inhoudsopgave ...............................................................................................................................................3 Algemeen .......................................................................................................................................................5 a. Inleiding.................................................................................................................................................5 b. Uitkomst meerjarenbegroting 2010-2013....................................................................................................5 c. Collegeprogramma....................................................................................................................................7 d. Algemene uitkering..................................................................................................................................7 e. Analyse begrotingssaldo 2010 versus 2009 (op hoofdlijnen)..........................................................................7 Indeling en leeswijzer Begroting 2010...............................................................................................................8 Kerngegevens..................................................................................................................................................9 Hoofdstuk 1 Programmaplan...........................................................................................................................11 § 1.1 Programma Werkwijze Gemeenteraad..............................................................................................13 § 1.2 Programma Bestuur en Organisatie.................................................................................................17 § 1.3 Programma Openbare orde en veiligheid.........................................................................................29 § 1.4 Programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu............................................................39 § 1.5 Programma Economische zaken......................................................................................................57 § 1.6 Programma Vergunningverlening en Handhaving..............................................................................63 § 1.7 Programma Mobiliteit ...................................................................................................................75 § 1.8 Programma Woon- en leefomgeving................................................................................................85 § 1.9 Programma Werk en Inkomen ......................................................................................................101 § 1.10 Programma Welzijn.....................................................................................................................113 § 1.11 Programma Onderwijs .................................................................................................................133 § 1.12 Programma Sport .......................................................................................................................143 § 1.13 Programma Kunst en Cultuur .......................................................................................................151 § 1.14 Programma Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien..................................................................161 Hoofdstuk 2 Paragrafen................................................................................................................................171 § 2.1 Bedrijfsvoering algemeen............................................................................................................173 § 2.2 Weerstandsvermogen..................................................................................................................187 § 2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen.......................................................................................................195 § 2.4 Financiering..............................................................................................................................200 § 2.5 Verbonden partijen.....................................................................................................................206 § 2.6 Grondbeleid...............................................................................................................................213 § 2.7 Lokale heffingen........................................................................................................................217 Hoofdstuk 3 Overzicht baten en lasten...........................................................................................................227
3 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
4 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Algemeen
a. Inleiding
Hierbij bieden wij u de (meerjarenbegroting) 2010-2013 aan. Deze begroting kenmerkt zich door de toevoeging van een geheel nieuwe methode: `de Doelenbomen'. De Doelenbomen zijn door de (raads) werkgroep Planning & Control ontwikkeld en in samenspraak met de organisatie opgesteld. Dit sturingsmiddel is een toevoeging aan het reeds bestaande P&C instrumentarium en geeft duidelijk de relatie weer tussen de programmadoelen, de prestaties en de indicatoren. Bij de begroting 2011 zullen de doelenbomen verder worden verfijnd, waarbij de aandacht vooral uit zal gaan naar het nog concreter beschrijven van prestaties en indicatoren en het ontwikkelen van instrumenten om de indicatoren bij de burger `op te halen' en bij te houden. Dit is een voorwaarde omdat zonder indicatoren de doelenbomen `nutteloos' zijn.
b. Uitkomst meerjarenbegroting 2010-2013
Bij de Voorjaarsrapportage 2009 en Kadernota hebben wij geschetst dat zonder maatregelen de meerjarenbegroting niet sluitend gemaakt zou kunnen worden. Dit wordt door onderstaand overzicht nog eens duidelijk gemaakt. De primaire begroting geeft een fors tekort aan. Dit wijkt uiteraard af van de uiteindelijke begroting zelf, immers de Voorjaarsrapportage was een foto van dát moment van het meerjarenperspectief 2009-2012. Wijzigingen hierop komen onder andere voort uit de actualisatie van het MIP (Meerjaren Investerings Plan), aanpassingen van de parkeerexploitatie, de stijging van de salarissen (CAO en werkgeverslasten) en natuurlijk alle wijzigingen in de Algemene Uitkering na de Voorjaarsnota.
In onderstaande tabel hebben wij de recessiescan opgenomen over welke wij u eerder hebben geïnformeerd.
Omschrijving 2010 N/V 2011 N/V 2012 N/V 2013 N/V Saldo primaire begroting 2010-2013 236.741 N 1.160.695 N 1.630.690 N 1.294.417 N Recessiescan
WWB 350.000 N 450.000 N 300.000 N 300.000 N Uitbreiding personeel WWB 114.000 N 96.000 N 78.000 N 78.000 N Bijzondere bijstand 15.000 N 20.000 N 15.000 N 15.000 N Sociale werkvoorziening 40.000 N 20.000 N 10.000 N 10.000 N Premies ABP 163.000 N 163.000 N 163.000 N 163.000 N Minder opbrengst belastingen 35.000 N 40.000 N 25.000 N 25.000 N Totaal recessiescan 717.000 N 789.000 N 591.000 N 591.000 N
Saldo begroting na recessiescan 953.741 N 1.949.695 N 2.221.690 N 1.885.417 N
Mutaties en dekkingen 2010 N/V 2011 N/V 2012 N/V 2013 N/V Integraal Huisvestingsplan -20.114 V -55.517 V -76.409 V -71.588 V Raadsvoorstel kwaliteit brandweerzorg 80.000 N 0 - 0 - 0 - Subsidie overzicht 2010 (besparing) -35.911 V -37.998 V -37.998 V -37.998 V Bruidschat Robijn was tot 2011 0 - 0 - -21.956 V -21.956 V Aanpassing raming acress Algemene Uitkering 0 - 0 - -150.000 V -300.000 V Inzet stelpost lasten autonome groei -15.040 V -17.536 V -220.032 V -220.032 V Inzet stelpost risicoreservering (+ afronding) 4.732 N -115.000 V -5.000 V -5.000 V Inzet reservering september circulaire 2008 -300.621 V -414.660 V -565.123 V -565.123 V Uitstel uitvoering nieuw beleid 2009 -232.929 V -529.199 V -525.979 V -525.979 V Aanpassing raming CAO 2010 -200.000 V -200.000 V -200.000 V -200.000 V Actualisatie parkeerexploitatie 2009 -134.592 V -424.739 V -279.793 V 155.454 N Structurele onderbestedingen/hogere baten -156.000 V -156.000 V -156.000 V -156.000 V Totaal mutaties en dekkingen -1.010.475 V -1.950.649 V -2.238.290 V -1.948.222 V
Saldo meerjarenbegroting 2010-2013 -56.734 V -954 V -16.600 V -62.805 V
5 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Eind dit jaar/begin volgend jaar worden de geactualiseerde beheerplannen aangeboden. Het is uiteraard nog niet bekend of en zo ja wat de gevolgen zijn voor het meerjarenperspectief.
Zoals u kunt zien, is de uitkomst van de begroting na de recessiescan voorzichtig gezegd niet echt rooskleurig te noemen. Dit leidde er toe dat wij naar dekkingen hebben moeten zoeken. Deze dekkingen bestaan in belangrijke mate - uit:
- Een aantal nagekomen mutaties die altijd optreden tussen het moment van samenstellen en aanbieden van een begroting;
- Een structurele onderbesteding/hogere baten, die wij aan de hand van de jaarrekening 2008 én de stand van zaken ultimo augustus 2009 kunnen inboeken (zie specificatie hieronder);
- De gevolgen van de recent geactualiseerde parkeerexploitatie, die op korte termijn aan de raad zal worden aangeboden;
- Een neerwaartse bijstelling van de in de begroting geraamde CAO-stijging (de uitgangspunten gingen uit van een verhoging aan van 2%, op basis van de meeste recente inzichten lijkt dit aan de hoge kant);
- Het benutten van de vorig jaar gereserveerde `slecht-weer-budgetten' en bijstelling van het acres van de Algemene Uitkering;
- Het voorlopig uitstellen van enkele nog niet in uitvoering genomen - prioriteiten uit de begroting 2009 (zie specificatie hieronder).
Wij begrijpen dat met name het (voorlopig) uitstellen van een aantal beleidsprioriteiten uit 2009 gevolgen heeft. Op het moment dat de economische omstandigheden verbeteren, kunnen de voorlopig uitgestelde prioriteiten alsnog worden uitgevoerd. Wij denken dan ook dat wij tot een evenwichtig pakket aan maatregelen zijn gekomen. Om zeker onder de huidige omstandigheden de lasten voor de burger niet te verhogen zullen wij niet met voorstellen komen om de onbenutte belastingcapaciteit van bijna negen honderd duizend euro te benutten, cq. met belastingvoorstellen te komen, maar kan voor wat betreft de OZB en de meeste andere tarieven worden volstaan met een inflatiecorrectie van slechts 1,34%.
Specificatie uitstel prioriteiten begroting 2009:
Uitstel prioriteiten begroting 2009 2010 2011 2012 2013 Sportaccommodaties (onderwijs&sportverenigingen) 72.800 329.070 325.850 325.850 24 uurs noodhulp aan mantelzorg 28.129 28.129 28.129 28.129 Verplaatsen grootschalige tienerhoreca 82.000 82.000 82.000 82.000 Uitvoeren beleidsnotitie volksgezondheid 50.000 50.000 50.000 50.000 Utrechtse Waarden 0 40.000 40.000 40.000 Totaal 232.929 529.199 525.979 525.979
Specificatie structurele onderbesteding/hogere baten
Omschrijving 2010 2011 2012 2013 Uitvoeringskosten rekenkamercommissie 15.000 15.000 15.000 15.000 Uitbestedingen Milieu (ambitie DV temporiseren) 30.000 30.000 30.000 30.000 Onderhoud gereedschappen (bruggen) 25.000 25.000 25.000 25.000 Diverse uitbestedingen Openbaar groen 30.000 30.000 30.000 30.000 Voormalig personeel 25.000 25.000 25.000 25.000 Diverse besparingen Facilitaire Dienst 20.000 20.000 20.000 20.000 Gemeenschappelijke regelingen 3.000 3.000 3.000 3.000 Uitbestedingen sociale zaken 8.000 8.000 8.000 8.000 Totaal structurele onderbestedingen/hogere baten 156.000 156.000 156.000 156.000
6 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
c. Collegeprogramma
De begroting 2010-2013 is de laatste begroting van dit college. In de programma's geven wij inzicht in de voortgang van het collegeprogramma 2006-2010. Wij constateren met genoegen dat het collegeprogramma grotendeels is uitgevoerd, op enkele punten na, die vóór de verkiezingen nog worden uitgevoerd.
d. Algemene uitkering
De begroting 2010-2013 is samengesteld op basis van de meicirculaire 2009. Op het moment dat wij dit schrijven, zijn de gevolgen van de septembercirculaire nog niet bekend. Gezien het recente bestuursakkoord verwachten wij geen grote wijzigingen. Mocht dit wél het geval zijn, dan zullen wij u voor de behandeling van de begroting nader informeren.
e. Analyse begrotingssaldo 2010 versus 2009 (op hoofdlijnen)
Analyse op hoofdlijnen begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009 (na wijziging) Bedrag V/N Apparaatskosten (CAO verhoging, aanpassing werkgeverslasten, etc.) 215.191 N Viering 700-jarig bestaan van IJsselstein 100.000 N Kapitaallasten en rentelasten 164.501 N Regionalisering brandweer 272.038 N Activiteiten ivm 'verplaatsen horeca' vanaf 2010 (perspectief voor de toekomst) 82.000 N Revitalisering bedrijventerrein Lagedijk incidenteel geraamd in 2009 -200.000 V Budget handhaving incidenteel geraamd in 2009 -80.000 V Duurzaam Veilig incidenteel geraamd 2009 -164.167 V Aanpassing raming parkeerexploitatie -155.054 V Besparing onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen -50.000 V Incidenteel budget 2009 t.b.v. maatschappelijke participatie kinderen -50.454 V Hogere rijksbijdrage WWB (incidenteel afgeraamd in voorjaarsrapportage 2009) -159.000 V Taakstelling Perspectief voor de toekomst inzake Stadsmuseum -50.000 V Subsidie bibliotheek (ivm nieuw pand) conform mjb 2009-2012) 230.000 N Taakstelling inhuur uit perspectief voor de toekomst -50.000 V Aanpassing post onvoorziene uitgaven aan eis provincie (naar 2,50 p.i.) 85.448 N Slecht weer' stelposten 327.193 N Bezuinigingen 'Perspectief voor de toekomst' -75.700 V Stijging OZB en hondenbelasting a.g.v. autonome groei en inflatie -78.664 V Diverse effecten algemene uitkering 59.703 N Onttrekking algemene reserve in verband met IJsselstein 700 jaar -80.000 V Reserve WMO (in 2010 eenmalig uit reserve via raadsvoorstel) 60.000 N Overige verschillen -165.939 V Totaal 237.096 N
Het betreffen verschillen tussen het saldo begroting 2010 vóór het dekkingsplan ten opzichte van de begroting 2009.
7 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Indeling en leeswijzer Begroting 2010
De programmabegroting 2010 is als volgt conform richtlijnen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)- ingedeeld.
HOOFDSTUK 1, HET PROGRAMMAPLAN, DE VEERTIEN PROGRAMMA'S:
1. Werkwijze Gemeenteraad
2. Bestuur en organisatie
3. Openbare orde en veiligheid
4. Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu
5. Economische zaken
6. Vergunningverlening en Handhaving
7. Mobiliteit
8. Woon- en leefomgeving
9. Werk en inkomen
10. Welzijn
11. Onderwijs
12. Sport
13. Kunst en cultuur
14. Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
HOOFDSTUK 2, PARAGRAFEN
Naast de programma's bestaat de programmabegroting uit een aantal paragrafen dat ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) opgenomen dient te worden. In de paragrafen worden onderwerpen die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente IJsselstein behandeld. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en lokale heffingen. Het doel van deze paragrafen is om onderwerpen die versnipperd in de begroting staan te bundelen. Hierdoor ontstaat een beter inzicht. De paragraaf over de bedrijfsvoering geeft een dwarsdoorsnede van de begroting.
Onder het hoofdstuk paragrafen zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1. Bedrijfsvoering
2. Weerstandsvermogen
3. Onderhoud van kapitaalgoederen
4. Financiering
5. Verbonden partijen
6. Grondbeleid
7. Lokale heffingen
HOOFDSTUK 3, OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Het derde hoofdstuk van de programmabegroting 2010 bevat een integraal overzicht van baten en lasten voor de jaren 2010 tot en met 2013.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Kerngegevens
Deze paragraaf -die informatief van aard is- geeft de ontwikkeling weer van een aantal kerngegevens per
1 januari van het desbetreffende jaar.
2008 2009 2010 (Rekening 2007) (Rekening 2008) A.
Aantal inwoners 34.072 34.179 34.338 Van 0 - 20 jaar 9.507 9.467 9.463 Van 20 - 65 jaar 20.974 20.969 20.843 Van 65 jaar en ouder 3.591 3.743 4.032
Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge:
WWB*** 347 328 365**** IOAZ 1 2 3 IOAW 4 10 13 Bbz 3 4 5 Werkzaam in sociale werkgemeenschappen 104 102 105
B. Fysieke structuur
Oppervlakte gemeente in ha. 2.162 2.162 2.162 Waarvan binnenwater in ha. 46,2 46,2 46,2 Aantal woonruimten: ***** 14.099 14.132 14.198 Waarvan woningvoorraad 13.668 13.701 13.767 Waarvan wooneenheden* 26 26 26 Waarvan capaciteit bijzondere woongebouwen** 405 405 405 Lengte in km van:
Wegen 153,5 153,5 153,5 Recreatieve fiets- en wandelpaden 10,5 10,5 10,5 Waterwegen 7,7 7,7 7,7 Aantal ha. Openbaar groen 145,5 145,5 145,5
* Wooneenheden zijn woningen met gezamenlijk gebruik van keuken e.d.
** Bijzondere woongebouwen in IJsselstein: verpleegtehuis, verzorgingstehuis, woonvorm gehandicapten en opvangcentrum volwassenen
*** Betreft het aantal betaalde uitkeringen WWB, exclusief geblokkeerde uitkeringen (worden i.v.m. nader onderzoek e.d. tijdelijk niet uitgekeerd). Hier wordt namelijk op gestuurd, en in de begroting is voor de geblokkeerde uitkeringen ook geen raming te geven.
**** Met ingang van 1 januari 2010 zijn de uitkeringen van de WWB 65+ overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank, deze worden in dit overzicht dan ook niet meer meegeteld. Voor 2010 betreft dit 43 uitkeringen.
***** Het CBS heeft in 2008 het woningregister opgeschoond, door een vergelijking van de verschillende bestanden van het Woningregister (dat gevoed wordt door de gereedmeldingen van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving), het GBA en het Geografisch Basis Register. Dit heeft een nieuwe beginstand opgeleverd per 1 januari 2008.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 9
10 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Hoofdstuk 1 Programmaplan
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 11
12 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.1 Programma Werkwijze Gemeenteraad
De raadszaal
PORTEFEUILLEHOUDER
Van den Brink
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Werkwijze Gemeenteraad bestaat uit het product Raad en Griffie. Raad en Griffie: Binnen dit product worden activiteiten ondernomen en gefaciliteerd waardoor de gemeenteraad, met ondersteuning van de griffie, in staat wordt gesteld zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rollen naar behoren te vervullen. Voorts is een budget beschikbaar voor de rekenkamercommissie. Hierdoor wordt zij in staat gesteld haar rapportages over doelmatigheid en doeltreffendheid van gemeentelijk beleid, te verrichten.
SAMENHANG EN RELATIES
Niet van toepassing.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Niet van toepassing
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Externe ontwikkelingen zijn in de context van dit programma niet aan de orde.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Knelpunten/risico's zijn niet aan de orde.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 13
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Belangrijkste Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Reglement van orde voor raadsvergaderingen 2007 Zonder tijdslimiet Reglement voor de clusterbijeenkomsten 2009 idem Verordening ambtelijke bijstand en fractie- 2003 idem Ondersteuning 2004
Verordening voorzieningen raads- en clusterleden idem 2008
Reglement op het Audit Committee 2007 2006 idem Begroting, rekening en overige produkten in kader jaarlijks jaarlijks P & C-cyclus
Controleverordening ex artikel 213 Gemeentewet 2006 Zonder tijdlimiet Verordening doelmatigheid en doeltreffendheid ex 2004; gewijzigd 2009 idem artikel 231a Gemeentewet
Procesbeschrijving Kadernota 2009 jaarlijks Financiële verordening 2009 2008 Zonder tijdslimiet Verordening rekenkamercommissie 2005 idem gemeente IJsselstein 2005
Verordening burgerparticipatie, 2003; gewijzigd in 2004 idem inclusief burgerinitiatief en 2006
BELEIDSAGENDA
Geen wijzigingen zijn op basis van bovenstaande tabel voorzien, tenzij de raad in nieuwe samenstelling na zijn aantreden in 2010 besluit tot aanpassingen.
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Hier wordt vermeld wat de stand van zaken is van de bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen. Dit is op dit programma niet van toepassing.
MAJEURE PROJECTEN
In 2010 is als majeur project te noemen het terugtreden van de huidige raad en het aantreden van een nieuwe gemeenteraad op basis van verkiezingen te houden op 3 maart 2010. In het kader daarvan zullen de (kandidaat) raadsleden brede instructie krijgen in wat het raadswerk inhoudt, inclusief het gebruik van het wettelijke instrumentarium en zal ook verwezen worden naar mogelijkheden tot het volgen van (vervolg) trainingen etc.
Het majeure project `de verandering van de vergaderstructuur' is in 2009 op onderdelen aangepast en uitgebouwd. Ook in 2010 zal fors in dit item worden geïnvesteerd om te kunnen bepalen of en zo ja in welke mate de daadwerkelijke doelstelling van deze verandering wordt bereikt, te weten het meer en eerder betrekken van de inwoners van IJsselstein bij de lokale politiek.
14 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WERKWIJZE GEMEENTERAAD
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na B `10 wijziging Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 434.657 441.873 464.478 22.605 464.478 464.478 464.478 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Vaste lasten 434.657 441.873 464.478 22.605 464.478 464.478 464.478 Variabele lasten
Overige lasten 95.581 132.676 134.453 1.778 134.453 134.453 134.453 Doorbelastingen 180.000 184.050 187.730 3.680 187.730 187.730 187.730 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 Dotaties 0 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Variabele lasten 275.581 316.726 322.184 5.458 322.184 322.184 322.184 Totaal lasten 710.237 758.598 786.662 28.063 786.662 786.662 786.662 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden 0 0 0 0 0 0 0 Overige baten 0 0 0 0 0 0 0 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0 Saldo 710.237 758.598 786.662 28.063 786.662 786.662 786.662
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 22.605 nadelig) Overige verschillen 22.605 N
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.778 nadelig) Overige verschillen 1.778 N
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 3.680 nadelig) Overige verschillen 3.680 N
SUBSIDIEPLAFOND
Niet van toepassing op dit programma.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 15
INVESTERINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
ONTTREKKING AAN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
PRESTATIES TEN LASTE VAN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
ONTTREKKING AAN RESERVES
Niet van toepassing op dit programma.
TOEVOEGING AAN RESERVES
Niet van toepassing op dit programma.
PRODUCT EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Raad en Griffie 0 786.662 786.662 Totaal 0 786.662 786.662
DOELENBOOM PROGRAMMA WERKWIJZE GEMEENTERAAD
Voor dit programma wordt geen doelenboom gemaakt.
16 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.2 Programma Bestuur en Organisatie
Welkomstbord voor watertoeristen
PORTEFEUILLEHOUDERS
Van den Brink en Lappee (Wijkgericht Werken)
AFDELINGSMANAGER
Pleizier
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Bestuur en Organisatie bestaat uit de volgende producten. Algemeen bestuur en juridische zaken
- Bestuurlijk juridische advisering en ondersteuning van bestuur, management en medewerkers op zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijk gebied.
- Juridische kwaliteitszorg: de zorg voor de beleidsontwikkeling en implementatie met betrekking tot de gemeentebrede juridische kwaliteitszorg. Hieronder wordt verstaan het treffen van organisatorische maatregelen, die erop zijn gericht dat de juridische kwaliteit van de geleverde producten en diensten voldoet aan de wensen van de afnemer en de geldende regelgeving.
- Europese regelgeving, voorstellen m.b.t. implementatie van die regelgeving.
- Interne regelgeving; mandaat en delegatie, opstellen en bewaken van bestuurlijke (besluitvormings)procedures.
Bestuursorganen
- Ontwikkelen Toekomstvisie IJsselstein.
- Nationale ombudsman.
- Voeren van secretariaat commissie bezwaarschriften, adviseren over ingediende bezwaarschriften
- Intergemeentelijke samenwerking: ontwikkelen algemene visie op regionale samenwerking en versterken democratische legitimiteit gemeenschappelijke regelingen.
- Bestuurlijke vernieuwing: verder ontwikkelen van duale werkwijze. Klant Contact Centrum
Het op een directe, klantgerichte, klantvriendelijke en deskundige wijze verstrekken van producten, adviezen en informatie aan de klant.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 17
Communicatie
Communicatie is een kernproces; goede interne en externe communicatie zijn een essentieel facet van het handelen als gemeente.
Stadspromotie en toerisme
Samen met diverse (externe) partners een bijdrage leveren aan de positieve beeldvorming van onze stad en het bevorderen van het toerisme.
Wijkgericht werken
- Knelpunten in de wijken bespreekbaar maken en actief bijdragen aan oplossingen.
- Wijkgericht Werken bevordert een integrale aanpak in de wijk door het vergroten van de samenwerking tussen de deelnemende partijen.
- Wijkgericht Werken bevordert informatie en communicatie inzake de wijken.
- Instrumenten die hiertoe worden gebruikt zijn onder andere de wijkplatforms, spreekuren en wijknieuwsbrieven.
SAMENHANG EN RELATIES
Bestuursregio Utrecht (BRU), Afval Verwijdering Utrecht (AVU), Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Welstand en Monumenten Nederland (WMMN), Sociale Werkvoorziening Pauw-bedrijven, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, GGD Midden-Nederland, Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard, Regeling Toezichthoudend Orgaan openbaar primair onderwijs Nieuwegein en IJsselstein, IJsselsteinse Woning Bouw Vereniging (IJWBV), Politie, Welzijnsinstellingen en Bewonersorganisaties.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Toekomstvisie
Na een periode van gestage groei van de gemeente, In februari 2009 is door de raad een kwaliteitsrapport ligt het accent deze collegeperiode vooral op behoud vastgesteld als eerste stap in het proces en verbetering van de kwaliteit van IJsselstein en het toekomstvisie. In het voorjaar van 2009 hebben creëren van een nieuwe balans. interactieve verkenningen van het toekomstbeeld IJzersteen plaats gevonden gevolgd door een enquête Wij gaan daarom een langere termijn visie voor onder inwoners en ondernemers. Daaruit is een IJsselstein opstellen. De Toekomstvisie zal een richtinggevende rode draad naar voren gekomen die beknopt document zijn, waarin wij de meest wenselijk op 1 juli 2009 aan de raad werd gepresenteerd. geachte koers schetsen. Dat doen wij door Daarop wordt de verdere uitwerking van de beantwoording van de vraag hoe IJsselstein zich in de toekomstvisie vanaf 2009 gebaseerd. De toekomstvisie toekomst zal profileren en in de regio zal wordt voor het voorjaar 2010 ter vaststelling positioneren. Daarbij beperken wij ons niet tot één of aangeboden zodat het nieuw gekozen enkele beleidsterreinen, maar zal een zo breed gemeentebestuur over een toekomstbestendige mogelijke toekomstschets worden opgesteld. leidraad beschikt voor het programma 2010-2014. Concretisering van de opdracht volgt.
Bestuurlijke vernieuwing
Het college wil samen met de raad op constructieve In 2008 is de concrete toepassing van bestuurlijke wijze de bestuurlijke vernieuwing verder vormgeven. vernieuwing middels clusters geëvalueerd. In programma 1.1 (Werkwijze gemeenteraad) is hier verder op ingegaan.
18 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Verkleinen afstand burger bestuur
Wij zetten ons in om de afstand tussen de burger en De betrokkenheid en aanwezigheid van wethouders bij het bestuur te verkleinen, onder meer door de de wijkplatforms is vooralsnog veelal beperkt gebleven toegankelijkheid van het college te vergroten. Zo tot de portefeuillehouder van wijkgericht werken. zullen alle collegeleden rechtstreeks aanspreekbaar Waar het ging om veiligheidsaspecten (o.a. bij de zijn. Uitgangspunt hierbij is dat het individuele lichtschouw, project waaks, buurtvaders, JOP-plaats) collegelid tot wiens portefeuille een bepaalde kwestie was de burgemeester veelal betrokken. behoort, kan worden aangesproken. In deze Jaarlijks vinden bijeenkomsten plaats met alle collegeperiode wordt dan ook niet meer gewerkt met bewonersgroepen uit de wijken en het college. Deze wijkwethouders en met de daaruit voortvloeiende worden door alle betrokkenen als zeer nuttig ervaren `getrapte' door- en terugkoppeling via de voor de betrokkenheid over en weer. wijkwethouder naar de betrokken portefeuillehouder(s). Door de thans gekozen Burgemeester in alle straten wordt voortgezet handelwijze zal sprake zijn van rechtstreekse betrokkenheid van de desbetreffende portefeuillehouder(s). Zo zullen de wethouders bewonersbijeenkomsten bezoeken als daar zaken aan
de orde komen die hun portefeuille betreffen en betrokken zijn bij wijkactiviteiten (wijkplatforms en spreekuur). Wij zijn van mening dat hierdoor de praktische bestuurlijke betrokkenheid naar de burger toe wordt vergroot.
Wijkgericht Werken
Het proces van integratie van de wijkaanpak in de werkprocessen van de ambtelijke organisatie wordt In het document `Wijkgericht Werken 2010 en verder' voortgezet. Naast het gerealiseerde fysieke wijkbeheer wordt/is een nieuwe aanpak verder uitgewerkt. wordt de komende jaren ingezet op de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken via Sociaal Het sociaal Buurtbeheer is verbreed naar het Buurtbeheer. Hierbij wordt in de eerste jaren prioriteit Centrum/Nieuwpoort. gegeven aan IJsselstein en IJsselstein-Zuid. Via een gefaseerde aanpak zijn de eerste vier Er zullen wijkplannen in samenspraak met wijkplannen gemaakt en vastgesteld door het college. samenwerkingspartners in de wijken worden opgesteld. Daarin zal veiligheid een prominente plaats innemen.
Regionale samenwerking Een visie op regionale samenwerking zal een Wij streven naar verscherpte aansturing en belangrijk onderdeel vormen van de Toekomstvisie die voortschrijdende screening van de meerwaarde van vóór de verkiezingen aan de raad wordt aangeboden. bestaande samenwerkingsverbanden, inclusief het Daarbij zal ook bekeken worden binnen welke Bestuur Regio Utrecht. samenwerkingsverbanden schaalgrootte-voordelen, Ook gaan wij zoeken naar nieuwe efficiency- en effectiviteitsvoordelen te bereiken is. samenwerkingsverbanden om schaalgroottevoordelen Het ontwikkelen van een visie op regionale en meer efficiëntie en effectiviteit te bereiken samenwerking is één van de aanbevelingen in het in (bijvoorbeeld in de sfeer van reiniging, februari 2009 door de raad vastgestelde belastinginning, onderwijs, gezondheidszorg en kwaliteitsrapport. De rode draad voor de uitwerking milieu). van de toekomstvisie (die op 1 juli 2009 aan de raad werd gepresenteerd) heeft een eerste richting gegeven voor de regionale samenwerking. Deze wordt tegelijk met de toekomstvisie uitgewerkt.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 19
Uit het collegeprogramma Stand van zaken E-dienstverlening
Komende jaren streven wij naar meer interactie met In het kader van het informatiebeleidsplan 2007-2010 bewoners en bedrijven via internet. Naast het (project 5: E-dienstverlening, kanaal voor de verschaffen van informatie over de gemeentelijke gemeentelijke dienstverlening) is een verdere uitbouw producten en diensten wordt, indien van toepassing, van de digitale producten gerealiseerd. het verkrijgen van producten en het doen van Het IBP is in 2009 onderdeel geworden van het betalingen via de gemeentelijke website mogelijk. programma `de Klant centraal'. Een verdere toelichting Vanuit het landelijke programma `Andere overheid' op dit programma staat in de paragraaf wordt in 2007 en 2008 concreet met elektronische bedrijfsvoering (paragraaf 2.1). dienstverlening aan de slag gegaan. Burgers en bedrijven kunnen dan gemeentelijke producten via Verdere verbetering van de (e) dienstverlening zal ook een digitale weg verkrijgen. in 2010 onverminderde aandacht behoeven. Enerzijds moet de gemeente voldoen aan veel en uiteenlopende wettelijke verplichtingen en krijgt de gemeente met regelmaat nieuwe taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. Anderzijds verwachten burgers steeds meer een moderne en efficiënte overheid. Vanuit het IBP zal het programma De Klant Centraal zich doorontwikkelen naar `Gemeente heeft antwoord'.
Communicatie
Communicatie is in onze samenleving een kernproces: De visie op communicatie is uitgewerkt in een goede (externe) communicatie wordt een steeds visiedocument. essentiëler facet van al het handelen van de gemeente. In een bewegende omgeving onder andere Het visiedocument communicatie is de basis voor de de opmars van internet, de veranderende rol van de uitvoeringsplannen die jaarlijks zullen worden media en de in 2003 vastgestelde verordening opgesteld. Een verdere toelichting op het burgerparticipatie- verdient communicatie visiedocument staat in de paragraaf bedrijfsvoering voortdurend onze aandacht. (paragraaf 2.1).
Stadspromotie en toerisme
IJsselstein kan nog bekender en aantrekkelijker Het beleidsplan stadspromotie is op interactieve worden voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Om wijze ontwikkeld. dat potentieel de komende jaren optimaal te In 2009 en 2010 worden de in het beleidsplan ontwikkelen zal een plan worden opgesteld voor een geformuleerde activiteiten uitgevoerd. integrale aanpak en structuur voor stadspromotie en Met de organisatie van de viering van `IJsselstein 700 toerisme. jaar stad' is in 2009 reeds een start gemaakt.
Deregulering
Wij onderschrijven het streven van Rijk en provincie De beoogde lastenvermindering is deels verwezenlijkt, om te komen tot een lastenverlichting voor burgers, omdat uit de APV enkele in aanmerking komende bedrijven en overheid, door het schrappen van regels onderdelen zijn verdwenen, zoals de kapvergunning, (deregulering) of door veel regels te vervangen door de stookvergunning, carbidvergunning. Op de een algemene regel (accreditatie). Waar mogelijk en gemeentelijke site `overbodige regelgeving' is nog wenselijk zullen wij strijdige of overbodige regels geen reactie binnen gekomen. Hier zullen geen afschaffen en/of vergunningen vervangen door verdere acties op worden ondernomen. algemene voorschriften met een meldingsplicht. In het kader van een screening van verordeningen en beleidsregels (i.v.m. Europese dienstenrichtlijn en de verplichting om alle geldende gemeentelijke regels op het Internet (www.overheid.nl) te presenteren) zal worden onderzocht of verdergaande deregulering mogelijk is.
20 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Bedrijfsvoering Zie hiervoor paragraaf 2.1 van de begroting (Hoofdstuk 2, paragraaf bedrijfsvoering).
Commissie bezwaarschriften
Er is een aantal maatregelen getroffen om de De wet dwangsom en beroep treedt naar verwachting afdoeningtermijn van bezwaarschriften te verkorten. per 1 januari 2010 in werking. In aanvulling op de in Die maatregelen hebben tot significante verbeteringen 2008 reeds genomen tijdelijke en structurele geleid. Mede gelet op de inwerkingtreding van de maatregelen, heeft het college medio mei 2009 een Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen per plan van aanpak vastgesteld om het proces van de
1 januari 2009 streven wij naar voldoende juridische afhandeling van bezwaarschriften te versnellen en te capaciteit binnen de organisatie, een adequate verbeteren en de organisatiebrede juridische bezetting van de commissie bezwaarschriften en een kwaliteitszorg te structuren en verbeteren. hoge vergaderfrequentie van die commissie. Hierdoor wordt in 2008 90% van de ingekomen bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn
afgedaan.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Wijkgericht werken
Bron
Beleid Rijk, Provincie en gemeenten
Wmo: beleidsveld 1 Sociale Cohesie en leefbaarheid Aanpak wijkvernieuwing IJWBV/IJsselveld-Oost
Omschrijving externe ontwikkeling
Meer aandacht voor sociale ontwikkelingen en samenhang in de wijken en actieve rol van bewoners hierbij. Impact voor IJsselstein
Bevordering betrokkenheid en participatie van bewoners(-groepen) bij woonomgeving en leefbaarheid in de wijken. Bredere inzet van de gemeentelijke organisatie bij communicatie en participatie in de wijken. Binnen wijkgerichte aanpak meer accent op, sociale ontwikkeling en sociaal beheer. Maken wijkplannen (gefaseerd) om inbreng van wijkbewoners en samenhang in wijkaanpak te versterken.
Regionale samenwerking
M.b.t. gemeenschappelijke regelingen algemeen
We gaan de gemeenschappelijke regelingen scherper monitoren, mede ter voldoening aan de verplichtingen op grond van het Besluit begroting en verantwoording. Hiertoe is in april 2009 een notitie verbonden partijen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe wij in bestaande samenwerkingsverbanden participeren. Een visie op regionale samenwerking zal een belangrijk onderdeel vormen van de te ontwikkelen Toekomstvisie. Daarbij zal ook bekeken worden binnen welke samenwerkingsverbanden schaalgroottevoordelen, efficiëntie en effectiviteit te bereiken is. Als gevolg van de in 2008-2009 uitgevoerde kwaliteitsmeting verzorgt de provincie de monitoring van aanbevelingen uit het kwaliteitsrapport. Eén van deze aanbevelingen is het opstellen van een toekomstvisie inclusief een visie op regionale samenwerking
Modernisering GBA/Invoering GBA als basisregistratie personen Bron
Regelgeving is op 1 april 2007 in werking getreden (wijziging Wet, Besluit, regeling en Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).
Omschrijving externe ontwikkeling
Het Rijk wil de GBA transformeren tot de basisregistratie van persoonsgegevens. In de periode tussen 1 april 2007 en 2010 zal de wet- en regelgeving GBA geleidelijk van toepassing worden verklaard op alle bestuursorganen. Het GBA-stelsel wordt herzien.
Impact voor IJsselstein
Aanpassen of herontwerpen van interne processen, werkprocedures en digitale formulieren en koppelen aan overige bestanden. Project invoering GBA als basisregistratie is in 2009 gestart en zal in 2010 worden afgerond.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 21
Stemmachines
Bron
Brief staatssecretaris Mevr. A. Bijleveld van 7 februari 2008. Omschrijving externe ontwikkeling
De komende jaren wordt met papieren stembiljetten gestemd. Gemeenten moeten er rekening mee houden dat wanneer onverhoopt de Tweede Kamer zou worden ontbonden na ca. 80- dagen een verkiezing kan plaatsvinden.
Impact voor IJsselstein
Verkiezingen leden Europees Parlement op 4 juni 2009 zijn goed verlopen. Op 3 maart 2010 zijn weer verkiezingen : gemeenteraadsverkiezingen. In heel Nederland zal dan weer gestemd gaan worden met het rode potlood. Er zal extra aandacht zijn voor mensen met een beperking, in samenspraak met het Patiënten Overleg Gehandicapten.
Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
Bron
Eerste en Tweede Kamer
Omschrijving externe ontwikkeling
De wet Dwangsom en beroep strekt tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht en beoogt een doeltreffender rechtsmiddel voor de burgers tegen het niet tijdig beslissen door bestuursorganen en het creëren van de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan. De burger heeft de keuze als een beschikking op aanvraag niet tijdig is gegeven: of snel een inhoudelijk besluit en naar de rechter stappen, of kiezen voor de dwangsom waardoor mogelijk het besluit iets langer op zich laat wachten. Het bestuursorgaan dat niet tijdig beschikt, is aan de aanvrager een dwangsom verschuldigd voor elke dag dat het in gebreke is, doch voor ten hoogste 42 dagen. De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen 20 per dag, de 2 daaropvolgende veertien dagen 30 per dag en de overige dagen 40 per dag.
Bestuursorganen moeten periodiek inzichtelijk maken wanneer zij dwangsommen hebben betaald wegens termijnoverschrijding.
De wet is op 1 oktober 2009 in werking getreden.
Impact voor IJsselstein
De wet kan voor de gemeente de nodige financiële consequenties hebben, indien beschikkingen (waaronder begrepen de beslissingen op bezwaar) niet tijdig worden genomen. Binnen de gemeente IJsselstein werd het werkproces bezwaar en beroep hierop aangepast.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Uitvoering IBP
E-dienstverlening is een omvangrijk project wat zich heeft vertaald in het Informatie Beleids Plan (IBP). In dit plan zijn deelprojecten opgenomen met een eigen dynamiek en omvang. Het zal veel tijd, kwaliteit en beheersstructuur vergen om dit in goede banen te leiden. Er zal continu een afweging gemaakt moeten worden tussen prioriteit, snelheid en kwaliteit. Het risico is dat ambities niet (tijdig) kunnen worden gerealiseerd.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S)
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Raadsbesluit d.d. 6.6.2002 inzake het Burgerjaarverslag 2002 Zonder tijdsduurbeperking. Is niet meer verplicht. Nagedacht wordt over andere invulling Notitie gemeentelijke onderscheidingen 2008 Zonder tijdsduurbeperking Verordening Burgerparticipatie (2003) 2003, gewijzigd 2005 en Zonder 2006 tijdsduurbeperking Notitie Visie op Promotie en Toerisme 2009 Zonder tijdsduurbeperking Plan van aanpak wijkgericht werken 2003-2008 2003 2009 22 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie IBP 2007 2010
BELEIDSAGENDA
Niet van toepassing.
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Niet van toepassing.
MAJEURE PROJECTEN
Het belangrijkste project binnen dit programma is `De klant centraal'. Dit project is inhoudelijk toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering van de begroting (paragraaf 2.1).
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na B `10 wijziging Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 2.333.352 2.220.892 2.241.738 20.845 2.241.738 2.241.738 2.241.738 Kapitaallasten 50.734 17.022 46.003 28.981 34.292 33.069 31.846 Subtotaal Vaste lasten 2.384.0872.237.914 2.287.741 49.826 2.276.030 2.274.807 2.273.584 Variabele lasten
Overige lasten 735.351 746.721 755.116 8.395 782.575 721.771 721.771 Doorbelastingen 513.261 482.300 539.789 57.489 539.789 539.789 539.789 Subsidies 97.744 104.027 205.421 101.394 105.421 105.421 105.421 Dotaties 114.730 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 Subtotaal Variabele lasten 1.461.0861.383.049 1.550.326 167.277 1.477.785 1.416.981 1.416.981 Totaal lasten 3.845.1733.620.963 3.838.067 217.104 3.753.815 3.691.788 3.690.565 Opbrengsten
Heffingen -633.970 -661.138 -669.997 -8.859 -669.997 -669.997 -669.997 Bijdrage van overheden -23.388 -7.000 -7.000 0 -7.000 -7.000 -7.000 Overige baten -93.898 -700 -700 0 -700 -700 -700 Doorbelastingen -485.477 -464.066 -473.347 -9.281 -473.347 -473.347 -473.347 Totaal opbrengsten -1.236.732 -1.132.904 -1.151.045 -18.141 -1.151.045 -1.151.045 -1.151.045 Saldo 2.608.4412.488.058 2.687.022 198.963 2.602.770 2.540.743 2.539.520
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 20.845 nadelig) Overige verschillen 20.845 N
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 23
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 28.981 nadelig) In de begroting 2009 is de investering opgenomen van de vervanging N van GBA applicaties bij de afdeling K.C.C (vanuit perspectief voor de toekomst). De investering leidde in 2009 alleen tot rente lasten. Vanaf 2010 leidt de investering tot zowel afschrijvings- als rentelasten. 28.981
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 8.395 nadelig) Overige verschillen 8.395 N
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 57.489 nadelig) Hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen gemeentesecretaris, concernstaf en ondersteuning als gevolg van hogere personeelskosten 55.827 N Overige verschillen 1.662 N
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 101.394 nadelig) In 2010 wordt het 700-jarig bestaan van IJsselstein gevierd. Voor 2010 was hier reeds 20.000 voor geraamd. De raad heeft in april 2009 besloten dit bedrag te verhogen tot 100.000. 100.000 N Overige verschillen 1.394 N
Heffingen
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 8.859 voordelig) Overige verschillen 8.859 V
Doorbelastingen (baten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 9.281 voordelig) Overige verschillen 9.281 V
SUBSIDIEPLAFOND
206.221. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidie- overzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Niet van toepassing
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Onder dit programma valt de voorziening pensioenen wethouders. Deze is in 2006 in het leven geroepen. Het doel van deze voorziening is om zowel de oude als de toekomstige verplichtingen ten aanzien van de wethouderspensioenen te waarborgen.
Jaarlijks wordt een actuariële berekening gemaakt om te kunnen bepalen of het saldo van deze voorziening voldoende is om de pensioenverplichtingen van de (ex-)wethouders te kunnen uitbetalen.
24 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Algemeen bestuur & juridische zaken 0 476.720 476.720 Bestuursorganen 0 918.574 918.574 Inwonerszaken -1.150.345 1.740.627 590.282 Communicatie -700 90.454 89.754 Stadspromotie en toerisme 0 184.900 184.900 Wijkgericht werken 0 426.792 426.792 Totaal -1.151.045 3.838.067 2.687.022
DOELENBOOM PROGRAMMA BESTUUR EN ORGANISATIE
Doel
Bestuur en ambtelijke organisatie van de gemeente IJsselstein nemen actief deel aan de samenleving. Zij spelen pro-actief in op maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij zij de behoeften van de klant als uitgangspunt van hun handelen nemen.
wij zijn klant- en resultaatgericht inwoners worden de kwaliteit van onze wij maken het de burger betrokken en voelen zich dienstverlening is goed gemakkelijk betrokken
inwoners participeren onze dienstverlening is administratieve lasten afgestemd op de klant worden verminderd beleid wordt interactief wij realiseren de digitale ontwikkeld gemeente wij communiceren goed bezwaarschriften worden met onze inwoners conform de wet afgehandeld
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af Effect indicator Effect indicator te meten aan 2010 2013 Inwoners worden Wij communiceren Tevredenheid van 7,5 7,5 betrokken en voelen goed met onze inwoners zich betrokken inwoners
De kwaliteit van Onze dienstverlening Tevredenheid van 7,5 7,5 onze is afgestemd op de klanten dienstverlening is klant
goed
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 25
Prestaties
Subdoel Te realiseren doel Te leveren prestatie Realisatie van Prestatie Prestatie prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Inwoners Inwoners Spreekuur wethouders Het aantal 40 40 worden participeren spreekuurmomenten betrokken en op jaarbasis voelen zich
betrokken
Wijkplatforms worden Aantal wijkplatforms 20 20 georganiseerd en in en gerealiseerde stand gehouden actiepunten/ 100 100 projecten Beleid wordt Inwoners en Het percentage 80% 80% interactief organisaties worden beleidsnotities ontwikkeld in het ontwikkelingstr waarbij inwoners aject betrokken. en/of organisaties betrokken zijn geweest zoals voorgenomen.
Wij communiceren Wijk en nieuwsbrieven Aantal uitgaven per 12 12 goed met onze jaar. inwoners
De kwaliteit van Onze dienstverlening Organiseren % van uitnodigingen 90% 90% onze dienst- is afgestemd op de bijeenkomsten van dat uiterlijk 10 verlening is klant voor inwoners (1) werkdagen van te goed voren is verzonden Organiseren van % van concept- 90% 90% bijeenkomsten voor verslagen dat inwoners (2) binnen 2 weken na een bijeenkomst is verzonden Dienstverlening aan % klanten dat 90% 90% het loket binnen 15 minuten wordt geholpen Dienstverlening aan % telefoontjes dat 100% 100% de telefoon (1) op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op nummer 0306861611 wordt beantwoord Dienstverlening aan % telefoontjes dat 90% 90% de telefoon (2) binnen 20 seconden wordt opgenomen
26 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Subdoel Operationeel doel Te leveren prestatie Realisatie van Prestatie- Prestatie- prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Dienstverlening aan % telefonisch 90% 90% de telefoon (3) contact waarbij maximaal 2 keer is doorverbonden Antwoord op brieven % brieven en e- 90% 90% en e-mails (1) mails dat binnen 7 dagen een antwoord of ontvangst- bevestiging ontvangt Antwoord op brieven % brieven en e- 90% 90% en e-mails mails dat binnen 6 (uitgezonderd weken een antwoord aanvragen, bezwaar- ontvangt en beroepschriften) (uitgezonderd (2) aanvragen, bezwaar- en beroepschriften) Wij realiseren de Producten en diensten Aantal digitale 18 22 digitale gemeente te bestellen via het producten en digitale loket diensten Bezwaarschriften Afhandeling van % bezwaren dat 90 90 worden conform de bezwaren binnen de binnen de wettelijke wet afgehandeld wettelijke termijn termijn wordt afgehandeld
Toelichting
Goede communicatie is een belangrijk doel. We hebben dit bij de effecten opgenomen met als indicator de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek. Niet de kwantiteit maar de kwaliteit is de basis voor succes. We onderscheiden de volgende accenten of subdoelen bij goede communicatie:
De burger centraal : aan welke informatie heeft de klant behoefte en welke betekenis heeft de informatie voor hun.
Maatwerk : inzetten van het juiste middel, met een accent op persoonlijke communicatie. Hierdoor investeren we in een relatie met onze klanten en maken daarmee de kans op effectieve communicatie zo groot mogelijk.
Inspanningen en resultaten : door verantwoording af te leggen over wat we bereikt hebben en hoe dat gerealiseerd is, investeren we in betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Pro-actief : waar dat kan, zelf het initiatief om onderwerpen en kwesties actief in de openbaarheid te brengen. Dit geldt ook voor zaken die niet goed verlopen zijn. Pro-actief zijn betekent ook feitelijke onjuistheden (in de media) direct corrigeren (onder andere) via de eigen communicatiemiddelen. Dienstverlening: Een goede dienstverlening levert een belangrijke bijdrage aan het imago van de gemeente. Terugkoppeling draagt ook bij aan de bekendheid met de mogelijkheden van de dienstverlening en de resultaten ervan.
Terugkoppeling: Burgers die zich actief hebben ingezet om deel te nemen aan participatietrajecten, worden actief geïnformeerd over wat er met hun inbreng is gebeurd. Publiceren en media benutten: Communicatie is open, feitelijk juist, begrijpelijk en integer. Feitelijk onjuiste informatie direct corrigeren. Proactief contact met pers onderhouden. Toegankelijke, informatieve website ontwikkelen en in stand houden: Alle beschikbare info is te vinden op internet. De representatieve agenda's van bestuurders zijn actueel. Stadspromotie: Knusse uitstraling en kernwaarden behouden, maar tegelijkertijd de belevingswaarde van de stad vergroten. Het aanjagen van initiatieven en het uitdragen van de identiteit van IJsselstein.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 27
Onder de digitale gemeente wordt verstaan dat klanten de gemeente kunnen bereiken via de website en via e- mail. De klant kan voor producten en informatie 7 dagen per week en 24 uur per dag terecht bij de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor het bestellen van diverse producten, maar ook voor het inzien van bestemmingsplannen. De gemeente gaat zorgen voor de wettelijk verplichte basisregistraties (personen, bedrijven, adressen, gebouwen), waardoor mensen slechts één keer hun gegevens en wijzigingen daarin hoeven door te geven.
Voor het verminderen van de administratieve lasten is geen indicator opgenomen. Eerst is onderzoek nodig naar het aantal regelingen waarbij vermindering en vereenvoudiging mogelijk is. Als hier meer helderheid over is, kan een indicator worden opgenomen.
28 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.3 Programma Openbare orde en veiligheid
Campagne `Preventie auto-inbraak'
PORTEFEUILLEHOUDER
Van den Brink
AFDELINGSMANAGER
Gadella
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Openbare orde en veiligheid bestaat uit de volgende producten. Brandweer:
Een goed opgeleid getraind en altijd inzetbare brandweerorganisatie Brandveiligheid en adequaat proactief, preventief en repressief optreden gemeentebreed. Afgifte gebruiksvergunningen en handhaving
Integrale veiligheid:
In samenwerking met alle externe veiligheidspartners wordt geleverd: Overkoepelend organisatiebreed veiligheidsbeleid en uitvoering ten behoeve van fysieke en sociale veiligheid gemeentebreed. Dit beleid en deze acties zijn vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan 2008-2011. Crisisbeheersing en Rampenbestrijding:
Geleverd worden een bereikbare en inzetbare opgeleide en geoefende gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie die op basis van het gemeentelijk crisisbeheersingsplan en de rampbestrijdingsplannen kan functioneren.
Overige producten:
Veiligheidsregio. Geleverd wordt adequate multidisciplinaire samenwerking tegen betaalbare prijs om in geval van rampspoed multidisciplinair succesvol op te kunnen treden Veiligheidshuis: Geleverd wordt adequate multidisciplinaire samenwerking tegen betaalbare prijs om nazorgtrajecten voor delinquenten te optimaliseren en recidivisme met name bij jeugdigen te voorkomen. Burgernet: Intensieve burgerparticipatie in projectvorm met als doel verhoging van de sociale veiligheid in de gemeente en verhoging van de pakkans van de daders. Burgernet: Participatie van de bevolking voor verbetering van de lokale veiligheid Camera's: realisatie cameratoezicht op de belangrijkse `hot-spots' BOA's: inzet BOA's is opgevoerd.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 29
SAMENHANG EN RELATIES
Brandweer Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
- Rampenbestrijding crisisbeheersing VRU Bureau Gemeentelijke crisisbeheersing (BGC)
- Veiligheidshuis Utrecht
- De regiopolitie Utrecht
- De brandweer en gemeente Nieuwegein
- Pulse
- Bij regionalisering brandweer: de (nieuwe) Veiligheidsregio Utrecht, een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van alle brandweertaken in de betrokken gemeenten.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Veiligheid en sociale veiligheid
Veiligheid staat ook de komende jaren hoog op de Er zijn diverse preventieplannen ontwikkeld en agenda. Wij streven ernaar dat IJsselstein veiliger uitgevoerd om de criminaliteit en de overlast terug te wordt. Het is echter ook van belang dat inwoners zich dringen. Er is veel capaciteit ingezet op opsporing, daadwerkelijk veiliger voelen. Dit heeft veel te maken controle en handhaving maar er is ook veel aandacht met de leefbaarheid en sociale veiligheid. Waar de besteed aan sociale projecten voor de probleemjeugd leefbaarheid onder druk komt te staan, moet de in de vorm van sport- werk- en stageprojecten. In het veiligheid actief worden bevorderd. Preventief door kader van de beperking van de jeugdoverlast is op het het bevorderen van sociale cohesie in de wijken. podium een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) Repressief door handhavend optreden. Gerealiseerd. Bij het stadhuis zijn Mosquito's geplaatst en tevens is er extra verlichting bij het stadhuis aangebracht.In het wijkcentrum aan de Televisiebaan in IJsselveld-Oost en Overtoom/Basiliekpad wordt cameratoezicht gerealiseerd. In 2008 zijn de criminaliteitscijfers voor het eerst gedaald met 6,7 %. In het eerste kwartaal van 2009 is de criminaliteit gedaald met 28,5 %.Het beleid voor 2010 is erop gericht om door projecten deze dalende lijn door te trekken en een echte trendbreuk tot stand te brengen.
Sociale veiligheid wordt door de professionele In 2010 zal voor de tweede maal de veiligheids- en partners in veiligheid, aangevuld met de inzet van leefbaarheidsmonitor worden gehouden. Het wordt bewoners gewaarborgd. Ter versterking hiervan zal de dan mogelijk om de vooruitgang of de teruggang van komende tijd worden gezocht naar mogelijkheden om de leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau te meten. wijkbewoners en -winkeliers meer bij de wijk te In IJsselstein wordt Persoons Gerichte Aanpak (PGA) betrekken. Gemeten wordt hoe het met de verder uitgebreid en worden de banden met veiligheidsbeleving van de inwoners is gesteld. Dat Veiligheidshuis Utrecht verder aangehaald. De gebeurt middels een veiligheidsmonitor. aanbevelingen van het ITJ onderzoek worden Ook willen wij samen met ondernemers, politie en geïmplementeerd. Binnen het wijkvernieuwingsplan anderen streven naar het verkrijgen van het Keurmerk IJsselveld-Oost wordt veel aandacht besteed aan Veilig Ondernemen, te beginnen met een aantal veiligheid. winkelgebieden. Het aantal bedrijfsinbraken is sterk afgenomen. Nieuwbouwwoningen zullen minimaal moeten voldoen Het aantal fietsdiefstallen is verhoudingsgewijs heel aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De erg hoog. Om het aantal fietsdiefstallen terug te IJWBV wordt hiervoor benaderd voor haar bestaande dringen wordt in samenwerking met de politie een woningbezit. speciaal pilotprogramma uitgevoerd.
30 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Toezicht
Naast preventie wordt door middel van een repressieve De noodhulp wordt lokaal georganiseerd. Hierdoor is aanpak, in de vorm van extra aandacht voor een betere aansturing van het toezicht en surveillance handhaving, toezicht en opsporing, het aantal mogelijk, waardoor effectiever en efficiënter kan incidenten zo laag mogelijk gehouden. Vooral aan de worden gewerkt. De banden tussen de buurtvaders en bestrijding van overlast en het voorkomen van de politie zijn stevig aangehaald. De samenwerking crimineel gedrag onder jongeren wordt extra aandacht levert successen op. besteed. Het aantal uren voor BOA'S is opgevoerd. Het toezicht op jongeren is daardoor versterkt. Met betrekking tot een aantal soorten misdrijven is een daling in de aangifte cijfers waarneembaar.
Brandweer
Wij zullen er voor zorgen, dat de lokale brandweerzorg De lokale brandweerzorg is op het gebied van blijft voldoen aan wettelijke eisen en in regionaal preventie op orde, ook het onderhoud aan ons bestuurlijk verband objectief vastgestelde criteria. materieel loopt volgens schema. Voor wat betreft de In de regio krijgt de samenwerking met betrekking tot snelheid waarmee men aanwezig is bij brandweerzaken, crisisbeheersing en rampen- spoedmeldingen is eind 2009 een notitie besproken in bestrijding gestalte. De verdergaande regionalisering de raad. Bij het drukken van deze begroting is het zal nauwlettend worden gevolgd. besluit nog niet bekend. De benodigde ondersteunende informatie (bereikbaarheidskaarten, bluswatervoorzieningen) zijn up-to-date.
Bij het opstellen van het beleidskader was het streven om per 1-1-2010 van start te gaan met een geregionaliseerde brandweer. In het najaar van 2009 moet dan een dienstverleningsovereenkomst zijn afgesloten tussen de gemeente en de (nieuwe) VRU. Bij de overgang is de lokale zorg op het gewenste niveau, zowel proactief, preventief als preparatief beschikt de brandweer over de noodzakelijke plannen en procedures. Het personeel is goed getraind en het materieel is op orde. Door een wijziging van de interne afspraken zijn de uitruktijden verbeterd. Op dit moment is de brandweer in 50% van de meldingen aanwezig binnen 8 minuten.
Crisisbeheersing
Het gemeentelijke crisisbeheersingsplan zal in de Het huidige crisisbeheersingsplan is volledig aan het komende jaren volledig worden ingevoerd. Mede met model van Veiligheidsregio Utrecht aangepast. het oog daarop zullen wij de bestaande samenwerking Er is een hard piket voor bestuurders gerealiseerd om met andere gemeenten en met name die met de in crisissituaties snel beschikbaar te zijn en de gemeente Nieuwegein intensiveren. bestuurlijke besluitvorming in crisissituaties te verzekeren. Tevens is er een harde piketregeling voor de Ambtenaar Gemeentelijke Crisisbeheersingsfunctie vastgesteld. Er wordt operationeel geoefend volgens de nieuwe structuur. Er wordt gewerkt aan intergemeentelijke poolvorming voor de invulling van alle crisisbeheersingsprocessen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 31
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Regionalisering Brandweer
Bron
Veiligheidsregio Utrecht
Omschrijving externe ontwikkeling
Het Algemeen bestuur van de Veiligheids Regio Utrecht heeft in 2008 ingestemd met het voorgenomen besluit tot regionalisering van de brandweer conform het voorstel zoals verwoord in het rapport `Naar een geregionaliseerde brandweer Utrechts Land'. Het eindperspectief van een regionaal ingerichte brandweerorganisatie zal de komende jaren gefaseerd worden ingevoerd. Het streven is per 1-1-2010 met een geregionaliseerde brandweer te starten. Hiertoe moet er in het najaar van 2009 een dienstverleningsovereenkomst zijn afgesloten tussen de gemeente en de (nieuwe) VRU. Impact voor IJsselstein
De overname van de totale brandweerzorg.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Risico-inventarisatie
Bron risico
Crisisbeheersingsplan gemeente IJsselstein
Omschrijving risico
Risicovolle bedrijven conform bedrijvenlijst, waar ondermeer in opgenomen: Zwembad, Wasserij Vendrig, Lastechniek Holland, etc. twee LPG-stations, Dijkdoorbraak, Incident op de Lek, Grieppandemie, Gerbrandytoren, Mensenmassa's IJsselpop en Koninginnedag. Impact voor IJsselstein
Ontvlechtingproblematiek
Bron risico
VRU
Omschrijving risico
Als de regionalisering van de brandweer doorgang vindt, ontstaat er een financieel nadeel in de begroting. De nieuwe organisatie brengt overhead in rekening, terwijl de overhead binnen onze eigen organisatie niet substantieel af zal (kunnen) nemen. Hiervoor is nog geen oplossing gevonden. Verder wordt de brandweer buiten de gemeente gepositioneerd. Vraag is of sturen op kostenbeheersing in het verband van de gemeenschappelijke regeling voldoende mogelijkheden biedt om een stijging te voorkomen. Impact voor IJsselstein
Met de financiële gevolgen is rekening gehouden in de begroting van 2010 (en verder).
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie De Verordening Brandveiligheid en hulpverlening, het 2007 2010 preventie-activiteitenplan
Het beleid gebruiksvergunningen en de regionale 2005 2010 documenten `Organisatieplan' en `Dekkingsplan'
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster Regionalisering VRU 2008 2009 brandweer Brandweer IJsselstein 32 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster Actualisatie Verordening Gemeente 2011 2011 Brandveiligheid en
hulpverlening, het
preventie-
activiteitenplan
Onrechtmatige bewoning Politie, IJWBV 2010 2010 Veiligheids en Gemeente, burgers 2010 2010 leefbaarheids monitor
Keurmerk Veilig Middenstand horeca 2010 2010 ondernemen gemeente politie en
brandweer Kon
Horeca Nederland
Nota's aanpak VVC Politie gemeente 2010 2010 ondernemers
Middenstand
Horeca buurtvaders
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Binnen dit programma zijn geen bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen.
MAJEURE PROJECTEN
Het majeure project voor 2009 en 2010 is de regionalisering van de brandweer. Dit project is hiervoor al toegelicht.
Burgernet
Korte omschrijving
Er is in IJsselstein grote behoefte aan verbetering van de subjectieve sociale veiligheid. Deze verbetering kan worden bewerkstelligd door het project burgerparticipatie Waaks om te zetten naar een gemeentebrede vorm van het succesvolle project `Burgernet' Hierbij wordt middels SMS berichten via de telefoon intensief samengewerkt tussen de politie en een groot aantal burgers. De gemeente heeft de coördinatie, verzorgt de werving van de deelnemers en het relatiebeheer. De bedoeling is de sociale veiligheid te vergroten en de betrokkenheid van de burgers verder uit te bouwen en daders van overtredingen en misdrijven op te kunnen sporen en aan te kunnen houden.
Planning
De planning is dit project in 2010 gemeentebreed te implementeren. Regionale samenwerking
Burgernet is initiatief van de politie dat in fasen landelijk wordt uitgerold. IJsselstein wordt de 9e gemeente in de provincie Utrecht die mee gaat doen.
Andere partners
Politie, burgers, KPN
Regionale Veiligheidstrategie
Korte omschrijving
De regionale Veiligheidstrategie van de politie 2009-2011 zal integraal worden opgenomen in het lokale IVP 2009-2010 waarvan de looptijd uitgebreid zal worden naar 2011Dat De vijf speerpunten van deze regionale strategie worden, aangevuld met de eigen lokale speerpunten, de prioriteiten in het veiligheidsbeleid van IJsselstein. Het meedoen aan diverse pilots voor bestrijding van Veel Voorkomende Criminaliteit zal kosten met zich mee brengen. In principe wordt door verschuiving in de bestaande budgetten uitgegaan van budgetneutrale pilots.
Planning
De planning is de Veiligheidstrategie in 2010 verder te implementeren. Regionale samenwerking
IJsselstein volgt met 28 andere gemeenten deze in het RC vastgestelde strategie. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 33
Andere partners
Politie, burgers, alle veiligheids- en zorgpartners zoals het Veiligheidshuis Utrecht, De Veiligheidsregio Utrecht, Cameratoezicht Utrecht, KPN, Connexxion, BOA's, brandweer
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 1.067.867 1.096.146 1.097.937 1.791 1.097.937 1.097.937 1.097.937 Kapitaallasten 282.284 408.278 315.752 -92.526 332.537 316.431 286.795 Subtotaal Vaste lasten 1.350.151 1.504.424 1.413.689 -90.735 1.430.474 1.414.368 1.384.732 Variabele lasten
Overige lasten 620.278 609.029 899.094 290.066 880.961 880.961 880.961 Doorbelastingen 12.519 12.801 13.057 256 13.057 13.057 13.057 Subsidies 50.500 52.000 52.697 697 52.697 52.697 52.697 Dotaties 34.516 34.516 34.516 0 34.516 34.516 34.516 Subtotaal Variabele lasten 717.813 708.345 999.364 291.019 981.230 981.230 981.230 Totaal lasten 2.067.964 2.212.769 2.413.053 200.284 2.411.704 2.395.598 2.365.962 Opbrengsten
Heffingen -16.902 -5.113 -5.181 -69 -5.181 -5.181 -5.181 Bijdrage van overheden 0 0 0 0 0 0 0 Overige baten -26.210 -24.133 -24.456 -323 -24.456 -24.456 -24.456 Doorbelastingen -15.000 -15.000 -15.300 -300 -15.300 -15.300 -15.300 Totaal opbrengsten -58.112 -44.246 -44.937 -692 -44.937 -44.937 -44.937 Saldo 2.009.852 2.168.524 2.368.116 199.592 2.366.767 2.350.661 2.321.025
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.791 nadelig) Overige verschillen 1.791 N
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 92.526 voordelig) De raming van de kapitaallasten is in 2010 lager dan in 2009 in verband met o.a. lagere rentekosten als gevolg van dalende boekwaarden in de tijd en daarnaast ook vrijval van investeringen (als de boekwaarde reeds op nul is gekomen). -92.521 V Overige verschillen -5 V
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 290.066 nadelig) In verband met de regionalisering van de brandweer is in de meerjarenbegroting 2009, jaarschijven 2010 en verder, een stelpost opgenomen voor zelfstandige versterking ( 116.038) en voor het opvangen van de overheadkosten die straks niet meer kunnen worden toegerekend aan het product Brandweer ( 156.000). 272.038 N Overige verschillen 18.028 N
34 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 256 nadelig) Overige verschillen 256 N
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 697 nadelig) Overige verschillen 697 N
Heffingen
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 69 voordelig) Overige verschillen -69 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 323 voordelig) Overige verschillen -323 V
Doorbelastingen (baten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 300 voordelig) Overige verschillen -300 V
SUBSIDIEPLAFOND
0. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidieoverzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 24.382 Compressor Brandweer 507 Vervanging 7.318 Overdruk ventilator 152 Vervanging 25.336 Compressor 527 Vervanging 7.730 2 ppv ventilatoren 161 Vervanging 5.445 Persoonlijke bescherming 113 Vervanging 20.119 Preventievoertuig 418 Vervanging 10.259 Laarzen 213 Vervanging 5.937 Elektrisch gereedschap 123 Vervanging 2.881 Ensceneringsmiddelen 60 Totaal 109.407 2.274
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 35
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Brandweer -44.937 1.334.478 1.289.540 Integrale veiligheid 0 451.176 451.176 Rampenbestrijding 0 105.028 105.028 Overige producten 0 522.371 522.371 Totaal -44.937 2.413.053 2.368.116
DOELENBOOM PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Doel
IJsselstein is veilig en mensen voelen zich veilig in IJsselstein. Dit betreft fysieke en sociale veiligheid. Naarmate de leefbaarheid onder druk komt te staan wordt de veiligheid bevorderd.
IJsselstein is veilig en mensen voelen zich er veilig meer sociale brandveiligheid en crisisbeheersing veiligheid en brandweer leefbaarheid
mensen zijn brandpreventie is volledig ingevoerd geinformeerd over op orde crisis- veiligheid beheersingsplan minder criminaliteit branden worden snel en goed bestreden minder jeugdoverlast
en kleine criminaliteit
leefbare wijken
Veiligheid en leefbaarheid kunnen alleen op het gewenste niveau worden gewaarborgd als er voldoende toezicht en handhaving is door politie, politiesurveillanten, BOA's en buurtvaders, Nieuwegein Security en er regulerend en sanctionerend wordt opgetreden. Deze aspecten zijn opgenomen in de doelenboom van Vergunningverlening en Handhaving.
36 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator meten aan 2010 2013 Meer sociale Mensen zijn Aantal aangiften per veiligheid en geïnformeerd over 1000 inwoners 71 60 leefbaarheid veiligheid (2008=73)
Minder criminaliteit Minder aangiften 2.343 1.970 (2008 = 2400)
Minder aangiften 830 800 veel voorkomende criminaliteit Minder recidivisten (2008 = 40) 35 30
Minder jeugdoverlast Minder aangiften van 360 336 en kleine criminaliteit overlast
Leefbare wijken Waarderingscijfer leefbaarheid in de 5,9 6,5 wijk
Brandveilig- Branden worden snel Opkomsttijd 50 % binnen 8 50 % binnen 8 heid en en goed bestreden minuten minuten brandweer
90% binnen 11 90% binnen 11 minuten minuten
Toelichting
Als indicator voor de veiligheid en leefbaarheid wordt het aantal aangiften per 1000 inwoners gehanteerd als graadmeter. Hoe lager het percentage hoe beter de veiligheid en leefbaarheid is.
Minder criminaliteit
Door een complex stelsel van maatregelen en het gericht benaderen van de dadergroep is een dalende trend tot stand gekomen Door verdere intensivering van de maatregelen kan die trend worden gecontinueerd. Dit is in de indicatoren tot uitdrukking gebracht.
Jeugdoverlast
Deze vorm van overlast zal er altijd in een bepaalde mate blijven. Gestuurd wordt op het bereiken van een aanvaardbare grens. Door persoonsgerichte aanpak en door inzet van de buurtvader is er een sterke daling te zien in IJsselveld-Oost. Er is helaas een stijging van overlast waarneembaar in het uitgaansgebied in de weekenden.
Leefbare wijken
Als indicator wordt een schaal van 1 tot 10 gebruikt. Het opgenomen cijfer is het cijfer uit de monitor van 2008. In 2010 wordt wederom dezelfde monitor gehouden. In de kolom is het streefgetal opgenomen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 37
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Meer sociale Minder Persoonsgerichte Aantal uren veiligheid en criminaliteit aanpak overleg per leefbaarheid week 14 14 Aantal uren begeleide 21 21 activiteiten per week Cameratoezicht 4 + 1 mobie- 4 + 2 le systemen mobiele systemen Minder Plan van aanpak Aantal plannen jeugdoverlast en groepen jongeren van aanpak voor 15 15 kleine die overlast verschillende criminaliteit verzorgen groepen Leefbare wijken Project waaks Aantal Streefgetal Streefgetal burgernet aangesloten 600 1000 burgers Crisisbeheersing Volledig Crisis Updaten allen allen ingevoerd beheersplannen op draaiboeken crisisbeheers- orde gemeentelijke plan taken
Toelichting
Voorlichting
Door voorlichting wordt geprobeerd de bewoners probleembewust te maken en wordt getracht onoplettendheid en onachtzaamheid te voorkomen waardoor de slachtofferkans zal dalen. Er worden adviezen gegeven voor het treffen van preventieve maatregelen om zodoende criminaliteit te voorkomen. Burgerparticipatie wordt sterk bevorderd om gezamenlijk de criminaliteit terug te dringen.
Cameratoezicht op de hotspots. Daarnaast voor verplaatsende criminaliteit is er een mobiel systeem dat snel en doeltreffend kan worden ingezet.
Minder criminaliteit door persoonsgerichte aanpak. Door koppeling van gegevens over een delinquent wordt een totaalbeeld verkregen van de persoon in kwestie. Hierdoor is in samenwerking met het Veiligheidshuis en de hulpverlenende instanties een aanpak op maat mogelijk die recidive moet voorkomen en resocialisering moet bevorderen. In het overleg worden de hulptrajecten voor de betrokkene uitgezet in de vorm van coachingstrajecten, stageplaats/arbeidstrajecten, begeleiding door RIAGG, etc.
Groepsaanpak
Naast de individuele aanpak wordt ook geïnvesteerd in de groepsaanpak. Met name groepen zorgen voor veel overlast en groepen zijn een voedingsbodem voor crimineel gedrag. Op basis van een speciale methode worden de groepen ingedeeld en wordt per soort groep door de veiligheidspartners een aanpak vastgesteld.
Project Waaks
Om de burgers optimaal en op een veilige wijze bij de criminaliteitsbestrijding te betrekken wordt getracht zoveel mogelijk burgers op Burgernet aan te sluiten.
38 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.4 rogramma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu P
De Binnenstad
PORTEFEUILLEHOUDERS
Overkamp (Ruimtelijke ordening en Bestemmingsplannen), Doesburg (Grondbeleid), Cremer (Volkshuisvesting), Lappee (Milieu)
AFDELINGSMANAGER
Van den Crommenacker
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting bestaat uit de volgende producten. Ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen: De doelstelling van het programmaonderdeel ruimtelijke ordening is het zorg dragen voor een integrale en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling binnen het gemeentelijk grondgebied. Het evenwicht in de ruimtelijke ontwikkelingen heeft betrekking op wonen, werken, welzijn, recreëren, verkeer, natuur en educatie. Een afgeleide is het bieden van rechtszekerheid aan burgers over de bestemming van de gronden. Grondbeleid: Grondbeleid is een activiteit van de gemeente waarbij op een gerichte wijze sturing wordt gegeven aan ruimtelijke ordening teneinde een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te hebben. Er kunnen hierbij voorzieningen worden gerealiseerd die niet door de private sector worden ontwikkeld (sociale woningbouw, culturele instellingen, openbaar vervoer en infrastructuur e.d.). Er kunnen met grondbeleid door de lokale overheid politieke doelen worden gerealiseerd. Het grondbeleid heeft dan ook een belangrijke relatie met de doelstellingen van de volgende werkvelden:
- Ruimtelijke ordening
- Volkshuisvesting
- Verkeer en vervoer
- Cultuur
- Sport en recreatie
- Economie
- Groen, water, wonen en werken
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 39
Volkshuisvesting: De doelstelling van het product Volkshuisvesting staat in het kader van onze zorg voor de IJsselsteinse woningvoorraad en is gericht op het geven van een adequaat antwoord op de verschillende behoeften aan woningen.
Beleidsontwikkeling milieu: Beleidsmatige taken op het gebied van milieu, zoals het milieubeleidsplan, het jaarlijks milieuprogramma, klimaat, bodem, lucht, geluid, duurzaam bouwen, natuurwetgeving en natuur- en milieueducatie.
In voorgaande jaren werden `Natuur- en milieueducatie' en `overige milieutaken' als afzonderlijke producten genoemd. Deze maken nu deel uit van het product `Beleidsontwikkeling milieu'.
SAMENHANG EN RELATIES
Binnen het programma Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu zijn de volgende verbonden partijen actief:
- Provincie Utrecht
- Bestuursregio Utrecht (BRU)
- IJsselsteinse Woningbouwvereniging (IJWBV)
- Projectontwikkelaars/ particulieren
- Landinrichtingscommissie
- Omliggende gemeenten
- Regionale Activiteiten Agenda Milieu (RAAM): samenwerkingsverband met de regiogemeenten Lopik, Nieuwegein en Houten en met de provincie op het gebied van milieubeleid.
- Regionale samenwerkingsverband Samen Sterk op het gebied van NME.
- Agglomeratie Utrecht: samenwerkingsverband dat verplicht is en gegenereerd is in het kader van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (geluidbelasting in agglomeraties van meer dan 250.000 inwoners) met de regiogemeenten Utrecht, Maarssen, Nieuwegein en Houten.
- Regionaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit: samenwerkingsverband met het merendeel van alle gemeenten en de provincie binnen de provincie Utrecht op het gebied van luchtkwaliteit.
- Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL), Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) en overige natuurorganisaties.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het Collegeprogramma Stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Algemeen
Binnen het bestaand ruimtelijk kader van streekplan, Op 24 april 2008 heeft de gemeenteraad de woonvisie Regionaal Structuurplan en structuurvisie zijn de rode vastgesteld. In de woonvisie zijn de uitgangspunten, contouren vastgelegd. Dit betekent voor IJsselstein, zoals in de linkerkolom opgenomen, uitgewerkt in dat er in deze collegeperiode vooralsnog geen beleid en een uitvoeringsprogramma. ontwikkelingen kunnen plaatsvinden van grootschalige bouwprojecten, maar uitsluitend van kleinschalige inbreidingen. Wij geven prioriteit aan starters en senioren. Voor wat betreft senioren, zal het beleid worden gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Daarnaast is een uitgangspunt, dat kwaliteit van wonen (in het bijzonder de groene infrastructuur) prioriteit krijgt boven kwantiteit. Dit zal onder meer tot uitdrukking komen in het niet verder verdichten van de bebouwing en het niet bebouwen van de sportvelden. In dit verband zien wij het percentage van 30% sociale woningbouw als een streefcijfer.
40 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het Collegeprogramma Stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Grondzaken
De gemeente heeft diverse onroerende zaken in In 2007 heeft de raad de Nota gemeentelijk eigendom. Onderzocht wordt welke van die zaken grondbeleid vastgesteld. In deze Nota is een strategie verkocht kunnen worden. Niet afgestoten worden: ten aanzien van het grondbeleid bepaald en heeft onroerende zaken waarvan de gemeente zelf gebruik inhoudelijke en financiële kaderstelling maakt of die op de een of andere wijze een functie plaatsgevonden. In 2008 hebben wij ons onder meer vervullen in het kader van de uitoefening van gericht op het verder ontwikkelen van het gemeentelijke taken, monumentale onroerende zaken grondbeleidinstrumentarium,waaronder de en onroerende zaken die van belang kunnen zijn, dan grondexploitatiewet (GREX) en de toepassing ervan op wel een strategische rol kunnen spelen bij projecten. In oktober 2008 heeft de raad toekomstige taken of toekomstig beleid. Wij zullen kennisgenomen van en een aantal besluiten genomen onderzoeken of het professionaliseren van de over de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. exploitatie- en beheerstructuur van de gemeentelijke gebouwen leidt tot kostenbesparing. Op het gebied van professionalisering van gebouwenbeheer zal in september 2009 aan het college een ambtelijk advies worden aangeboden.
Binnenstad
Fase 1 van het Project Verbeterde Binnenstad, zal Het afgelopen jaar is de Kloosterstraat en de voortvarend worden uitgevoerd. Deze fase omvat Weidstraat herstraat in het profiel en materiaalgebruik onder meer de volgende deelprojecten: als afgesproken in het beeldkwaliteitplan. Ook zijn de Kronenburgplantsoen; verplaatsing bibliotheek; eerste fietsparkeerplaatsen ingevuld. Schuttersgracht/Kloosterstraat; herontwikkeling De ontwikkeling van de bibliotheek is nu zo ver dat op Kloosterplantsoen en Isselwaerde. het terrein waar het gebouw komt de bestaande woning is gesloopt en het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Naar verwachting zal eind 2009 met de bouw worden gestart. De aanbesteding van de parkeergarage Isselwaerde heeft in afgelopen jaar plaatsgevonden. Naar aanleiding daarvan heeft overleg met Axion plaatsgevonden. Het project Kloosterplantsoen is opnieuw opgepakt samen met de IJsselsteinse Woningbouwvereniging. Doel was om medio 2009 met een masterplan te komen. Ook zijn de eerste ideeën en contractuitgangspunten ontwikkeld. Het plan Schuttersgracht, dat qua uitvoering aansluitend op de oplevering van de nieuwe bilbiotheek zal worden gerealiseerd, zal in 2009 en 2010 worden ontwikkeld. De uitgangspunten daarvoor zijn uitgewerkt en zijn in een overeenkomst worden vastgelegd.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 41
Uit het Collegeprogramma Stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Andere plannen
Ook buiten de bovengenoemde gebieden zullen de Voor het gebied langs de Hollandse IJssel is in juli nodige initiatieven ontplooid of voortgezet worden. 2008 het Masterplan Oranje Nassaukades door de raad Om de ligging van de Hollandse IJssel te vastgesteld. Er wordt van uitgegaan, dat er in 2010 benadrukken, zal de transformatie van een deel van gebouwd zal worden. het bedrijventerrein IJsseloevers naar woonbebouwing op gang gebracht worden. Hierdoor wordt de
verbondenheid tussen de gebieden gelegen ten
noorden en ten zuiden van de Hollandse IJssel vergroot. Het betreft de locaties aan het Eiteren, de Zomerweg en de gemeentewerf. Gevolg van deze ontwikkeling is, dat de gemeentewerf niet meer op de huidige locatie kan worden gehandhaafd en dus moet worden verplaatst.
Wij verwachten dat aan de Randdijk initiatieven op Eind 2007 zijn door een projectontwikkelaar in het gang komen die leiden tot verwijdering van de gebied aankopen gedaan. Vervolgens zijn in 2008 en bestaande bebouwing en de realisering van 2009 onderzoeken gedaan en is gewerkt aan een nieuwbouw. stedenbouwkundig model voor het gebied. In 2009 is met de betreffende ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten. In 2010 zal verder gewerkt worden aan planvorming voor het gebied.
Met betrekking tot de omgeving van de Met betrekking tot de omgeving van de Panoven/Hogedijk wordt bezien in hoeverre Panoven/Hogedijk is bezien in hoeverre afrondende afrondende bebouwing daar mogelijk is. bebouwing daar mogelijk is. Op het gebied is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten van toepassing. Er is gewerkt aan voorstellen voor invulling van het gebied.
- In 2010 zal gewerkt worden aan planvorming voor het gebied.
In het landelijk gebied zullen ontwikkelingen Voor het (Groengebied Hollandse IJssel zal een plaatsvinden in het kader van de realisering van het bestemmingsplan worden opgesteld, dat uitvoering Groengebied Hollandse IJssel. Hiertoe zijn door de geeft aan het met de gemeente gesloten convenant en Dienst Landelijk Gebied inmiddels gronden verworven. aan de inrichtingsplannen die voor het gebied Waar nodig zullen wij onze medewerking verlenen om gemaakt worden. In december 2008 is door de de plannen daar daadwerkelijk te kunnen realiseren. Landinrichtingsplan een gebiedsplan vastgesteld. Voorafgaand aan deze vaststelling heeft dit gebiedsplan een inspraakprocedure doorlopen. Vanaf 2009 en in 2010 wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan. Daarnaast zal in 2010 met feitelijke inrichting begonnen worden.
42 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het Collegeprogramma Stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Duurzaamheid
Evenals op andere terreinen moet de gemeente op het Op basis van het visiedocument IJsselstein Duurzaam gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld geven (2008) hebben de werkgroepen in 2009 projecten en daarbij inspelen op en gebruik maken van de opgesteld. In 2010 zullen projecten voor onder meer mogelijkheden die de markt te bieden heeft. Onze duurzaam bouwen, duurzame inkoop en duurzame inzet is gericht op het uitvoeren van reeds mobiliteit worden gestart. vastgestelde plannen zoals het gemeentelijk intern milieubeleidsplan. In 2010 zal actief het aspect duurzaam bouwen worden ingebracht bij start van nieuwe projecten in IJsselstein.
Prioriteiten
In deze collegeperiode geven wij aan de volgende
zaken prioriteit:
- uitoefenen van strenge controle op de naleving - In 2010 zal in overleg me de afdeling van de regels voor Duurzaam Bouwen; Vergunningverlening en handhaving worden gestart met uitvoeren van advisering, toezicht en handhaving op uitvoering duurzaam bouwen.
- zoeken naar alternatieven voor chemische
onkruidbestrijding;
- actief bevorderen van het gebruik van zonne- - In de werkgroep Duurzaam IJsselstein zal in 2010 energie en het treffen van energiebesparende uitvoering starten van een nieuwe impuls voor maatregelen; het gebruik van zonne-energie.
- verlenen van medewerking aan de realisering van - Voortgang van het project stagneert bij een biomassacentrale in Nieuwegein. projectleiding Nieuwegein. In 2010 zal worden aangehaakt bij de ontwikkeling van de realisatie van de centrale.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 43
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Over de belangrijke wijziging in 2008 van de wetgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening en de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is eerder of elders ingegaan. Onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening is de verplichting bestemmingsplannen c.a. digitaal vast te stellen en raadpleegbaar te laten zijn. De daadwerkelijke invoering van deze verplichting is door de wetgever bepaald op
1 januari 2010. Derhalve zullen bestemmingsplannen die na die datum worden vastgesteld aan die digitale verplichting moeten voldoen.
Wet- en regelgeving t.a.v. geluid, luchtkwaliteit en bodem Bron
Wet geluidhinder, Wet luchtkwaliteit, Besluit bodemkwaliteit, Flora- en faunawet, natuurvriendelijke oeverinrichting.
Omschrijving externe ontwikkeling
Door verandering van genoemde wetten en komst van genoemde Besluiten krijgen de gemeente steeds meer bevoegdheden op het gebied van geluid, water, luchtkwaliteit en bodem. Dit heeft consequenties voor de benodigde formatie en budgetten.
Impact voor IJsselstein
De bevoegdheid tot het verlenen van hogere grenswaarden geluid en tevens het opstellen van geluidbeleid (als toetsingskader daarbij) is van bevoegd gezag verschoven van provincie naar gemeente. Dat geldt ook voor watertaken, die op basis van de Waterwet worden overgedragen van het Hoogheemraadschap naar de gemeente. Het Besluit luchtkwaliteit is opgenomen in de Wet luchtkwaliteit maar de impact voor IJsselstein is nog niet duidelijk.
Medio 2008 is het Besluit bodemkwaliteit in werking getreden en heeft IJsselstein meer bevoegdheden op het gebied van bodembeleid, grondverzet en de taken, die voorheen werden geregeld via het Bouwstoffenbesluit. Ook zullen er meer taken voortvloeien uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De impact van al deze nieuwe wet- en regelgeving moet nog in kaart worden gebracht en is als zodanig niet in de begroting opgenomen.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn de volgende knelpunten en risico's verbonden:
Planschades
Bron risico
Planschades
Omschrijving risico
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De nieuwe Wet markeert in die zin een trendbreuk dat daarmee de mogelijkheden om met succes waardeminderingen te claimen zijn verminderd. Deze nieuwe regels gelden echter voor aanvragen die na 1 juli 2008 zijn ingediend. Op basis van overgangsrecht moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat planschadebesluiten nog op het oude recht moeten worden gebaseerd.
Impact voor IJsselstein:
Conform onze aansprakelijkheidsverzekering artikel 4 lid 14.2 zijn schadevergoedingen die berusten op een publiekrechtelijke regeling, waaronder met name de Wet ruimtelijke ordening, niet verzekerd. Voor 2010 moet rekening worden gehouden met mogelijk toe te kennen planschadeclaims. De hoogte daarvan kan op dit moment nog niet worden aangegeven. Overigens wordt voor zover mogelijk gebruik gemaakt van de in de Wet Ruimtelijke Ordening opgenomen mogelijkheid planschadeovereenkomsten af te sluiten, zodat de risico's afgewenteld worden op degenen die bouwinitiatieven onderneemt.
Bodemverontreinigingen
Bron risico
Bodemverontreinigingen
Omschrijving risico
Er bestaat een redelijk beeld van de bodemkwaliteit in de gemeente. Alle bodemonderzoeken zijn in het digitale bodeminformatiesysteem ingevoerd. Door middel van het digitale bodeminformatiesysteem waarin tot nu toe ca 800 bodemrapporten zijn opgenomen is het mogelijk om overzichten en rapportages op te stellen van b.v. alle verontreinigde locaties of van alle locaties waar een vervolgonderzoeken moet plaatsvinden. 44 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Met deze informatie zijn we bijvoorbeeld in staat om inzicht te geven in de bodemsituatie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Impact voor IJsselstein
Extra kosten kunnen in voorkomende gevallen op de in exploitatie te nemen gronden drukken. In elk geval zal een verkennend onderzoek noodzakelijk zijn bij graafwerkzaamheden in de bodem.
Duurzaam IJsselstein
Bron risico
SLOK subsidie
Omschrijving risico
De slok subsidie is een landelijke subsidieregeling voor overheden. De regeling stimuleert het inbedden van duurzaamheid in gemeente door middel van uitvoering van lokale projecten. De financiële middelen zijn beperkt. Op dit moment is niet duidelijk of Center Novem een subsidie toekent aan de gemeente IJsselstein. Impact voor IJsselstein
Als er geen subsidie toekenning volgt, zullen de projecten uit de werkgroep Duurzaam IJsselstein binnen een langere periode worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de uitvoeringsplanning wordt aangepast.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ Jaar van evaluatie De structuurvisie `Kwaliteit met karakter' 2003 2013 (termijn van orde) Het ontwikkelingsplan `Verbeter de Binnenstad', het 2003 en 2005 2013 resp. 2015 (termijn raadsbesluit inzake de eerste fase van de Binnenstad en van orde) het structuurplan voor de Binnenstad
Masterplan Oranje Nassaukades 2008 2013 (termijn van orde) Nota gemeentelijk grondbeleid 2007 n.v.t. Woonvisie IJsselstein maart 2008 Evaluatie om de vier jaar, termijn van orde. De nota Bouwhoogte 2004 n.v.t. Implementatieplan klimaatbeleid 2004-2007 2004 2007 Waterplan 2007 n.v.t. Monumentenverordening Gewijzigd 2004 n.v.t Bouwverordening Gewijzigd 2008 n.v.t. Bouwbeleidsplan 2006 n.v.t.
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster NME arrangement Samenwerkingverband Juli 2010 Juli 2010 Samen Sterk en
scholen
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 45
MAJEURE PROJECTEN
Project: `Verbeter de binnenstad'
Korte omschrijving project
Centrale doelstelling van het project is het ontwikkelen van een centrumgebied met een aantrekkelijke openbare ruimte en een kwalitatief goed aanbod van winkels en woningen. (Structuurplan binnenstad IJsselstein, december 2005). Vanuit deze doelstelling wordt gewerkt of gaat worden gewerkt aan een groot aantal projecten en items. Als majeure en actuele projecten daarin noemen wij de volgende:
Koningshof/Schuttersgracht
In dit gebied wordt gewerkt aan de vervanging van de daar gevestigde Rabobank, bibliotheek en supermarkt voor bebouwing (winkels en woningen) die bijdraagt aan het verbeteren van de winkelroutes in de binnenstad beter past bij het historisch karakter van de binnenstad. Stand van zaken
De bouw van het project Schuttersgracht/Koningshof, zal plaats kunnen vinden nadat de nieuwe bibliotheek annex RABO bank gereed is en de oude gebouwen zijn opgeleverd en gesloopt. Naar verwachting zal eind 2009 met de bouw worden gestart.. De voorbereidingen voor de start bouw vinden momenteel plaats. In verband daarmee is inmiddels het gebouw Hoge Biezen 20A gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. De bouw van de bibliotheek en de verhuizing daar naar toe, zal naar verwachting 1,5-2 jaar in beslag nemen. De bouw van Schuttersgracht/Koningshof zal dan in 2011 plaatsvinden. De ontwikkeling echter vindt vanaf 2009 plaats
Isselwaerde
Het project Isselwaerde omvat het vernieuwen van het zorgcomplex Isselwaerde met behoud van het historische hoofdgebouw, gecombineerd met het realiseren van een ondergrondse parkeergarage ten behoeve van de binnenstad en het herinrichten van de openbare ruimte. Na een lange voorbereidingstijd zijn met Axion inmiddels de benodigde overeenkomsten gesloten en is er een projectvrijstelling (art 19 WRO) verleend.
Stand van zaken
Het project Isselwaerde is een plan wat gezamenlijk met Axion Continue is ontwikkeld en aanbesteed. Naar aanleiding daarvan vindt overleg met Axion plaats. Medio 2009 zijn hierover beslissingen genomen. Het raadsvoorstel van december 2008, waarin krediet werd gevraagd om de bouw van de garage te realiseren is in 2009 in procedure gebracht. De overeenkomst met Axion is ondertekend. In 2010 wordt gestart met de bebouwing.
Kloosterplantsoen
In het gebied van het archeologisch monument van het voormalige klooster wordt met de IJsselsteinse Woningbouwvereniging een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het slopen en vernieuwen van bestaande woningen aan de Anna van Burenstraat en het Jolandeplantsoen, gecombineerd met het realiseren van openbare parkeerruimte ten behoeve van de binnenstad. De conceptresultaten van deze studie geven aan dat er sprake is van een haalbaar project. Onderdeel van dit project is echter de realisatie van 150 parkeerplaatsen voor de binnenstad. Vanwege het feit dat de besluitvorming over de parkeerexploitatie nog niet is afgerond, kan de haalbaarheidsstudie nog niet definitief worden afgesloten. Na de afronding van de haalbaarheidstudie zal met de betrokken bewoners het planproces worden gestart. Stand van zaken
In 2008 is met de IJWBV onderhandeld over de totstandkoming van het plan Kloosterplantsoen. Die discussie is in december 2008 afgerond. In 2009 is een startnotitie opgesteld waarin de in december gemaakt afspraken worden verwerkt. Doel is om 2009 toe te werken naar een masterplan met daarbij een onderbouwing voor de haalbaarheid. Daarvoor zijn de nodige ontwerpstudies gemaakt en een communicatieplan opgesteld. Hoofdzaak bij de gemaakt afspraken is dat de IJWBV de regie en de grondexploitatie voert. De gemeente is voorwaarden scheppend en draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van het openbare gebied. In 2010 is de haalbaarheidsstudie afgerond. Regionale samenwerking
N.v.t.
Andere partners
IJsselsteinse Woningbouwvereniging, Artica, Axion (PPS).
46 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Project `Oranje Nassaukades'
Korte omschrijving project
Herontwikkeling drie binnenstedelijke gebieden (Zomerweg, Eiteren en gemeentewerf) tot woongebied voor ca. 190 woningen.
Stand van zaken
De raad heeft in juli 2008 het Masterplan voor het gebied Oranje Nassaukades vastgesteld. Met de betrokken ontwikkelaars is vervolgens gewerkt aan de uitwerking van dit masterplan. Voor een deel van het gebied wordt een bestemmingsplan opgesteld. Er wordt een inrichtingsplan opgesteld. Er worden door architecten woningontwerpen gemaakt. Er zullen in 2009 en 2010 procedures gevolgd worden, zodat in 2010 gebouwd kan gaan worden. Daaraan voorafgaand zal gesloopt en bouwrijp gemaakt moeten worden. Andere partners
Florine projectontwikkeling, AM Wonen, HBC planontwikkeling BV, RIZ bouw BV, Van Wijk Nieuwegein BV in nader op te richten samenzweringen.
Risico's
Risico's worden tevoren in beeld gebracht.
A2-zone
Korte omschrijving project
Ontwikkeling nieuw bedrijventerrein.
Stand van zaken
Met de ontwikkeling van de zgn. A2 zone is gestart, er is een gemeentelijk voorkeursrecht gevestigd en met alle grondeigenaren is overleg gevoerd. In 2010 zal het Masterplan voor het gebied worden vastgesteld. Partners
Grondeigenaren
Risico's
Onderdeel van onderzoek is het in beeld brengen van risico's
Project `Woonvisie'
Korte omschrijving project
In deze woonvisie is het nieuwe gemeentelijke woonbeleid voor de komende jaren in al zijn facetten geformuleerd. Naast de aandacht voor de ontwikkeling van de woningvoorraad is er in de woonvisie aandacht voor aspecten zoals woonmilieu en woonomgeving, wijkvernieuwing en de sociale aspecten in combinatie van wonen, welzijn en zorg. De woonvisie moet ook uitmonden in prestatieafspraken tussen de gemeente en de IJWBV.
Planning
In 2007 is een actuele woonvisie opgesteld. Deze is op 24 april 2008 vastgesteld door de raad. De woonvisie is opgesteld in samenwerking met de IJsselsteinse Woningbouwvereniging (IJWBV) en de provincie. Naast de woonvisie worden er ook prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente en de IJWBV. Dit zijn in het eerste kwartaal van 2009 opgepakt.
De Woonvisie is een leidraad bij de vormgeving van het woonbeleid voor de komende jaren. Naast de aandacht voor de ontwikkeling van de woningvoorraad heeft de woonvisie aandacht voor aspecten zoals woonmilieu en woonomgeving, wijkvernieuwing en de sociale aspecten in combinatie van wonen, welzijn en zorg. Ook bij dit project achten wij het betrekken van bewoners en maatschappelijke partijen bij het planproces van groot belang. Daartoe is bij het opstellen van de woonvisie een breed interactief traject gestart. Voorbeelden hiervan zijn: twee woonforums met maatschappelijke partijen, wijkfietstochten met bewoners en een starterscafé voor starters op de (koop)woningmarkt. Ook voor de gemeenteraadsleden zijn informatie- en discussieavonden georganiseerd en er is een interne ambtelijke werkgroep in het leven geroepen. Daarnaast heeft voor het uitvoeren van een adequate analyse van de IJsselsteinse woningmarktsituatie naast literatuurstudie een grootschalige telefonische woningmarktenquête onder de inwoners van IJsselstein plaatsgehad.
Regionale samenwerking
De provincie heeft een actieve rol gehad bij het opstellen van de woonvisie. Ook de BRU is betrokken bij het project.
Andere partners
IJWBV en provincie Utrecht
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 47
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING EN MILIEU
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 940.514 1.252.194 1.248.633 -3.561 1.248.633 1.248.633 1.248.633 Kapitaallasten 3.869.629 3.524.090 3.267.491 -256.599 2.772.993 2.333.035 1.822.237 Subtotaal Vaste lasten 4.810.143 4.776.284 4.516.124 -260.160 4.021.626 3.581.668 3.070.870 Variabele lasten
Overige lasten 10.874.405 7.001.921 11.348.739 4.346.817 4.801.124 2.199.374 2.207.114 Doorbelastingen 91.514 87.477 89.227 1.750 89.227 89.227 89.227 Subsidies 0 1.953 1.979 26 1.979 1.979 1.979 Dotaties 1.111.316 258.336 37.513 -220.823 0 0 0 Subtotaal Variabele lasten 12.077.235 7.349.687 11.477.457 4.127.770 4.892.329 2.290.579 2.298.319 Totaal lasten 16.887.378 12.125.971 15.993.581 3.867.610 8.913.955 5.872.247 5.369.189 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden -544.556 -310.189 -89.366 220.823 -51.853 -51.853 -51.853 Overige baten -14.602.817 -10.027.535 -13.994.064 -3.966.529 -6.938.549 -3.890.176 -3.380.450 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -15.147.374 -10.337.724 -14.083.430 -3.745.706 -6.990.402 -3.942.029 -3.432.303 Saldo 1.740.004 1.788.247 1.910.151 121.904 1.923.553 1.930.218 1.936.886
Binnen programma 6 `Vergunningverlening, Handhaving en Milieu' waren tot voorheen ook producten opgenomen die betrekking hadden op milieubeleid. In deze programmabegroting 2010 zijn deze voor het eerst opgenomen onder programma 4 `Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting'. De cijfers van de producten met betrekking tot milieubeleid zijn in bovenstaande tabel voor 2009 ook al overgezet naar programma 4. Formeel gebeurt dit bij de Najaarsrapportage 2009. In het kader van de vergelijkbaarheid tussen de jaren is daar nu voor de cijfers 2009 al op vooruitgelopen.
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 3.561 voordelig) Overige verschillen -3.561 V
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 256.599 voordelig) Het betreft hier voornamelijk de rentekosten op leningen die aan -269.640 V woningbouwcorporaties zijn verstrekt. De rentekosten op deze leningen zijn in 2010 naar verwachting ca. 270.000 lager dan in 2009. Dit hangt samen met de aflossingsschema's op deze leningen (lagere rente, dan wel volledige `vrijval' van rentekosten). Tegenover deze afname van de rentekosten staat een afname van de rentevergoeding door de woningbouwcorporaties (zie overige baten).
Verder is er sprake van een aantal kleine mutaties op de kapitaallasten 19.309 N in 2010 ten opzichte van 2009 o.a. als gevolg van de verwachte uitgaven op het krediet ontwikkeling A2-zone en Hazenveld in 2009 (afschrijvingen voor het eerst in 2010).
Overige verschillen -6.268 V
48 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 4.346.817 nadelig) De grondexploitaties kennen een aparte `dynamiek' binnen de 4.246.538 N gemeentelijke begroting. Gemaakte kosten verhogen de boekwaarde (via de overige baten) waardoor in totaal het saldo op het product altijd nul is. De kosten en opbrengsten per jaar zijn gebaseerd op de fasering van de verschillende projecten. Op het product grondbeleid worden nooit structurele kosten en opbrengsten opgenomen. Vergelijking van de kosten en opbrengsten op het product grondbeleid tussen 2 jaren is daarom in principe minder zinvol dan bij andere producten, waarbij wel sprake is van structurele kosten en opbrengsten. De raming van de lasten voor 2010 kan als volgt gespecificeerd worden:
- Binnenstad 8.734.898
- Zenderpark Groene Balkon 1.347.431
- Zenderpark Overig 250.000
- Oranje Nassaukades p.m.
- Over Oudland 500.000
Totaal raming 2010: 10.832.329
De toename van het budget voor overige lasten betreft daarnaast de 82.000 N stelpost voor 'verplaatsen horeca', die al in de meerjarenbegroting 2009 was opgenomen vanaf de jaarschijven 2010 en verder. Overige verschillen 18.279 N
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.750 nadelig) Overige verschillen 1.750 N
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 26 nadelig) Overige verschillen 26 N
Dotaties
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 220.823 voordelig) Het betreft hier een lagere storting in de voorziening ISV Bodem ten opzichte van 2009. Er is een relatie met de rijksbijdrage die rechtstreeks in de voorziening gestort wordt. De geraamde rijksbedragen variëren per jaar en lopen naar verwachting af in 2010. -90.609 V Het betreft hier de rijksbijdrage die rechtstreeks in de voorziening ISV-2 wordt gestort. -130.214 V
Bijdrage van overheden
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 220.823 nadelig) Zie de toelichting bij `Dotaties in voorzieningen'. De rijksbijdrages variëren per jaar en lopen naar verwachting af in 2010. 90.609 N Zie de hierboven vermelde toelichting bij 'Dotaties in voorzieningen'. Op dit moment is de verwachting dat de rijksbijdrage in 2010 ca. 130.000 lager is dan in 2009 en daarmee de storting in de voorziening ook. 130.214 N
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 49
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 3.966.529 voordelig) Zie de hierboven vermelde toelichting bij de kapitaallasten. Tegenover 281.149 N de afname van de rentekosten staat een afname van de rentevergoeding door de woningbouwcorporaties. Er wordt normaliter per lening een kleine opslag gehanteerd (ter dekking van de administratieve kosten), zodat de opbrengsten per geldlening altijd iets hoger zijn dan de rentekosten. Aangezien er nu per saldo minder leningen zijn, ontstaat er een klein nadeel voor het begrotingssaldo (281.149 N -/- 269.640 V = 11.509 N)
Zie bovenstaande toelichting bij de overige lasten. Er wordt in 2010 -4.246.538 V naar verwachting 6.039.099 aan inkomsten gerealiseerd (Binnenstad en Zenderpark). Het verschil met de verwachte lasten is als `mutatie boekwaarde' opgenomen binnen de begroting, zodat in totaal het saldo op het product nul is.
Overige verschillen -1.140 V
SUBSIDIEPLAFOND
1.979. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidie- overzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 6.500 Software digitale bestemmingsplan 135 Totaal 6.500 135
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Op dit programma zijn de volgende voorzieningen van toepassing:
Voorziening ISV2 (V131)
Deze voorziening heeft als doel bij stedelijke vernieuwingen bij te dragen aan structurele kwaliteitsverhoging van de openbare ruimte, dan wel van het stedelijk gebied van IJsselstein. ISV2 loopt eind 2009 af. Middelen die niet uitgegeven of toegezegd zijn, zullen terugvloeien naar de provincie (en vervolgens het rijk). Het is nog onduidelijk of er vanaf 2010 opnieuw middelen beschikbaar komen.
Bestemmingsreserve Energiefonds (R141)
Doel van de reserves is subsidie verlenen aan inwoners van IJsselstein die een zonnepaneel op zonneboiler willen aanschaffen.
Voorziening bodem ISV (V112)
Doel van de voorziening is het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringen, alsmede adviesuren, in het kader van het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV-2 2005-2009. Afrekening in 2010. 50 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Prestaties ten laste van voorzieningen:
Voorziening ISV2
In de begroting 2010 is de volgende onttrekking aan de voorziening ISV2 opgenomen: Ontwikkeling project Koningshof ( 16.812).
Bestemmingsreserve Energiefonds (R141)
Per begin 1010 zit er naar verwachting nog ca. 70.000 in de reserve. Afhankelijk van het aantal aanvragen voor subsidie zal de reserve in 2010 verder worden aangewend.
Voorziening bodem ISV (V112)
In de begroting 2010 is voor 21.602 als onttrekking aan de voorziening bodem ISV opgenomen. Dit betreft afronden werkzaamheden (voornamelijk ambtelijke uren).
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Grondbeleid -10.832.329 10.832.329 0 Ruimtelijke ordening en Bestemmingsplannen -100.703 1.337.341 1.236.638 Volkshuisvesting -3.127.357 3.367.196 239.839 Beleidsontwikkeling Milieu -23.041 426.062 403.021 Overige milieutaken 0 30.653 30.653 Totaal -14.083.430 15.993.581 1.910.151
DOELENBOOM RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
Doel
De inrichting van de openbare ruimte vraagt om regie van de overheid. Aan de ene kant is er een beperkte ruimte, aan de andere kant zijn er wensen over de manier van wonen, recreëren, het behoud van historische waarden, versterking van de kwaliteit van het landelijk gebied, natuurbeleving, het voorzieningenniveau, verkeersverbindingen etc. De gemeente zet lijnen uit voor de toekomst door het ontwikkelen van ruimtelijke visies en plannen, waarin duurzaamheid en integraliteit voorop staan. Daarnaast zorgt de gemeente voor uitvoering van vastgestelde ruimtelijke plannen, zoals het beheerst ontwikkelen van het historisch centrum. Op het gebied van wonen zet de gemeente in op voldoende woonruimte voor alle groepen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 51
Een integrale en evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling
visies en plannen beheerste voldoende effectieve ontwikkeling woonruimte voor grondexploitatie historisch centrum alle doelgroepen structuurvisie ontwikkelingsplan lokale grondexploitatie binnenstad fase 1 woonruimte- verdeling woonvisie ontwikkelingsplan regionale aankoop en binnenstad fase 2 woonruimte- uitgifte grond verdeling actuele en digitale deelprojecten en goede aansluiting bestemmings- gebieden binnenstad vraag en aanbod plannen
projectbesluiten
wijkvisies
regionale
visievorming
Toelichting
De beleidsambities voor het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting zijn vanuit beschikbare beleidsdocumenten op hoofdlijnen weer te geven. Gestreefd wordt naar duurzame en integraal aangepakte ruimtelijke ontwikkelingen, voldoende woonruimte voor alle groepen, beheerste ontwikkeling van het historisch centrum, een adequaat voorzieningenniveau en versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied. De positie en rol van de gemeente bij de invulling van deze beleidsambities is verschillend. In sommige gevallen is de positie van de gemeente die van een richtinggever, beleidsbepaler waarbij die positie zich manifesteert in strategische- beleidsvisies en beleidsplannen en -kaders. In andere gevallen faciliteert de gemeente in de vorm van actuele en adequate bestemmingsplannen. De gemeente is soms echter ook initiatiefnemer en ontwikkelaar bijvoorbeeld als het gaat om de realisatie van voorzieningen met een openbaar karakter. Hoofdlijn voor de rol en positie van het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting is dat dit programma-onderdeel en de producten en de prestaties daarin, zich richten op visie- en beleidsvorming. Deze visie- en beleidsvorming kan vervolgens richtinggevend, voorwaardenscheppend of faciliterend zijn. Vanaf 1 juli 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht bestemmingsplannen digitaal vast te stellen en ter inzage te leggen. Vooruitlopend daarop worden plannen die nu aan actualisatie toe zijn, gelijk al gedigitaliseerd. 52 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Effecten
Subdoelen Operationele doelen Realisatie doel af Effectindicator Effectindicator te meten aan 2010 2013 Visies en plannen Actuele en digitale Afname (Getal nog Idem bestemmingsplannen ontheffingen en bepalen) vrijstellingen Beheerste ontwikkeling Ontwikkelingsplan % van de 80 100 historisch centrum binnenstad deelprojecten dat volgens plan wordt uitgevoerd Aantal Indicator wordt in Idem winkelbezoeken in 2010 opgenomen de binnenstad Tevredenheid Indicator wordt in Idem binnenstadbe- 2010 opgenomen woners over woonomgeving Belevingswaarde Indicator wordt in Idem bezoekers en 2010 opgenomen bewoners van de binnenstad als historisch centrum Tevredenheid Indicator wordt in Idem winkelend publiek 2010 opgenomen over winkelaanbod
Voldoende woonruimte Lokale Minder mensen die Indicator wordt in Idem voor alle doelgroepen woonruimteverdeling door bijzon- dere 2010 opgenomen persoonlijke omstandigheden zonder huisves- ting komt te zitten Goede aansluiting Afname aantal Indicator wordt in Idem vraag en aanbod woningzoekende 2010 opgenomen starters/senioren (etc)
Eerste en laatste Minder mensen die Indicator wordt in Idem kansbeleid door bijzon- dere 2010 opgenomen persoonlijke omstandigheden zonder huisves-ting komt te zitten Effectieve Grondexploitatie Bestuurders zijn Indicator wordt in Idem grondexploitatie tevreden over 2010 opgenomen sturing en controle op projecten
Toelichting
In de tabel `Effecten' is bij enkele sub- en operationele doelen weergegeven welke effecten worden verwacht. Zo is bij actualisering van bestemmingsplannen aangegeven dat daarbij als effect wordt verwacht dat daardoor een afname van het aantal verzoeken om ontheffing en vrijstelling zal optreden. Stelling daarbij is dat actuele en flexibele bestemmingsplannen adequaat inspelen op in een gebied voorkomende wensen voor kleinere uit- en bijgebouwen. Doordat de nieuwe bestemmingsplannen daar regulier in voorzien is te verwachten effect dat het aantal verzoeken om van een geldend bestemmingsplan af te wijken via een ontheffing afneemt. Bij de productgroep `Doelgroepenbeleid' is aangegeven dat bij een goede aansluiting van woningvraag en aanbod als effect een afname van specifieke categorieën woningzoekenden zal optreden. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 53
De gemeente en de IJsselsteinse Woningbouwvereniging (IJWBV) maken periodiek met elkaar afspraken over na te streven gemeenschappelijke doelen op globaal gesproken het vlak van de volkshuisvesting. Deze afspraken leiden dus ook tot een door de gemeente gewenst beleidsdoel waarbij een effect kan worden aangegeven. De prestatieafspraken bevatten over het algemeen verschillende beleidsdoelen waarbij het op dit moment nog zo is dat over de nieuwe prestatie-afspraken nog geen overeenstemming bestaat. Om die reden kunnen actuele effectindicatoren later worden aangegeven.
Prestaties
Subdoelen Operationele Te leveren prestatie Realisatie van Prestatie Prestatie doelen prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Visies en Structuurvisie, Actualisering visie Op te stellen visies 1 1 plannen woonvisie
Actuele Actualiseren van Bestemmingslan 1 1 bestemmings- plannen ouder dan 5 Zuid-Oost (Zuid, plannen jaar Binnenstad) Digitale Voldoen aan Bestemmingsplan 1 1 bestemmingsplanne normering rijk Zuid-Oost (Zuid, n Binnenstad) Voldoende Goede aansluiting Uitvoering Aantal gebruikers Indicator idem woonruimte vraag en aanbod Startersregeling startersregeling wordt in voor alle 2010 doelgroepen opgenomen
Toelichting
In deze tabel wordt kort ingegaan op de prestatie-indicatoren die bij het programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting kunnen worden toegepast. Vooral bij visies zijn die mogelijkheden beperkt. Structuurvisies zijn veelal beleidsdocumenten waarin strategische keuzen worden gedaan. Op hoofdlijnen worden daar uitspraken gedaan over de gewenste ontwikkeling op ruimtelijk gebied. Vanwege dit strategische karakter hebben structuurvisies een abstract karakter. Daardoor ontbreken daarin `smart'beschrijvingen van gewenste ontwikkelingen die meetbaar en controleerbaar zijn. Voorts heeft een visie, in tegenstelling tot een bestemmingsplan of een projectbesluit geen directe bindende werking voor burger, bedrijf of ontwikkelaar. Meetbaar prestaties die direct voortvloeien uit een visie zijn daardoor moeilijk definieerbaar. Bestemmingsplannen en projectbesluiten gebaseerd op de visie zijn wel meetbaar resultaat ervan.
54 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
DOELENBOOM MILIEU
Doel
De gemeente IJsselstein garandeert de milieuveiligheid en draagt bij aan de ontwikkeling van een natuurlijke omgeving. Daarnaast neemt de gemeente de plicht op zich om vervuiling van het milieu zoveel mogelijk tegen te gaan en om het gebruik van natuurlijke bronnen en grondstoffen te temperen.
onze omgeving is milieuveilig en heeft een hoge natuurwaarde verbeteren en minder vervuiling beheerst gebruik van onderhouden en overlast natuurlijke bronnen fysieke omgeving
realisatie EHS minder significante afname luchtvervuiling gebruik van energiebronnen bodem is minder bijdragen aan geschikt voor functies geluidsoverlast landelijke klimaat- doelstellingen risicobeheersing veiliger minder milieurampen oppervlaktewater energiegebruik woningen
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator 2013 meten aan 2010 Verbeteren en Realisatie EHS Aantal hectares Indicator wordt in Idem onderhouden fysieke gerealiseerde 2010 opgenomen omgeving ecologische hoofdstructuur Bodem is geschikt Behaald wettelijk Indicator wordt in Idem voor functies minimumniveau, te 2010 opgenomen weten ... Minder vervuiling en Minder IJsselstein voldoet Indicator wordt in Idem overlast luchtvervuiling aan EU-normen 2010 opgenomen fijnstof en stikstofdioxide Minder Toename aantal Indicator wordt in Idem geluidsoverlast gehinderden is niet 2010 opgenomen significant ten opzichte van 2006 Beheerst gebruik Significante afname Indicator wordt in Indicator wordt in Idem van natuurlijke gebruik van 2010 opgenomen 2010 opgenomen bronnen energiebronnen
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 55
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator 2013 meten aan 2010 Minder GPR score bij Indicator wordt in Idem energiegebruik nieuwbouw 2010 opgenomen woningen
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Verbeteren Realisatie Indicator wordt Indicator wordt Indicator Idem en onderhou- EHS in 2010 in 2010 wordt in 2010 den fysieke opgenomen opgenomen opgenomen omgeving
Bodem is Wordt in 2010 Behaald Het concrete Idem geschikt voor ingevuld wettelijk wettelijk functies minimumniveau minimum- niveau: indicator wordt in 2010 opgenomen Risico- Opstellen Percentage 100% dekking Idem beheersing actuele dekking van de door milieurampen risicokaarten risico's risicokaar- ten Minder Minder lucht- Indicator wordt Indicator wordt Indicator Idem vervuiling en vervuiling in 2010 in 2010 wordt in 2010 overlast opgenomen opgenomen opgenomen Beheerst Significante Indicator wordt Indicator wordt Indicator Idem gebruik van afname in 2010 in 2010 wordt in 2010 natuurlijke gebruik van opgenomen opgenomen opgenomen bronnen energie-
bronnen
Bijdragen aan Voorschriften en Percentage Indicator Idem landelijke toetsing van duurzame inkoop wordt in 2010 klimaat- duurzame door gemeente opgenomen doelstellingen inkoop door
gemeente
Minder Realiseren bouw Aantal Indicator Idem energie- van economisch gerealiseerde wordt in 2010 gebruik aantrekkelijke aantrekkelijke opgenomen woningen energiezuinige energiezuinige woningen nieuwbouw- woningen
56 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.5 Programma Economische zaken
De weekmarkt
PORTEFEUILLEHOUDER
Cremer
AFDELINGSMANAGER
Van den Crommenacker
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Economische zaken bestaat uit de volgende producten. Markt: Het houden en faciliteren van een wekelijkse warenmarkt in de binnenstad. Het betreft hier een kostendekkende activiteit. De tarieven zijn gerelateerd aan de kosten voor het schoonmaken van de markt, het plaatsen van de kramen en personeelskosten. Overige producten: Onder dit product vallen de activiteiten die te maken hebben met het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven, zoals bedrijfscontacten, bedrijfsbezoeken, overleg met ondernemingsverenigingen, opstellen beleids- en uitvoeringsnota's
SAMENHANG EN RELATIES
Binnen het programma Economische zaken zijn de volgende verbonden partijen actief:
- Vereniging Industrie en Handel IJsselstein (Vihij), 4x per jaar overleg met de gemeente
- Baronie, 4x per jaar overleg met de gemeente
- Incidenteel overleg: winkelcentra, Kamer van Koophandel
- De markt: De marktcommissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van marktkooplieden, een vertegenwoordiger van de ondernemers vereniging de Baronie, marktmeester en wethouder en beleidsmedewerker zorgt ervoor dat belangen op een goede manier behartigd blijven.
- Economisch platform
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 57
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Een collegebeleid, waarbinnen behoud en verbetering De contourennota, die in 2008 is vastgesteld, vormt van de sociale kwaliteit van de samenleving samen de basis voor het economisch beleidsplan dat in 2010 gaat met instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit, wordt vastgesteld. kan slechts succesvol zijn, indien een verantwoord economisch beleid daarvoor de basis vormt.
Onderwerpen zoals toerisme en recreatie, In 2009 is het economisch platform in IJsselstein werkgelegenheid, het bedrijfsleven, de middenstand, opgericht. Hierin is het bedrijfsleven, maatschappelijk de weekmarkt, de stedenbanden, onderwijs en middenveld en de gemeente vertegenwoordigd. In inburgering, het bestemmen van de openbare ruimte, 2010 gaat het economisch platform de de aanleg van bedrijfsterreinen, het toelatingsbeleid ondernemersprijs IJsselstein uitreiken. Het platform van nieuwe bedrijven en bedrijvigheid, de aanpak van zoekt daarbij aansluiting bij de viering van het 700- de bestaande bedrijventerreinen en het voorkomen jarig bestaan van IJsselstein. van achterstandwijken, behoren in een gezond
economisch beleid hun afweging te krijgen.
Inzicht in al die aspecten en hun onderlinge In 2010 wordt gestart met het periodiek onderzoeken samenhang en wederzijdse beïnvloeding, met inbegrip van het vestigingsklimaat (o.a. werkgelegenheid, van de financiële dimensie, is voorwaarde voor het beschikbaarheid bedrijfsruimte). maken van een goede beleidsafweging en het doen van bestuurlijke keuzes. Dat inzicht zal zijn plek dienen te krijgen in een Contourennota Economisch Beleid, als basis voor een economisch beleidsplan. Het college zal deze contourennota vorm en inhoud
geven in nauwe samenspraak met de meest
belanghebbende direct betrokken instellingen, zoals de ondernemersverenigingen en de middenstand, VVV, marktbedrijven, recreatieondernemers, stadsontwikkeling en waar nodig wijkcomités en het recreatieschap.
Tevens zullen in deze collegeperiode initiatieven Alle hiernaast genoemde activiteiten zijn afgerond, worden ontwikkeld tot uitbreiding van de weekmarkt behalve de gemeentelijke prijs, die zoals hiervoor naar de Overtoom, het vrijmaken van De Plaats voor aangegeven in 2010 wordt uitgereikt door het terrasgebruik, het organiseren van een multiculturele economisch platform. markt in IJsselveld-Oost en het instellen van een (twee)jaarlijkse gemeentelijke prijs voor die ondernemer of onderneming, die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de economische
ontwikkeling van onze stad.
In overleg met de vijf verenigingen van ondernemers, Afgerond. die onze stad rijk is, zal de wenselijkheid worden onderzocht om te komen tot een gezamenlijke
ondernemingskoepel met als insteek het gemeenschappelijk economisch belang.
Het college zal in deze raadsperiode vorm geven aan Zie voorgaande punten. een voorwaardenscheppend en samenhangend economisch beleid, op basis waarvan de gemeenteraad haar beleidskeuzen kan maken.
58 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De impact van de kredietcrisis is voor 2010 op dit moment nog niet volledig in te schatten. De verwachting is dat de werkloosheid in IJsselstein zal toenemen, investeringen worden uitgesteld en dat meer bedrijven een beroep zullen doen op de verschillende overheidsregelingen. De gemeente probeert deze effecten zo beperkt mogelijk te houden, o.a. door het bij elkaar brengen van verschillende partijen (opzetten netwerken), het verschaffen van informatie en te werken aan lastenverlichting voor ondernemers.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Het bedrijventerrein Lagedijk zal gefaseerd worden geherstructureerd, omdat er op dit moment onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het geheel in een keer uit te voeren. De herstructurering van de Lage dijk is verdeeld over twee fasen. Fase II is gepland in de periode 2010-2012. Het gaat hierbij om het gebied Lage dijk zuid en Over Oudland. Er is voor de volledige uitvoering onvoldoende geld beschikbaar. In het najaar van 2009 worden de besparingsmogelijkheden beoordeeld en de consequenties aan de raad voorgelegd. Vooralsnog is de planning dat de revitalisering in 2010 wordt gestart.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Uitwerkingsplan Over Oudland 1-ste fase 1997 nvt
2-de fase 2000 Uitwerkingsplan `de Corridor' 2003 nvt Economisch beleidsplan 2006 2009 Het ontwikkelingsplan `Verbeter de Binnenstad'. en het 2003/2005 2013 Structuurplan Binnenstad
De marktverordening. 2007 Nvt
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster Economisch beleidsplan Economisch platform 1e kwartaal 2010 1e kwartaal 2010
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
MAJEURE PROJECTEN
Project `Revitalisatie Industrieterrein Lage Dijk' Korte omschrijving project
Industrieterrein Lage Dijk is verouderd. De boven- en ondergrondse infrastructuur voldoet niet meer en zal daarom projectmatig aangepast worden.
Planning
De activiteiten waarvoor reeds geld beschikbaar is gesteld worden in 2009 afgerond. Regionale samenwerking
De provincie Utrecht en de kamer van Koophandel
Andere partners
De Vereniging Industrie en Handel IJsselstein (Vihij). Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 59
Risico's (uit de risicoparagraaf)
Bij elk project is er een discrepantie tussen raming en werkelijkheid. Mogelijkerwijs zijn de uitgaven voor de herstructurering van Lagedijk hoger dan begroot. Het plan van aanpak en de maatregelen worden tegen het licht gehouden om de besparingsmogelijkheden en consequenties ten aanzien van kwaliteit in kaart te brengen. Daarnaast worden de subsidievoorwaarden van de provincie hierin meegenomen. De kans bestaat dat het revitaliseringsniveau wordt aangepast.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 141.932 281.522 270.922 -10.600 270.922 270.922 270.922 Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Vaste lasten 141.932 281.522 270.922 -10.600 270.922 270.922 270.922 Variabele lasten
Overige lasten 21.547 216.645 16.868 -199.777 16.868 16.868 16.868 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 Subsidies 0 0 0 0 0 0 Dotaties 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Variabele lasten 21.547 216.645 16.868 -199.777 16.868 16.868 16.868 Totaal lasten 163.479 498.168 287.791 -210.377 287.791 287.791 287.791 Opbrengsten
Heffingen -33.657 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden 0 0 0 0 0 0 0 Overige baten 0 -40.189 -40.728 -539 -40.728 -40.728 -40.728 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -33.657 -40.189 -40.728 -539 -40.728 -40.728 -40.728 Saldo 129.822 457.978 247.063 -210.915 247.063 247.063 247.063
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 10.600 voordelig) Overige verschillen -10.600 V
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 199.177 voordelig) Voor de uitvoering van het gehele project `Revitalisatie Industrieterrein Lage Dijk' is 200.000 beschikbaar gesteld. Deze activiteit stond gepland voor 2008, echter is doorgeschoven naar 2009 bij de najaarsnota 2008. Het betreft een incidentele activiteit, zodat in 2010 het budget aanzienlijk lager is dan in 2009. -200.000 V Overige verschillen 823 N
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 539 voordelig) Overige verschillen -539 V
60 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
SUBSIDIEPLAFOND
Niet van toepassing op dit programma.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Niet van toepassing.
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Markt -40.728 56.046 15.318 Overige producten 0 231.744 231.744 Totaal -40.728 287.791 247.063
DOELENBOOM PROGRAMMA ECONOMISCHE ZAKEN
Doel
Economische activiteiten zijn onontbeerlijk voor het bereiken van het leef- en werkklimaat dat we in IJsselstein beogen. De gemeente wil het daarom aantrekkelijk maken voor nieuwe bedrijven om zich hier te vestigen. Met de gevestigde bedrijven wil de gemeente, vanuit een servicegerichte houding, een goede relatie onderhouden. Daarnaast zorgt de gemeente voor meer winkelend publiek in het centrum. Voor de inwoners betekent dit dat de gemeente inzet op een hoog voorzieningenniveau.
een vitale economie een goed florerende ruimte voor woon-werklocatie ondernemings- winkelgebieden ontwikkeling van heeft een sterk klimaat bedrijven profiel goed overleg in het winkelgebied voldoende website geeft een professioneel is bereikbaar bedrijventerreinen actuele informatie platform
één gemeentelijk een florerende bedrijven- een aantrekkelijk aanspreekpunt markt terreinen worden vestigingsklimaat voor ondernemers gerevitaliseerd minder regels en de binnenstad vraag en aanbod meer service heeft goede worden afgestemd voorzieningen frequent overleg
met ondernemers-
vereniging
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 61
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af Effectindicator Effectindicator te meten aan 2010 2013 Goed ondernemings- Een vitale economie Aantal startende Indicator wordt in Idem klimaat ondernemers 2010 opgenomen Aantal Indicator wordt in Idem arbeidsplaatsen 2010 opgenomen Tevredenheid Indicator wordt in Idem ondernemers 2010 opgenomen Woon- werklocatie Website geeft actuele Aantal bezoekers Indicator wordt in Idem heeft sterk profiel informatie aan website 2010 opgenomen
Toelichting
--
Prestaties
Subdoel Operationeel doel Te leveren prestatie Realisatie prestatie Prestatie- Prestatie- af te meten aan indicator indicator 2010 2013 Ruimte voor Voldoende Zorgen voor Aantal hectares Indicator Idem ontwikkeling bedrijventerreinen beschikbaarheid direct uitgeefbaar wordt in van bedrijven terreinen terrein 2010 opgenomen
62 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.6 rogramma Vergunningverlening en Handhaving P
Vergunningverlening en handhaving: het stinkt of het smaakt!
PORTEFEUILLEHOUDERS
Lappee (Handhaving), Van den Brink (Bijzondere wetten en verordeningen, zowel vergunningverlening als handhaving) en Overkamp (Vergunningverlening)
AFDELINGSMANAGER
Hoogstraten
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma `Vergunningverlening en Handhaving' bestaat uit de volgende producten.
Vergunningverlening
Algemeen
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) treedt 1 januari 2010 in werking. Alle type vergunningen, die betrekking hebben op een activiteit in de leefomgeving, worden geïntegreerd in één product: de omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning kenmerkt zich door één loket, één aanvraag, één procedure, één beschikking, één rechtsgang en één integrale cyclus van controle, toezicht, handhaving en rechtsbescherming. De personele en organisatorische gevolgen van deze omslag in `vergunningenland' werden reeds voorzien met als gevolg dat wij reeds enkele jaren werken met een afdeling `vergunningverlening en handhaving', waarin de Wabotaken sluitend konden worden ondergebracht. Dat betekent dat wij in die zin geen aanloopproblemen zullen hebben. Onvoorziene zaken, bijvoorbeeld in het kader van de automatisering, sluiten wij niet uit bij zo'n forse wijziging van de wetgeving.
Wij gaan uit van 95% tevreden klanten als gevolg van vergunningverlening. Hoewel de diverse vergunningstelsels onder het regime van de omgevingsvergunning worden gebracht maken wij hier voor de herkenbaarheid toch nog onderscheid in de verschillende deelfacetten.
Bedrijven milieu
- Door een wijziging van de Wet milieubeheer worden in meerdere tranches vrijwel alle vergunningen omgezet in meldingen met zonodig maatwerkvoorschriften. In 2010 ronden wij deze `transformatie' af, ook voor wat betreft de agrarische bedrijven. Die doelgroep valt onder bijzondere milieuregelgeving. Naar verwachting resteren er in 2010 nog circa 25 vergunningplichtige bedrijven op een bestand van circa 450 bedrijven.
- Naast onze taak bij bedrijven, die onder de werking van de Wet milieubeheer vallen, hebben wij ook een taak op basis van het Besluit bodemkwaliteit, Wet geluidhinder, Bouwstoffenbesluit en de Waterwet. Op basis van laatstgenoemde wet krijgen wij taken van het Hoogheemraadschap overgedragen. Diverse van deze taken hebben betrekking op de fysieke leefomgeving.
Vergunningen bouwen: Het verlenen van bouw-, sloop- en aanlegvergunningen, incl. zonodig de archeologie- en/of monumentenvergunning binnen de wettelijke proceduretermijn. Ontheffingen en projectbesluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening maken uitdrukkelijk onderdeel uit van de procedure. Dat heeft derhalve gevolgen voor de bouwvergunningverlening. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 63
Bijzondere wetten en verordeningen (beleid en vergunningverlening)
- Mede opstellen/actualiseren en toepassen van beleidskaders voor de uitvoering van de APV en de bijzondere wetten (bijvoorbeeld: evenementenbeleid, kwaliteitsmeter Veilig uitgaan m.b.t. horeca, uitstellingenbeleid e.a.)
- Mede opstellen van (wijzigings)verordeningen (bijvoorbeeld Drank- en Horecaverordening, A.P.V.).
- Beoordelen van en adviseren over aanvragen om vergunning/ontheffing op grond van de APV en bijzondere wetten (Drank- en Horecawet, Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen e.d.)
Vergunningen archeologie en/of monumenten: Het verlenen van deze vergunningen binnen de wettelijke proceduretermijn op basis van Monumentenwet en Monumentenverordening resp. de nota `archeologie'.
Handhaving
Handhaving (alle beleidsvelden): De wetgeving vereist dat wij toezicht houden op de naleving van de regels en voorschriften. Die regels vloeien rechtstreeks voort uit wetten, besluiten en/of verordeningen en uit de voorschriften, die zijn gekoppeld aan vergunningen en meldingen op grond van m.n. de Wet milieubeheer en de Woningwet. Door wijziging van de Wet ruimtelijke ordening wordt ook handhaving op dit terrein wettelijk verplicht, hetgeen betekent dat dit toezicht dient te worden geïntensiveerd en dat bij het actualiseren van bestemmingsplannen eventueel strijdig gebruik wordt gewraakt. De wijze waarop wij invulling geven aan deze taak is omschreven in onze handhavings- en sanctiestrategie. Daarin is beleidsmatig verankerd welke sanctie passend is bij een bepaalde overtreding, welk sanctiemiddel wordt toegepast (bestuursdwang of een last onder dwangsom) en op welke wijze er wordt gecontroleerd en bij wie. Controles op grond van eigen gemeentelijke verordeningen, zoals de APV vinden onder andere plaats door de BOA's en worden volgens het principe van integraliteit bij andere controles meegenomen.
De wijze van controle, toezicht en handhaving, alsmede de intensiteit wordt wettelijk ingegeven door de Wet milieubeheer, Woningwet en Wet ruimtelijke ordening. Wij hebben dit beleidsmatig verwoord in onze handhavingsstrategie, die in 2009 is aangepast aan deze geactualiseerde omgevingswetgeving. Dit betekent dat de separate strategieën als het bouwbeleidsplan; de Handhaving - en sanctiestrategie milieuzaken en het Handhaving - en sanctiebeleid Horeca zijn samengevoegd conform het principe van integraliteit en omgevingsrecht.
Naast de publiekrechtelijke handhaving wordt eveneens aandacht besteed aan de privaatrechtelijke handhaving. Separaat vermelden wij het verhalen van schade aan onze eigendommen. Deze taken zijn niet wettelijk verplicht maar vloeien voort uit overeenkomsten en Burgerlijk Recht, waarbij de gemeente optreedt als eigenaar van gronden en objecten. Belangrijke doelstelling hiervan is de afschrikkende werking en het voorkomen van vandalisme.
Binnen het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen en milieu c.a) schuift de aandacht van `vergunningverlening' naar `handhaving'. Met andere woorden: burgers en bedrijven hebben vooraf minder snel een vergunning nodig (zij melden een activiteit) maar worden wel achteraf gecontroleerd of aan de voorschriften wordt voldaan. Dat betekent dat na voltooiing van een bouwwerk of tijdens een evenement handhavend moet worden opgetreden. Dat vergt een verschuiving van capaciteit en zwaardere competenties bij de toezichthouders. Wij gaan qua prestaties er van uit dat in 75% van de geïnspecteerde gevallen direct aan de wetgeving wordt voldaan.
Het overige percentage voldoet na hercontroles resp. een handhavingstraject.
Toezicht in de buitenruimte door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) zal worden gecontinueerd in 2010. Als gevolg van de evaluatie in de MARAP 2008 wordt permanent gestreefd naar kwaliteitsverbetering in deze taakstelling. Daarbij spelen training en opleiding een belangrijke rol. Naar verwachting zullen in 2010 veel corrigerende acties zonder sancties worden uitgevoerd en verwachten wij 1.000 bekeuringen. Het streven is er op gericht dat laatste getal te verminderen als gevolg van het houden van intensief toezicht met als gevolg een positieve gedragsverandering bij het publiek. 64 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Intensivering van het toezicht
Controle, toezicht en handhaving wordt, zoals vermeld onder invloed van de Wabo verder geprofessionaliseerd en geïntensiveerd. De diverse sectorale wetten zijn dienovereenkomstig aangepast en een belangrijk uitgangspunt is dat de milieuhandhavingsystematiek onder invloed van de Wabo dient te gaan gelden voor het totale omgevingsrecht. Er gelden met ingang van 2010 minimumcriteria voor de taakuitvoering, die door het Ministerie van VROM worden opgelegd.
Dit heeft personele en financiële consequenties, die op het moment van het aanbieden van de conceptbegroting nog niet geheel te overzien zijn. In de kadernota 2010 zoals die in de clustervergaderingen van de commissies is behandeld hebben wij hier reeds een voorschot op genomen. De koppeling is gelegd met de kostendekkendheid van de leges, omdat wij vermoeden dat binnen het principe van kostendekkend werken nog de nodige ruimte bestaat om de extra kosten voor uitvoering op te vangen. In ieder geval staat vast dat het niveau waarop de afdeling enkele jaren heeft gewerkt niet meer toereikend zal zijn. Als gevolg van onderhavige wetswijziging bestaat er geen vrijheid meer voor het bevoegde gezag om het uitvoeringsniveau te bepalen.
Hoewel wij voor wat betreft de dekking van de extra kosten naar de leges hebben verwezen schuilt juist in de dekking middels leges een gevaar. Immers door hogere tarieven (tot kostendekkend niveau) ontstaat er meer dekking, maar door de verschuiving van vergunningverlening naar handhaving kan er qua aantal minder leges geheven worden. Alleen voor de vergunningen (met uitzondering van milieu) mogen leges geheven worden en dit aantal (met name) bouwvergunningen zal afnemen. Voor de handhavingactiviteiten mogen geen leges geheven worden.
Gelet op de onduidelijkheden op dit moment komen wij op de uitvoering van deze wettelijke taken in de voorjaarsnota 2010 nog terug.
SAMENHANG EN RELATIES
Binnen het programma Vergunningverlening en Handhaving zijn de volgende verbonden partijen actief:
- Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN): samenwerkingsverband voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandzorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit en zijn algemeenheid.
- Kernoverleg handhaving: samenwerkingsplatform met alle handhavende instanties binnen de provincie Utrecht met de provincie Utrecht als handhavingsregisseur en coördinerend gezag. Het bestuurlijk handhavingsoverleg (PMO) is tot nader order gestaakt.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het Collegeprogramma Stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Prioriteiten
In deze collegeperiode geven wij aan de volgende
zaken prioriteit:
- uitoefenen van strenge controle op de naleving Indien juridisch mogelijk, wordt bij controle van van de regels voor Duurzaam Bouwen; bouwplannen dit aspect mede beoordeeld.
Handhaving
Een ieder is gehouden aan wettelijke voorschriften. Het sanctiebeleid is geactualiseerd en voldoet volledig Voor de gemeente geldt in beginsel een aan de verplichtingen uit de Wabo. Er verschijnt handhavingsplicht. In de Nota `Integraliteit van jaarlijks een toezichtsplan, waarin op basis van gemeentelijke vergunningverlening en -handhaving, vigerend handhavingsbeleid wordt aangegeven welke het bouwbeleidsplan, de handhavings- en controle-, toezicht- en handhavingsactiviteiten in sanctiestrategie in milieuzaken en het Handhaving- en 2010 worden uitgevoerd. In 2009 zijn de separate Sanctiebeleid Horeca IJsselstein is beschreven hoe we strategieën als het bouwbeleidsplan; de Handhaving- hieraan invulling gaan geven. en sanctiestrategie milieuzaken en het Handhaving- en sanctiebeleid Horeca samengevoegd conform het principe van integraliteit en omgevingsrecht
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 65
Uit het Collegeprogramma Stand van zaken uitvoering Collegeprogramma Ook in 2010 is er inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). Zij houden zich vooral bezig met het opsporen van de `kleine ergernissen', zoals zwerfvuil, hondenpoep, gedragingen van de jeugd en fout parkeren. De wijze van uitvoering van controle, toezicht en handhaving wordt jaarlijks verankerd in een toezichtsplan. Dat wordt bij de begroting aangeboden. In 2010 zal aan de raad de evaluatie van de werkzaamheden van de BOA's worden aangeboden.
Naast de publiekrechtelijke handhaving wordt eveneens aandacht besteed aan de privaatrechtelijke handhaving.
Omgevingsvergunning De omgevingsvergunning zal per 1 januari 2010 Vanaf 2008 vallen de bouw-, milieu- en gebruiks- worden ingevoerd (Wabo). Vanaf dat moment vallen vergunning onder het stelsel van de omgevings- de bouw-, milieu- en gebruiksvergunning, doch ook vergunning waardoor het aantal procedures enkele vergunningen op grond van de APV en de vermindert. projectbesluiten en de ontheffingen Wro onder het stelsel van de omgevingsvergunning. Hierdoor zal het aantal procedures verminderen en wordt de burger vanuit de één-loket gedachte geholpen.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De volgende belangrijke externe ontwikkelingen zijn te benoemen:
Vergunningverlening (omgevingsvergunning)
Met de introductie van de omgevingsvergunning is er een nieuw fenomeen op komst: de omgevingsdienst. Vanuit het Ministerie van VROM en de provincies wordt gestudeerd op mogelijkheden tot schaalvergroting als het gaat om de uitvoering van de omgevingstaken, zowel bij vergunningverlening als bij handhaving. Deze ontwikkeling volgen wij op de voet. In de oorspronkelijke plannen van de Minister met betrekking tot dit onderwerp is er sprake van zeer ingrijpende gevolgen voor de uitvoering. VNG en IPO zijn nog in onderhandeling met VROM omtrent de daadwerkelijke invulling van de gewenste schaalvergroting.
Taken van het Hoogheemraadschap HDSR worden overgedragen aan de gemeente als gevolg van de inwerkingtreding van de Waterwet. Dit heeft personele-, organisatorische en financiële consequenties, die op dit moment nog niet kunnen worden overzien. Zo nodig komen wij hier in de voorjaarsnota 2010 op terug.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan het programma Vergunningverlening en Handhaving zijn de volgende knelpunten en risico's verbonden:
Vergunningverlening en handhaving (1)
Bron risico
Taakuitvoering vergunningverlening en handhaving in relatie tot het Burgerlijk Wetboek. Omschrijving risico
De uitvoering van vergunningverlening en handhaving brengt het risico van de wettelijke aansprakelijkheid met zich mee en kan tot gevolg hebben dat de gemeente wordt aangesproken voor een onrechtmatige overheidsdaad. Dit kan claims van schadevergoeding leiden. Impact voor IJsselstein
Indien de gemeente wordt aangesproken op een onrechtmatige overheidsdaad en schade wordt geclaimd dan kan de rechter de gemeente in een civiele zaak veroordelen tot het vergoeden van de schade. Overigens zijn wij hier wel tegen verzekerd.
66 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Vergunningverlening en handhaving (2)
Bron risico
Taakuitvoering vergunningverlening en handhaving in relatie tot de Wet ruimtelijke ordening en de Woningwet.
Omschrijving risico
Het in werking treden van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (1 juli 2008), de Grondexploitatiewet, de Woningwet en een nieuwe bouwverordening kunnen tot gevolg hebben dat leges in verband met (bouw)vergunningen gefaseerd moeten worden geïnd. Hierdoor wordt het opstellen van een planning nog moeilijker, omdat gefaseerde betalingen de jaargrens kunnen overschrijden. Impact voor IJsselstein
Het precieze effect voor IJsselstein is nog niet aan te geven. Het is denkbaar dat leges op een later moment kunnen worden geïnd dan in de huidige situatie.
Vergunningverlening en handhaving (3)
Bron risico
Taakuitvoering vergunningverlening en handhaving in relatie tot de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Omschrijving risico
Het in werking treden van de vierde tranche van de Awb kan financiële risico's met zich meebrengen. Procedures dienen nog meer dan voorheen zorgvuldig en binnen de gestelde tijdslimiet te worden afgerond. Zo niet, dan kan een `vertragingsschade' worden gevorderd door de burger/klant. Deze wetswijziging staat ook bekend onder de aanduiding Wet dwangsommen bij niet tijdige besluiten. Onder invloed van de Wabo resteren er nog twee typen procedures: 8 weken en 26 weken. Daarbinnen moeten de producten worden geleverd. Aan de handhavingskant verandert ook het nodige: het incasseren van eventuele dwangsommen dient per beschikking plaats te vinden, waartegen rechtsbescherming open staat. In die zin wordt extra druk gelegd op de afdeling(en), die zich bezig houden met procedures in het kader van de Algemene wet bestuursrecht.
Omdat wij in 2010 te maken krijgen met een totaal vernieuwde manier van werken in verband met de omgevingsvergunning gaan wij er van uit dat 50% van de complexe producten (de meervoudige vergunningen met een milieucomponent) tijdig wordt geleverd. Voor eenvoudige (enkelvoudige) vergunningen ligt dat percentage op 95%.
Impact voor IJsselstein
Het precieze effect is nog niet aan te geven. Alles hangt af van het aantal procedures met termijnoverschrijding dan wel invorderingsbeschikkingen.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Nota `integraliteit in gemeentelijke 2005 2010 vergunningenverlening en handhaving' *
Algemene plaatselijke verordening 2004 2004 2010 Handhavings- en sanctiestrategie in milieuzaken, de 2005 Is in 2009 opgegaan in intentieverklaring milieuhandhaving * een integraal handhavingsbeleid Nota Archeologie ter uitvoering van de gewijzigde 2006 2010 Monumentenwet *
Monumentenverordening Gewijzigd 2004 n.v.t Bouwverordening Gewijzigd 2008 n.v.t. Bouwbeleidsplan * 2006 Is in 2009 opgegaan in een integraal handhavingsbeleid Toezichtsplan * 2008 jaarlijks Drank- en Horecaverordening 2008 n.v.t.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 67
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Handhaving- en Sanctiebeleid Horeca IJsselstein * 2003 Is in 2009 opgegaan in een integraal handhavingsbeleid Horecaconvenant, vanaf 2008 Kwaliteitsmeter veilig 2008 Continu proces uitgaan *
Evenementenbeleid * 2005 2009 Terrassenbeleid * 2009 Uitstallingenbeleid * 2009
* Ten aanzien van Vergunningverlening en Handhaving zullen geen beleidsnota's ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Als nieuwe wettelijke verplichting krijgt u wel het toezichtsplan 2010 aangeboden.
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster Nota `integraliteit in Diverse partijen 2010 2010 gemeentelijke
vergunningenverlening
en handhaving' *
Algemene plaatselijke Diverse partijen 2010 2010 verordening 2004
Nota Archeologie ter Diverse partijen 2010 2010 uitvoering van de
gewijzigde
Monumentenwet *
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
MAJEURE PROJECTEN
Niet van toepassing op dit programma.
68 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 1.554.927 1.838.451 1.925.759 87.308 1.925.759 1.925.759 1.925.759 Kapitaallasten 24.181 43.740 43.740 0 42.180 40.620 39.060 Subtotaal Vaste lasten 1.579.107 1.882.191 1.969.499 87.308 1.967.939 1.966.379 1.964.819 Variabele lasten
Overige lasten 453.810 506.067 288.835 -217.232 288.835 288.835 288.835 Doorbelastingen 89.579 86.292 88.018 1.726 88.018 88.018 88.018 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 Dotaties 96.891 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Variabele lasten 640.280 592.359 376.853 -215.506 376.853 376.853 376.853 Totaal lasten 2.219.387 2.474.550 2.346.352 -128.198 2.344.792 2.343.232 2.341.672 Opbrengsten
Heffingen -667.989 -578.724 -579.900 -1.176 -579.900 -579.900 -579.900 Bijdrage van overheden -96.89 0 0 0 0 0 0 Overige baten 10.579 -32.228 -35.700 -3.472 -38.993 -42.033 -42.033 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -754.301 -610.952 -615.600 -4.648 -618.894 -621.934 -621.934 Saldo 1.465.086 1.863.598 1.730.752 -132.846 1.725.898 1.721.298 1.719.738
Binnen programma 6 `Vergunningverlening, Handhaving en Milieu' waren tot voorheen ook producten opgenomen die betrekking hadden op milieubeleid. In deze programmabegroting 2010 zijn deze producten voor het eerst opgenomen onder programma 4 `Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting'. De cijfers van de producten met betrekking tot milieubeleid zijn voor 2009 ook al overgezet naar programma 4. Formeel gebeurt dit bij de Najaarsnota 2009. In het kader van de vergelijkbaarheid tussen de jaren is daar nu voor de cijfers 2009 al op vooruitgelopen.
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 87.308 nadelig) Per saldo worden er in de begroting 2010 aan het product Handhaving meer ambtelijke kosten toegerekend dan in 2009 het geval was. Het betreft enerzijds een afname van het geplande aantal uur vanuit Stadsbeheer en anderzijds een toename van het geplande aantal uur vanuit Vergunningverlening en Handhaving. 49.789 N In de urenplanning voor 2010 is sprake van een toename van het geplande aantal uur voor vergunningverlening Milieu (1.515 uur) in vergelijking met 2009 (1.098 uur). Dit heeft te maken met de invoering van het Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit landbouw en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.Het uurtarief voor de afdeling
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 69
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 217.232 voordelig) In de voorjaarsnota 2009 is een incidenteel budget opgenomen in verband met wettelijke taken op het gebied van Handhaving. Aangezien het budget incidenteel is in 2009 is er sprake van een `daling' van het budget in 2010. -80.000 V In de kadernota 2009 (en in de nota Perspectief voor de toekomst) is in 2009 incidenteel een bedrag van 43.000 opgenomen voor uitbestedingen m.b.t. BOA's. Dit bedrag vervalt in 2010, zodat het budget 2010, voor wat betreft dit aspect, lager is dan in 2009. De structurele lasten met betrekking tot de BOA's vanaf 2010 (níet uitbestedingen, maar salarislasten) zijn opgenomen op de kostenplaats van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving (en zijn derhalve verwerkt in de bedrijfsvoeringslasten). -43.000 V In de kadernota 2009 (en in de nota Perspectief voor de toekomst) is in 2009 incidenteel een bedrag van 20.000 opgenomen voor advieskosten m.b.t. handhaving. Dit bedrag vervalt in 2010, zodat het budget 2010, voor wat betreft dit aspect, lager is dan in 2009. -20.000 V Bij de jaarrekening 2008 is in het kader van de uitgestelde prestaties voor de WABO 65.518 `overgeheveld' van 2008 naar 2009. Dit is dus een incidentele raming in 2009 die niet in 2010 terugkomt. -65.518 V Overige verschillen -8.714 V
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.726 nadelig) Overige verschillen 1.726 N
Heffingen
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.176 voordelig) Overige verschillen -1.176 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 3.472 voordelig) Overige verschillen -3.472 V
SUBSIDIEPLAFOND
Niet van toepassing op dit programma.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Niet van toepassing
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
70 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Bedrijven milieu 0 173.391 173.391 Bijzondere wetten en verordeningen -68.167 244.129 175.963 Handhaving -13.800 935.250 921.450 Vergunningen bouwen -533.633 880.649 347.016 Vergunningen monumenten 0 112.932 112.932 Totaal -615.600 2.346.352 1.730.752
DOELENBOOM VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING
Doel
De gemeente is vergunningverlener en/of handhaver op diverse terreinen: bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, monumenten en gebruik van openbare ruimte. Wij zorgen ervoor dat iedereen die een vergunning moet hebben deze ook daadwerkelijk krijgt en dat vergunningen worden nageleefd. Recht en rechtvaardigheid is daarbij ons motto.
activiteiten van burgers en bedrijven voldoen aan wetgeving vergunningverlening handhaving burgers/bedrijven beschikken iedereen leeft de over de noodzakelijke voorschriften na documenten
documenten zijn binnen kwaliteit van elke de wettelijke termijn beschikking doorstaat verstrekt een wettelijke toets kwaliteit van elke vergunning klacht of verzoek om doorstaat wettelijke toets handhaving is binnen wettelijke termijn behandeld gebruik buitenruimte binnen de gestelde normen
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 71
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator 2013 meten aan 2010 Vergunning- Activiteiten van burgers % tevredenheid verlening en bedrijven voldoen aan burgers en bedrijven en de wetgeving over handhaving vergunningverlening 50/95 % 95 % en handhaving Vergunning- Burgers en bedrijven % vergunning- verlening beschikken over de plichtigen dat over 90 % 95 % noodzakelijke een geldige documenten vergunning beschikt Handhaving Iedereen leeft de % vergunningplich- voorschriften na tigen dat bij 1ste controle vergunning 75 % 80 % naleeft
Toelichting
De belangrijkste grenzen die voor onze taakuitvoering gelden zijn de bepalingen volgens wet- en regelgeving. Bij vergunningverlening en nog meer bij de handhaving zijn de wetten, verordeningen, jurisprudentie en de krachtens wetgeving ingevoerde (algemene) beleidsregels voor ons uitgangspunt in de taakuitvoering. Dit verstaan wij onder het begrip `recht'. Er is in dat kader niet veel beleidsvrijheid voor de bestuurders/ besluitvormers en dus ook niet voor de uitvoerders. Daarnaast, en dat is het spanningsveld waarin wij opereren, voeren wij die taken uit in `opdracht' van de inwoners van IJsselstein, onze klanten. De klant staat centraal'. De klant, die in alle gevallen bij ons te maken krijgt met procedures en soms ook met handhavingactiviteiten. Het begrip `klantgericht' is dan ook de permanente uitdaging voor onze afdeling!
In dat verband willen wij onze taken op grond van het recht ook rechtvaardig uitvoeren. Het moet (wellicht na enige inspanning) voor de klant duidelijk zijn waarom iets wel of niet gedaan moet worden. Dit betekent voor ons een continue afweging, wat kan nog wel en wat kan absoluut niet, dit met het oog op het algemeen belang of de belangen van andere klanten. In de handhaving wordt in praktijk vaak gehandhaafd ter bescherming van de rechten van de ene burger, maar de andere burger die de handhaving ondergaat zal dat niet als zodanig ervaren. Vandaar het motto volgens recht (maar ook) rechtvaardigheid.
72 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Prestaties
Subdoel Operationeel doel Te leveren prestatie Realisatie Prestatie Prestatie prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Vergunning- Documenten (*) zijn Afhandeling aanvragen % aanvragen dat verlening binnen de wettelijke (meervoudige) binnen termijn is 50% 95% termijn verstrekt omgevingsvergunning afgehandeld binnen termijn Afhandeling overige % aanvragen dat (enkelvoudige) binnen termijn is 95% 95% aanvragen binnen afgehandeld termijn
Handhaving Iedereen leeft de Eerste controle naar Aantal controles, voorschriften na aanleiding van % vergunning- 75% 80% vergunningverlening plichtigen dat bij
1ste controle de vergunning naleeft Kwaliteit van elke Repressieve controle in Aantal controles, beschikking de beheerfase van een % vergunning- 75% 80% doorstaat een object (Periodieke plichtigen dat bij wettelijke toets controle 1ste controle milieuaspecten) vergunning naleeft
Klacht of verzoek om Afhandeling klachten en % binnen termijn handhaving is verzoeken binnen de afgehandelde 95% 95% binnen wettelijke wettelijke termijn klachten en termijn behandeld verzoeken Gebruik Toezicht op gebruik Vermindering buitenruimte binnen buitenruimte door Boa's klachten en 1.000 750 de gestelde normen en surveillant tevredenheid inwoners. Non- conform gedrag bekeuren (stuks)
(*) Documenten zijn vergunningen, meldingen of vergunningvrije activiteiten.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 73
74 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.7 Programma Mobiliteit
Veilige schoolzone Lage Biezen
PORTEFEUILLEHOUDER
Lappee
AFDELINGSMANAGER
Van den Crommenacker
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Mobiliteit bestaat uit het volgende product: Verkeer en vervoer: De bereikbaarheid van IJsselstein wordt gegarandeerd voor inwoners, bezoekers en toeristen. Deelnemen aan het verkeer wordt veiliger en de overlast van gemotoriseerd verkeer wordt verminderd.
SAMENHANG EN RELATIES
Binnen het programma Mobiliteit zijn de volgende verbonden partijen actief: Bestuursregio Utrecht (BRU)
Rijkswaterstaat,
Provincie Utrecht
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 75
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Verkeersveiligheid
Op het gebied van verkeer wordt prioriteit gegeven In 2008 is de planvorming voor IJsselveld Duurzaam aan de veiligheid van de kwetsbaarste Veilig afgerond. De planning is erop gericht de hieruit verkeersdeelnemers. De snelheid van het autoverkeer voortvloeiende werkzaamheden in 2010 af te ronden. vormt de grootste bedreiging van de veiligheid van verkeersdeelnemers. Daarom zullen we ter verbetering In 2010 wordt vanuit het UVL-project (Utrechts van de veiligheid en leefbaarheid zoveel mogelijk 30- Veiligheids Label) gestart met de uitvoering van km zones realiseren. Ook zal worden voorgesteld fysieke maatregelen. Verder worden de maatregelen IJsselveld Duurzaam Veilig in te richten. Met het oog uit het fietsbeleidsplan 2010 uitgevoerd conform op de luchtkwaliteit, gezondheid en leefbaarheid zal planning (o.a. hoofdroute fietsnetwerk in het fietsgebruik worden gestimuleerd. Hiertoe zullen voorrangssituaties). de fietsroutes worden verbeterd, evenals de
bewegwijzering voor het fietsverkeer door IJsselstein en naar de omliggende gemeenten. Ook zullen meer
fietsparkeervoorzieningen worden gerealiseerd, met name in en rond de binnenstad.
Ter verbetering van de verkeersveiligheid bij scholen zullen, na de vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP), zogenaamde
schoolzones worden ingevoerd.
Bereikbaarheid
De komende periode zullen wij kritisch onderzoek In 2010 wordt een plan opgesteld hoe we de regionale verrichten naar de meest praktische oplossing en de bereikbaarheid en in het bijzonder die van IJsselstein (on)mogelijkheden voor een verbeterde kunnen vergroten. verkeersontsluiting op de rijksweg A2. Na de
vaststelling van het Gemeentelijk Verkeers- en Daarnaast zal in 2010 de uitvoering van de Vervoerplan (GVVP) in december 2006, zal het college reconstructie Utrechtseweg starten. uitwerkingvoorstellen doen voor verandering van
bijvoorbeeld wijkontsluitingen en andere routes.
Parkeren
In de komende periode worden de haalbaarheid en In 2010 zal het betaald parkeren voor het wenselijkheid van een vergunninghoudersysteem in en centrumgebied ingevoerd gaan worden. In dit verband rondom de binnenstad onderzocht. zal tevens een vergunningenstelsel ingevoerd gaan Vooruitlopend op dit onderzoek zal de blauwe zone worden voor de bewoners. van de binnenstad worden uitgebreid. Voor die plaatsen waar sprake is van evidente Daarnaast zal in 2010 gestart worden met het parkeerproblemen zullen, waar mogelijk, maatregelen opzetten van een systeem dat de parkeerdruk in de worden getroffen om die problemen op te lossen. Het komende jaren inzichtelijk maakt. Daar waar mogelijk is uiteraard onmogelijk alle `parkeerknelpunten' op te zullen in 2010 specifieke knelpunten worden lossen. aangepakt.
Tenslotte zullen in 2010 de mogelijkheden van een definitieve vrachtwagenparkeerplaats op het bedrijventerrein Lagedijk worden uitgewerkt.
76 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De volgende belangrijke externe ontwikkelingen zijn te benoemen:
Autobezit
Bron
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en regionaal verkeers- en vervoersplan; Nota Mobiliteit; Provinciaal Verkeers- en Vervoers Plan; Regionaal Verkeers- en Vervoers Plan Omschrijving externe ontwikkeling
Tot 2015 zal het autobezit in Nederland fors toenemen. Impact voor IJsselstein
Door het gebruik van de auto een overbelaste verkeersafwikkeling op de A2 en terugslag op het lokaal wegennet; door het bezit van een auto zal een toename van de parkeerdruk optreden.
Nieuwbouw
Bron
Gemeente Utrecht
Omschrijving externe ontwikkeling
Realisatie van een nieuwbouwwijk in de oksel A12 en A2 (Rijnenburg). Impact voor IJsselstein
Extra verkeersaanbod, extra koopkracht.
Wet- en regelgeving verkeer
Bron
Wet en regelgeving
Omschrijving externe ontwikkeling
Implementatie van de wettelijke eis herkenbaarheidskenmerken wegeninfrastructuur (`essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK)') : wegen dienen herkenbaar ingericht te zijn, zodat de weggebruiker aan de inrichting aflezen kan welke gedragingen van de weggebruiker verwacht wordt. Impact voor IJsselstein
Nieuwe eisen aan de infrastructuur; in zijn algemeenheid dienen doorgaande wegen breder te worden om de EHK toe te passen.
Geluid- en Luchtkwaliteit
Bron
Wet en regelgeving
Omschrijving externe ontwikkeling
Besluit luchtkwaliteit
Impact voor IJsselstein
Onderzoek is noodzakelijk bij zwaarwegende verkeersbesluiten, wellicht leidend tot aanpassingen van de plannen
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan het programma Mobiliteit zijn geen directe knelpunten en risico's verbonden voor de geplande activiteiten in 2010.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 77
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Fietsbeleidsplan 2008 n.v.t. Nota Verkeersveiligheid 2002 n.v.t. Notitie Uitwerking Nota Verkeersveiligheid 2002 n.v.t. Parkeernota 2007 2012 (met doorkijk tot 2020) Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) 2007 2012 (met doorkijk tot 2020) Parkeren grote voertuigen 2007 2011 Verkeerscirculatieplan 2006 2011 (met doorkijk tot 2020)
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster n.v.t.
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Binnen het programma Mobiliteit is een stelpost opgenomen voor de parkeerexploitatie. Dit is conform de parkeerexploitatie zoals deze in mei 2009 is vastgesteld en opgenomen in de meerjarenbegroting 2010-2013. Inmiddels is deze vastgestelde parkeerexploitatie geactualiseerd. De financiële effecten hiervan zijn opgenomen in het overzicht `nagekomen mutaties' (zie tabel voorin dit boekwerk).
Daarnaast is bij de jaarrekening 2008 op totaalniveau voor programma Mobiliteit een voordeel geconstateerd. Bij de voorjaarsrapportage is uitgegaan van een structureel voordeel van 150.000 vanaf 2009, waarvan 75.000 op het product Wegen Uitvoering en 75.000 op het product Wegen Beleid is opgenomen.
MAJEURE PROJECTEN
Binnen het programma Mobiliteit zijn geen projecten te vermelden voor 2010. De geplande activiteiten betreffen in feite regulier werk.
78 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA MOBILITEIT
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 995.602 1.012.307 1.079.759 67.452 1.043.492 1.043.492 1.043.492 Kapitaallasten 63.536 372.465 118.228 -254.237 115.513 112.921 110.617 Subtotaal Vaste lasten 1.059.139 1.384.772 1.197.987 -186.785 1.159.005 1.156.413 1.154.109 Variabele lasten
Overige lasten 1.863.761 1.901.435 1.602.001 -299.434 1.840.106 1.821.516 1.728.599 Doorbelastingen 191.756 192.623 196.475 3.852 196.475 196.475 196.475 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 Dotaties 566.667 486.667 486.667 0 486.667 486.667 486.667 Subtotaal Variabele lasten 2.622.184 2.580.725 2.285.143 -295.582 2.523.248 2.504.658 2.411.741 Totaal lasten 3.681.323 3.965.497 3.483.131 -482.366 3.682.254 3.661.072 3.565.851 Opbrengsten
Heffingen 1.231 -13.293 -13.471 -178 -13.471 -13.471 -13.471 Bijdrage van overheden 0 0 0 0 0 0 0 Overige baten -603.212 -182.021 -146.341 35.680 -146.341 -146.341 -146.341 Doorbelastingen -167.000 -180.000 -181.800 -1.800 -181.800 -181.800 -181.800 Totaal opbrengsten -768.981 -375.314 -341.611 33.702 -341.611 -341.611 -341.611 Saldo 2.912.342 3.590.184 3.141.519 -448.664 3.340.642 3.319.460 3.224.239
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 67.452 nadelig) Het betreft hier een toename van de aan het programma Mobiliteit 67.452 N toegerekende apparaatskosten in 2010 ten opzichte van 2009. Het betreft in dit geval met name een stijging van het uurtarief en niet zozeer een toename van het aantal uur dat naar verwachting aan Verkeer en Vervoer wordt besteed.
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 254.237 voordelig) Het betreft hier de investering Duurzaam Veilig IJsselveld. Dit is een -244.784 V investering met maatschappelijk nut die in 1x ten laste van de exploitatie wordt gebracht in 2009 (conform besluitvorming). Dit is dus in de begroting 2010 een voordeel tov 2009.
Overige verschillen -9.453 V
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 299.434 voordelig) In de begroting 2009 is een incidenteel bedrag geraamd voor Duurzaam Veilig. Dit is dus in 2010 een voordeel tov 2009 -164.167 V Over alle prijsgevoelige budgetten is 1,34% inflatie berekend. Dit leidt voor dit product tot een toename van 23.502 voor de budgetten. 23.502 N
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 79
vervolg Overige lasten
Dit betreft de stelpost parkeerexploitatie die per jaar fluctueert. In de -155.054 V meerjarenbegroting 2009-2012 was de stelpost nog gebaseerd op de opzet voor de parkeerexploitaties van BBN uit 2008. Voor de begroting 2010-2013 wordt nog uitgegaan van deze opzet. De kapitaallasten zijn hersteld omdat deze ook in het MIP zaten.
Overige verschillen -3.715 V
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 3.852 nadelig) Overige verschillen 3.852 N
Heffingen
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 178 voordelig) Overige verschillen -178 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 35.680 nadelig) In verband met vertraging in de werkzaamheden m.b.t. de Multifunctionele Accommodatie is de raming van de bijdrage van de IJWBV bij de voorjaarsnota 2009 doorgeschoven van 2008 (jaarrekening) naar 2009, dus is het een negatieve effect voor 2010 60.000 N De toerekening van apparaatskosten aan het product parkeren is in 2010 toegenomen (met name a.g.v. inflatie), zodat de raming voor parkeergelden ook is verhoogd in 2010. -23.947 V Overige verschillen -373 V
Doorbelastingen (baten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.800 voordelig) Overige verschillen -1.800 V
SUBSIDIEPLAFOND
Niet van toepassing op dit programma.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 9.000 Schrobmachine 187 Totaal 9.000 187
80 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Op dit programma zijn de volgende voorzieningen van toepassing:
Voorziening Asfaltwegen/Bestratingen (V101)
Het in stand houden van de verharde openbare wegen, straten en pleinen met bijbehorende voorzieningen door middel van groot onderhoud.
Voorziening groot onderhoud bruggen (V122)
Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het groot onderhoud aan diverse bruggen gelegen in de gemeente IJsselstein. In totaal zijn er ca. 100 bruggen aanwezig, de meeste zijn van een redelijk tot goede kwaliteit, met uitzondering van de Oranjebrug. Behalve de constructieve maatregelen zijn met name de verkeersveiligheidsmaatregelen van groot belang.
Prestaties ten laste van voorzieningen:
Voorziening Asfaltwegen/Bestratingen (V101)
In het meerjarenonderhoudsplan is 450.000 opgenomen voor het onderhoud van de wegen in 2010. Er wordt in 2010 362.000 gestort in de voorziening en naar verwachting zal de voorziening Asfaltwegen/ bestratingen eind 2010 ca. 590.000 bedragen. Overigens worden diverse beheerplannen in 2009 geactualiseerd, waaronder het beheerplan voor wegen.
Voorziening groot onderhoud bruggen (V122)
Op Zenderpark is geconstateerd dat een aantal fietsbruggen behoorlijk versleten is. Deze bruggen zullen zo snel mogelijk worden gemaakt. In 2009 zal onderzocht worden hoe de situatie is bij de overige bruggen op die locatie. Mogelijk betekent dit dat er in 2010 nog eens ca. 10-15 bruggen zullen moeten worden hersteld.
Voor de rest zal in 2010 het onderhoud aan de bruggen plaatsvinden conform het onderhoudsplan. Dit betekent dat er voor ca. 105.000 aan onderhoudskosten zal worden gemaakt. In 2010 zal 125.000 worden gestort in de voorziening bruggen, zodat eind 2010 naar verwachting ca. 150.000 in de Voorziening groot onderhoud bruggen zal zitten.
In de exploitatie is in 2010 bij het product Bruggen (Programma Mobiliteit) ca. 79.000 geraamd voor klein onderhoud van bruggen.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Verkeer en vervoer -341.611 3.483.131 3.141.519 Totaal -341.611 3.483.131 3.141.519
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 81
DOELENBOOM PROGRAMMA MOBILITEIT
Doel
De bereikbaarheid van IJsselstein wordt gegarandeerd voor inwoners, bezoekers en toeristen. Deelnemen aan het verkeer wordt veiliger en de overlast van gemotoriseerd verkeer wordt verminderd.
IJsselstein is een verkeerveilige en toegankelijke stad betere minder minder overlast van bereikbaarheid verkeersslachtoffers gemotoriseerd verkeer minder 'niet noodzakelijk' minder verkeers- voldoende parkeer- gemotoriseerd verkeer onveilige situaties plaatsen op minder ruimte betere bereikbaarheid betere verkeers- minder luchtvervuiling locaties gemotoriseerd veiligheid rond scholen en geluidsoverlast van verkeer gemotoriseerd verkeer fietsgebruik neemt toe
gebruik openbaar
vervoer neemt toe
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator meten aan 2010 2013 Betere Minder `niet Aandeel gemotoriseerd Indicator wordt in Idem bereikbaarheid noodzakelijk' verkeer in vervoerwijze 2010 opgenomen gemotoriseerd verkeer (2000 = 100%) Betere bereikbaarheid Oordeel van Cijfer: ... (schaal 1- idem locaties (gemotoriseerde) 10 wordt in 2010 gemotoriseerd verkeer verkeersgebruikers over opgenomen) bereikbaarheid Fietsgebruik neemt Er worden meer Aantal fiets km's: Aantal fiets km's: toe kilometers gefietst wordt in 2010 wordt in 2010 opgenomen... opgenomen... Gebruik openbaar Er maken meer mensen Aantal reizigers Aantal reizigers vervoer neemt toe gebruik van het openbaar vervoer: openbaar vervoer: openbaar vervoer wordt in 2010 wordt in 2010 opgenomen... opgenomen...
82 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator meten aan 2010 2013
Minder Minder Er vallen minder Aantal verkeers- Aantal verkeers- verkeers- verkeersonveilige verkeersslachtoffers slachtoffers wordt slachtoffers wordt slachtoffers situaties in 2010 in 2010 opgenomen. opgenomen. De effectindicator van `minder luchtvervuiling en geluidsoverlast van gemotoriseerd verkeer' is opgenomen in het programma Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu.
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten aan Betere Minder niet Wordt in 2010 Wordt in 2010 Indicator wordt Idem bereikbaarheid noodzakelijk opgenomen opgenomen in 2010 gemotoriseerd opgenomen verkeer
Betere Wordt in 2010 Wordt in 2010 Indicator wordt Idem bereikbaarheid opgenomen opgenomen in 2010 locaties opgenomen gemotoriseerd
verkeer
Betere Fietsgebruik Verbeteren en Toegevoegde Toegevoegde bereikbaarheid neemt toe in stand houden aantal km's aantal km's van een dicht fietspaden in fietspaden in en aaneengesloten aaneengesloten samenhangend fietsnetwerk: fietsnetwerk: netwerk van Wordt in 2010 Wordt in 2010 directe en opgenomen. opgenomen. veilige routes Aanbrengen aantal locaties aantal locaties fietsparkeervoor met met zieningen fietsparkeervoor fietsparkeervoor zieningen: zieningen: Wordt in 2010 Wordt in 2010 opgenomen. opgenomen. Gebruik Verbeteren Wordt in 2010 Indicator wordt Idem openbaar bereikbaarheid opgenomen in 2010 vervoer neemt OV-haltes opgenomen toe
Verbeteren Wordt in 2010 Indicator wordt Idem doorstroming opgenomen in 2010 voor de bus opgenomen Minder Minder Verkeersonveilig Wordt in 2010 Indicator wordt Idem verkeers- verkeerson- e situaties opgenomen in 2010 slachtoffers veilige situaties opheffen opgenomen
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 83
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten aan Minder overlast Voldoende Uitbreiding Aantal Aantal Idem van gemotori- parkeer- aantal betaald toegevoegde toegevoegde seerd verkeer plaatsen op parkeerplaatsen betaald betaald minder ruimte parkeerplaatsen parkeerplaatsen: : Wordt in 2010 Wordt in 2010 opgenomen opgenomen Opheffen Aantal Aantal Idem parkeerplaatsen toegevoegde toegevoegde in combinatie parkeerplaatsen parkeerplaatsen met bouwen in in parkeervoorzien parkeergarages parkeergarages: ingen Wordt in 2010 Wordt in 2010 opgenomen opgenomen
84 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.8 Programma Woon- en leefomgeving
Impressie van de nieuwe gemeentewerf
PORTEFEUILLEHOUDER
Lappee
AFDELINGSMANAGER
Van Doorn
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Woon- en leefomgeving bestaat uit de volgende producten: Aanbiedstation: Iedere gemeente is verplicht een voorziening te hebben waar de inwoners afval kunnen brengen. Het aanbiedstation Zomerdijk is een dergelijke voorziening waar particulieren diverse soorten afval gescheiden kunnen aanbieden.
Begraafplaatsen: Het beheren en onderhouden van twee (algemene) begraafplaatsen waar stoffelijke overschotten van overledenen kunnen worden begraven en as kan worden bijgezet en uitgestrooid. Huishoudelijk afval: Het op een duurzame en verantwoorde wijze zo efficiënt mogelijk gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval, zodat voldaan wordt aan de door de hogere overheden vastgestelde wetten, regelingen en normen voor wat betreft milieu, volksgezondheid en arbeidsomstandigheden. Onderhoud gemeentelijke bouwwerken: Het beheren en onderhouden van gemeentelijke bouwwerken en gebouwen.
Openbaar groen: Het op een duurzame en verantwoorde wijze in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare en semi-openbare ruimte, door op een zo efficiënt mogelijke wijze uitvoering te geven aan beleid, beheer, ontwikkeling en onderhoud van het groen. Openbaar water: Het op een duurzame en verantwoorde wijze in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater door op een zo efficiënt mogelijke wijze uitvoering te geven aan beleid, beheer en onderhoud daarvan.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 85
Riolering: Riolering is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van (grond)wateroverlast en bescherming van het milieu. Het wettelijk voorgeschreven Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel. De gemeente IJsselstein heeft een vastgesteld rioleringsplan voor de periode 2009 t/m 2012.Een GRP voorziet in hoofdlijnen op de aanleg, onderhoud en beheer van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater. Jaarlijks wordt vervolgens nader bepaald wat er kan en moet worden gedaan. Als uitgangspunt geldt dat de kosten die aan de GRP-activiteiten zijn verbonden, moeten worden gedekt met de baten uit het heffen van rioolafvoerrecht (met als basis het waterverbruik). Op basis van het GRP 2009 t/m 2012 wordt tot en met 2040 - een tarief van 1,60 / m3 waterverbruik voorzien. Dit exclusief inflatie. Speelvoorzieningen: Het zodanig onderhouden van alle openbare speelvoorzieningen dat deze voldoen aan de eisen zoals wettelijke vastgelegd in het `Attractiebesluit' en overeenkomstig het `meerjaren onderhoudsplan speelplaatsen'.
Overige producten: Ontruimingen
SAMENHANG EN RELATIES
Binnen het programma Woon- en leefomgeving zijn de volgende verbonden partijen actief:
- Afval Verwijdering Utrecht (AVU). Het door ons ingezamelde huishoudelijk afval gaat via de Gemeenschappelijke Regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) naar diverse verwerkingsbedrijven.
- Tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), gemeente en Vitens is een convenant gesloten inzake het waterplan.
- Tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en 10 gemeentes is een samenwerkingovereenkomst gesloten om tot monitoring van riooloverstorten te komen.
- Natuurorganisaties (Werkgroep Behoud Lopikerwaard (WBL) en IVN) zijn en worden betrokken bij het opstellen van plannen t.b.v. een actief platteland.
- In de Utrechtse Waarden (Montfoort, Oudewater, Lopik en een deel van IJsselstein) is door een aantal actieve en betrokken organisaties en groepen een gebiedscommissie opgericht. Het doel is het behouden en verbeteren van het waardevolle cultuurlandschap en stimuleren van de plattelandsontwikkeling in de Utrechtse Waarden.
- Groot Groengebied, een gebiedsregio ten noorden van de IJssel en lopende tot Utrecht.
- Bewonersgroepen spelen een belangrijke rol in de planvorming.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Groene leefomgeving belangrijk
Stap de deur uit en u staat in de leefomgeving. De Om de problemen met betrekking tot het grote aantal leefomgeving is van grote waarde voor het bomen in IJsselstein in beeld te brengen en de welbevinden van de burger in IJsselstein. Met name externe ontwikkelingen die dat bestand bedreigen het bomen spelen daarbij een belangrijke rol. Deze hoofd te kunnen bieden is de notitie `leidraad bomen' bepalen het stadsbeeld en hebben een esthetische, geschreven. Problemen kunnen ontstaan door het emotionele, ecologische en economische waarde. soms te dicht op woningen staan van bomen en het Kwaliteit van onderhoud hoort daar ook bij. feit dat de wortels verhardingen opdrukken of schade Duidelijkheid over het onderhoud en aandacht voor aan het riool veroorzaken. Bedreigingen worden boomaanplant zijn belangrijke thema's de komende veroorzaakt door ziekten die met name de kastanje, jaren. eik en de plataan kunnen aantasten.
86 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Openbaar groen
Met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de De formatie van het taakveld groen is via natuurlijk groene ruimte, wordt onderzocht welke mogelijkheden verloop teruggebracht tot een `winterbezetting'. er zijn het groenonderhoud en -beheer in de toekomst De pieken in de arbeidsbehoefte worden opgevangen zo efficiënt en effectief mogelijk vorm te geven. We door het uitbesteden van enkele gaan ook zoeken naar mogelijkheden om inwoners te seizoenswerkzaamheden. betrekken bij klein groen onderhoud. Daarnaast heeft Op inmiddels vier locaties in de stad zijn afspraken de aantrekkelijkheid van het groen de aandacht. gemaakt over het door bewoners onderhouden en beheren van openbaar groen. Met de bewoners zijn zelfbeheerovereenkomsten afgesloten.
Inrichting openbare ruimte
Het buiten kunnen spelen van kinderen is belangrijk. Alle speelplaatsen en toestellen worden vier maal per Er zijn de laatste jaren veel speelplaatsen jaar op veiligheid gecontroleerd. gerealiseerd. Waar nodig komen er speelplaatsen bij. De resultaten en de maatregelen worden in een Het (periodieke) onderhoud van de bestaande logboek vastgelegd. Was het in het verleden plaatsen wordt voortvarend aangepakt. gebruikelijk om ter verhoging van de veiligheid van Om de sociale veiligheid te bevorderen zal er, in spelende kinderen de speelplaatsen te omgeven door samenspraak met bewoners, op een aantal plaatsen opgaand groen, nu wordt op verzoek van de bewoners hoog groen weggehaald worden. het zicht op de speelplaatsen vergroot door groen te Hondenpoep staat bovenaan de ergernislijst van alle verwijderen of te vervangen door lage heesters. bewonersgroepen. In 2007 zijn wij gestart met de Voor de wijken Achterveld, IJsselstein zuid en Baronie zoektocht naar een effectief, realistisch en zijn uitvoeringsbesluiten genomen om de overlast van handhaafbaar hondenpoepbeleid. honden te beperken. Op een plattegrond is aangegeven waar honden met of zonder opruimplicht en al dan niet aangelijnd uitgelaten mogen worden. De BOA' s houden hierop toezicht. De eerste resultaten zijn bevredigend. De proef met het gebruik van niet chemische middelen voor onkruidbestrijding op verharding zal worden uitgebreid.
Prioriteiten
In deze collegeperiode geven wij aan de volgende Vooruitlopend op de landelijke invoering is het zaken prioriteit: mogelijk op het aanbiedstation kunststof optimaliseren van afvalscheiding; verpakkingen gescheiden aan te bieden. bestrijden van zwerfvuil. Met de Pauw bedrijven is overeengekomen dat zij niet alleen de prullenbakken in de openbare ruimte legen, maar ook het zwerfvuil in de directe omgeving daarvan. Het voorkomen en bestrijden van zwerfvuil zal ook in 2010 prioriteit krijgen.
Afvalverwijdering
Ter verbetering van de leefbaarheid, de hygiëne en In 2009 zijn er concrete voorstellen ingediend voor het uiterlijk aanzien koersen wij op de invoering van het plaatsen van ondergrondse containers met name ondergrondse afvalcontainers bij hoogbouw en in de bij de hoogbouw. Uitvoering zal in 2009/2010 binnenstad. plaatsvinden. Hergebruik van goederen en verdergaande afvalscheiding zal door ons worden bevorderd. Zo zal De voorbereidingen voor nieuwbouw van de ook de nieuw te realiseren gemeentewerf zodanig gemeentewerf en het aanbiedstation zijn in volle worden ingericht en georganiseerd, dat afvalscheiding gang. Met de bouw zal in 2010 worden gestart. en hergebruik op efficiënte en effectieve wijze kan plaatsvinden.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 87
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De volgende belangrijke externe ontwikkelingen zijn te benoemen:
Wet- en regelgeving t.a.v. water
Bron
Grondwaterzorgplicht, Kader Richtlijn Water (KRW) Omschrijving externe ontwikkeling
Gemeenten, provincie, waterschap en particulieren krijgen te maken met een zorgplicht, KRW. Impact voor IJsselstein
Iedereen wordt verantwoordelijk voor grondwater. Ook burgers krijgen een rol m.b.t. grondwater. De Kader Richtlijn Water zorgt er voor dat o.a. de ecologische kwaliteit van het water verbeterd moet worden.
Hiervoor zullen maatregelen moeten worden genomen. Het waterplan speelt hier deels al op in. Consequenties ten aanzien van financiën en maatregelen zijn nog niet inzichtelijk. De KRW wordt door het waterschap vertaald in een stroomgebiedplan. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) sluit aan bij de wettelijke vereisten vanuit de Kader Richtlijn Water.
Wet- en regelgeving t.a.v. aanbiedstations
Bron
Provincie en arbeidsinspectie
Omschrijving externe ontwikkeling
De eisen ten aanzien van inrichting en beheer van gemeentelijke aanbiedstations voor huishoudelijk afval worden steeds meer aangescherpt.
Impact voor IJsselstein
Ons aanbiedstation voldoet daar niet meer aan. De plan voorbereiding voor verplaatsing en nieuwbouw is in volle gang. Met de bouw zal in 2010 worden gestart.
Kringloopwinkel
Bron
Kringloopcentrale
Omschrijving externe ontwikkeling
De kringloopwinkel is overgenomen door de Kringloopcentrale Midden Nederland. Impact voor IJsselstein
De Sluisgroep is inmiddels opgegaan in de Kringloopcentrale Midden Holland waarmee het voortbestaan van de kringloopwinkel in IJsselstein vooralsnog is gewaarborgd. Wel zal i.v.m de ontwikkeling Oranje Nassaukades naar een andere locatie voor de winkel moeten worden gezocht.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Aan het programma Woon- en leefomgeving zijn de volgende knelpunten en risico's verbonden:
Ziekte in kastanjes en platanen, eikenprocessie rups en teerhoudend asfalt Bron risico
Externe factoren als ziekte in kastanjes en platanen en eikenprocessie rups en milieuwetgeving Omschrijving risico
Bij zowel kastanje bomen als platanen heeft zich een ziekte gemanifesteerd die nog niet te bestrijden is. Kappen van de kastanjes is tot op heden het enige alternatief. Het in een vroeg stadium verwijderen van de aangetaste takken kan de ziekte bij een plataan een halt toeroepen, maar biedt geen enkele garantie. Wat betreft de eikenbomen worden we inmiddels ook in IJsselstein geconfronteerd met de problemen van de eikenprocessierups. Voor het eerst heeft dit verschijnsel zich in 2007 ook, zij het nog maar op enkele bomen, voorgedaan in IJsselstein. In 2008 was al sprake van een substantiële toename. De haren van dit beestje kunnen gevolgen hebben voor de volksgezondheid. In hoeverre wij daar de komende jaren mee te maken blijven krijgen is niet te voorspellen. Preventieve bestrijding is (nog) niet mogelijk. De beestjes kunnen alleen worden opgezogen en verbrand. Impact voor IJsselstein
In het meest ongunstige geval zullen er ruim 200 kastanjes, waaronder monumentale, gekapt moeten worden. De kosten voor het rooien en vervangen bedragen gemiddeld 1.000 per boom. 88 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Het aantal platanen in IJsselstein omvat een veelvoud en bedraagt ruim 2000 stuks. De kosten voor kappen en vervangen zijn eveneens plm. 1.000 per boom.
De mate waarin de rups in de toekomst zal gaan voorkomen is niet te bepalen, maar gerelateerd aan de omvang en kosten van bestrijding. Voor 2010 moet rekening gehouden worden met een risicobedrag van circa 20.000.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op het programma Woon- en leefomgeving:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Groen structuurplan 1996 2008 In 2009 wordt dit plan geactualiseerd Uitvoeringsplan op basis baggerbeleidsplan 1996 2009 MOP Speelplaatsen 2003 2018 Waterplan 2007 2030 Meerjaren onderhoudsplan gebouwen 2009 2019 Beheersverordening Begraafplaatsen 2009 2019 Leidraad bomen 2006 nvt Destructieverordening Onderdeel Nvt afvalstoffenverordening, dus ook APV Afvalstoffenverordening Is in 2008 uit de APV 2018 gehaald als aparte verordening Regels v.d. graven en asbezorging Onderdeel Nvt beheersverordening Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2009 2012 Rioolaansluitverordening 2009 2019 Riool afvoerrecht (wordt jaarlijks vastgesteld) 2009 2010
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Commissie Rioolafvoerrecht Nov/dec Nov/dec
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Binnen het programma Woon- en leefomgeving zijn de volgende stelposten/bestuursopdrachten opgenomen: Stelpost gemeentewerf ( 244.894)
Stelpost overdragen onderhoud water naar hoogheemraadschap (- 50.000) Stelpost verhoging huren en besparing op onderhoud en beheer (- 100.000)
Stelpost gemeentewerf
Op 3 juli 2008 heeft de Raad ingestemd met het Masterplan Oranje Nassaukades en de daaraan gekoppelde bouw van een nieuwe gemeentewerf op Over Oudland. Uit dit raadsbesluit blijkt dat er een exploitatietekort op de nieuwe werf zit, dat deels gedekt zal worden door een verhoging van het tarief van de afvalstoffenheffing. In de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen die (geheel of gedeeltelijk) ter dekking voor de bouw van de nieuwe gemeentewerf kan worden aangewend. In 2009 zal een voorstel aan de raad worden aangeboden, waarin o.a. het investeringskrediet voor de nieuwe werf wordt aangevraagd. De bouw van de nieuwe gemeentewerf zal met name in 2010 plaatsvinden.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 89
Stelpost overdragen onderhoud water naar hoogheemraadschap Er zijn onderhandelingen met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden over de overdracht van het onderhoud aan openbaar water. In de begroting is hiervoor een structurele taakstelling van 50.000 opgenomen. Over de invulling hiervan vindt nog overleg plaats met het Hoogheemraadschap.
Stelpost verhoging huren en besparing op onderhoud en beheer In de nota Perspectief voor de Toekomst is opgenomen dat de opbrengst uit huren voor de gemeentelijke panden verhoogd zal moeten worden. Daarnaast wordt uitgegaan van een besparing op onderhoud en beheer.
MAJEURE PROJECTEN
Binnen het programma Woon- en leefomgeving zijn de volgende majeure projecten te benoemen:
Project Gebiedscommissie Utrechtse Waarden en Groot Groengebied Korte omschrijving project
Het project leidt tot een vitaal platteland met inzet op recreatie en economie. Planning
De komende jaren zullen in het kader van dit project steeds kleinere en grotere projecten opgepakt worden; welke projecten is nog niet gedefinieerd
Regionale samenwerking
Provincie en MOL gemeenten
Andere partners
Belangen- en natuurorganisaties
Risico's (uit de risicoparagraaf)
nvt
Project `Nieuwbouw gemeentewerf en aanbiedstation' Korte omschrijving project
De inrichting van de nieuwe gemeentewerf en het aanbiedstation. Planning
De opdracht voor het voorlopig ontwerp is verstrekt. De voorlopige planning gaat er van uit dat in de loop van 2010 met de bouw kan worden begonnen.
Regionale samenwerking
Vooralsnog n.v.t.
Andere partners
Provincie
Risico's (uit de risicoparagraaf)
nvt
90 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WOON- EN LEEFOMGEVING
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming 2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 4.578.270 3.595.961 3.863.617 267.656 3.863.617 3.863.617 3.863.617 Kapitaallasten 571.192 777.442 883.680 106.238 921.180 913.931 942.646 Subtotaal Vaste lasten 5.149.463 4.373.403 4.747.296 373.893 4.784.797 4.777.548 4.806.263 Variabele lasten
Overige lasten 2.666.127 3.565.159 3.435.356 -129.804 3.437.119 3.437.119 3.437.119 Doorbelastingen 469.262 367.941 377.399 9.458 377.399 377.399 377.399 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 Dotaties 2.352.279 2.778.605 2.700.479 -78.126 2.687.767 2.690.241 2.650.356 Subtotaal Variabele lasten 5.487.667 6.711.705 6.513.234 -198.471 6.502.285 6.504.759 6.464.874 Totaal lasten 10.637.130 11.085.108 11.260.530 175.42211.287.08111.282.30611.271.137 Opbrengsten
Heffingen -5.539.477 -6.244.737 -6.379.030 -134.293 -6.406.253 -6.414.761 -6.414.394 Bijdrage van overheden -275.394 0 0 0 0 0 0 Overige baten -218.153 -295.695 -288.183 7.512 -288.183 -288.183 -288.183 Doorbelastingen -20.000 -12.000 -12.000 0 -12.000 -12.000 -12.000 Totaal opbrengsten -6.053.024 -6.552.432 -6.679.213 -126.781 -6.706.436 -6.714.945 -6.714.578 Saldo 4.584.106 4.532.676 4.581.317 48.641 4.580.645 4.567.362 4.556.559
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 267.656 nadelig) Het betreft hier een toename van de aan het product groen 134.465 N toegerekende apparaatskosten in 2010 ten opzichte van 2009. Het betreft in dit geval met name een stijging van het uurtarief. De aan het product Huishoudelijk Afval toegerekende apparaatskosten 71.999 N zijn in 2010 naar verwachting hoger dan in 2009. Dit betreft diverse factoren, zoals de berekening van inflatie over de overheadgerelateerde budgetten, de kosten van de huisvuilauto's op de kostenplaats Tractie en mutaties in het aantal formatieplaatsen (fte's) binnen de gemeentelijke organisatie en de verdeling hiervan over de diverse afdelingen. Het aantal uur dat vanuit de afdelingen naar verwachting concreet aan het product Huishoudelijk Afval zal worden besteed is gelijk gebleven.
De aan het product Aanbiedstation toegerekende apparaatskosten zijn 31.822 N in 2010 hoger dan in 2009 met name als gevolg van een toename van het uurtarief van de kostenplaats Stadsbeheer Buiten. Het uurtarief is gestegen als gevolg van het berekenen van inflatie over de overheadgerelateerde budgetten en als gevolg van mutaties in het aantal en de verdeling van fte's binnen de gemeentelijke organisatie. De aan het product Onderhoud Gemeentelijke Bouwwerken toegerekende 15.730 N apparaatskosten zijn in 2010 naar verwachting hoger dan in 2009. Dit hangt samen met verschillende factoren, zoals o.a. de berekening van inflatie over de overheadgerelateerde budgetten.
Overige verschillen 13.640 N
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 91
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 106.238 nadelig) De toename betreft de nieuwe investeringen die in 2009 gepland zijn op 155.047 N basis van het vastgestelde GRP 2009-2012 (kapitaallasten vanaf 2010 en verder). Overigens zijn de effecten van de jaarrekening op de kapitaallasten ook verwerkt, zodat er in bovenstaande tabel iets andere cijfers te zien zijn dan in het GRP 2009-2012 het geval is. Het betreft de investering `Schoolwoningen Zenderpark', waarvan de -38.183 V kapitaallasten te hoog zijn opgenomen in de huidige begroting 2009. De kapitaallasten op het product Huishoudelijk Afval stijgen, met name als gevolg van de aanschaf van de ondergrondse containers in 2009. 31.086 N De kapitaallasten op het product Speelvoorzieningen dalen in 2010 ten opzichte van 2009 in verband met o.a. lagere rentekosten als gevolg van dalende boekwaarden in de tijd en daarnaast ook vrijval van investeringen (als de boekwaarde reeds op nul is gekomen). -31.769 V Overige verschillen -9.943 V
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 129.804 voordelig) Bij de voorjaarsnota 2009 is het budget m.b.t. het bouw- en woonrijpmaken (groen) van de MFC voor 50.000 (incidenteel) `overgeheveld' van 2008 naar 2009 (via reserve uitgestelde prestaties). -50.000 V Bij het Perspectief voor de Toekomst is vanaf 2010 een besparing opgenomen met betrekking tot onderhoud en beheer van de gemeentelijke gebouwen. -50.000 V Als gevolg van het toepassen van een index voor prijsinflatie is de raming van kosten op het product Huishoudelijk Afval in 2010 hoger dan in 2009. 30.680 N Efficiency-voordeel is te behalen als gevolg van de plaatsing van de ondergrondse containers vanaf 2010. -65.000 V Overige verschillen 4.516 N
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 9.458 nadelig) Overige verschillen 9.458 N
Dotaties
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 78.126 voordelig) In het GRP wordt het verschil tussen lasten en baten gestort in een voorziening. -78.126
Heffingen
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 134.293 voordelig) De raming van de heffing 2010 op het product riolering is gebaseerd op het in het GRP opgenomen bedrag van 2.615.559 plus 1,34% inflatie. -76.921 V Om kostendekkend uit te komen is dit de benodigde aanpassing op de afvalstoffenheffing. -46.063 V De geraamde begraafrechten op het product begraafplaatsen nemen toe ten opzichte van 2009 als gevolg van o.a. inflatie en als gevolg van mutaties in de urenverdeling 2010 ten opzichte van 2009. -11.309 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 7.512 nadelig) Overige verschillen 7.512 N
92 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
SUBSIDIEPLAFOND
Niet van toepassing op dit programma.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 338.000 Riolering 7.030 Vervanging 631.000 Mechanische riolering 13.125 Vervanging 10.000 Pompinstallatie begraafplaats 208 Vervanging 20.000 Speeltoestellen 416 Vervanging 21.000 Vervanging bekisting 437 Vervanging 50.000 Verbeteren leefomgeving 1.040 Vervanging 50.000 Blauwe minicontainers 1.040 Vervanging 25.000 Soft- en hardware controle toestellen 520 Vervanging 25.000 RTC software 520 Totaal 1.170.000 24.336
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Gemeentelijke onroerende zaken (V100)
De kosten van het onderhouden van gemeentelijke gebouwen, huizen en overige onroerende zaken te egaliseren.
Voorziening groot onderhoud bruggen V122
De voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het groot onderhoud aan diverse bruggen gelegen in de gemeente IJsselstein. In totaal zijn er ca. 100 bruggen aanwezig, de meeste zijn van een redelijk tot goede kwaliteit, met uitzondering van de Oranjebrug. Behalve de constructieve maatregelen zijn met name de verkeersveiligheidsmaatregelen van groot belang.
Voorziening groot onderhoud wegen V101
Het in stand houden van de verharde openbare wegen, straten en pleinen met bijbehorende voorzieningen door middel van groot onderhoud.
Egalisatie Voorziening riolering (V123)
Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de baten en lasten voor het in stand houden, vervangen en verbeteren van het afvalwatersysteem en is gebaseerd op een meerjaren bestedingsplan. Overeenkomstig het in 2009 vastgestelde `Gemeentelijke Rioleringsplan IJsselstein 2009 t/m 2012' kent de Voorziening gedurende de looptijd van het plan (60 jaar) een positief saldo.
Voorziening baggerbeleidsplan (V132)
Het doel van het baggerbeleidsplan is inzicht te krijgen in het aanbod en de verwerkingsmogelijkheden van vrijkomende baggerspecie binnen de gemeente. Het baggerbeleidsplan kan zowel uitvoerings- als beleidsondersteunend gebruikt worden. Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het betreffende onderhoud.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 93
Prestaties ten laste van voorzieningen:
Gemeentelijke onroerende zaken (V100)
In 2009 wordt het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen geactualiseerd, zodat in 2010 onderhoud zal worden gepleegd op basis van het nieuwe onderhoudsplan. Vooralsnog staat voor 2010 het volgende onderhoud gepland (bedragen groter dan 20.000 genoemd):
Stadhuis/ Fulco 58.766 (o.a. onderhoud tramoverkapping en bouwkundig onderhoud) Gemeentewerf 28.044 (met name bouwkundig onderhoud) Marienberg 20.766 (met name schilderwerk buiten)
Raadhuis/ woning: 45.475 (met name schilderwerk buiten en pleisterwerk gevel) Stadsmuseum: 26.101 (met name schilderwerk binnen) Sporthal 't Heem: 24.857 (o.a. schilderwerk buiten en vervangen verlichting) Sporthal IJsselhal: 25.789 (o.a. onderhoud CV-installatie, vervangen verlichting, onderhoud vloer)
Aan de voorziening wordt in 2010 ca. 420.000 onttrokken ten behoeve van het onderhoud van de gebouwen. In 2010 wordt 560.000 gestort, zodat de voorziening eind 2010 naar verwachting ca. 1 mln zal bevatten.
Voorziening groot onderhoud bruggen V122
Op Zenderpark is geconstateerd dat een aantal fietsbruggen in slechte staat is. Deze bruggen zullen zo snel mogelijk worden hersteld. In 2009 zal onderzocht worden hoe de situatie is bij de overige bruggen op die locatie. Mogelijk betekent dit dat er in 2010 nog eens ca. 10-15 houten bruggen zullen moeten worden hersteld.
Voor de rest zal in 2010 het onderhoud aan de bruggen plaatsvinden conform het onderhoudsplan. Dit betekent dat er voor ca. 105.000 aan onderhoudskosten zal worden gemaakt. In 2010 zal 125.000 worden gestort in de voorziening bruggen, zodat eind 2010 naar verwachting ca. 150.000 in de Voorziening groot onderhoud bruggen zal zitten.
Voorziening groot onderhoud wegen V101
In het meerjarenonderhoudsplan is 450.000 opgenomen voor het onderhoud van de wegen in 2010. Er wordt in 2010 362.000 gestort in de voorziening en naar verwachting zal de voorziening Asfaltwegen/ bestratingen eind 2010 ca. 590.000 bedragen.
Egalisatie Voorziening riolering (V123)
Voor 2010 zijn de volgende investeringen gepland:
Vrijvervalriolering 338.000
Investeringen milieumaatregelen 631.000
Daarnaast zullen er in 2010 reparatiewerkzaamheden plaatsvinden aan een aantal vrijvervalriolen (gemengd, vuilwater, hemelwater en grondwater). Ook wordt in 2010 een onderzoek uitgevoerd ter optimalisatie van het rioolstelsel Achterveld. Tenslotte worden in 2010 de leiding aan de IJsselstraat en de duiker onder de Hollandse IJssel vergroot.
Aan onderhoud van de riolen wordt in 2010 ca. 780.000 aan kosten geraamd (zie het GRP 2009-2010).
Voorziening baggerbeleidsplan (V132)
Om de kwaliteit van het openbaar water maar ook de doorstroming te garanderen, is het noodzakelijk om met enige regelmaat de sloten en waterwegen uit te baggeren. In 1996 is er een baggerbeleidsplan vastgesteld. De uitvoering van het baggerbeleidsplan is in 2008 afgerond. In de periode 2006-2008 zijn diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd voor de gehele gemeente. Alles is momenteel op orde. In 2010 zullen de werkzaamheden naar verwachting derhalve zeer beperkt zijn. In 2010 wordt naar verwachting voor ca. 31.638 onttrokken aan de voorziening. Gedacht wordt aan het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan op basis van bestaand beleid.
94 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Aanbiedstation 0 567.884 567.884 Begraafplaatsen -244.853 244.853 0 Huishoudelijk afval -3.509.952 2.771.075 -738.878 Onderhoud gemeentelijke bouwwerken -113.728 1.299.307 1.185.579 Openbaar groen -128.090 3.321.082 3.192.992 Openbaar water -25.619 195.890 170.271 Overige producten -5.317 14.601 9.285 Riolering -2.650.607 2.650.607 0 Speelvoorzieningen -1.048 195.232 194.185 Totaal -6.679.213 11.260.530 4.581.317
DOELENBOOM PROGRAMMA WOON- EN LEEFOMGEVING
Doel
Wij willen een woon- en leefomgeving met een hoge gebruiks- en belevingswaarde. Wij zorgen voor veel en mooi groen en voor gezond en natuurlijk water. Onze wegen zijn goed onderhouden en bij het verwerken van water en afval wordt rekening gehouden met natuur en milieu .
de woon- en leefomgeving heeft een hoge gebruiks- en belevingswaarde meer groen van gezond en goed onderhouden verantwoorde duurzame hoge kwaliteit, natuurlijk water, en veilige wegen verwerking afval- inzameling en waar burgers van waar burgers en hemelwater verwerking afval genieten gebruik van maken
voldoende en beter betere in stand houden hemelwater wordt burgers leveren onderhouden waterkwaliteit kwaliteit bestaande snel en goed afval gescheiden karakteristiek wegen verwerkt aan groen
een zo hoog natuurvriendelijke alle wegen zijn afvalwater wordt zwerfvuil wordt mogelijke oevers veilig snel en goed snel opgeruimd ecologische waarde verwerkt meer structuur
bepalende
beplanting
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 95
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af Effectindicator Effectindicator te meten aan 2010 2013 Meer groen van hoge Voldoende en beter Belevingswaarde bij In 2010 zal een Na bepaling kwaliteit waar onderhouden burgers eerste `nulmeting' `nulmeting' kan de burgers van karakteristiek groen Beeldkwaliteitplan moeten eigen norm worden genieten Groen plaatsvinden. bepaald die zal moeten worden bereikt Gezond en natuurlijk Betere Belevingswaarde bij In 2010 zal een Na bepaling water waar burgers waterkwaliteit burgers eerste `nulmeting' `nulmeting' kan de gebruik van maken moeten. eigen norm worden bepaald die zal moeten worden bereikt Gezond en natuurlijk Betere Kwaliteit Minder vervuiling en Oppervlaktewater is water waar burgers waterkwaliteit watergangen, rijkere flora en schoon. gebruik van maken fauna. Volgend jaar Rijkere flora en zal een concreet fauna getal worden ontwikkeld dat daarna bijgehouden zal worden Goed onderhouden In standhouden Aantal klachten van In 2010 zal een Na bepaling en veilige wegen kwaliteit bestaande burgers eerste `nulmeting' `nulmeting' kan de wegen (basis = 2008) moeten plaatsvinden eigen norm worden bepaald die zal moeten worden bereikt Kwaliteit voldoet Begin 2010 is nieuw Begin 2010 is nieuw aan norm CROW beheerplan bekend. beheerplan bekend. wegbeheer Hierin worden Hierin worden normen opgenomen normen opgenomen Verantwoorde Afvalwater wordt Aantal klachten van In 2010 zal een Na bepaling verwerking van snel en goed burgers eerste `nulmeting' `nulmeting' kan de afval- en verwerkt moeten plaatsvinden eigen norm worden hemelwater bepaald die zal moeten worden bereikt Duurzame Burgers leveren afval Vergelijk met In 2010 zal deze In 2010 zal deze inzameling en gescheiden aan landelijke normen indicator kunnen indicator kunnen verwerking afval met betrekking tot worden vermeld worden vermeld inzameling. Registeren en analyseren van verwerkte hoeveelheden
Toelichting:
Zoals aangegeven in de kolommen zal veel af te meten op basis van onderzoek naar tevredenheid, klachten en claims. Hiervoor zal in eerste instantie een `nulmeting' voor uitgevoerd moeten worden om op basis van de actuele gegevens, uitkomsten en mogelijkheden om nieuwe indicatoren vast te stellen. 96 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Het onderhoudsniveau(kwaliteit) van de openbare ruimte(wegen en groenvoorzieningen) in IJsselstein is gebaseerd op landelijke normen(Kwaliteitscatalogus CROW 2007). De CROW is het nationale kennisplatform voor de openbare ruimte. Hierin worden de landelijke normen voor het onderhoud van openbare ruimte weergegeven. Voor het groen in IJsselstein is dit vast gelegd in een zogenaamd Beeldkwaliteitplan(geactualiseerd in 2009).
In de openbare ruimte kan er in verschillende gradaties onderhoud gepleegd worden. Zo kan door ergens iets te laten, op een andere locatie iets extra's worden gedaan. Deze bijzondere locaties die in aanmerking kunnen komen voor iets extra's, onderscheiden zich door bijvoorbeeld (intensief)gebruik of beeldbepalende aspecten (binnenstad).
Momenteel wordt gewerkt aan zgn `Meerjarenbeheersplannen'(IBOR)waarmee in de nabije toekomst over alle aspecten in de buitenruimte meer gerichte keuzes gemaakt kunnen worden(technisch, financieel). Tevens vindt er momenteel onderzoek plaats op het gebied van zwerfvuilbestrijding. Dit onderzoek moet leiden tot aanbevelingspunten en dus vermindering van de hoeveelheid zwerfafval.
Veilig en schoon water is en blijft voor de waterschappen het voornaamste uitgangspunt voor een goed watergangenbeheer. Daarnaast spelen een mooi en leefbaar watergangenstelsel tegenwoordig ook een belangrijke rol.
Veiligheid staat voorop als het gaat om maatregelen die deze veiligheid garanderen en zowel wateroverlast als droogte weten te voorkomen. Oevers moeten uiteraard betrouwbaar zijn en goed worden onderhouden. Dit kan goed samengaan met een meer natuurvriendelijke
(ecologische) inrichting van onze oevers ter bevordering van flora en fauna. Gezond Water is belangrijk voor mens, plant en dier. Uiteraard als basis voor goed drinkwater, maar ook als gezonde leefomgeving. Blauwalgenbloei en schadelijke bacteriën moeten we tegengegaan, bestrijdingsmiddelen moeten niet of beperkt en verantwoord toegepast worden. Watergangen dienen voldoende waterbergend vermogen te hebben met voldoende doorstroming. Waterkeringen dienen duurzaam te worden ingericht.
De taak van de gemeente is om het afvalwater en het regenwater te verzamelen en af te voeren. Het hoogheemraadschap draagt zorgt voor het zuiveren van het water en het terugbrengen in de natuur van het gezuiverde water. De te ondernemen maatregelen tbv het onderhoud van ons rioolstelsel zijn recentelijk vastgesteld in het Gemeentelijk rioleringsplan(2009-2013). Het rioolstelsel moet voldoen aan een aantal normen welke dienen als uitgangspunt voor voldoende afvoercapaciteit en berging.
Beheer is erg belangrijk. Onder beheer vallen onderhoud en inspectie. Uit de inspectie volgt een restlevensduur en kan een kostenprognose voor vervanging worden vastgesteld. In de nabije toekomst zal registratie van de verwerkte hoeveelheden afvalwater inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
Nb Klachten
Klachten zullen in overleg met het Klant Contact Centrum (KCC) goed geanalyseerd moeten worden. Naast dat er een duidelijk onderscheid is tussen klachten en/of meldingen, zal er ook gekeken moeten worden of deze voortkomen uit welke bron deze voortkomen (bijv.achterstallig onderhoud) of wensen en verzoeken(nieuw beleid).
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 97
Prestaties
Subdoel Operationeel doel Te leveren prestatie Realisatie prestatie Prestatie- Prestatie- af te meten aan indicator indicator 2010 2013 Meer groen van Voldoende en beter Aanplant en Aantal goed Hoeveel- wordt in hoge kwaliteit onderhouden onderhoud volgens de onderhouden heden 2010 waar burgers karakteristiek groen richtlijnen van het elementen volgens ingevuld van genieten beeldkwaliteitsplan jaarplan. Groen Wordt in 2010 ingevuld Meer structuur- en Opnemen in beleid Beleidsplan Na Na beeld bepalende van de te ontwikkelen ontwikkelen. gereedko- gereedko- beplanting plannen ming ming beleidsplan beleidsplan wordt wordt indicator indicator ingevuld ingevuld Gezond en Betere Beheer en onderhoud Doorstroming. Uitvoering Op basis natuurlijk water waterkwaliteit van richtlijnen Verrijking Flora en hoeveelhe- jaarplan waar burgers waterschap, flora- en Fauna. den volgens gebruik van faunawetgeving Waterbergend opgesteld maken vermogen jaarplan. In 2010 worden indicatoren vermeld Natuurvriendelijke Aanleg en onderhoud Aantal strekkende % jaarlijkse Nader te oevers volgens meerjaren meters uitbreiding toename bepalen onderhoudsplan natuurvriendelijke natuur- oevers oevers. Getal wordt vriendelijke in 2010 ingevuld oevers Goed In stand houden Onderhoud volgens % wegen dat Begin 2010 Begin 2010 onderhouden en kwaliteit bestaande meerjaren voldoet aan CROW is nieuw is nieuw veilige wegen wegen onderhoudsplan normen beheerplan beheerplan bekend. bekend. Hierin Hierin worden worden normen normen opgenomen opgenomen Verantwoorde Hemelwater wordt Onderhoud riolering % riolering en Uitvoering verwerking van snel en goed en drainage volgens drainage dat voldoet hoeveelheid afval- en verwerkt richtlijnen GRP aan normen GRP volgens hemelwater GRP. Wordt in 2010 ingevuld Afvalwater wordt Onderhoud riolering % riolering dat Uitvoering Nader te snel en goed voldoet aan normen hoeveelhed bepalen verwerkt GRP volgens GRP. Wordt in 2010 ingevuld Duurzame Zwerfafval wordt Aantal klachten van Zwerfafval wordt Het aantal Het aantal inzameling en snel opgeruimd burgers binnen aantal dagen dagen moet dagen moet verwerking afval opgeruimd. Het nog worden nog worden aantal dagen moet bepaald bepaald nog worden bepaald 98 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Toelichting
Op basis van actueel beleid wordt mbt de gekozen kwaliteit een vertaalslag gemaakt dmv het opstellen van meerjarensonderhoudsplannen. Op basis van de beschikbaar gestelde middelen(begroting) worden deze voor het dan geldende komende boekjaar geconcretiseerd, voorbereid en uitgevoerd (jaarplan). Hiermee worden de prestaties bewerkstelligd.
Landelijk wordt er tegenwoordig veel aandacht besteed aan verdere ontwikkeling op het gebied van gescheiden inzameling. IJsselstein volgt deze ontwikkelingen nauwgezet en indien van toepassing wordt daar het plaatselijk beleid en de uitvoering op aangepast. Met de ontwikkeling van de nieuwe gemeentewerf wordt hier ook al rekening mee gehouden.
Op het gebied van zwerfvuil wordt er momenteel onderzoek gedaan om te komen tot adviezen ter vermindering van de problematiek. Aanbevelingen uit dit onderzoek moeten leiden tot een vermindering van zwerfvuil in het openbare gebied.
Om de gewenste kwaliteit van onze doelen(beschreven in de onderhoudsplannen) te behalen zullen de geraamde middelen aangewend moeten worden. Deze (financiële) middelen zijn bepalend om de gewenste prestaties te realiseren.
Tbv onze kapitaalgoederen buitenruimte wordt er momenteel hard gewerkt aan actualisatie van de meerjarensonderhoudsplannen. Deze plannen geven op basis van de geldende en algemeen erkende normen de methoden en kosten over de komende jaren aan. Afhankelijk van de beschikbare budgetten zullen de plannen in volgorde van prioriteit uitgevoerd worden.
Door middel van ander beheer en onderhoud willen we een verrijking van inheemse flora en fauna bewerkstelligen. Gewijzigde onderhoudsmethoden en gebruik van andere materialen kunnen er in bijdrage dat gebiedseigen soorten weer terugkeren. Er moet vooral worden gedacht aan bermen en watergangen waarin minder intensief beheer wordt toegepast. De verwachte meerwaarde(opbrengst) is op dit moment niet te aan te geven. Over het algemeen heeft toename van soorten(planten en dieren) enige jaren nodig. De rijke grond(zware rivierklei) is hier mede debet aan. Hiervoor zal onderzoek moeten plaatsvinden.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 99
100 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.9 Programma Werk en Inkomen
Logo centrum Werk en Inkomen
PORTEFEUILLEHOUDER
Cremer
AFDELINGSMANAGER
Cohn
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Werk en Inkomen bestaat uit de producten Werk, Inkomen en Inkomensondersteuning. Werk: Staat voor het bevorderen van werk en maatschappelijke participatie door re-integratie. Ook de Wet Sociale Werkvoorziening valt onder dit product. Het motto van ons re-integratie beleid is `Iedereen aan de slag'. In Nederland geldt vanaf januari 2007 de Wet Inburgering. Deze wet verplicht bepaalde groepen mensen die in Nederland wonen ertoe het inburgeringsexamen binnen respectievelijk 3,5 jaar en 5 jaar te behalen. Tijdens het examen wordt het Nederlandse taalniveau en de kennis van de Nederlandse samenleving getoetst. De gemeente heeft hierin drie taken: o Faciliteren; het inkopen van trajecten en een aanbod doen aan de inburgeraar. o Handhaven: het bewaken van de voortgang en eventueel boetes opleggen. o Informeren en adviseren: zorgen dat men de mogelijkheden en verplichtingen kent. Inkomen: Onder inkomen verstaan we met name de inkomensverstrekking aan hen die van de bijstand (WWB) of andere uitkeringen (IOAW/IOAZ/Bbz) die door de gemeente worden uitgevoerd afhankelijk zijn. Rechtmatige verstrekking van uitkeringen is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Fraudebestrijding, hoogwaardige handhaving en terugvordering en verhaal vallen dus allemaal onder inkomen. Inkomensondersteuning: Bij inkomensondersteuning denken we met name aan minimabeleid, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en de kinderopvang. De U-pas valt bijvoorbeeld onder inkomensondersteuning.
SAMENHANG EN RELATIES
- UWV werkbedrijf (voorheen UWV en CWI)
- PAUW-bedrijven (sociale werkvoorziening)
- RSRN (Regionale Sociale Recherche Nieuwegein)
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 101
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Inkomen
Wij vinden het belangrijk, dat alleen mensen die daar In 2009 is het beleid hoogwaardig handhaven recht op hebben een uitkering ontvangen. Dit onderzocht en aangepast. Tevens zijn er samen met de betekent: streng aan de poort en actief opsporen van partners in het regionaal ketenoverleg, stappen gezet fraude. Ter optimalisering van deze aanpak, zullen we om de poortwachterfunctie te verbeteren. In 2010 nieuwe initiatieven ontwikkelen. wordt deze samenwerking verder onderzocht en indien nodig geïntensiveerd.
Re-integratie
Veel van onze cliënten blijken (zeer) moeilijk In 2009 is het re-integratiebeleid vanwege bemiddelbaar. Daarom zal het re-integratiebeleid veranderende wetgeving aangepast. De succesvolle worden geïntensiveerd en vernieuwd. Dat zal onder aanpak ingezet sinds 2007, zal ook in 2010 worden meer gebeuren door de inzet van nieuwe instrumenten voortgezet. Met name het werk van IJsselstein werkt (bijv. loonkostensubsidies, coaches, fitness), meer en de aanpak vanuit IJsselstein aan de slag vormen werkervaringsplaatsen, een sluitende aanpak voor een belangrijke spil binnen de re-integratie en zullen jongeren onder de 23 jaar en een voortzetting en dat de komende jaren blijven. Wel is de verwachting verdere uitbouw van de samenwerking met dat gezien de recessie in 2010 de nadruk meer dan werkgevers. Daarbij wordt van de cliënt een eigen voorheen zal liggen op scholing ten behoeve van de actieve bijdrage verwacht. re-integratie om beter aansluiting te vinden bij de vraag op de arbeidsmarkt. De samenwerking met werkgevers is verder uitgebreid, in 2009 en 2010 zal samen met economisch beleid dit verder worden geïntensiveerd. In 2009 is gewerkt aan een intensivering van de ketensamenwerking (UWV werkbedrijf en regiogemeenten, e.a.).
Armoedebestrijding
Mensen met een inkomen rond het minimumniveau Belangrijk element in het minimabeleid is: groter moeten in onze samenleving voldoende kunnen bereik minima (+ 10% meer aanvragen in 2010 ten participeren. Ons doel is om meer mensen te bereiken opzichte van de nulmeting in 2007). In 2009 worden en hiermee verborgen armoede te bestrijden. de aanbevelingen uit het veldonderzoek afgerond Deelname aan een gevarieerd aanbod van waarbij de vraag centraal staat, hoe de doelgroep maatschappelijke activiteiten zal worden gestimuleerd beter bereikt kan worden. door het aanhaken bij de U-pas. Om de positie van de De U-pas is succesvol ingevoerd, inmiddels is de U-pas kwetsbare burger te verbeteren, moet het breed verspreid en verstrekt aan rechthebbende voorzieningenniveau dat in het kader van het IJsselsteiners. Het U-pas aanbod wordt continu minimabeleid wordt geboden voldoende en adequaat uitgebreid. zijn. Stichting Leergeld IJsselstein is in 2009 ingezet om schoolgaande kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen weer mee te laten doen met sport, cultuur en schoolactiviteiten.
102 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Schuldhulpverlening
Steeds meer mensen kampen met problematische Uitvoering van het collegeprogramma vindt plaats schulden. Dit kan belemmerend zijn voor deelname door vroegtijdige signalering en het onderhouden van aan werk en maatschappelijke activiteiten. Wij contacten met intermediairs zoals Vitras, Pulse en de onderkennen deze toename en hechten er belang aan IJWBV. Ook de voedselbank is betrokken bij de de reeds ingezette intensivering van preventieve doorverwijzing naar schuldhulpverlening. Preventie activiteiten verder vorm te geven. Hierbij wordt activiteiten vinden plaats in de vorm van gedacht aan vroegtijdiger signalering en voorlichtingsavonden voor inwoners, budgetcursussen doorverwijzing via intermediairs, door hen meer en gastlessen op scholen. bekend te maken met de regeling, het geven van In 2010 wordt naar verwachting het bieden van voorlichting over budgetbeheer aan specifieke adequate schuldhulpverlening een wettelijke doelgroepen en het overdragen van de begeleiding verplichting. Hierop wordt actief ingespeeld. van personen met hoog risico op recidive aan externe organisaties.
Inburgering
In Nederland geldt vanaf januari 2007 de Wet De ingekochte voorzieningen in het kader van de Wet Inburgering. Deze wet verplicht bepaalde groepen Inburgering zijn operationeel. Alle mensen die in Nederland wonen ertoe het inburgeringsplichtigen zijn gesproken en hebben een inburgeringsexamen binnen respectievelijk 3,5 jaar en aanbod gehad voor zover mogelijk. Tevens wordt aan 5 jaar te behalen. Tijdens het examen wordt het de instroom van nieuwe inburgeringsplichtigen direct Nederlandse taalniveau en de kennis van de een aanbod gedaan. Nederlandse samenleving getoetst. De komende jaren wordt verder uitvoering gegeven aan het Deltaplan inburgering. Doelstelling daarvan is het vergroten van het aantal mensen dat een voorziening aangeboden krijgt en het optimaliseren van de kwaliteit daarvan.
In 2009, 2010 en verder zullen middels wervingscampagnes ook de inburgeringsbehoeftigen actief worden benaderd en een passend inburgeringsaanbod krijgen.
Inburgeringsplichtigen en inburgeringsbehoeftigen krijgen dezelfde inburgeringsvoorzieningen aangeboden. Vanaf 2009 is het aanbod uitgebreid met Staatsexamen I en II en de taalkennisvoorziening.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Recessie
Bron
Ministerie SZW, VNG, etc
Omschrijving externe ontwikkelingen
De huidige economische omstandigheden zullen zeker leiden tot hogere aantallen werklozen. De verwachting is dat in ieder geval het aantal bijstandsgerechtigden fors zal stijgen in tegenstelling tot de daling die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
Impact voor IJsselstein
De afgelopen jaren heeft de gemeente IJsselstein zeer succesvol een daling gerealiseerd van het aantal bijstandsgerechtigden en geld over gehouden op de Rijksbijdrage voor de betalingen van de uitkeringen (het I-deel). Verwacht mag worden dat in 2010 de aantallen stijgen en dus ook de kosten. De kans is zeer aannemelijk dat de rijksbijdrage overschreden gaat worden. De effecten van de recessie zullen door het Rijk gecompenseerd gaan worden, tot welk bedrag en op welke wijze is nog onduidelijk. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 103
De afdeling zal alles op alles zetten om te voorkomen dat er een nieuwe categorie langdurig bijstandsgerechtigden ontstaat. De inzet op activering, participatie en re-integratie blijft hoog op de agenda voor al onze bijstandsgerechtigden en de overige belanghebbende doelgroepen.
Participatiebudget
Bron
Wetgeving
Omschrijving externe ontwikkelingen
De bestaande schotten tussen de budgetten gericht op re-integratie, educatie en inburgering zijn ingaande
1 januari 2009 weggenomen. De bedoeling daarvan is dat gemeenten meer ruimte en mogelijkheden krijgen om maatwerk te leveren en een samenhangende aanpak op het gebied van participatie gaan realiseren. Ook is administratieve lastenvermindering een doel. De gemeenten krijgen de tijd om in 2009 de geboden ruimte optimaal in te vullen en vorm te geven binnen de eigen organisatie. Impact voor IJsselstein
In 2009 wordt een visiestuk ontwikkeld die in 2010 geïmplementeerd zal worden. Deze visie en implementatie zijn gericht op het verruimen van de mogelijkheden zoals die worden geboden door het participatiebudget. Met name als het gaat om het uitbreiden van en het efficiënter en effectiever inzetten van de instrumenten en de middelen om de gewenste doelgroepen te bereiken.
Armoedebestrijding en schuldhulpverlening
Bron
Wet en regelgeving, congressen, VNG en Divosa
Omschrijving externe ontwikkeling
Armoedebestrijding, adequaat minimabeleid en de toenemende aandacht voor schuldhulpverlening en schuldpreventie blijven in het centrum van de politieke en beleidsmatige belangstelling staan. Schuldhulpverlening wordt naar verwachting in 2010 een wettelijke taak. In de regels komt bijvoorbeeld te staan hoe lang iemand met schulden maximaal op een gemeentelijke wachtlijst mag staan en hoe lang de gemeente erover mag doen om een oplossing voor te stellen. Mogelijk wordt ook de vormen van hulp wettelijk geregeld.
Impact voor IJsselstein
Armoede en schuldenproblematiek leiden tot uitsluiting. Door het leveren van maatwerk willen we de (sociale) uitsluiting zoveel mogelijk tegengaan om mensen zo een volwaardige plaats in de IJsselsteinse samenleving te geven. De invoering van een wettelijke schuldhulpplicht betekent dat er termijnen worden gesteld aan de dienstverlening, voorheen was dit nog niet gereguleerd. In principe moet de huidige dienstverlening hierop kunnen anticiperen, de mogelijkheid bestaat wel dat er dermate krappe termijnen worden gehanteerd, die een aanpassing in de werkwijze of een aanpassing in de formatie noodzaken.
Herbezinning WSW
Bron
Wet en regelgeving:
Omschrijving externe ontwikkeling
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (WSW) gewijzigd. Gemeenten ontvangen één budget met een taakstelling. In verband hiermee moeten gemeenten veel meer regie voeren. Naar aanleiding van de uitkomsten uit de door het ministerie opgezette pilots, zullen de meeste gemeenten in de tweede helft van 2009 de wijzigingen nader uitwerken en implementeren. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke regeling Pauw bedrijven waaraan de gemeente IJsselstein is verbonden Impact voor IJsselstein
In 2010 betekent dat een andere werkwijze. De precieze gevolgen zijn nog niet aan te geven maar kunnen zijn dat beleid en uitvoering van de WSW ingrijpend gewijzigd moeten worden.
DKD
Bron
Wet en regelgeving, congressen en divosa
Omschrijving externe ontwikkeling
De eerste stappen in de invoering van het digitale klant dossier (DKD) zijn gezet. De klant kan reeds een aantal beperkte gegevens inzien. Nieuwe stappen worden continu gezet naar een volledig digitaal klantdossier.
104 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Impact voor IJsselstein
Als het digitale klant dossier (DKD) volledig is ingevoerd kan de IJsselsteiner in de toekomst van achter de computer een uitkering aanvragen. In het kader van eenmalige gegevensuitvraag hoeft hij bijvoorbeeld zijn naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens nog maar één keer te verstrekken. Daarnaast zal er ten behoeve van de uitvoering geleidelijk een klantbeeld ontstaan dat door diverse organisaties zoals gemeenten en UWV kan worden ingezien.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA
Uitgaven WWB
Bron risico:
Besluit WWB 2007 (artikel 10)
Omschrijving risico:
Wanneer de uitgaven voor uitkeringen WWB de Rijksbijdrage voor het Inkomensdeel WWB met meer dan 10% overschrijden is het, onder voorwaarden, mogelijk een beroep te doen op een aanvullende voorziening van het Rijk.
De voorwaarden zijn vastgelegd in artikel 10, Besluit WWB 2007. In praktijk blijkt het voor gemeenten zeer moeilijk om aan de door het Rijk gestelde voorwaarden te voldoen en dus om bij overschrijding een aanvullende uitkering op de rijksbijdrage WWB te verkrijgen. Impact voor IJsselstein:
Het Inkomensdeel wordt bepaald aan de hand van een objectief verdeelmodel een rekenkundig model waarin diverse lokale sociale, economische en demografische factoren een rol spelen. In de afgelopen jaren is er in IJsselstein een overschot gerealiseerd waarbij de rijksbijdrage hoger was dan de uitgaven. De verwachting is dat door de recessie dit beeld zal veranderen. In 2010 wordt er op aangestuurd om de stijging van het aantal uitkeringen zoveel mogelijk te beperken en tekorten te vermijden. Hoewel het Rijk op de lange termijn heeft ingezet op een daling van het macrobudget zal dit voor de komende jaren naar verwachting worden aangevuld i.v.m. de recessie. De totale hoogte van deze aanvulling op het macrobudget is echter afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen. Het risico bestaat dat er in 2010 voor IJsselstein sprake zal zijn van een tekort.
Inburgeringsvoorzieningen
Bron risico:
Wet Inburgering
Omschrijving risico
De gemeentelijke personele lasten worden niet gedekt bij onvoldoende resultaat als het gaat om het aantal inburgeringtrajecten en de deelname aan het examen. Impact voor IJsselstein
De gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor de uitvoering van inburgeringstrajecten. Bij onvoldoende resultaat heeft de gemeente een terugbetalingsverplichting. Dit betekent dat de structurele personele lasten die nu voor een deel worden gedekt uit de rijksbijdrage, ten laste komen van de algemene middelen. Dit geldt over de budgetten van 2007 en 2008. In 2009 is er voor de personele lasten een bedrag toegevoegd aan de algemene middelen en mogen de personele lasten niet meer uit het budget voor inburgering betaal worden. Pas in 2012 zal de afrekening over de prestaties van 2007, 2008 en 2009 plaatsvinden.
WSW
Bron risico:
Herbezinning WSW
Omschrijving risico:
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (WSW) gewijzigd. Naar aanleiding van de uitkomsten uit de door het ministerie opgezette pilots, zullen de meeste gemeenten in de tweede helft van
2009 de wijzigingen nader uitwerken en implementeren. Dit geldt ook voor de gemeenschappelijke regeling Pauw bedrijven waaraan de gemeente IJsselstein is verbonden. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 105
Impact voor IJsselstein:
In 2010 betekent dat een andere werkwijze. De precieze gevolgen zijn nog niet aan te geven maar het kan leiden tot een (ingrijpende) wijziging van beleid en uitvoering van de WSW. Ook kunnen deze wijzigingen de reeds bestaande financiële risico's (onzekerheid hoogte rijksbijdrage, oplopende personeelskosten, economische onzekerheden) m.b.t. de WSW vergroten.
WSW
Bron risico:
Landelijke recessie
Omschrijving risico:
De recessie brengt het risico dat Pauw bedrijven minder opdrachten krijgt van bedrijven voor de inzet van hun activiteiten denk bijvoorbeeld aan inpakwerk, schoonmaak en metaalbewerking. Indien derden minder producten afnemen zullen ze minder inkomsten gaan genereren. Impact voor IJsselstein:
Pauw bedrijven is een gemeenschappelijke regeling onderdeel van de afspraken is dat de deelnemende gemeenten een exploitatietekort aanvullen. Indien Pauw bedrijven minder inkomsten genereert zal het exploitatietekort stijgen en dus ook de bijdrage van de gemeente IJsselstein.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Evaluatie en herziening re-integratiebeleid WWB 2007 nvt Re-integratieverordening WWB e.a. 2007 2007 nvt Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en 2008 nvt bijstand 2008
Handhavingverordening Wet werk en bijstand 2008 nvt Debiteurenbeleid Abw/WWB, IOAW en IOAZ 2004 nvt Afstemmingsverordening Wet werk en bijstand 2008 nvt (maatregelenverordening)
Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand 2008 nvt Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 2005 2005 nvt Beleidsplan hoogwaardige handhaving 2004 nvt Verordening wet inburgering 2009 nvt Nota herziening inburgering 2009 nvt
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking Cluster Herziening verordeningen Cliëntenraad WWB Februari 2010 April 2010 WWB
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Binnen het programma Werk en Inkomen zijn de volgende stelposten/bestuursopdrachten opgenomen: Stelpost Algemene uitkering Kinderopvang Inburgeraars 18.264 Stelpost Algemene uitkering bezuiniging ketensamenwerking - 68.013 Stelpost perspectief (betere benutting Werkdeel) - 140.000
Voortgang:
Conform door uw raad vast gestelde nieuwe werkwijze inzake de algemene uitkering worden de genoemde stelposten d.m.v. college besluiten (onderbouwd met prestaties) vrijgemaakt t.b.v. de uitvoering.
106 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Van bovengenoemde stelposten is beleid in voorbereiding.
MAJEURE PROJECTEN
Vanuit het programma Werk en Inkomen zijn geen majeure projecten in 2010 gepland.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WERK EN INKOMEN
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming
2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 2.402.798 2.837.464 3.212.012 374.548 3.212.012 3.212.012 3.212.012 Kapitaallasten 19.167 0 0 0 4.160 48.320 46.656 Subtotaal Vaste lasten 2.421.965 2.837.464 3.212.012 374.548 3.216.172 3.260.332 3.258.668 Variabele lasten
Overige lasten 0 9.400.363 9.834.947 434.583 9.690.893 9.783.963 9.783.962 Doorbelastingen 372.170 201.737 224.018 22.281 224.018 224.018 224.018 Subsidies 8.854.421 0 0 0 0 0 0 Dotaties 228.896 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 Subtotaal Variabele lasten 9.455.487 9.632.100 10.088.964 456.864 9.944.911 10.037.981 10.037.980 Totaal lasten 11.877.452 12.469.564 13.300.976 831.412 13.161.082 13.298.312 13.296.647 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden -8.510.678 -8.363.684 -9.089.375 -725.691 -9.080.000 -9.080.000 -9.080.000 Overige baten -186.311 -147.877 -138.911 8.965 -70.000 -70.000 -70.000 Doorbelastingen -162.733 -138.491 -141.261 -2.770 -141.261 -141.261 -141.261 Totaal opbrengsten -8.859.722 -8.650.052 -9.369.547 -719.496 -9.291.261 -9.291.261 -9.291.261 Saldo 3.017.730 3.819.512 3.931.429 111.917 3.869.821 4.007.051 4.005.386
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 374.548 nadelig) De stijging van de bedrijfsvoeringslasten wordt met name veroorzaakt doordat de uren inzake Wet Inburgering nu in dit programma zijn opgenomen i.p.v. in het programma Welzijn. Een deel van de salariskosten wordt uit de rijksbijdrage Wet inburgering gefinancierd. 374.548 N Overige verschillen
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 434.583 nadelig) De lasten Wet inburgering vallen nu beleidsmatig onder het programma Werk en inkomen i.p.v. het programma Welzijn als gevolg van het participatiebudget. 525.000 N Als gevolg van de stelpost algemene uitkering meicirculaire 2008 een grotere bezuiniging i.v.m. ketensamenwerking. -30.026 V In 2009 was er nog een budget opgenomen t.b.v. maatschappelijke participatie kinderen (stelpost algemene uitkering meicirculaire 2008). In 2010 vervalt dit budget. -50.454 V Overige verschillen -9.937 V
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 107
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 22.281 nadelig) Overige verschillen 22.281 N
Bijdrage van overheden
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 725.691 voordeliger) In de voorjaarsrapportage 2009 is opgenomen dat de rijksbijdrage WWB Inkomensdeel incidenteel 158.995 lager is. In 2010 is dit budget weer naar het oorspronkelijke niveau gebracht. In principe is de daling van het inkomensdeel structureel, maar is deze moeilijk te begroten, de werkelijke rijksbijdrage 2010 is pas eind 2009 bekend en wordt dus pas kenbaar in de voorjaarsnota 2010. De verwachting is dat deze lager zal zijn dan de Rijksbijdrage 2009, maar dat er wel een bijdrage wordt toegevoegd ten gevolge van de recessie. -159.000 V De rijksbijdrage Wet Inburgering valt nu beleidsmatig onder het programma Werk en Inkomen i.p.v. het programma Welzijn. -566.691 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 8.965 nadelig) Overige verschillen 8.965 N
Doorbelastingen (baten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 2.770 voordelig) Overige verschillen -2.770 V
SUBSIDIEPLAFOND
Niet van toepassing op dit programma.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Niet van toepassing.
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Nvt
PRESTATIES TEN LASTE VAN VOORZIENINGEN:
N.v.t.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Inkomen -4.726.238 5.494.181 767.943 Inkomensondersteuning -123.911 1.847.103 1.723.191 Werk -4.519.398 5.959.693 1.440.295 Totaal -9.369.547 13.300.976 3.931.429
108 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
DOELENBOOM PROGRAMMA WERK EN INKOMEN
Doel
De gemeente zorgt ervoor dat alle volwassen burgers in IJsselstein kansen krijgen om zich zelf te redden en om een actieve rol te spelen in de samenleving. De gemeente zorgt voor financiële zekerheid door uitkeringen te verstrekken aan degenen die daarvoor in aanmerking komen. De gemeente stimuleert mensen bij het vinden van een betaalde baan, of als werk niet tot de mogelijkheden behoort, tot het deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De gemeente ondersteunt mensen die extra hulp nodig hebben om zelfredzaam te zijn.
burgers zijn zelfredzaam en kunnen meedoen rechthebbenden iedereen ondersteuning ontvangen een aan de slag! voor wie dat uitkering nodig heeft uitkeringen worden wie kan werken waar nodig wordt rechtmatig en werkt het inkomen tijdig verstrekt ondersteund oneigenlijk gebruik wie niet kan werken waar nodig wordt voorkomen participeert wordt geholpen en bestreden met schulden oneigenlijke waar nodig ex-gedetineerden verstrekkingen worden worden mensen worden geholpen teruggevorderd geactiveerd bij de terugkeer inburgeringsplichtigen en -behoeftigen wordt een adequaat traject aangeboden
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 109
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effect- indicator Effect- meten aan 2010 indicator 2013 Iedereen aan de Wie kan werken werkt Aantal personen dat 50 65 slag uitstroomt naar werk Wie niet kan werken Aantal personen op 15 10 participeert participatiebanen Ondersteuning voor Inburgeringsplichtigen Aantal examens 75 100 wie dat nodig heeft en behoeftigen wordt inburgering een adequaat traject
aangeboden
Toelichting
Het belangrijkste effect van de invulling van het programma werk en inkomen is participatie. Zoveel mogelijk inwoners moeten naar hun behoeften en mogelijkheden kunnen participeren in de maatschappij. Waarbij het doel voor iedere inwoner anders kan zijn. Voor sommige inwoners is één keer in de week als vrijwilliger koffie rondbrengen al een hele grote stap, terwijl voor anderen het vinden van een baan een kleine stap betekent. Het meten van dit effect of het aantoonbaar laten zien dat men meer participeert is moeilijk over de gehele breedte te kwantificeren. Het is echter wel op deelgebieden inzichtelijk te maken zoals het aantal mensen dat een baan vindt vanuit een uitkeringspositie.
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator indicator 2013 meten aan 2010 Rechthebbenden Uitkeringen Controle Goedkeurende Goedkeurende Goedkeurende ontvangen een worden Accountant verklaring verklaring verklaring uitkering rechtmatig en
tijdig verstrekt
Oneigenlijk Fraudesignalen Percentage 100% 100% gebruik wordt worden opgepakte voorkomen en onderzocht. fraudesignalen bestreden
Iedereen aan de Waar nodig Activeringsactiv Aantal 10 10 slag worden mensen iteiten. activiteiten geactiveerd
Ondersteuning Waar nodig Aanvragen Aantal 375 400 voor wie dat wordt het Bijzondere afgehandelde nodig heeft inkomen Bijstand aanvragen ondersteund Bijzondere Bijstand Waar nodig Budgetcursusse Aantal 40 50 wordt geholpen n voor deelnemers aan met schulden volwassenen. cursussen.
110 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator indicator 2013 meten aan 2010 Inburgerings- Adequaat Aantal keer 400 50 plichtigen en inburgerings- individueel behoeftigen aanbod aan aanbod wordt een inburgeraars. adequaat
traject
aangeboden
Toelichting
De prestaties ten behoeve van het programma werk en inkomen zitten, naast het rechtmatig verstrekken van de uitkering, veelal op het gebied van een actieve benadering van de cliënt dan wel in het snel en adequaat afhandelen en oplossen van de vragen van de cliënt. De actieve benadering en ondersteuning komt heel duidelijk tot zijn recht in het project IJsselstein aan de slag waar allerhande activeringstrajecten in de vorm van bijvoorbeeld kookles of een computercursus worden opgezet voor cliënten door cliënten. Naast een voor de cliënt servicegerichte toepassing van wetgeving wordt er ook gecontroleerd en waar nodig gehandhaafd als het gaat om een rechtmatige toekenning van voorzieningen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 111
112 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.10 Programma Welzijn
Logo Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
PORTEFEUILLEHOUDER
Cremer
AFDELINGSMANAGER
Gadella
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Welzijn bestaat uit de volgende producten: Breedtesport: Het stimuleren van sportieve activiteiten voor jong en oud. In de periode 2007 tot en met
2010 geven wij prioriteit aan het stimuleren van sporten onder verschillende doelgroepen die een achterstand kennen in sportdeelname, het voorkomen van overgewicht bij kinderen, terugdringen van de jeugdoverlast en het realiseren van een toename van het aantal kinderen dat wekelijks sport bij een sportorganisatie.
Volksgezondheid: Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in IJsselstein. Het bieden van preventie - en vangnetzorg en/of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, chronisch psychisch - of psychosociaal probleem en het langer leven met een hoge kwaliteit van leven. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal - probleem t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijk verkeer. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen. Het bevorderen van verslavingsbeleid en dierenwelzijn. Op elk van de genoemde beleidsuitgangspunten zijn afspraken gemaakt. GGD Midden Nederland en Vitras/CMD zijn belangrijke subsidierelaties binnen dit product.
Jeugd: Algemeen: Invulling geven aan de gemeentelijk zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing van jongeren tot 23 jaar.
Preventief: Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouder(s) met problemen met opvoeden.De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een belangrijke voorziening op het terrein van preventief jeugdbeleid. Subsidieverstrekking op het gebied van zowel het algemeen als het preventief jeugdbeleid, dit betreft onder andere de IJsselsteinse Vakantie Ontspanning (IJVO), het opvoedspreekuur en diverse netwerken. Minderheden: Toerusten voor volwaardige participatie van allochtonen met een (kans op) achterstand. Het vergroten van de toegankelijkheid van voorzieningen voor een etnisch divers publiek. Bijdragen aan sociale cohesie door het vergroten van de verbondenheid tussen groepen met verschillende etnische achtergrond en levensstijlen. Randvoorwaarden scheppen voor actief burgerschap, waaronder mogelijkheden voor belangenbehartiging etnische minderheden. Huisvesting Statushouders & Opvang en begeleiding van vluchtelingen. Uitvoering van de `Wet Inburgering, o.a. door het aanbieden van inburgeringstrajecten. De Wet Inburgering verplicht nieuwkomers tot een bepaalde niveau van Nederlandse taalbeheersing. Beleidsmatig is de uitvoering van de Wet inburgering (participatie) opgenomen in programma Werk en Inkomen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 113
Ouderen: Zorg dragen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun eigen woonomgeving kunnen blijven functioneren en actief in de samenleving kunnen blijven participeren. In overleg met de belangrijkste partners is een samenhangend geheel aan activiteiten ontwikkeld. Pulse (voorheen de Stichting Welzijn Ouderen IJsselstein) is onze belangrijkste uitvoeringspartner m.b.t. het ouderenbeleid, waarbij prioriteit is gegeven aan de uitvoering van activiteiten gericht op de actieve participatie, o.a. ouderenvervoer, huiskamerproject, ouderenadvisering, en preventieve activiteiten zoals persoonsgerichte begeleiding, activerend huisbezoek en vrijwillige thuiszorg en informatievoorziening o.a. de Groene Gids en het WMO- Loket. De gemeente wordt inzake het te voeren ouderenbeleid geadviseerd door de seniorenraad. Sociaal cultureel werk: Het bevorderen en in stand houden van het welbevinden van alle IJsselsteinse inwoners. De ontwikkeling en uitvoering van activiteiten voor jongeren hebben onze prioriteit. Dit wordt vormgegeven door de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk en jongerenwerk. Daarnaast heeft de gemeente de voorwaarden gecreëerd voor de uitvoering van sociaal cultureel werk activiteiten. De PULSE is onze belangrijkste uitvoerende partner.
Vrijwilligers: Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk. De gemeente ondersteunt de vrijwilligerscentrale om een bijdrage te leveren aan de werving en het coachen van vrijwilligers, tevens zet zij jaarlijks de vrijwilligers in het zonnetje tijdens de uitreiking van de vrijwilligersprijs. Sedert 2006 stimuleert de gemeente het vrijwilligerswerk door jaarlijks een tweedaagse te ondersteunen waarbij mensen wordt gevraagd om twee dagen vrijwilligerswerk te verrichten (d.m.v. MADD; Make a difference Day). In het beleidsplan WMO wordt dit prestatieveld nader uitgewerkt. In 2008 is gestart met de ontwikkeling en implementatie van de maatschappelijke stages. Het doel van de maatschappelijke stage is primair dat alle jongeren tijdens hun schooltijd kennis maken met de samenleving en hier een onbetaalde bijdrage aan leveren. De verplichte stage wordt in vier jaar tijd (2008-2011) geïmplementeerd en is vanaf
2012 in de wet op voortgezet onderwijs opgenomen. Welzijnsaccommodaties: Dit product heeft betrekking op het beheer en de exploitatie van welzijnsaccommodaties. Een welzijnsaccommodatie is een voorziening die tot doel heeft onderdak of ruimte te bieden aan een binnen het gemeentelijk welzijnsbeleid te faciliteren functie. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): De WMO is het beleidskader waarbinnen invulling wordt gegeven aan de negen prestatievelden (meerjaren beleidsplan). Deze prestatievelden lopen door alle programma's van de gemeente IJsselstein heen. Binnen dit product vindt de samenhang en evaluatie van de wet plaats. Bij de beleidsontwikkeling en evaluatie wordt nauw samengewerkt met de WMO-raad. In 2009 is aangesloten bij het benchmarkonderzoek van SGBO waar het gemeentelijke WMO beleid wordt vergeleken met WMO beleid van vergelijkbare gemeentes. Zorg: Binnen dit product vallen de WMO-voorzieningen en -verstrekkingen. Dit zijn er vier:
1. hulp bij het huishouden,
2. verstrekkingen woonvoorzieningen,
3. verstrekkingen vervoersvoorzieningen,
4. verstrekkingen rolstoelen.
IJsselveld-Oost: Het langjarig lopende project 'Wijkvernieuwing IJsselveld-Oost' bestaat uit vele deelprojecten/activiteiten en heeft betrekking op de vernieuwing van deze wijk. De wijkvernieuwing beoogt (structureel): (a) het sociaal kapitaal in de wijk te verhogen, (b) de leefbaarheid en de veiligheid te verbeteren, (c) de woningen te verbeteren (middels renovatie en sloop/nieuwbouw en (d) de openbare ruimte/fysieke leefomgeving te verbeteren. Het is de bedoeling dat de wijk weer toekomstbestendig is. Het wijkvernieuwingsproject is een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie, woningbouwvereniging en diverse maatschappelijke organisaties. Bewoners zijn intensief en actief betrokken bij de planontwikkeling, het plan wordt in een proces van participatieve beleidsvorming vormgegeven. Daarnaast zijn de bewoners actief betrokken bij de uitvoering van activiteiten. Voor de financiering wordt - naast een structurele bijdrage van de gemeente en de investeringen van de IJWBV - gebruik gemaakt van diverse (subsidie)bronnen. Meer informatie over de wijkvernieuwing vindt u in de nog volgende onderdelen `Waar staan we met de uitvoering van het collegeprogramma' en `Majeure projecten'.
SAMENHANG EN RELATIES
- Regionaal opleidingscentrum Midden Nederland (ROC-MN)
- TIFF (voorheen Hudson )
- Overlegorgaan Maatschappelijke Ondernemingen (OMO)
- Seniorenraad
- Vluchtelingenwerk Midden Nederland, locatie IJsselstein (VWIJ)
114 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
- Gemeentelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland (GGD MN)
- WMO-raad
- Plaatselijk Overleg Gehandicapten (POG)
- IJsselsteinse Stichting voor Welzijn (IJSW) Pulse
- Stichting Welzijn Ouderen IJsselstein (SWOIJ) Pulse
- Stichting Innovatieplatform Samen (SIPS)
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Investeren in sociale kwaliteit
De komende jaren gaan we de sociale kwaliteit van de De raad heeft in 2008 de nota vastgesteld. samenleving versterken. In 2007 zullen we een IJsselstein heeft zich ten doel gesteld om te komen kaderstellende notitie lokaal sociaal beleid opstellen. tot een wijkgericht integraal aanbod voor wonen, Hierin zal ook aandacht worden besteed aan de keuze welzijn en zorg in de gehele gemeente IJsselstein. Dit voor een stedelijke en/of wijkgerichte aanpak. wordt mede verkregen door het vormen van drie Woonservicezones. De gemeente IJsselstein is samen met de woningbouwcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en belangengroepen gekomen tot het indelen van IJsselstein in drie woonservicezones. In de eerste twee woonservicezones, IJsselstein-Noord en IJsselstein Centrum/Zuid, zijn diverse onderdelen tot stand gekomen zoals een multifunctioneel centrum met een wijksteunpunt. Ook worden in 2009 50 bestaande woningen klaargemaakt met online touchscreen-verbindingen in het kader van het Domotica-project. Naast de al gerealiseerde projecten zijn er nog diverse opgaven voor IJsselstein op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het doorontwikkelen van de woonservicezones behoeft van gemeentekant het bieden van voorwaarden die nodig zijn om diensten als informatie, ontmoeting, welzijnsdiensten en zorgdiensten in de omgeving mogelijk te maken. Waar netwerken ontbreken of zou moeten worden versterkt waar dit nog onvoldoende aanwezig is, zal in de woonservicezones een netwerk van welzijnsdiensten en zorgdiensten moeten ontstaan of versterkt en uitgebreid. Een en ander vindt zijn beslag in 2010 en
2011.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 115
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Vanaf 1 januari 2007 is de Wmo ingevoerd. Wij willen In 2008 is een evaluatienotitie geschreven (Evaluatie er voor zorgen dat mensen zo veel en zo lang mogelijk 1,5 jaar Wmo beleid `Van Smal naar Breed'). In deze voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen. Wij zullen evaluatie is een beknopt uitvoeringsprogramma een zodanig pakket aan maatregelen samenstellen dat geleverd. de burgers van IJsselstein hierop kunnen rekenen. Vanaf 2008 hebben de deelnemers van de Wmo Raad deskundigheidsbevorderende cursussen gekregen om de adviesvaardigheid van deze raad te optimaliseren. In 2009 wordt onderzocht hoe de diverse gebruikersadviesraden (WMO raad, seniorenraad, POG, WWB raad) in samenhang met elkaar een efficiëntere manier van advisering kunnen bieden. Leden van de WMO raad zijn aangesteld tot 2010. Evaluerend kan gesteld worden dat het huidige niveau van de WMO raad(sleden) te laag is om een volwaardige (gebruikers)adviesfunctie te bekleden. Er wordt gewerkt aan een professionaliseringslag. Het laatste kwartaal 2009 zullen de voorzitter en ambtelijk secretaris in voorbereiding tot een nieuwe vacature ronde, evaluatiegesprekken voeren met de leden en eind 2009 starten met een vacature campagne waarin het streven er vooral op gericht is om leden te werven met een groter bereik en met meer adviserende en/of bestuurlijke ervaring. Er zal een actieve werving plaatsvinden onder leden van lokale werkgroepen.
Eén welzijnsstichting
Met de realisatie van één brede welzijnsinstelling in Met ingang van 01-01-2009 is de fusie tussen de 2 de stad is het mogelijk om een samenhangend welzijnsorganisaties SWOIJ en IJSW een feit. Onder de (accommodatie)beleid te voeren, waarmee wordt naam Pulse kent IJsselstein nu 1 brede welzijns- beoogd de efficiëntie en effectiviteit van het organisatie welke geheel verankerd zit in de welzijnswerk te vergroten. IJsselsteinse samenleving. Pulse heeft voor 2010 een geïntegreerde subsidieaanvraag gedaan voor ca 43 producten.
116 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn essentiële pijlers In prestatieveld 4 van de beleidsnotitie WMO is de voor de uitvoering van zorg en ondersteuning van wettelijke basis gelegd om ondersteuning te bieden mensen in kwetsbare situaties. Met ingang van 2007 aan mantelzorg en vrijwilligerswerk. De gemeente zullen we daarom binnen het ouderenwerk het IJsselstein subsidieert een aantal organisaties en steunpunt mantelzorg uitbreiden en vrijwillige (vrijwillige) hulpdiensten die ondersteuning en hulpdiensten realiseren en uitbouwen. respijtzorg bieden aan mantelzorgers en vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is een collectieve WA en ongevallenverzekering afgesloten. In 2009 zal in de notitie Mantelzorg 2009-2012 de informatie en ondersteuningsfunctie aan mantelzorgers verder worden uitgewerkt. In 2009 wordt extra aandacht gegeven aan de inventarisatie en ondersteuning van allochtone mantelzorgers. In 2010 zal de focus liggen op de uitvoeringsambities zoals genoemd in de in het najaar 2009 te presenteren Mantelzorg notitie. De focus zal komen te liggen op het beter in kaart krijgen van de mantelzorgers alsmede een betere ondersteuning van de mantelzorgers. Het streven is om de activiteiten welke bij de Welzijnsstichting Pulse ten dienste (kunnen) staan van mantelzorgers (denk hierbij ook aan Vrijwilligers in de zorg) te clusteren. Hierdoor verbetert het overzicht en zal er efficiënter gestuurd kunnen worden met middelen.
Ouderenbeleid
In ons ouderenbeleid stellen wij kwetsbare en Realisatie d.m.v. de subsidiering van producten, risicogroepen voorop. Niet de leeftijd, maar de gericht op het bevorderen van de actieve participatie kwaliteit van leven staat centraal. We gaan er voor van ouderen en het zorgdragen dat ouderen zolang zorgen dat ouderen zolang mogelijk zelfstandig in hun mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen blijven eigen omgeving kunnen blijven functioneren en actief participeren: activiteiten gericht op de actieve in de samenleving kunnen blijven participeren. Dit participatie (ouderenvervoer, huiskamerproject, vereist een verhoging van het voorzieningenniveau. ouderenadvisering); preventieve activiteiten (persoonsgerichte begeleiding, activerend huisbezoek en vrijwillige thuiszorg); informatievoorziening o.a. de Groene Gids en het WMO-Loket en ondersteuning mantelzorg. In 2009wordt een ouderennotitie opgesteld waarin het ouderenbeleid geactualiseerd zal worden.
Er zal focus komen te liggen op een aantal doelgroepen binnen de totale groep ouderen. M.a.w.: niet elke oudere heeft behoefte aan een voorziening.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 117
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Jeugdbeleid
Jeugdbeleid krijgt van ons hoge prioriteit. Velen zijn In juni 2008 heeft de raad de kadernota Centrum voor daar bij betrokken. Daarom hebben wij een Jeugd en Gezin vastgesteld; `Honderd ingangen één coördinerend wethouder aangewezen. Het preventief centrum'. Vanaf het najaar 2008 is gestart met de jeugdbeleid wordt in de vorm van een lokaal plan van implementatie van de nota en de realisatie van een aanpak in 2007 uitgewerkt en gedurende deze Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Begin 2009 is de collegeperiode vormgegeven. Daarbij zal eveneens ketenregisseur van het CJG aangesteld die een aansluiting met de Wet op de Jeugdzorg worden spilfunctie heeft in het ontwikkelen en uitvoeren van gerealiseerd. het CJG. Onderdeel van het CJG is een stedelijk loket Inbreng van jongeren vinden we bij het opstellen en dat vooralsnog wordt gehuisvest in de locatie van het uitvoeren van ons beleid van groot belang. Voor de consultatiebureau. Dit loket wordt operationeel per jongerenraad in oprichting is daarin zeker een rol 2010. Verder zal het CJG ook gebruik maken van weggelegd. bestaande voorzieningen en instellingen waar ouders en jeugdigen nu al komen. Deze voorzieningen fungeren als (100) ingangen van het CJG. Dit jaar worden nadere afspraken gemaakt tussen deze instellingen zodat zij samenwerken als één centrum. In 2009 is, conform de kadernota CJG, gestart met de implementatie van de lokale verwijsindex; een risico signaleringssysteem voor jeugdigen. Hiervoor is een regionale projectleider aangesteld.
Jeugdgezondheidszorg
Wij gaan de integratie van de jeugdgezondheidszorg In 2008 zijn afspraken gemaakt tussen Provincie 0-4 en 4-19 implementeren. In het verlengde hiervan Utrecht, de GG&GD Utrecht, de GGD Midden Nederland, wordt het Elektronisch Kind Dossier (EKD) de organisaties jeugdgezondheidszorg in de provincie geïmplementeerd. Utrecht en de gemeenten in de provincie Utrecht. In
2009 is de digitalisering van de dossiers (EKD) jeugdgezondheidszorg geïmplementeerd bij de uitvoerende instellingen jeugdgezondheidszorg (GGD MN en Vitras/CMD).
Integratiebeleid
IJsselstein is één van de zogenaamde In het uitvoeringsprogramma integratiebeleid 2004- `minderhedengemeenten' van de provincie Utrecht. 2009 is vastgelegd hoe de gemeente IJsselstein in die Onze bevolking bestaat uit 19% allochtonen (12% niet periode vorm wil geven aan haar integratiebeleid. Een westers). Bepaalde etnische groepen en individuen Pilot Interculturalisatie wordt voorgesteld, oa. Ter lukt het niet om optimaal maatschappelijk te vergroting van de toegankelijkheid van voorziening. participeren. Wij zullen een integraal integratiebeleid Huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de voeren om dit aan te pakken. In een multiculturele samenleving, met toenemende uitvoeringsprogramma leggen we de resultaten die we interculturele spanningen en segregatie, vragen van de komende vier jaar willen bereiken vast. Hierbij de overheid steeds meer een bemiddelende rol. De leggen we accent op re-integratie naar werk, gemeentelijke inzet op integratiegebied richt zich ook taalonderwijs (Nieuwe Wet Inburgering 2007), het steeds meer op het bevorderen van onderling begrip. vergroten van de toegankelijkheid van voorzieningen In dat kader is een Programma Kansrijk Samenleven en het opzetten van een integratiemonitor. geformuleerd, waarvoor subsidiering wordt gezocht bij Ruimte voor Contact. Dit programma is in september
2008 van start gegaan, en loopt tot eind 2010.
118 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken De ingekochte trajecten in het kader van de nieuwe Wet Inburgering zijn operationeel. De bestandsanalyse van de potentiële inburgeringsplichtigen is afgerond. Alle inburgeringsplichtigen met een WWB uitkering zijn gesproken en hebben een aanbod gehad voor zover mogelijk. Vervolgens worden de overige inburgeringsplichtigen opgeroepen en zo mogelijk op traject gezet. Met ingang van 2009 worden ook aan inburgerings- behoeftigen inburgeringstrajecten aangeboden.
Er wordt uitvoering gegeven aan het Deltaplan inburgering. Doelstelling daarvan is het vergroten van het aantal mensen dat een traject aangeboden krijgt en het vergroten van de kwaliteit van de ingezette trajecten waarbij 80% duaal. Met een duaal inburgeringstraject kunnen inburgeraars sneller functioneren in de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is gericht óp de doelsituatie (werk, opleiding, opvoeding, participatie) en vindt plaats ín de doelsituatie (op de werkvloer, rond de school, in de buurt). Door taallessen en overige activiteiten naast elkaar en in samenhang met elkaar aan te bieden gaat taalleren sneller, beter, gemotiveerder en gerichter. In het Deltaplan Inburgering is de doelstelling dan ook `In 2010 80% van de trajecten duaal'.
De invulling van verschillende typen duale trajecten: inburgering met re-integratie inburgering met werk inburgering met vrijwilligerswerk inburgering met opvoedingsondersteuning (OGO) inburgering met beroepsopleiding inburgering en maatschappelijke participatie inburgering en zelfstandig ondernemerschap
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 119
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Vluchtelingen
Wij hechten groot belang aan een goede opvang en Het rijk legt gemeenten jaarlijks een taakstelling op zorg van vluchtelingen. Naast een goede coördinatie, mbt het aantal te huisvesten statushouders. De geven we de komende collegeperiode prioriteit aan afgelopen jaren bedroeg deze 10 15 per jaar. Gezien goede opvang en goede huisvesting van vluchtelingen de forse toename van aantallen asielzoekers het met psychosociale problematiek. Hiertoe hebben wij afgelopen jaar, is het te verwachten dat deze een coördinerend wethouder vluchtelingen taakstelling in 2010 behoorlijk hoger zal liggen. aangewezen. Door de uitvoering van de Regeling Generaal Pardon heeft de gemeente IJsselstein in de periode 2007 tot
2009 55 extra statushouders te huisvesten. Daar het niet zal lukken om eind 2009 aan deze `pardontaakstelling' te hebben voldaan, is het te verwachten dat er in 2010 nog een aantal pardonstatushouders gehuisvest moeten worden.
Gezien de krapte op de woningmarkt, is het mogelijk dat in 2010 niet voldaan kan worden aan deze taakstellingen. De opvang en begeleiding van vluchtelingen wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. Voor de uitvoering van deze taken worden jaarlijks prestatieafspraken vastgesteld. De ambtelijke inzet op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen wordt gecoördineerd door de beleidsafdeling samenleving.
Dierenwelzijn
De Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren verplicht In het voorjaar van 2008 is de nota dierenwelzijn de gemeente om het dierenwelzijn adequaat te vastgesteld door de raad. Er zijn geen extra middelen regelen. In 2007 maken we afspraken over de beschikbaar gesteld. Het huidige beleid wordt financiering van opvang, vervoer (dierenambulance), gecontinueerd. behandeling en destructie van dieren zonder eigenaar.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Generaal pardon
Bron
Staatscourant 13 juni, www.pardonnu.nl
Omschrijving externe ontwikkeling
Generaal Pardon: Op 12 juni 2007 is de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet (de Pardonregeling) van kracht gegaan. Voor de gemeente IJsselstein betekent dit een aantal van 55 `pardonstatushouders' , te huisvesten gedurende een periode van 2,5 jaar (vanaf 2e helft 2007 tot eind 2009). Impact voor IJsselstein
Door deze extra taakstelling heeft de gemeente IJsselstein in de periode 2e helft 2007 tot eind 2009 een fors aantal statushouders extra moeten huisvesten. Dit betekent beduidend meer ambtelijke inzet op het gebied van huisvesting, eerste opvang en begeleiding, verstrekking uitkeringen en kredieten, inburgering en re- integratie-inzet. In 2009 is een achterstand in de realisatie van de taakstelling gegroeid. Deze is met name te wijten aan de grote krapte op de woningmarkt, alsmede door het feit dat de meeste pardonstatushouders alleenstaand zijn, hetgeen de huisvesting bemoeilijkt.
120 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Convenant `Antidiscriminatievoorzieningen'
Bron
Ministerie van Justitie: convenant `Naar een landelijke dekking antidiscriminatievoorzieningen' Omschrijving externe ontwikkeling
Er is een wettelijke regeling in de maak die gemeenten verplicht tot een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening (ADV), als onderdeel van een landelijk dekkend netwerk van ADV's. voor de realisatie van deze ADV biedt het rijk sinds 2009 een vergoeding. Deze rijksbijdrage is bestemd voor de financiering van de kerntaken klachtbehandeling, registratie en monitoring van klachten. Impact voor IJsselstein
Gemeenten worden verplicht een laagdrempelige ADV te realiseren. In IJsselstein is dit in 2009 gerealiseerd door de opening van een lokaal meldpunt discriminatie, onderdeel van het zorgloket. Deze lokale front-office, waar klachten kunnen worden gemeld, wordt ondersteund door het functioneren van een provinciale back- office, waar klachten worden behandeld en geregistreerd.
Stimuleringsregeling `Ruimte voor contact'/Programma Kansrijk Samenleven Bron
www.ruimtevoorcontact.nl
Omschrijving ontwikkeling
Adviezen van de Raad van Maatschappelijke Ontwikkeling aan de regering hebben geleid tot de stimuleringsregeling `ruimte voor contact'. Dit is een subsidieregeling voor lokale projecten gericht op ontmoeting tussen autochtone en niet westerse allochtone groepen, met als doel te komen tot duurzame sociale contacten. In 2008 heeft het Ministerie van VROM een subsidieaanvraag voor de uitvoering van het programma `Kansrijk Samenleven' gehonoreerd. Dit programma beoogt het bevorderen van de sociale cohesie in IJsselstein-Noord.
Deze subsidie is aangevraagd omdat het belangrijk werd geacht, gezien de huidige ontwikkelingen in IJsselstein-Noord ( waaronder de toenemende interculturele spanningen), kansrijke initiatieven en projecten, gericht op sociale samenhang, op korte termijn snel en effectief te kunnen honoreren. De gemeentelijke begroting bood hiertoe op korte termijn geen ruimte bood. Impact voor IJsselstein
De uitvoering van het programma Kansrijk betreft de periode tweede helft 2008 eind 2010, en bestaat uit een verzameling van met elkaar samenhangende projecten, gericht op het bevorderen van de sociale cohesie in IJsselstein-Noord, door middel van het stimuleren van ontmoetingen tussen allochtone en autochtone inwoners. Het programma combineert bewonersinitiatieven met projecten van professionele instellingen, is gebaseerd op een bottom-up aanpak, en gaat uit van de kracht en de potenties vanuit de wijk. Het programma loopt tot eind 2010.
Centrum voor Jeugd en Gezin
Bron
Rijksbeleid
Omschrijving ontwikkeling
Het rijksbeleid is gericht op het komen tot een landelijk dekkend netwerk van centra voor jeugd en gezin. Deze ambitie is tevens vastgelegd in het bestuursakkoord tussen rijk en gemeente `Samen aan de slag'. Het rijk is voornemens de positie van het CJG wettelijk te borgen in de wet op de jeugdzorg. Vanaf 2008 ontvangen gemeenten middelen voor het CJG in de vorm van een brede doeluitkering. In het kader van deze BDU dient de gemeente het volgende te realiseren; Voldoende fysieke inlooppunten die toegang bieden tot een CJG; Een laagdrempelig en herkenbaar CJG; Een sluitende keten jeugdzorg; Samenwerking binnen het CJG met bureau jeugdzorg en het onderwijs (ZAT's) ; Schriftelijke sluitende afspraken tussen de betrokken organisaties. Impact voor IJsselstein
De komende jaren wordt in IJsselstein het CJG ontwikkeld. De kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin `Honderd ingangen één centrum' is in juni 2008 door de raad vastgesteld. De implementatie en realisatie van het CJG is gestart waarbij gestreefd wordt naar een opening begin 2010. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 121
Huiselijk geweld
Bron
Rijksbeleid: Wet Tijdelijk Huisverbod
Omschrijving ontwikkeling
De burgemeester heeft de bevoegdheid een huisverbod op te leggen aan een persoon van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Het verbod heeft tot doel escalatie te voorkomen en hulpverlening te bieden, zowel aan de pleger als aan de slachtoffers.
Voor een sluitende aanpak van huiselijk geweld wordt een (Lekstroomgemeentes) casusoverleg gestart, waarin per casus huiselijk geweld afspraken worden gemaakt over de instrumenten en interventies (hulptrajecten aan dader en slachtoffers) die worden ingezet om het geweld te laten stoppen. Impact voor IJsselstein
Het is niet duidelijk of en in hoeverre de uitvoering van deze wet personele consequenties heeft. Voor 2010 zijn er extra hulptrajecten ingekocht. De inschatting is dat dit voldoende is. Dit kan echter niet met zekerheid worden gesteld.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA
Inburgeringstrajecten
Bron risico
Wet Inburgering
Omschrijving risico
De gemeentelijke personele lasten worden niet gedekt bij onvoldoende resultaat uitvoering inburgeringtrajecten tengevolge waarvan minder rijksbijdrage wordt ontvangen. Impact voor IJsselstein
De gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor de uitvoering van inburgeringstrajecten. Bij onvoldoende resultaat heeft de gemeente een terugbetalingsverplichting voor het prestatie afhankelijke deel. Dit betekent dat de structurele personele lasten ( 38.000) die nu voor een deel worden gedekt uit de rijksbijdrage, ten laste komen van de algemene middelen.
Het risico ligt in de open einde systematiek.
Overheveling Awbz taken naar Wmo
Bron risico:
Ministerie van VWS
Omschrijving externe ontwikkeling
Mensen die zelf niet goed in staat zijn hun dagelijks leven te overzien, hebben soms hulp nodig bij het plannen van hun dagelijkse bezigheden. Zij kunnen hiervoor `ondersteunende begeleiding' (OB) krijgen. Ingaande 1 januari 2009 valt de Ondersteunende Begeleiding (variant algemeen)niet meer onder de AWBZ- zorg en is overgeheveld naar de Wmo.
Impact voor de gemeente IJsselstein
De inwoners zullen nu mogelijk een beroep gaan doen op ondersteuning door de gemeente. Hiertoe moet deze taak ingebed worden in de gemeentelijke organisatie. Het jaar 2009 is gebruikt om te inventariseren om welke groep het gaat (omvang, problematiek) en waar de gemeente haar verantwoordelijkheid in moet nemen en waar deze terug gelegd wordt bij de gebruiker. In 2010 zal deze inventarisatie en de consequenties gereed zijn.
Verstrekkingen Wmo
Bron risico
Wet maatschappelijke ondersteuning
Omschrijving risico
Aanvragen kunnen niet worden geweigerd i.v.m. een ontoereikend budget (betreft een openeinde regeling). Impact voor IJsselstein
Het risico ligt in de open einde systematiek.
122 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op het programma Welzijn:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Ouderennota 2002 2007 In 2009 volgt een notitie ouderen waarin aansluiting In eerste kwartaal 2010 wordt gezocht met de visies en ambities vanuit de nota zal de ouderennotitie Lokaal sociaal Beleid en het WMO Beleidsplan. worden aangeboden Nota vrijwilligersbeleid In 2010 zal de In 2009 wordt een notitie Mantelzorg geleverd, deze zal uitvoeringsnotitie als eerste aanzet dienen voor de notitie mantelzorg als onderdeel Vrijwilligersbeleid van een visie op vrijwilligerswerk worden aangeboden Integratienota 2004 2004-2009 In 2010 zal er een nieuwe integratienotitie worden aangeboden. Evaluatie en uitvoeringsprogramma integratiebeleid 2006 Evaluatie 2004-2005 Uitvoeringsprogramma
2006-2010 Notitie en verordening Wet Inburgering 2006 n.v.t. WMO verordening 2007 2010 Beleidsplan Wmo 2007 2011 Beleidsnota peuterspeelzaalwerk 2007 n.v.t. Visie/beleidskader individuele voorzieningen 2007 2008 In 2010 zullen de (aangepaste) beleidskaders worden aangeboden. Nota Volksgezondheidszorg IJsselstein 2008-2011 2008 2011
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Commissie Notitie `Uitvoering en Het gehele December 2009 1e Kwartaal 2010 implementatie maatschappelijke
Woonservicezones' middenveld
(als uitvoeringsonderdeel IJsselstein
van de nota (zorgaanbieders)
Volksgezondheid)
Aansturingsmodel WMO 2e kwartaal 2010 Uitvoeringsnotitie 1e kwartaal 2010 (op onderdelen Volksgezondheid is al uitvoering gegeven, dit is gecommuniceerd middels separate notities) Nota vrijwilligersbeleid Pulse en andere Oktober 2010 4e kwartaal 2010 betrokken partners in het maaschappelijk
middenveld
Integratienota Vluchtelingenwerk, September 2010 4e kwartaal 2010 ROC, Pulse en andere betrokken partners
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 123
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Commissie Visie/beleidskader - Juni 2010 3e kwartaal 2010 individuele voorzieningen
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN
Hier wordt vermeld wat de stand van zaken is van de bestuursopdrachten, stelposten een taakstellingen
Perspectief voor de toekomst Ombuiging:
Sleutelbeheer WOC door sporthalbeheerders laten uitvoeren 26.000. Per 1 januari 2010 wordt het sleutelbeheer WOC overgenomen door de sporthalbeheerders.
Taakmutaties Algemene uitkering
Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang 5.027 (meicirculaire 2008). Het bedrag is via begrotingswijziging 21 met de voorjaarsnota in de raad behandeld.
Maatschappelijke stages 34.370 (mei en september circulaire, besluitvorming in voorbereiding). De structurele taakmutatie maatschappelijke stages is als subsidie in de begroting 2010. Voor 2011 en 2012 voor
22.385. Dit is opgenomen in het subsidieoverzicht. Het restant wordt nog nader ingevuld.
MAJEURE PROJECTEN
Wonen met Welzijn en Zorg (Vorming Woonservicezones). Korte omschrijving project:
IJsselstein heeft zich ten doel gesteld om te komen tot een wijkgericht integraal aanbod voor wonen, welzijn en zorg in de gehele gemeente IJsselstein. Dit wordt mede verkregen door het vormen van drie Woonservicezones. De gemeente IJsselstein is samen met de woningbouwcorporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en belangengroepen gekomen tot het indelen van IJsselstein in drie woonservicezones. In de eerste twee woonservicezones, IJsselstein-Noord en IJsselstein Centrum/Zuid, zijn diverse onderdelen tot stand gekomen zoals een multifunctioneel centrum met een wijksteunpunt. Ook worden in 2009 50 bestaande woningen klaargemaakt met online touchscreen-verbindingen in het kader van het Domotica-project. Naast de al gerealiseerde projecten zijn er nog diverse opgaven voor IJsselstein op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het doorontwikkelen van de woonservicezones behoeft van gemeentekant het bieden van voorwaarden die nodig zijn om diensten als informatie, ontmoeting, welzijnsdiensten en zorgdiensten in de omgeving mogelijk te maken. Waar netwerken ontbreken of zou moeten worden versterkt waar dit nog onvoldoende aanwezig is, zal in de woonservicezones een netwerk van welzijnsdiensten en zorgdiensten moeten ontstaan of versterkt en uitgebreid.
In 2008 is erin het kader van de Stimuleringsregeling Stadsgewest Utrecht Wonen met Welzijn en Zorg een subsidie toegekend door de BRU.
De hoogte van de subsidie bedraagt 100.000,- en heeft ten doel; de aanstelling van een Projectleider voor de duur van maximaal 2 jaar (0,5 fte)voor het implementeren van de Woonservicezones. Een en ander vindt zijn beslag in 2010 en 2011.
Belangrijke samenwerkingspartners zijn alle partners in het maatschappelijk middenveld van IJsselstein.
Kansrijk samenleven
Korte omschrijving project
Verzameling met elkaar samenhangende projecten, gericht op het vergroten van de sociale samenhang binnen de IJsselsteinse samenleving in het algemeen, IJsselstein-Noord in het bijzonder, door middel van het stimuleren van ontmoetingen tussen allochtone en autochtone inwoners. De uitvoering van het programma is mogelijk door subsidie van het Ministerie van VROM, ihkv de subsidieregeling Ruimte voor Contact. Deze subsidie bedraagt een bedrag van 167.926,- voor de periode september 2008 tot eind 2010.
124 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Stand van zaken/Realisatie:
De uitvoering van het programma is in het najaar van 2008 gestart. In 2009 zijn alle projecten van het programma gestart. Het programma loopt tot eind 2010.
IJsselveld-Oost
Korte omschrijving project
Met de vaststelling van het `Wijkvernieuwingsplan fase 1 (2009-2016), Visie en verbetermaatregelen vernieuwing IJsselveld-Oost heeft het college van B&W een richting geduid voor de vernieuwing van de wijk IJsselveld-Oost. In maart 2008 heeft de raad ingestemd met de eerste fase van het wijkvernieuwingsplan. Het wijkvernieuwingsplan richt zich op drie belangrijke peilers; de fysieke peiler (renovatie, sloop en nieuwbouw, openbare ruimte); de veiligheidspeiler (een integrale aanpak van de veiligheidsproblemen en overlastproblemen); de sociale peiler (waarbij het versterken van de sociaal economische positie en sociale samenhang speerpunten zijn).
Planning
In november 2008 is het plan vastgesteld en is door de raad structureel 295.000 euro budget beschikbaar gesteld. In 2009 is de uitvoering op gang gebracht. In 2009 is bijvoorbeeld cameratoezicht gestart, is er een buurthuis gerealiseerd, is de huis aan huis aanpak gestart en zijn diverse sociale projecten gestart. Daarnaast is gestart met de afsluiting van onderdoorgangen, voorbereiding verbeteren openbare ruimte en ondergrondse vuilcontainers, verbetering hang en sluitwerk.
In 2010 worden de actieprogramma's sociaal, leefbaar en veilig gecontinueerd en ligt het accent op het oogsten van de eerste resultaten
De voorbereidende werkzaamheden voor openbare ruimte en vuilcontainers zijn gereed, met de uitvoering zal worden gestart. Dit zal forse investeringen met zich mee brengen (die zijn financieel gedekt). Er wordt een significante reductie van inbraakcijfers, vandalismecijfers en overlastcijfers verwacht. Er wordt gerekend op de eerste successen van het programma voor sociale stijging. Alle maatregelen gaan - zoals gebruikelijk bij dit project - gepaard met een participatietraject zodat bewoners en stakeholders goed betrokken zijn.
De activiteiten gericht op fondsenwerving ten behoeve van dit project zullen in 2010 worden gecontinueerd.
Regionale samenwerking
BRU, Provincie en Rijk.
Andere partners
Rijksoverheid, IJsselsteinse Woningbouwvereniging, SIPS, SWOIJ en IJSW.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 125
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA WELZIJN
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming
2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 1.736.850 1.767.046 1.570.199 -196.847 1.570.199 1.570.199 1.570.199 Kapitaallasten 232.504 233.995 273.411 39.416 254.238 235.592 228.794 Subtotaal Vaste lasten 1.969.354 2.001.041 1.843.610 -157.431 1.824.437 1.805.791 1.798.993 Variabele lasten
Overige lasten 4.601.244 5.368.797 4.789.804 -578.993 4.875.027 4.939.088 4.939.088 Doorbelastingen 56.690 54.188 37.026 -17.162 37.026 37.026 37.026 Subsidies 2.857.539 3.135.653 3.031.259 -104.394 2.794.449 2.794.449 2.794.449 Dotaties 0 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Variabele lasten 7.515.473 8.558.637 7.858.088 -700.549 7.706.501 7.770.562 7.770.562 Totaal lasten 9.484.827 10.559.678 9.701.698 -857.980 9.530.938 9.576.353 9.569.555 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden -1.491.899 -1.384.960 -821.900 563.060 -776.463 -776.463 -776.463 Overige baten -576.156 -1.161.894 -1.156.759 5.134 -1.106.728 -1.106.697 -1.106.666 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -2.068.055 -2.546.854 -1.978.659 568.194 -1.883.191-1.883.160 -1.883.129 Saldo 7.416.772 8.012.824 7.723.039 -289.785 7.647.747 7.693.193 7.686.426
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 196.847 voordelig) De bedrijfsvoeringslasten Inburgering zijn verplaatst naar het programma Werk en Inkomen als gevolg van de Participatie wet waardoor de Wet Inburgering beleidsmatig niet meer valt onder het programma Welzijn. Zie ook programma Werk en Inkomen. Hier zit een deel salariskosten in die naar programma Werk en Inkomen zijn verplaatst. -400.000 V In 2010 worden meer ambtelijke uren toegerekend t.b.v. de uitvoering van de Wmo. In de najaarsrapportage 2008 is de formatie uitgebreid. De ambtelijke uren zijn nu opgenomen in de begroting 2010. 150.000 N In de Voorjaarsrapportage 2009 is de formatie van de afdeling Beleid Samenleving uitgebreid t.b.v. extra inzet Centrum jeugd en gezin. Dit betekent dat in 2010 de ambtelijke uren voor een heel jaar zijn opgenomen waar in 2009 de formatie voor een half jaar was opgenomen. 52.000 N Overige verschillen 1.153 V
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 39.416 nadelig) In 2009 is de investering opgenomen t.b.v. het tijdelijk buurthuis IJsselveld Oost. Deze investering leidde in 2009 alleen tot rentelasten. Vanaf 2010 leidt de investering tot zowel afschrijvingslasten- als rentelasten. 44.160 N Overige verschillen -4.744 V
126 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 578.993 voordelig) De lasten Inburgering zijn verplaatst naar het programma Werk en Inkomen als gevolg van de Participatie wet waardoor de Wet Inburgering beleidsmatig niet meer valt onder het programma Welzijn. Zie ook programma Werk en Inkomen. -506.000 V In 2009 is incidenteel 60.000 (V) toegevoegd aan het budget Wmo- huishoudelijke hulp (gedekt uit de reserve Wmo). In de voorjaarsrapportage 2009 is het budget Wmo met structureel 11.000 (N) verhoogd. Prijs index op Wmo budget 22.000 (N). Per saldo resulteert dit in een voordeel t.o.v. 2009 ad. 27.000. -27.000 V In 2009 is er incidenteel een bedrag opgenomen t.b.v. de invoering Digitalisering dossiers (voorheen Elektronisch Kinddossier). In 2010 vervalt dit bedrag weer en zijn alleen de reguliere exploitatie lasten opgenomen. -159.135 V De kapitaalslasten als t.b.v. de investering tijdelijk buurthuis worden gedekt uit de budgetten IJsselveld Oost. Zie ook kapitaalslasten. -48.320 V In de voorjaarsrapportage 2009 was een incidenteel budget opgenomen van 30.000 t.b.v. de nota subsidie beleid. In 2010 vervalt dit budget weer. -30.000 V Vanuit Perspectief voor de toekomst is een bezuiniging vanaf 2010 opgenomen t.b.v. het sleutelbeheer WOC. -26.000 V Vanuit Perspectief voor de toekomst is in 2010 50.000 opgenomen t.b.v. de uitvoering van de Nota Volksgezondheid. 50.000 N In de meicirculaire zijn extra middelen beschikbaar gekomen t.b.v. brede School sport en Cultuur (Combinatiefuncties). Zie ook bijdrage van overheden programma Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien. 70.872 N Conform de kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin zijn de lasten in
2010 hoger. Dit correspondeert met de hogere ontvangen Rijksbijdrage. Een deel van de rijksbijdrage is ingezet t.b.v. formatie (voorjaarsrapportage 2009). 37.447 N Conform de meerjarenbegroting extra lasten inzake de uitvoering van de Integratienota (conform Kadernota 2008). Budget betreft de bekostiging van een 'pilot interculturalisatie', voorgesteld in het Uitvoeringsprogramma Integratiebeleid 2007-2010. Deze pilot beoogt de verbetering van de toegankelijkheid en het gebruik van voorzieningen voor en door allochtone inwoners. Het budget loopt tot eind 2010. 20.000 N Hogere bijdrage gemeenschappelijke regeling GGD 14.296 N Overige verschillen 24.847 N
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 17.162 voordelig) Overige verschillen -17.162 V
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 104.394 voordelig) In 2009 is er incidentele subsidie verstrekt aan Pulse inzake de ouderenbus en huursubsidie multifunctioneel centrum IJsselveld. In
2010 vervalt dit budget weer. -46.000 V Voor 2008 en 2009 was incidenteel 25.000 extra beschikbaar gesteld voor peuterwerk. In de meerjarenbegroting is derhalve opgenomen dat dit bedrag vervalt vanaf 2010. -25.000 V De in de begroting opgenomen subsidiering voor de opvang van pardonstatushouders (Regeling Generaal Pardon) vervallen in 2010. -27.000 V Extra subsidie lasten i.v.m. de invoering van de wet Wet Tijdelijk huisverbod. 14.424 N Overige verschillen -20.818 V
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 127
Bijdrage van overheden
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 563.060 nadelig) De rijksbijdrage Inburgering is verplaatst naar het programma Werk en Inkomen als gevolg van de Participatie wet waardoor de Wet Inburgering beleidsmatig niet meer valt onder het programma Welzijn. Zie ook programma Werk en Inkomen. 579.000 N Lagere Rijksbijdrage Ruimte voor Contact t.o.v. 2009 (zie ook subsidies) 33.584 N De rijksbijdrage Centrum jeugd en gezin (deel 2) is in 2010 hoger dan in
2009. -55.441 V Overige verschillen 5.917 N
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 5.134 nadelig) Overige verschillen 5.134 N
SUBSIDIEPLAFOND
3.285.461. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidie- overzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Niet van toepassing.
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
Prestaties ten laste van voorzieningen
N.v.t.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Breedtesport -75.055 338.348 263.293 Volksgezondheid -475.697 1.668.274 1.192.577 Centrum Jeugd en gezin -237.562 453.501 215.939 Minderheden -33.586 286.045 252.459 Ouderen 0 463.285 463.285 Sociaal cultureel werk -547.236 1.885.266 1.338.030 Vrijwilligers -23.924 210.275 186.351 Welzijnsaccommodaties -252.467 334.910 82.443 WMO beleid -50.000 247.018 197.017 WMO uitvoering (voorheen Zorg) -283.132 3.814.776 3.531.644 Totaal -1.978.659 9.701.698 7.723.039
128 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
DOELENBOOM PROGRAMMA WELZIJN
Doel
In IJsselstein investeren de mensen zelf in hun manier van samenleven. De gemeente ondersteunt mensen om zolang en zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren en stimuleert een gezonde en kansrijke levensstijl. De gemeente biedt zorg en opvang aan kwetsbare individuen en groepen.
mensen doen actief mee in optimale gezondheid goed functionerende zelfstandige participatie een gezonde wie zorg nodig heeft, sociale netwerken levensstijl krijgt zorg meer sociale toegang tot jongeren ontwikkelen mensen in nood samenhang maatschappelijke en ontplooien zich zijn opgevangen en leefbaarheid en juridische hulp- optimaal wijken en buurten verlening is makkelijk meer ouderen wonen zo jeugdigen met problemen mensen met vrijwilligerswerk lang mogelijk en ouders met geestelijke problemen zelfstandig in hun opvoedingsproblemen krijgen adequate zorg eigen omgeving zijn ondersteund burgers nemen deel mensen met een beperking minder kinderen dieren hebben aan ontwikkeling of psychische problemen, met overgewicht een goed bestaan van (integratie)beleid kunnen meedoen en zelfstandig functioneren meer deelname etnische groepen aan sportieve en individuen in een activiteiten achterstandssituatie kunnen meedoen
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af Effect- Effect- te meten aan indicator indicator
2010 2013 Zelfstandige Ouderen wonen zo lang Percentage ouderen Wordt in 2010 Wordt in 2010 participatie mogelijk zelfstandig in dat zelfstandig opgenomen opgenomen hun eigen omgeving woont Tevredenheid over Indicator wordt Indicator wordt in persoonsgerichte in 2010 bepaald 2010 bepaald aanpak Tevredenheid Indicator wordt Indicator wordt in ouderen over in 2010 bepaald 2010 bepaald aanbod ouderenvervoer Tevredenheid over Indicator wordt Indicator wordt in voorzieningen in 2010 bepaald 2010 bepaald niveau (hulpmiddelen, woonvoorzieningen, etc.) Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 129
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af Effect- Effect- te meten aan indicator indicator
2010 2013 Etnische groepen en Percentage Indicator wordt Indicator wordt in individuen in een achter- nieuwkomers dat in 2010 2010 gegeven standssituatie kunnen voldoende gegeven meedoen Nederlands spreekt om zich zelfstandig te kunnen redden (na 5 jaar na vestiging op minimaal A2 niveau) Deelname aan lessen Indicator wordt Indicator wordt in in 2010 2010 gegeven gegeven Tevredenheid over geboden opvang en begeleiding uitgedrukt in een rapportcijfer bij de instellingen en 5 6 onder de Nulmeting in statushouders 2010 7 Een gezonde Jeugdigen met problemen Deelname ouders en 42 Wordt volgend jaar levensstijl en ouders met jeugdigen aan bepaald opvoedingsproblemen opvoegingsspreekuur zijn ondersteund Aantal deelnemers 1150 Wordt volgend jaar AMW bepaald
Toelichting
Opmerking: Onder het begrip ouderen verstaan wij alle mensen van 65 jaar en ouder.
In de huidige multiculturele samenleving wordt er de voorkeur aan gegeven niet meer te spreken van `allochtone inwoners', `vreemdelingen' of `etnische minderheden', omdat deze terminologie niet aansluit bij de hedendaagse situatie waarbij deze groepen in grote mate Nederlander zijn (geworden). Als verzamelnaam voor groepen die ooit om redenen van migratie hierheen zijn gekomen, wordt de aanduiding migranten genoemd, onder te verdelen in westerse en niet-westerse migranten. Migranten die zich nieuw in Nederland vestigen worden nieuwkomers genoemd. Oudkomers zijn migranten die al langer in Nederland wonen. Een deel van de migranten heeft een vluchtelingenachtergrond (asielzoeker), anderen vestigen zich in Nederland om redenen van gezinsvorming of hereniging, studie of andere reden. Om zich in Nederland te mogen vestigen is een verblijfsvergunning nodig. Statushouders zijn vluchtelingen die naar aanleiding van een asielverzoek een verblijfsvergunning hebben gekregen.
130 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten Zelfstandige Ouderen wonen Advies en Aantal adviezen Wordt in 2010 Wordt in 2010 participatie zo lang voorlichting aan en ingevuld ingevuld mogelijk ouderen huisbezoeken zelfstandig in Ouderen
hun eigen advisering 100 120 omgeving Administrat ie thuis 50 60 Activerend huisbezoek 25 30 Persoonsge- Aantal bereikte Indicator zal in Indicator zal in richte aanpak ouderen 2010 worden 2010 worden opgenomen opgenomen Ouderenver- - Aantal Uitgaan van Uitgaan van voer gebruikers realisatie 2009 realisatie 2009
- Aantal gemaakte ritten en kilometers Adequaat - Aantal nul Indicator zal in Indicator zal in voorzieningen- treden 2010 worden 2010 worden niveau woningen opgenomen opgenomen
- Aantal adequate hulpmid- delen en woonvoor zieningen
- Aantal ontmoe- tingsmoge- lijkheden
- Aantal bewegingsc ursussen
- Aantal klussen vrijwilli- gers aanbod Zelfstandige Etnische Eerste opvang Aantal 90% 95% participatie groepen en begeleiding gehuisveste en en individuen in van opgevangen een statushouders statushouders achterstandssit gedurende in relatie tot de uatie eerste twee jaar taakstelling kunnen van hun
meedoen vestiging in de gemeente
Aantal lessen Indicator wordt Indicator wordt in 2010 in 2010 gegeven gegeven Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 131
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten Een gezonde Jeugdigen met Opvoedings- Aantal uren Indicator word Indicator wordt levensstijl problemen en spreekuur en spreekuur in 2010 in 2010 ouders met AMW Aantal uren opgenomen opgenomen opvoedings- AMW problemen zijn
ondersteund
Toelichting
Het opvoedspreekuur wordt opgenomen in het nog te realiseren Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanaf
2010 moet het CJG operationeel zijn waardoor het opvoedspreekuur zal komen te vervallen. We kunnen in de toekomst de aanmeldingen CJG als indicator gaan hanteren. Het CJG is bij uitstek de plaats waar ouders en kinderen terecht kunnen voor alle vragen omtrent opgroeien en opvoeden. Ook het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) is een vaste deelnemer van het CJG, maar zal als zelfstandig aanbod blijven bestaan. Hierdoor blijft het mogelijk om cijfers van het AMW geleverd te krijgen.
132 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.11 Programma Onderwijs
Schoolwoningen Aalbersestraat
PORTEFEUILLEHOUDER
Cremer
AFDELINGSMANAGER
Gadella
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Onderwijs bestaat uit volgende producten: Bijzonder basisonderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het bijzonder basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen.
De Stichting Openbaar Basisonderwijs Nieuwegein en IJsselstein (ROBIJN): De gemeente geeft hiermee invulling aan de zorg voor een voldoende aanbod van openbaar basisonderwijs. Dit wordt (op afstand) uitgevoerd door ROBIJN en weergegeven in dit product. De stichting is vermogensrechterlijk verzelfstandigd. Met de gemeente Nieuwegein is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Deze regeling zal het publiekrechterlijk toezicht op de stichting vervullen. Leerlingenvervoer: De overheid verplicht ouder(s) hun kinderen aan onderwijs te laten deelnemen. Wanneer het onderwijs van de gewenste richting of aangewezen soort (speciaal onderwijs) niet binnen redelijke afstand van de woning wordt aangeboden of wanneer een handicap van de leerling dit noodzakelijk maakt heeft de gemeente de wettelijke taak in de kosten van het vervoer bij te dragen. De baten en lasten hiervan zijn opgenomen in dit product. De verordening leerlingenvervoer is hierop van toepassing.
Leerplicht: Dit betreft het toezicht op de juiste naleving van de leerplichtwet en uitvoering van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie ongekwalificeerd voortijdig schoolverlaten (RMC). Uitgangspunt daarbij is dat elke jongere tot 23 jaar aan het onderwijs moet deelnemen tot er een voldoende startkwalificatie is behaald (minimaal HAVO of 2 jaar MBO). Voor wie dit niet mogelijk is geldt `elke jongere op de leerweg die bij hem of haar past'. Lokaal onderwijs algemeen: In dit product is het gemeentelijk onderwijsbeleid in algemene zin opgenomen. Dit betreft onder andere het beleid onderwijs achterstanden (o.a. voorschoolse educatie en lokaal educatieve agenda), schoolbegeleiding, onderwijshuisvesting en overleg schoolbesturen. De specifieke financiële consequenties van de onderwijshuisvesting zijn opgenomen in de producten openbaar basisonderwijs, bijzonder basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Openbaar basisonderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het openbaar basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 133
Speciaal onderwijs: Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het speciaal basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen.
Volwasseneneducatie: Uitvoering van gemeentelijke verplichtingen als gevolg van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Het betreft volwassenenonderwijs dat wordt ingekocht bij het Regionaal opleidingscentrum (ROC). Het is competentiegericht onderwijs met als doel het vergroten van: sociale redzaamheid, educatieve redzaamheid en professionele redzaamheid. Dit betreft o.a. alfabetiseringscursussen en een aanbod Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs (VAVO) voor hen die de daarop betrekking hebbende diploma's op jongere leeftijd niet hebben gehaald. Voortgezet onderwijs:
Hierin zijn de baten en lasten onderwijshuisvesting betreffende het voortgezet basisonderwijs opgenomen. Beleidsmatige verantwoording van de onderwijshuisvesting vindt plaats onder het product lokaal onderwijs algemeen.
SAMENHANG EN RELATIES
Het programma Onderwijs geeft invulling aan de algemene doelstelling van het gemeentelijk jeugdbeleid als genoemd in het programma Welzijn. Bij het jeugdbeleid zijn verschillende instellingen en partijen betrokken. Het aanbrengen van samenhang in het totale jeugdbeleid vindt plaats in de regiegroep jeugdbeleid. In dit overleg zijn vertegenwoordigd de schoolbesturen, Vitras, Bibliotheek, Pulse, Sportraad, GGD, Politie, Bureau Jeugdzorg, kinderopvang;
Er is een, wettelijk verplicht, overleg tussen gemeente en schoolbesturen over het lokaal onderwijs beleid. Er is een wettelijk verplichte regionale gemeentelijke samenwerking betreffende het beleid Regionale meld- en coördinatiefunctie ongekwalificeerd voortijdig schoolverlaten (RMC).
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Gemeentelijke taken op gebied van onderwijs
Het onderwijsbeleid in algemene zin is voor het - Realisatie Integraal (onderwijs) huisvestingsplan. In overgrote deel rijksbeleid. Het rijk bekostigt 2008 is het IHP 2008-2011 ontwikkeld. Op verzoek schoolbesturen rechtstreeks en de onderwijsinspectie van de raad wordt een IHP voor de lange termijn ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. (2009-2019) ontwikkeld. Dit plan geeft inzicht in de Schoolbesturen ontwikkelen onderwijsbeleid passende bestaande en toekomstig benodigde binnen het rijksbeleid. Wij richten ons op de vanuit onderwijshuisvestingsvoorzieningen, knelpunten en het rijksbeleid aan ons opgedragen kerntaken. vormt een kader voor investeringsbeslissingen in de Daarmee wordt invulling geven aan de gemeentelijke gemeente IJsselstein voor de komende 15 a 20 jaar. zorg voor een ononderbroken leerweg die leidt tot een In de 2e helft van 2009 wordt het IHP vastgesteld voldoende startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. door de raad. In 2010 wordt gestart met de uitvoering van het IHP lange termijn.
- In het IHP 2009-2019 zit ook een actualisatie van de in 2007 door de raad vastgestelde onderhoudsvoorziening scholen. Het doel van de voorziening is de bekostiging van het door de schoolbesturen aangevraagde onderhoud aan hun schoolgebouw(en). Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen bij de gemeente voor een financiële bijdrage voor onder meer onderhoud aan hun schoolgebouwen. Het toetsingskader is de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente IJsselstein.
134 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Aansluitend vindt er een bouwtechnische toetsing plaats. Vervolgens stelt het college het Programma en Overzicht vast waarin wordt aangegeven welke aanvragen en zaken in dit kader gehonoreerd worden en welke worden afgewezen.
- Uitvoering convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Schoolbestuur en gemeenten hebben afspraken gemaakt over ieders inzet ten aanzien van de VVE. Jaarlijks worden activiteiten in dit kader uitgevoerd door de betrokken partijen.
- Realisatie lokale administratie ongekwalificeerd voortijdig schoolverlaten ten behoeve van de RMC. (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie)
Ongekwalificeerd schoolverlaten
Wij kiezen voor een stevige aanpak van verzuim en In de aanpak van verzuim en voortijdig schoolverlaten voortijdig schoolverlaten. Het beleid op dit terrein staan de uitvoering van de leerplichtwet, zetten we met kracht voort en zullen we verder kwalificatieplicht en de regionale meld- en versterken op het punt van samenwerking tussen coördinatie functie voor jongeren tot 23 jaar centraal. onderwijsbeleid en uitvoering Wet werk en bijstand Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd middels het (WWB). Eindresultaat is een samenhangende aanpak jaarverslag Leerplicht en Regionale Meld- en gericht op de kwalificatie van jongeren tot 23 jaar. Coördinatiefunctie.
Bestuur openbaar basisonderwijs
De gemeenteraad heeft in 2008 het besluit genomen Per 1 mei 2008 wordt het openbaar primair onderwijs over de totstandkoming van een gezamenlijke in de gemeente Nieuwegein en IJsselstein bestuurd (gefuseerde) bestuursvorm openbaar onderwijs voor de door de Stichting Robijn. Op 17 december 2008 is de gemeenten IJsselstein en Nieuwegein. gemeenschappelijke regeling `Regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Nieuwegein en IJsselstein' ingesteld. Het Gemeenschappelijk Orgaan oefent namens de gemeenten het toezicht uit op Robijn en treedt op als gesprekspartner van het stichtingsbestuur voor zover het openbaar onderwijs betreft.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Nieuwe verantwoordelijkheid gemeente t.a.v. voorschoolse educatie Bron
Rijksbeleid
Omschrijving externe ontwikkeling
Er is een nieuw wetsvoorstel `Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie' (OKE). Deze wet zal naar verwachting op 1 augustus 2010 van kracht worden. De wet heeft tot doel een kwalitatief goede omgeving te waarborgen waarin goede educatie bijdraagt aan de vergroting van de ontwikkelingskansen van jonge kinderen. Het regelt zowel de kwaliteit en de toegankelijkheid van de voorzieningen alsmede een optimaal aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Het wetsvoorstel maakt gemeenten verantwoordelijk voor een volledig aanbod van voorschoolse educatie in peuterspeelzalen en kindercentra. Hierbij worden nieuwe kwaliteitseisen gesteld aan de voorzieningen. Gemeenten krijgen de opdracht om in samenwerking met andere betrokken partijen de toeleiding naar VVE te verbeteren. De gemeente krijgt ook meer instrumenten om haar regierol te versterken.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 135
Impact voor IJsselstein
Binnen de kaders en mogelijkheden van deze wet dient de gemeente samen met de scholen en andere betrokken partijen nieuwe afspraken te maken over de voor- en vroegschoolse educatie in de vorm van een convenant.
Decentralisatie onderwijsbeleid
Bron
Rijksbeleid
Omschrijving externe ontwikkeling
Schoolbesturen worden meer zelf verantwoordelijk voor het beleid betreffende haar leerlingen. Dit betreft niet alleen schoolinhoudelijk zaken maar ook onderwerpen die een direct effect hebben op de plaats van de school in de maatschappij. Dit betreft onder andere:
het signaleren van sociaal emotionele problematiek, het beoordelen en (mee) aanpakken daarvan; het aanbieden van kinderopvang (BSO);
het zo vroeg mogelijk wegnemen van onderwijsachterstanden o.a. door vroegschoolse educatie in samenhang met voorschoolse educatie.
De schoolbesturen verantwoorden hun beleid rechtstreeks aan de rijksoverheid. De afstemming met het gemeentelijk beleid vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid `partnerschap'.
Impact voor IJsselstein
Schoolbesturen nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid betreffende bovenstaande. Afstemming met het gemeentelijk beleid wordt verkregen door een goede overlegstructuur tussen gemeente en schoolbesturen in o.a. de regiegroep Jeugdbeleid.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA
Leerlingenvervoer
Bron risico
Leerlingenvervoer.
Omschrijving risico
Betreft een zogenoemde `open eind regeling'.
Impact voor IJsselstein
Het risico ligt in de open einde systematiek.
Aanvragen die voldoen aan de wettelijke eisen moeten worden gehonoreerd. Onvoldoende budget is geen grond voor weigering van de vervoersvoorziening. In de voorjaarsrapportage 2009 is het budget Leerlingenvervoer opgehoogd onder invloed van een toename van het aantal aanvragen die voldoen aan de wettelijke eisen.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2009 nvt Verordening leerlingenvervoer gemeente IJsselstein van 2004 nvt toepassing
Regeling toezichthoudend orgaan openbaar onderwijs 2008 nvt Nieuwegein en IJsselstein
Integraal Huisvestingsplan 2009-2019 2009 2019 Convenant voor- en vroegschoolse educatie 2006 2010
136 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster Nieuw convenant voor- Pulse en besturen Voorjaar 2010 Juli 2010 en vroegschoolse primair onderwijs educatie (VVE).
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
MAJEURE PROJECTEN
Naam project
Wijk Onderwijs Centrum (WOC)
Korte omschrijving project
Het bestaande WOC uitbreiden met gymcapaciteit voor het basisonderwijs en twee extra lokalen. Planning
Realisatie 2012/2013
Regionale samenwerking
n.vt.
Andere partners
Besturen Onderwijs, architect, afdeling Projecten en beleidsafdeling Ruimte.
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ONDERWIJS
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming
2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na B `10 wijziging Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 1.696.461 459.895 497.856 37.962 497.856 497.856 497.856 Kapitaallasten 1.903.449 1.961.315 1.956.594 -4.721 1.937.727 1.889.958 1.838.082 Subtotaal Vaste lasten 3.599.9102.421.210 2.454.450 33.241 2.435.583 2.387.8142.335.938 Variabele lasten
Overige lasten 1.626.376 1.387.986 1.309.624 -78.363 1.309.654 1.309.685 1.336.989 Doorbelastingen 39.463 37.723 38.477 754 38.477 38.477 38.477 Subsidies 374.488 357.989 261.134 -96.855 220.598 220.598 220.598 Dotaties 267.485 117.586 117.586 0 117.586 117.586 117.586 Subtotaal Variabele lasten 2.307.8121.901.284 1.726.821 -174.463 1.686.316 1.686.3471.713.651 Totaal lasten 5.907.7224.322.494 4.181.272 -141.222 4.121.899 4.074.1614.049.589 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden -1.845.982 -672.636 -593.359 79.277 -593.359 -593.359 -593.359 Overige baten -114.606 -112.178 -111.637 541 -110.219 -110.219 -110.219 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -1.960.588 -784.814 -704.996 79.818 -703.578 -703.578 -703.578 Saldo 3.947.1343.537.680 3.476.275 -61.404 3.418.321 3.370.5833.346.011
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 137
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 37.962 nadelig) Het verschil wordt met name veroorzaakt omdat in de begroting 2010 aan het product leerplicht meer ambtelijke kosten toegerekend dan in
2009 het geval was. In 2009 was met een te laag tarief gerekend. 41.712 N Overige verschillen -3.750 V
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 4.721 voordelig) Overige verschillen -4.721 V
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 78.363 voordelig) In 2009 is incidenteel budget beschikbaar gesteld n.a.v. het integraal huisvestingsplan 2008-2011 (raad juli 2008). In 2010 vervalt dit budget. -39.000 V In 2009 is eenmalig een deel van de rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden (OA) aangewend t.b.v. uitbesteding. -29.700 V Overige verschillen -9.663 V
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 754 nadelig) Overige verschillen 754 N
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 96.855 voordelig) Conform perspectief voor de toekomst is de subsidie aan de schoolbegeleidingsdienst verlaagd met 40.000. -40.000 V In de najaarsrapportage 2008 en de voorjaarsrapportage 2009 is gemeld dat de lasten OA in 2009 als gevolg van een hogere rijksbijdrage eenmalig hoger zijn. In 2010 vervallen deze baten en lasten weer. -50.750 V Overige verschillen -6.105 V
Bijdrage van overheden
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 79.227 nadelig) De meerjarige reguliere rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden is in 2010 naar verwachting lager dan in 2009. Zie ook overige lasten. 30.876 N In 2009 was er eenmalig extra stijging van de rijksbijdrage OA geraamd. In 2010 wordt dit bedrag niet meer ontvangen. Zie ook subsidies. 50.750 N Overige verschillen -2.349 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 541 nadelig) Overige verschillen 541 N
SUBSIDIEPLAFOND
223.693. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidie- overzicht van een actuelere datum is.
138 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 26.000 Noodlokaal Trekvogel/Touwladder 541 Vervanging 53.000 Herstel dak De Brug Poortdijk 1.102 Vervanging 278.000 Uitbreiding De Brug Poortdijk 5.782 Vervanging 55.000 Herstel dak Paulusschool 1.144 Vervanging 170.000 Uitbreiding Paulusschool 3.536 Vervanging 9.000 Uitbreiding OLP De Opstap 187 Vervanging 205.000 Permanent lokaal Paulusschool 4.264 Vervanging 39.000 Nevenruimte De Brug/Wijngaard 811 Vervanging 32.000 Nevenruimte Paulusschool 666 Totaal 867.000 18.033
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Voorziening Onderhoud Scholen (V133)
Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het onderhoud van Scholen in de gemeente IJsselstein. In 2009 wordt in het IHP 2009-2019 een actualisatie van de voorziening opgenomen.
De uitvoering van het onderhoud aan de scholen zal conform het onderhoudsplan worden uitgevoerd.
Prestaties ten laste van voorzieningen:
Aangepaste tekst: Volgens het vastgestelde onderhoudsplan zal in 2010 voor 420.299 aan onderhoud plaatsvinden, te weten onder andere:
Wenteltrap: vervangen verwarmingsinstallaties; Nicolaasschool: vervangen dak en herstraten schoolplein; Fatimaschool: vervangen verwarmingsinstallaties; Paulusschool: herstraten schoolplein.
De verordening voorzieningen huisvesting onderwijs staat echter toe dat de schoolbesturen jaarlijks verzoeken indienen, die kunnen afwijken van het vastgestelde plan.
Bij het opstellen van de begroting 2010 wordt het onderhoudsplan 2010-2017 geactualiseerd. Dit plan zal tezamen met het IHP ter besluitvorming worden voorgelegd in laatste kwartaal 2009.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Bijzonder basisonderwijs -12.760 815.685 802.925 Leerlingenvervoer -13.786 545.804 532.019 Leerplicht 0 335.479 335.479 Lokaal onderwijs algemeen -240.374 903.486 663.112 Openbaar basisonderwijs -47.372 369.237 321.865 Speciaal onderwijs 0 393.948 393.948 Volwasseneneducatie -352.985 368.137 15.152 Voortgezet onderwijs -37.720 449.494 411.774 Totaal -704.996 4.181.272 3.476.275 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 139
DOELENBOOM PROGRAMMA ONDERWIJS
Doel
De gemeente wil dat jongeren zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien (ambitie 2 in nota Lokaal Sociaal Beleid). Voldoende en goed onderwijs is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Alle jongeren voor wie dit mogelijk is verlaten via een ononderbroken leerweg het onderwijs met een voldoende startkwalificatie. Voor jongeren voor wie dit niet mogelijk is geldt `elke jongere op de leerweg die bij hem of haar past'. De gemeente Investeert daarom in onderwijs en in het jongeren laten benutten van kansen hierbinnen. Schoolbesturen zijn primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van onderwijsaanbod. Zij ontwikkelen dit binnen de door het rijk gestelde kaders vanuit de rijksbekostiging die ze hiervoor ontvangen.
De onderwijsinspectie ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente richt zich op de aan haar opgedragen kerntaken. Zij zorgt voor genoeg en kwalitatief goede schoolgebouwen en voorziet in de mogelijkheid van leerlingenvervoer voor wie daarop is aangewezen. De gemeente voert actief beleid op het `bij de les houden' van jongeren, die nog leerplichtig zijn en/of nog niet over een startkwalificatie beschikken en werkt aan het voorkomen van achterstanden.
jeugdigen bereiken de arbeidsmarkt met een adequate startkwalificatie ieder kind krijgt onderwijs op een plek zo weinig mogelijk die bij hem of haar past onderwijsachterstanden er zijn voldoende en goede voor- en vroegschoolse onderwijsgebouwen educatie voor wie dat nodig heeft leerlingen die daarvoor in de leerplichtwet aanmerking komen, worden wordt nageleefd naar school vervoerd
er is voldoende openbaar onderwijs
tegengaan uitstroom
140 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af Effectindicator Effectindicator te meten aan 2010 2013 Ieder kind krijgt Er zijn voldoende en Er is een actueel onderwijs op een goede onderwijs- integraal 1 plek die bij hem of gebouwen huisvestingsplan dat haar past wordt uitgevoerd. Leerlingen die Aantal leerlingen 175 daarvoor in dat vervoerd wordt aanmerking komen per schooljaar worden naar school
vervoerd
Er is voldoende Aantal kinderen op 0 0 openbaar onderwijs wachtlijst Tegengaan uitstroom Uitstroom in schooljaar (vo en mbo) zonder 3,6 3,6 startkwalificatie in % van totale uitstroom Zo weinig mogelijk De leerplichtwet Kinderen dat onderwijsachter- wordt nageleefd. jaarlijks relatief 1,79% standen verzuimt als percentage van het totale 5 - 17 jarigen leerplichtige scholieren.
Toelichting
Startkwalificatie.
Een startkwalificatie is afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-niveau2). Het is niet voor iedereen mogelijk dit niveau te behalen. De effect indicator is gebaseerd op het percentage uit schooljaar 07/08 de gegeven zijn gegenereerd door CFI.
Integraal huisvestingsplan (IHP).
Het IHP wordt door de raad vastgesteld en waarborgt passende, geschikte en toekomstgerichte onderwijsvoorzieningen met een gewenste spreiding, waarbij de onderwijsgebouwen optimaal worden ingezet, leegstand zoveel mogelijk wordt voorkomen en de gebouwen aansluiten bij onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen.
Relatief verzuim.
Indien leerplichtigen een bepaalde mate van school verzuimen is er sprake van relatief verzuim. Indien leerplichtigen in het geheel niet bij een school zijn ingeschreven is er sprake van absoluut verzuim. Deze indicator is gebaseerd op het jaar 2007. Het landelijk gemiddelde in dat jaar was 1,97 %. De gegevens worden ontleent aan de jaarlijkse landelijke jeugdmonitor `Kinderen in tel'.
Openbaar onderwijs.
De verantwoordelijkheid voor het primair openbaar onderwijs is gedelegeerd aan stichting Robijn. De gemeente houdt wel toezicht via de gemeenschappelijke regeling toezichthoudend orgaan openbaar primair onderwijs Nieuwegein/IJsselstein.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 141
Prestaties
Subdoel Operationeel doel Te leveren prestatie Realisatie Prestatie- Prestatie- prestatie af te indicator indicator meten aan 2010 2013 Jeugdigen Ieder kind krijgt Overleg en Aantal overleggen 5 5 bereiken de onderwijs op een samenwerking met met de gezamenlijke arbeidsmarkt plek die bij hem of schoolbesturen schoolbesturen per met een haar past jaar adequate
startkwalifi-
catie
Zo weinig Voor - en Aantal deelnemers Aantal deelnemers mogelijk vroegschoolse voorschoolse in % doelgroep 63 63 onderwijs- educatie voor wie educatie
achter-standen dat nodig heeft
Aantal deelnemers Aantal deelnemers vroegschoolse in % doelgroep 62 70 educatie
De leerplichtwet Optreden bij Aantal behandelde wordt nageleefd schoolverzuim verzuim casussen 216 216 door leerplicht ambtenaren per schooljaar
Toelichting
Overleg met schoolbesturen
De gemeente overlegt regelmatig met schoolbesturen over thema's waar zij en de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Voor een groot deel vindt dit overleg plaats binnen de regie groep Jeugd.
Voor- en vroegschoolse educatie.
Voor en vroegschoolse educatie betreft educatieve programma's gericht op jonge kinderen met (taal)achterstanden. De gemeente is verantwoordelijk voor de voorschoolse educatie. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Jaarlijks wordt een evaluatie verslag gemaakt van de VVE en aan de raad aangeboden.
Casussen leerplicht
Het genoemde indicatie getal is voor 2010 is gebaseerd op het aantal casussen in schooljaar 07/08. Jaarlijks wordt er een leerplicht jaarverslag gemaakt en aan de raad aangeboden.
142 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.12 Programma Sport
Bouw tijdelijke gymzaal Podium
PORTEFEUILLEHOUDERS
Cremer en Lappee (Recreatieschap)
AFDELINGSMANAGER
Gadella
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Sport bestaat uit volgende producten: Binnensport: Binnen het product Binnensport vallen 2 sporthallen, 2 sportzalen en 1 gymlokaal. Activiteiten die binnen dit product worden uitgevoerd zijn: beheer, onderhoud en verhuur van de accommodaties.
Buitensport: Binnen het product Buitensport vallen 2 buitensportaccommodaties. Activiteiten die binnen dit product worden uitgevoerd zijn: beheer, onderhoud en verhuur van de accommodaties. Sportstimulering en recreatie: Binnen het product Sportstimulering en recreatie vallen o.a. de volgende activiteiten sportstimulering, ondersteuning verenigingen en evenementen Zwembad: Binnen het product Zwembaden valt de exploitatie- en onderhoudsovereenkomst met Sportfondsen IJsselstein B.V. en schoolzwemmen.
SAMENHANG EN RELATIES
Sportraad IJsselstein
Sportverenigingen en andere gebruikers van de IJsselsteinse sportaccommodaties Sportfondsen IJsselstein B.V.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 143
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Sport van groot maatschappelijk belang
Sport heeft een essentiële maatschappelijke functie. Het college zet een flinke stap in de ontwikkeling van Het levert een belangrijke bijdrage aan de integratie het sociaal beleid voor de stad. De kern van het en participatie van mensen, de volksgezondheid in overkoepelend lokaal sociaal beleid is: `De mensen brede zin en de leefbaarheid en sociale cohesie van maken de stad'. En daar gaat het om: IJsselstein onze stad. Sport krijgt om die redenen van ons moet een stad worden waar mensen prettig wonen, gedurende deze collegeperiode hoge prioriteit. In dit werken en recreëren, zich kunnen ontwikkelen en verband zal het schoolzwemmen minimaal in de ontplooien, en waar iedereen actief meedoet en huidige vorm behouden blijven. zelfstandig in het bestaan kan voorzien. Vanuit die ambitie heeft het college de eerste uitwerkingsnota's vastgesteld op het gebied van Volksgezondheid, Sport, en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Sportbeleid
De komende periode geven wij prioriteit aan het In juli 2008 is de beleidsvisie Sport vastgesteld door ontwikkelen van een integraal sportbeleid. De van de gemeenteraad. In deze beleidsvisie wordt rijkswege toegekende stimuleringssubsidie `Buurt, aangegeven wat de gemeente IJsselstein wil en kan Onderwijs en Sport' (BOS-impuls) is hierbij ons betekenen op het gebied van sport en bewegen. De vertrekpunt. Aan de hand van een concreet plan van beleidsvisie sport vormt de opmaat voor het nieuwe aanpak is vanaf 2007 een breed pakket van sportbeleidsplan van de gemeente IJsselstein, dat sportstimuleringsactiviteiten ontwikkeld. Het resultaat eind 2009 of begin 2010 zal worden gepresenteerd. van buurtsportwerk moet zijn om de overlast van In december 2010 loopt de rijkssubsidie af voor de jongeren in de wijken te verminderen en de sociale zgn. BOS-projecten. Voorgesteld wordt om de cohesie in de wijken te verbeteren. succesvolle onderdelen van de BOS-projecten voort te zetten binnen het project Combinatiefuncties, waarvoor in 2009 vanuit het Rijk subsidie is ontvangen.
Accommodaties
Wij streven in deze collegeperiode naar het In september 2008 heeft het College prioriteit verzelfstandigen van het beheer, onderhoud en de gegeven aan de binnensportaccommodaties. Bij de exploitatie van sportaccommodaties. Verder zullen wij begrotingsbehandeling 2009 heeft de raad een krediet nader onderzoeken op welke wijze dit het best vorm beschikbaar gesteld van 3,5 miljoen voor de bouw kan worden gegeven, bijvoorbeeld door de oprichting van een (multifunctionele) sporthal. Ten behoeve van van een sportstichting. Voorts wordt in deze periode deze nieuwbouw zal in 2009 een vooronderzoek een definitief besluit genomen over de eventueel te worden uitgevoerd, o.a. naar geschikte locaties, realiseren extra sportaccommodatie voor onderwijs en functionaliteit, exploitatiemogelijkheden en PPS- sportverenigingen. Dat besluit wordt eerst genomen constructies. In het najaar van 2009 zal een tijdelijk nadat vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd. gymlokaal worden gebouwd ten behoeve van het Daartoe zal de vraag naar sportaccommodaties in kaart bewegingsonderwijs voor de scholen uit Zenderpark. worden gebracht en tegen het bestaande aanbod Ook in 2009 zal een voorstel worden ingediend voor worden afgezet. de verbouw van het spellokaal in het WOC tot een volwaardig gymlokaal.
Uit onderzoek blijkt dat er een tekort is aan hockeyvelden op sportpark IJsseloever. Er vindt inventarisatie plaats naar mogelijke oplossingen. HCIJ is voornemens het 1e veld om te bouwen naar een semi-waterveld (kwaliteitsimpuls). Een eventuele verzelfstandiging van het beheer wordt meegenomen in het beleidsplan sport (eind 2009).
144 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Sportraad
We zullen deze collegeperiode komen tot het Op 31 mei 2007 is een convenant opgesteld tussen de oprichten van een sportraad waarin alle gemeente IJsselstein en de Sportraad. De Sportraad sportverenigingen hun belangen kunnen behartigen. heeft tot doel aan de lokale overheid of organen daarvan als ook aan private instellingen gevraagd en ongevraagd advies te geven inzake het voor te nemen en uit te voeren lokale beleid en bovengemeentelijke beleid voor sportactiviteiten in de meeste brede zin van het woord.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Combinatiefuncties
Bron
In de meicirculaire van 2009 is aangekondigd dat de gemeente IJsselstein een bedrag krijgt van 141.744 in het kader van de impulsregeling Brede School, Sport en Cultuur, kortweg Combinatiefuncties. Externe ontwikkeling
Met de Impulsgelden worden 3,3 fte combinatiefuncties gerealiseerd die ingezet worden bij de scholen, sportverenigingen en in de cultuursector. De combinatiefuncties bieden kansen om bruggen te slaan en personele problemen op te lossen. Met de combinatiefuncties kan iemand binnen een functie voor school, buitenschoolse opvang en sport of cultuur werken.
In het eerste jaar (2009) is de bijdrage van het Rijk 100%, vanaf 2010 wordt 40% gefinancierd. De gemeente moet dan voor cofinanciering zorgen. Er wordt ook gekeken naar cofinanciering vanuit andere instellingen/organisaties, maar in eerste instantie zal de gemeente zelf garant moeten staan en een bedrag hiervoor moeten reserveren.
Impact voor IJsselstein
De gemeente kan met haar eigen doelen, zoals geformuleerd in de nota Volksgezondheid, nota Lokaal Sociaal Beleid, de beleidsnota Wmo en de Toekomstvisie Sport, goed op aansluiten:
- Meer kinderen die voldoende bewegen (sportbeleid, gezondheidsbeleid)
- Meer sportaanbod dat aansluit bij de vraag van de buurt en specifieke doelgroepen (sport en welzijn)
- Begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers in de sport. (vrijwilligers, sport)
- Verrijken van de (sociale) ontwikkeling van kinderen (Lokaal Educatieve Agenda)
- Bevorderen van de samenwerking tussen diverse maatschappelijke organisaties (welzijn)
- Bevorderen van de participatie (WMO, welzijn)
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Buiten hetgeen aan de orde is in het dossier oud zeer, voorzien we thans geen nieuwe knelpunten of risico's binnen dit programma.
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op het programma Sport:
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Commissie Beleidsplan Sport Sportraad, December 2009 Februari 2010 Regiegroep Jeugd
Uitwerkingsplan Sportraad, December 2009 Februari 2010 sportaccommodaties Regiegroep Jeugd
Uitwerkingsplan Sportraad, Voorjaar 2010 Voorjaar 2010 Sportstimulering Regiegroep Jeugd
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 145
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Commissie Beleidsplan Sport Sportraad, December 2009 Februari 2010 Regiegroep Jeugd
Uitwerkingsplan Sportraad, December 2009 Februari 2010 sportaccommodaties Regiegroep Jeugd
Uitwerkingsplan Sportraad, Voorjaar 2010 Voorjaar 2010 Sportstimulering Regiegroep Jeugd
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
In het programma Sport zijn in 2010 geen bestuursopdrachten, stelposten en taakstellingen meer aanwezig.
MAJEURE PROJECTEN
Realisatie nieuwe sporthal c.q. multifunctionele (sport)accommodatie Korte omschrijving
Politiek is de keuze gemaakt om diverse scenario's van multifunctionaliteit te onderzoeken (inclusief mogelijke PPS- constructies) waarbij in het locatieonderzoek ook grondgebied van Lopik betrokken wordt. Dit is een ander uitgangspunt dan het oorspronkelijke vertrekpunt, te weten het beschikbare krediet ( 3,5 miljoen ) en de relatief korte termijn waarop een nieuwe sporthal gerealiseerd zou kunnen worden binnen de Rode Contour van de gemeente IJsselstein.
In deze eerste fase van het project wordt een vooronderzoek gehouden waarbij vier scenario's onderzocht worden op mogelijke locaties, eventueel op grondgebied van de gemeente Lopik. Ook worden de financiële consequenties in beeld gebracht. Op basis hiervan zal het College een keuze kunnen maken voor het best passende scenario, zodat in de tweede fase van het onderzoek een scenario verder uitgewerkt kan worden. Planning
Het vooronderzoek zal in het najaar van 2009 worden afgerond met o.a. een presentatie aan de raad. Regionale samenwerking
In het huidige stadium van vooronderzoek is er nog geen sprake van regionale samenwerking. In de vervolgfasen zal worden samen gewerkt met de gemeente Lopik en eventueel andere gemeenten uit de regio. Partners
Afhankelijk van de omvang en het vervolgtraject zullen wellicht ook externe partijen bij het project betrokken worden. Op dit moment is daar nog geen zicht op.
Risico's
Deze zijn in dit stadium van het vooronderzoek nog niet in beeld gebracht.
Verbouw spellokaal in het WOC tot een volwaardig gymlokaal. Dit project is opgenomen bij het Programma Onderwijs.
146 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA SPORT
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming
2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na B `10 wijziging Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 793.428 598.680 740.096 141.416 740.096 740.096 740.096 Kapitaallasten 515.229 591.487 713.872 122.385 864.491 827.861 790.496 Subtotaal Vaste lasten 1.308.6561.190.167 1.453.968 263.801 1.604.587 1.567.957 1.530.592 Variabele lasten
Overige lasten 999.254 759.928 790.186 30.258 928.015 929.482 977.199 Doorbelastingen 51.319 52.474 53.523 1.049 53.523 53.523 53.523 Subsidies 105.391 114.242 115.773 1.531 115.773 115.773 115.773 Dotaties 42.313 42.313 42.313 0 42.313 42.313 42.313 Subtotaal Variabele lasten 1.198.276 968.956 1.001.794 32.838 1.139.623 1.141.090 1.188.807 Totaal lasten 2.506.9332.159.123 2.455.763 296.639 2.744.211 2.709.048 2.719.400 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden 0 0 0 0 0 0 0 Overige baten -577.018 -652.066 -723.006 -70.940 -722.911 -722.911 -722.911 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -577.018 -652.066 -723.006 -70.940 -722.911 -722.911 -722.911 Saldo 1.929.9151.507.057 1.732.756 225.699 2.021.299 1.986.136 1.996.488
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 141.416 nadelig) Dit verschil is met name veroorzaakt doordat in de begroting 2010 voor het eerst de uren van de sportambtenaar in de kostenverdeling (uur x tarief) zijn meegenomen. 115.164 N Overige verschillen 26.252 N
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 122.385 nadelig) In 2009 is de investering opgenomen t.b.v. het tijdelijk gymlokaal op het podium. Deze investering leidde in 2009 alleen tot rente lasten. In
2010 leidt de investering tot zowel afschrijvings- als rentelasten. 68.044 N Conform perspectief voor de toekomst wordt er in 2010 een investering opgenomen van 3.5 miljoen t.b.v. een extra sportaccommodatie voor onderwijs en sportverenigingen/ realisatie sporthal. In 2010 ramen we rentelasten voor deze investering. 72.800 N Overige verschillen -18.459 V
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 30.258 nadelig) Hogere exploitatielasten i.v.m. tijdelijk gymlokaal podium (Voorjaarsrapportage 2009) 6.667 N Overige verschillen 23.591 N
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 147
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.049 nadelig) Overige verschillen 1.049 N
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.531 nadelig) Overige verschillen 1.531 N
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 70.940 voordelig) Conform Perspectief voor de toekomst hogere inkomsten profijtbeginsel energielasten sportaccommodaties. -19.500 V Conform perspectief voor de toekomst generen de sporthallen in 2010 meer huurbaten als gevolg van verhogen uurtarieven. -39.400 V Hogere huurbaten i.v.m. tijdelijk gymlokaal podium -6.670 V Overige verschillen -5.370 V
SUBSIDIEPLAFOND
115.772.
Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidieoverzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 50.000 Groot onderh. sportp.2 Groenvliet 1.040 Vervanging 50.000 Groot onderh. sportp.4 Groenvliet 1.040 Uitbreiding 3.500.000 Extra sportaccommodaties 72.800 Totaal 3.600.000 74.880
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Voorziening toestellen sportaccommodaties (V118)
Deze voorziening is gevormd ter egalisatie van de lasten met betrekking tot het onderhoud van de toestellen aan de gemeentelijke sportaccommodaties.
Prestaties ten laste van voorzieningen
Conform het bestedingsplan staan er in 2010 diverse onderhoudswerkzaamheden gepland voor maximaal
52.618 t.b.v. de binnensport en buitensport locaties.
148 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Binnensport -329.987 776.420 446.433 Buitensport -154.365 714.809 560.445 Sportstimulering en recreatie -953 261.012 260.059 Zwembad -237.702 703.521 465.820 Totaal -723.006 2.455.763 1.732.756
DOELENBOOM PROGRAMMA SPORT
Doel
Sporten en bewegen is belangrijk voor de gezondheid. Door te sporten in verenigingsverband ontmoeten mensen elkaar, wat kan bijdragen aan de leefbaarheid en de integratie van specifieke groepen. De gemeente wil vooral jongeren en allochtonen stimuleren om in verenigingsverband te sporten. De gemeente zorgt voor voldoende veilige sportaccommodaties.
IJsselsteiners sporten en bewegen meer stimuleren deelname verbeteren kwaliteit voldoende aan sportverenigingen sportverenigingen sportaccomodaties meer jongeren sporten betere organisatie voldoende capaciteit in verenigingsverband van sportverenigingen buitensport- accomodaties meer allochtonen voldoende capaciteit sporten in binnensport verenigingsverband accomodaties
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator 2013 meten aan 2010 Stimuleren Meer jongeren sporten in Aantal jongeren dat Stijging van 9 % (ten Stijging van .. % (ten deelname aan verenigingsverband voldoet aan de opzichte van 2006) opzichte van 2010) sportvere- Nederlandse Norm nigingen voor Gezond Bewegen
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 149
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten aan Stimuleren Meer jongeren Subsidiëring Aantal leden Meer Subsidiëring Aantal Aantal:... Idem allochtonen verenigingen op allochtone (wordt in 2010 sporten in aantal leden van sport- ingevuld) verenigingsverb allochtonen verengingen and
Verbeteren Betere Subsidiering Aantal Aantal:... Idem kwaliteit sport- organisatie van kaderopleidingen gesubsidi- (wordt in 2010 verenigingen sport- eerde ingevuld) verenigingen kaderopleidinge n Voldoende Voldoende Aantal velden Aantal velden Aantal:... Idem sport- capaciteit buitensport- buitensport- (wordt in 2010 accommodaties buitensport- accommodaties accommodaties ingevuld) accomodaties
Voldoende Aantal sporthal Bezettings- Aantal:... Idem capaciteit equivalenten graad per (wordt in 2010 binnensport- accommodatie ingevuld) accomodaties
150 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.13 Programma Kunst en Cultuur
Vrouwe Bertha
PORTEFEUILLEHOUDER
Doesburg
AFDELINGSMANAGER
Gadella
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Kunst en Cultuur bestaat uit volgende producten: Beeldende kunst: Realisatie van kunstobjecten in de openbare ruimte en het onderhoud daarvan. Tevens wordt invulling gegeven aan kunst in het gemeentehuis en de aankleding van de skylobby; subsidieverlening aan de uitvoering van het zogenoemde cursusproject, de kunstbende en kunst en cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs. Cultureel erfgoed: Hierin is het stadsmuseum opgenomen van waaruit een vaste collectie, een wisselexpositie en educatieve projecten worden aangeboden voornamelijk gericht op IJsselsteinse thema's. Tevens worden de activiteiten van het cultureel platform IJsselstein gesubsidieerd. Literatuur: Hierin is de openbare bibliotheek opgenomen voor wat betreft haar vijf kernfuncties. Te weten:
- kennis en informatie;
- ontwikkeling en educatie;
- kunst en cultuur;
- lezen en literatuur;
- ontmoeting en debat.
Muziek: Bevorderen van het muziekonderwijs en muziekuitvoeringen alsmede de ondersteuning van koren, orkesten en muziekverenigingen.
Theater en podiumkunsten: Het aanbieden van een gevarieerd professioneel aanbod van theater en filmvoorstellingen en het ondersteunen van amateurverenigingen op het gebied van theater en podiumkunsten
SAMENHANG EN RELATIES
De Bibliotheek IJsselstein vormt samen met Houten, Vianen en Lopik de basisbibliotheek `Lek en IJssel'. De betrokken gemeente hebben hierover gezamenlijk overleg. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 151
Er is een start gemaakt met een structureel overleg tussen de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein voor uitwisseling, samenwerking en mogelijke afstemming op Kunst en Cultuur gebied.
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Behoud cultuurvoorzieningen
IJsselstein heeft een sterke eigen identiteit op het De nota Kunst en Cultuur `een schat aan kwaliteit' vlak van kunst en cultuur. Ons uitgebreide met daarin opgenomen de ambitie en verenigingsleven, de diverse podia, evenementen en beleidsuitgangspunten voor de komende 4 jaar culturele voorzieningen zijn van een uitstekende (2009-2012) is eind 2008 vastgesteld door college. kwaliteit en geven IJsselstein allure. Behoud, Op 5 februari 2009 heeft ook de gemeenteraad de ondersteuning en faciliteren van het goede staan bij ambitie, beleidsdoelen en uitgangspunten ons de komende jaren voorop. vastgesteld. De uitgangspunten vormen het richtinggevend kader voor verdere uitwerking van het cultuurbeleid door het college en deze is inmiddels in gang gezet.
Belangrijke dragers van kunst en cultuur zijn - Met het Fulcotheater zijn voor 4 jaar (2008-2012) Fulcotheater, Stadsmuseum en bibliotheek. Het afspraken vastgelegd m.b.t.o.a. huur, te leveren college zal adequate aandacht inruimen voor hun activiteiten, subsidies en exploitatiebijdrage, plaats in onze gemeenschap. Om het behoud van deze inventaris en toneeltoren. instellingen veilig te stellen zal breed onderzoek en - De bibliotheek zal verhuizen naar haar nieuwe heroverweging in beeld komen van: onderkomen aan de Overtoom. De start van de bouw
- locatie, zelfstandigheid, financiering en staat gepland voor eind 2009. bestuursstructuur; - Het project om het stadsmuseum te
- de wenselijkheid van één centrale verzelfstandigen is in 2009 gestart. cultuurstichting; - Specifieke aandacht zal er zijn voor de
- de tarieven voor verleende diensten; mogelijkheden van samenwerking tussen deze 3
- private partners / sponsors; grote culturele organisaties (en andere) culturele
- intensievere samenwerking. instellingen.
- De komende jaren zal er aandacht zijn voor eigen initiatief en self-support van het culturele veld.
Fulcotheater
Op afzienbare termijn zal een structurele oplossing Gemeente en Fulcotheater hebben een gezonde basis moeten worden gevonden voor instandhouding en gelegd (afspraken vastgelegd) om het betaalbaarheid van het Fulcotheater. Versterkte theatercomplex de komende jaren op adequate wijze commercialisering of privatisering van delen of het te exploiteren. geheel van de exploitatie kan een mogelijkheid zijn. Voor zover de oplossing het voortgezet gebruik van het Fulcogebouw door andere gesubsidieerde verenigingen zal verhinderen zullen wij alternatieve ruimte moeten bieden.
Stadsmuseum
Ook ten aanzien van het Stadsmuseum kiezen we voor In 2008 besloten college en raad in het kader van behoud van wat de afgelopen jaren is bereikt, `perspectief voor de toekomst' een structurele waaronder het museumcertificaat. Wensen inzake ombuiging van 50.000,- op te nemen voor het alternatieve locatie en vergroting van de omvang van stadsmuseum vanaf 2010. In de nota Kunst en de (expositie)ruimte blijven om aandacht vragen, Cultuur is vastgesteld het stadsmuseum te maar hebben onder de huidige financiële verzelfstandigen en het ambitieniveau en aanbod te omstandigheden geen prioriteit. herprofileren. Dit traject is in het voorjaar 2009 opgestart.
152 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Bibliotheek
De bibliotheek zal -mede in het licht van de De bouw van de nieuwe bibliotheek aan de Overtoom binnenstadplannen- worden verplaatst. Bij de zal eind 2009 worden gestart. Er wordt gekoerst op nieuwbouw zal van een lager ambitieniveau worden een multifunctionele invulling met enkele andere uitgegaan dan voorheen voorzien. Een culturele organisaties (VVV, CPIJ) ten behoeve van multifunctionele invulling van het betreffende gebouw het bevorderen van culturele synergie. behoort wat het college betreft nadrukkelijk tot de Ook wordt ingezet op een cultuur informatiepunt in mogelijkheden, waarbij eventueel een regionale de nieuwe bibliotheek. historisch archieffunctie in beeld kan komen. Aandachtspunt zijn de inrichtingskosten van de nieuwe bibliotheek.
De historische archieffunctie is evenwel via raadsbesluit, bij de regionale archief voorziening in Woerden geplaatst.
Overige kunst- en cultuurorganisaties
Naast genoemde drie instituten zijn er in IJsselstein In de nota Kunst en Cultuur wordt hier uitvoerig op talloze organisaties en individuen actief in kunst en ingegaan. cultuur die hun bestaansrecht hebben bewezen. Ook Met het Cultureel Platform wordt overleg gevoerd deze activiteiten willen wij zoveel mogelijk in stand m.b.t. de inzet op samenwerking tussen de houden en bevorderen. Behoud op het bestaande verschillende culturele groepen en organisaties. niveau zal wellicht ook hier nopen tot stimulering van Daartoe wordt gekoerst op een verbreed cultureel samenwerking met verwante groepen en verenigingen. platform dat als netwerk van zowel de 3 grote instellingen als alle overige organisaties moet gaan Wij zien het Cultureel Platform als een initiërende en fungeren. bindende schakel binnen het culturele veld.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De provincie heeft een eigen nota Kunst en Cultuur vastgesteld, de gemeente IJsselstein is in overleg met de provincie over mogelijkheden voor samenwerking en subsidies in het licht van deze nota.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA
Kunstvoorwerpen in de openbare ruimte.
Bron risico
Kunstvoorwerpen in de openbare ruimte.
Omschrijving risico
Extreme schade of verlies van kunstvoorwerpen in de openbare ruimte is niet verzekerd. Impact voor IJsselstein
Financieel risico voor de gemeente.
Indien niet wordt hersteld of vervangen heeft dit het verlies van een kunstvoorwerp in de openbare ruimte tot gevolg. In 2008 is het Meerjaren Onderhoudsplan vastgesteld voor kunstwerken in de openbare ruimte. In
2010 verwachten wij het achterstallige onderhoud weggewerkt te hebben en te kunnen volstaan met regulier onderhoud.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 153
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Verordening Bestuurscommissie Stadsmuseum. 2001 nvt Reglement voor het financieel beheer 2001 nvt Bestuurscommissie Stadsmuseum.
1e wijziging Algemene Subsidieverordening IJsselstein 2008 nvt
2004
Lokaal Sociaal Beleid 2008 Nota Kunst en Cultuur `Een Schat aan Kwaliteit' 2009 2013
BELEIDSAGENDA
Beleidskaders en Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling in raad beleidsnotities betrokken partners ter bespreking aan Cluster n.v.t.
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
Conform Perspectief voor de toekomst is ingaande 2010 een taakstelling in dit programma opgenomen van
50.000. Opdracht ligt op dit moment bij de Bestuurscommissie van het stadsmuseum om met een plan te komen om deze taakstelling vanaf 2010 te realiseren.
MAJEURE PROJECTEN
Nieuwe Bibliotheek
Korte omschrijving project
Op de Overtoom zal een nieuw pand verrijzen, waarin de bibliotheek zal worden gevestigd. Inzet daarbij is de vormgeving van een Cultuurhuis. Planning
In 2009 wordt met de bouwwerkzaamheden gestart. Mogelijk zal eind 2010 verplaatsing aan de orde zijn.
Verzelfstandiging Stadsmuseum
Korte omschrijving project
In 2009 is gestart met het traject tot de verzelfstandiging van het stadsmuseum. Planning
Implementatie staat gepland voor 2010.
154 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming
2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na B `10 wijziging Vaste lasten
Bedrijfsvoering (uren x tarief) 378.888 403.530 411.596 8.066 411.596 411.596 411.596 Kapitaallasten 20.697 21.559 23.408 1.849 22.932 21.991 24.813 Subtotaal Vaste lasten 399.585 425.089 435.004 9.915 434.528 433.587 436.409 Variabele lasten
Overige lasten 210.333 123.280 50.524 -72.756 50.524 50.524 50.524 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Subsidies 1.329.476 1.381.160 1.622.969 241.809 1.622.969 1.622.969 1.622.969 Dotaties 0 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Variabele lasten 1.593.8091.504.440 1.673.493 169.053 1.673.493 1.673.4931.673.493 Totaal lasten 1.939.3941.929.529 2.108.497 178.968 2.108.021 2.107.0802.109.902 Opbrengsten
Heffingen 0 0 0 0 0 0 0 Bijdrage van overheden -24.000 -17.850 0 17.850 0 0 0 Overige baten -14.757 -40 0 40 0 0 0 Doorbelastingen 0 0 0 0 0 0 0 Totaal opbrengsten -38.757 -17.890 0 17.890 0 0 0 Saldo 1.900.6371.911.639 2.108.497 196.858 2.108.021 2.107.0802.109.902
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 8.066 nadelig) Overige verschillen 8.066 N
Kapitaallasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.849 nadelig) Overige verschillen 1.849 N
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 72.756 voordelig) Taakstelling Perspectief voor de toekomst inzake Stadsmuseum. -50.000 V Overige verschillen -22.756 V
Subsidies
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 241.809 nadelig) Conform de meerjaren begroting is het subsidie budget voor de 230.000 N bibliotheek verhoogd ten behoeve van de hogere huurlasten van de nieuwe bibliotheek aan de Overtoom (inclusief prijsindex). Overige verschillen (prijsindex) 11.809 N
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 155
Bijdrage van overheden
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 17.850 Nadelig) Overige verschillen 17.850 N
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 40 nadelig) Overige verschillen 40
SUBSIDIEPLAFOND
1.627.911. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidie- overzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Niet van toepassing.
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Niet van toepassing op dit programma.
Prestaties ten laste van voorzieningen
Niet van toepassing op dit programma.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Beeldende kunst 0 38.766 38.766 Cultureel erfgoed 0 418.611 418.611 Literatuur 0 801.130 801.130 Muziek 0 93.317 93.317 Theater en podiumkunsten 0 756.674 756.674 Totaal 0 2.108.497 2.108.497
156 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
DOELENBOOM PROGRAMMA KUNST EN CULTUUR
Doel
De aanwezigheid van Kunst en Cultuur en de mogelijkheid om uitingen daarvan te ervaren dragen bij tot de identiteit van de stad. De gemeente wil bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het culturele aanbod en meer inwoners in staat stellen om deel te nemen aan of te genieten van dat aanbod. Vooral jeugdigen en allochtone inwoners wil zij betrekken bij Kunst- en Cultuuruitingen.
groeiende kwaliteit van aanbod en deelname aan Kunst en Cultuur Meer bekendheid met Kunst en Hogere kwaliteit van het Cultuur en grotere deelname culturele aanbod meer in stand houden kernachtig publieksbereik voorzieningenniveau nieuwe doelgroepen meer aanbod voor jeugd nemen deel en allochtone inwoners beter toegankelijk gezamenlijk aanbod meer en beter cultureel ondernemerschap
Effecten
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator meten aan 2010 2013 Meer Meer publieksbereik Aantal bezoekers aan bekendheid - Museum 15.600 16.000 met kunst - Bibliotheek 8.200 8.200 en cultuur (leden) en grotere Aantal voorstellingen deelname - Theater 700 700
- Bioscoop 90 90 Nieuwe doelgroepen Aantal organisaties dat Minimaal 2 Minimaal 5 organisaties nemen deel gericht activiteiten organisaties zijn zijn met dit thema aan ontwikkelt om nieuwe met dit thema aan de de slag gegaan. doelgroepen te bereiken. slag gegaan. Minimaal 2 Minimaal 5 organisaties organisaties hebben hebben specifieke specifieke activiteiten activiteiten uitgevoerd uitgevoerd
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 157
Subdoel Operationeel doel Realisatie doel af te Effectindicator Effectindicator meten aan 2010 2013
Hogere Beter toegankelijk 1. Aantal gezamenlijke 1. Minimaal twee 1. Minimaal 6 kwaliteit gezamenlijk aanbod activiteiten (minimaal 3 gezamenlijke organisaties zijn van het partijen). activiteiten (minimaal samenwerkingsverbanden culturele 3 partijen). aangegaan. aanbod 2. Realisatie van minimaal nieuwe 2. Realisatie van 2. Realisatie van samenwerkingsvorm. minimaal 1 nieuwe minimaal twee nieuwe samenwerkingsvorm. samenwerkingsvorm waaronder realisatie centraal informatiepunt K&C en gebruik van cultuurplein aan de Overtoom
Meer en beter Aantal partijen dat actief Minimaal 2 - Minimaal 8 organisaties cultureel ondernemer- aan de slag is gegaan met organisaties hebben een workshop schap cultureel hebben `cultureel ondernemersschap. samenwerking tot ondernemerschap' stand gebracht met gevolgd een commerciële partij. - Minimaal 4 organisaties hebben samenwerking tot stand gebracht met een commerciële partij.
Prestaties
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten aan Hogere In stand houden Subsidiëren, Omvang Omvang Omvang kwaliteit van kernachtig stimuleren en kernvoorzie- kernvoorzie- kernvoorzie- het culturele voorzieningen faciliteren van ningenniveau ningenniveau ningenniveau aanbod niveau kern (meting 2009) blijft blijft voorzieningen gehandhaafd gehandhaafd Meer aanbod Subsidiëring Aantal Aantal Aantal voor jeugd en /stimuleren van organisaties en activiteiten activiteiten allochtone activiteiten aantal voor jeugd op voor jeugd op inwoners voor jeugd en specifieke het gebied van het gebied van allochtone activiteiten Kunst en Kunst en inwoners voor jeugd en Cultuur Cultuur allochtone inwoners Aantal Aantal activiteiten activiteiten voor Allochtone voor Allochtone op het gebied op het gebied van Kunst en van Kunst en Cultuur Cultuur
158 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Subdoel Operationeel Te leveren Realisatie Prestatie- Prestatie- doel prestatie prestatie af te indicator 2010 indicator 2013 meten aan Beter 1. Opdracht tot 1. Toename 1. Er is een 1. Het toegankelijk en samenwerkingve samenwerkingve samenwerking- gezamenlijk ondersteuning rbanden t.o.v. rband of verband of aanbod t.b.v. minimaal 2009 structuur structuur is samenwerking- gerealiseerd geïmplemen- verband waar in met de grote 3 teerd in de ieder geval de cultuur grote 3 cultuur grote drie organisaties. organisaties. organisaties
deelnemen 2.1. Verbetering 2.1. Er bestaat 2.1. Er bestaat (Bibliotheek- structureel een een Theater- gezamenlijk gezamenlijke gezamenlijke museum). cultureel agenda / agenda / aanbod kalender kalender
2. CPIJ 2.1. Centraal 2.1. Realisatie 2.1. Realisatie realiseert informatiepunt Centraal Centraal projectopzet K&C. informatiepunt informatiepunt centraal K&C. K&C. informatiepunt
K&C.
Meer en beter Stimuleren van Aantal Aantal: Aantal: cultureel cultureel gesubsidieerde minimaal 2 minimaal 3 ondernemer- ondernemer- partijen die organisaties organisaties schap. schap (o.a. door samenwerkingve hebben hebben workshops) rbanden zijn aantoonbaar de aantoonbaar de aangegaan met kwaliteit van kwaliteit van commerciële hun aanbod hun aanbod partijen verbeterd door verbeterd door samenwerking samenwerking
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 159
160 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 1.14 Programma Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
Inkomsten/Baten Uitgaven/Lasten
PORTEFEUILLEHOUDER
Doesburg
AFDELINGSMANAGER
Pleizier
WAT HOUDT HET PROGRAMMA IN?
Het programma Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien bestaat uit volgende producten: Algemene uitgaven: Het product Algemene Uitgaven bevat naast baten en lasten van algemene uitgaven de post onvoorzien.
Algemene uitkering: Het product Algemene Uitkering bestaat uit het bedrag voor de algemene uitkering dat de gemeente ontvangt.
Beleggingen: Het product Beleggingen bestaat uit de deelnemingen van de gemeente in Vitens en BNG. Lokale belastingen: Het product Lokale Belastingen bestaat uit de heffingen en belastingen die door de gemeente IJsselstein worden opgelegd aan haar belastingplichtigen voor wat betreft onroerende zaken en hondenbezit.
Saldi kostenplaatsen: Op dit product worden de verschillen verantwoord die ontstaan door de doorbelasting van interne producten aan externe producten. Waardering Onroerende Zaken: Het product Waardering Onroerende Zaken bestaat uit de maatregelen en activiteiten die voortvloeien uit de Wet Waardering Onroerende Zaken (de wet WOZ).
SAMENHANG EN RELATIES
Voor het programma Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien is de verbonden partij Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) relevant.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 161
COLLEGEPROGRAMMA 2006-2010
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Prioriteiten
Het financiële beleid zal deze collegeperiode binnen De begroting 2010-2013 voldoet, evenals de begroting de volgende randvoorwaarden gevoerd worden: van 2009-2012 aan deze randvoorwaarde. De
- een reëel en structureel sluitende begroting is meerjarig en reëel sluitend, wij begrotingspositie; beschikken over een gezonde reservepositie en
- een gezonde reservepositie. voldoende weerstandsvermogen.
Binnen die evenwichtige begrotingspositie moet zo Vanwege de economische situatie en de forse korting spoedig mogelijk weer een werkbare ruimte voor op de Algemene Uitkering was hiervoor was wel een nieuw beleid komen, zodat noodzakelijke nieuwe separaat dekkingsplan nodig. ontwikkelingen mogelijk zijn. De gemeente mag niet `op slot'. Gezien bovenstaande is het niet verantwoord om voor het begrotingsjaar 2010 nieuw beleid te honoreren.
Subsidies
Wij willen meer inzicht en transparantie in noodzaak, In 2007 is het subsidieproces beschreven. Via het aanvaardbaarheid en effectiviteit van subsidies. jaarlijkse subsidieoverzicht wordt inzicht geboden in Subsidienoodzaak zal meer gewogen moeten worden de noodzaak en effectiviteit van de subsidies. In het aan de hand van ongeflatteerde, objectieve en nieuwe proces is geregeld dat van elke subsidie de meetbare criteria. Daarbij zal ook doeltreffendheid doelmatigheid en doeltreffendheid worden getoetst. middels prestatieafspraken, bevordering van het De rekenkamercommissie heeft in 2008 onderzoek selfsupporting zijn van activiteiten, het voorkomen gedaan naar subsidieverlening. De uitkomsten van dit van onnodige stapeling van subsidies etc. nadrukkelijk onderzoek, en de wens naar een vereenvoudiging van in beeld komen. het subsidieproces, hebben in 2009 geleid tot een Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen aanpassing van de algemene subsidieverordening. uitgaven ten behoeve van het inkopen van diensten Tevens is de raad in december 2008 geïnformeerd over door de gemeente en die ter ondersteuning van het plan van aanpak dat eind 2009 / begin 2010 moet burgerinitiatieven door middel van subsidies. leiden tot een beleidsnotitie `Subsidiebeleid'. Waarin opgenomen de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van het instrument Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) en de normbepaling per beleidsprogramma.
Regels voor budgetbeheersing
- Een strakke begrotingsdiscipline, Er worden strakke financiële kaders gesteld, die kostenbewustheid, effectiviteit en efficiency en worden bewaakt. Deze kaders liggen onder andere SMART-budgetteren (specifiek, meetbaar, verankerd in de financiële verordening, de acceptabel, realistisch, tijdgebonden) staan budgethoudersregeling en de begrotingskaders. voorop;
- Structurele uitgaven dienen te worden
gefinancierd uit structurele inkomsten;
- Oud voor nieuw, d.w.z. dat zolang geen ruimte Het principe van oud voor nieuw is, alsmede de regels beschikbaar is voor nieuw beleid, nieuwe uitgaven voor budgetbeheersing, nog actueler geworden gedekt moeten worden door schrappen van vanwege de recessie. bestaand beleid;
- Wij gaan de efficiëntie en effectiviteit van majeure uitgavenposten voortdurend screenen en maatregelen nemen om die te verbeteren.
162 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uit het collegeprogramma Stand van zaken Collegeprogramma Aanvullende inkomstenbronnen
Wij zullen meer energie inzetten op het verwerven van In 2008 is een subsidioloog aangetrokken. Zijn aanvullende inkomstenbronnen in de subsidie- en onderzoek heeft geleid tot een aantal mogelijkheden projectfinancieringsfeer bij regionale, nationale en om subsidie te verkrijgen, vooral in de sociale en Europese overheden en zo mogelijk bedrijfsleven. ruimtelijke beleidsvelden. Het onderzoek is in 2009 Daar waar investeringen of andere financiële geëvalueerd en hierover is de raad geïnformeerd. Waar activiteiten aan de orde zijn zal onderzocht worden of mogelijk worden deze subsidies aangevraagd. publiek-private samenwerking mogelijk en wenselijk is.
BELANGRIJKE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
De belangrijkste externe ontwikkeling is de economische recessie. De recessie werkt op een aantal manieren door in de meerjarenbegroting van de gemeente. In juni 2009 is een recessiescan uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn apart zichtbaar gemaakt in de meerjarenbegroting.
KNELPUNTEN EN RISICO'S VERBONDEN AAN HET PROGRAMMA Op onderstaande onderdelen is sprake van risico's. De omvang en relevante informatie is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen. Het betreft de volgende risico's: Openeinderegeling Algemene Uitkering (kans 50% / bruto risicobedrag 880.000) Het verstrekken van Gemeentegaranties.
Leningen aan IJWBV: (kans 2%/bruto risicobedrag 71.172.000). Diverse verstrekte leningen: (kans 10%/bruto risicobedrag 1.049.000). Achtergestelde lening Vitens: (kans 10% / bruto risicobedrag 369.254).
GEMEENTELIJKE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE VERORDENINGEN EN BELEID(SNOTA'S) Hieronder een aantal van de belangrijkste verordeningen en beleidsregels die betrekking hebben op dit programma:
Beleidskaders en beleidsnotities Jaar van vaststelling Geldig tot/ jaar van evaluatie Gemeentelijke verordeningen
Financiële verordening (incl. uitgangspunten van het 2008 Geen einddatum treasurystatuut, het activerings- en afschrijvingsbeleid, reserves en voorzieningen en bestedingenplannen).
Controleprotocol jaarrekening jaarlijks Jaarlijks Belastingverordeningen
Onroerende zaakbelasting 2009 Geen einddatum, Rioolrecht 2009 maar tarieven worden Afvalstoffenheffing 2009 jaarlijks aangepast Hondenbelasting 2009 Idem Lijkbezorgingsrechten 2009 Idem Marktgelden 2009 Idem Brandweerrechten 2009 Idem Legesverordening 2009 Idem
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 163
BELEIDSAGENDA
In 2010 worden de navolgende verordeningen en beleidsnota's opgesteld, dan wel herzien (uit bovenstaande tabel):
Beleidskaders en beleidsnotities Belangrijkste Streefdatum voorstel Planning behandeling betrokken partners ter bespreking aan in raad Cluster Controleprotocol jaarrekening December
Belastingverordeningen
Onroerende zaakbelasting n.v.t. November december Rioolrecht n.v.t. November december Afvalstoffenheffing n.v.t. November december Hondenbelasting n.v.t. November december Lijkbezorgingsrechten n.v.t. November december Marktgelden n.v.t. November december Brandweerrechten n.v.t. November december Legesverordening n.v.t. November december
BESTUURSOPDRACHTEN, STELPOSTEN EN TAAKSTELLINGEN
In programma 1.14 staat een aantal bestuursopdrachten en taakstellingen die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Deze bestuursopdrachten en taakstellingen staan in de onderstaande tabel en worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering (paragraaf 2.1).
Omschrijving Te realiseren taakstelling
2010
1. Verbetering bedrijfsvoering Optimale prijs/ prestatieverhouding 300.000
2. Samenwerking ICT/ P&O 50.000
3. Inkoopmodel 50.000
4. Regionale inkoop 20.450
5. Profijtbeginsel 100.000
6. Kostenplaatsen van de voormalige sectoren bedrijfsvoering en samenleving 20.450
MAJEURE PROJECTEN
Voor dit programma voorzien wij geen majeure projecten in 2010.
OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen wordt door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven en omvat de volgende onderdelen:
- De lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is;
- De algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- Dividend;
- Het saldo van de financieringsfunctie;
- Het saldo van de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds;
- De overige algemene dekkingsmiddelen.
Niet bestedingsgebonden lokale heffingen
De belangrijkste lokale heffing waarvan de besteding niet gebonden is vormt de onroerende zaakbelasting (OZB) voor eigenaren en gebruikers. Daarnaast wordt de hondenbelasting tot de ongebonden lokale heffingen gerekend.
164 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste vrij besteedbare inkomstenbron en bedraagt ongeveer 38% van de totale gemeentelijke baten.
Dividend
De gemeente IJsselstein is aandeelhouder van Vitens en de BNG en ontvangt op grond daarvan jaarlijks een bedrag aan dividend.
Het saldo van de financieringsfunctie
Het saldo van de financieringsfunctie (een begrip uit het BBV) wordt gedefinieerd als het saldo van
- de betaalde rente over de aangegane leningen en de aangetrokken middelen in rekening courant, en
- de ontvangen rente over de uitzettingen. Dit kunnen deposito's, verstrekte langlopende leningen of beleggingen zijn.
Het saldo van compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Het BTW compensatiefonds is ingesteld om een zuivere afweging te kunnen maken tussen zelf doen en uitbesteden, zonder dat de betaalde BTW op uitbestedingen een bepalende factor in de afweging vormt.
Begroting 2010 Raming 2011 Raming 2012 Raming 2013 Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Lokale heffingen -4.338.462 0 -4.435.191 0 -4.496.582 0 -4.496.582 0 Algemene uitkering -29.169.776 300.621 -28.879.093 414.660 -28.521.678 565.123 -28.643.374 565.123 Dividend -135.500 0 -133.500 0 -133.500 0 -133.500 0 Saldo financieringsfunctie -2.766.605 0 -2.376.618 0 -2.465.804 0 -2.566.312 0 Overige algemene
dekkingsmiddelen -116.203 707.928 -114.775 635.863 -114.775 760.256 -114.775 797.792 Totaal algemene
dekkingsmiddelen -36.526.546 1.008.549 -35.939.177 1.050.523 -35.732.339 1.325.379 -35.954.543 1.362.915
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 165
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Rekening Begroting Begroting Verschil Raming Raming Raming
2008 2009 2010 B '09/ 2011 2012 2013 na wijziging B `10 Vaste lasten
Bedrijfsvoering 475.482 511.452 525.993 14.541 525.993 525.993 525.993 (uren x tarief)
Kapitaallasten 43.429 0 0 0 0 0 0 Subtotaal Vaste 518.911 511.452 525.993 14.541 525.993 525.993 525.993 lasten
Variabele lasten
Overige lasten 156.470 -19.845 480.556 500.400 681.822 1.184.781 1.184.781 Doorbelastingen 214.640 1.105.664 -36.000 -1.141.664 -195.292 -423.395 -385.859 Subsidies 0 0 0 0 0 0 0 Dotaties 38.000 38.000 38.000 0 38.000 38.000 38.000 Subtotaal Variabele 409.110 1.123.820 482.556 -641.264 524.530 799.386 836.922 lasten
Totaal lasten 928.021 1.635.271 1.008.549 -626.722 1.050.523 1.325.379 1.362.915 Opbrengsten
Heffingen -4.214.207 -4.259.797 -4.338.462 -78.664 -4.435.191 -4.496.582 -4.496.582 Bijdrage van -27.135.791 -29.109.528 -29.070.530 38.998 -28.779.847 -28.422.432 -28.544.128 overheden
Overige baten -190.159 -591.057 -587.226 3.831 -583.621 -583.621 -583.621 Doorbelastingen -2.473.782 -2.643.166 -2.530.328 112.838 -2.140.518 -2.229.704 -2.330.212 Totaal opbrengsten -34.013.939-36.603.548 -36.526.546 77.003 -35.939.177 -35.732.339 -35.954.543 Saldo -33.085.918-34.968.277 -35.517.997 -549.720 -34.888.654 -34.406.960 -34.591.628
DE BELANGRIJKSTE AFWIJKINGEN TEN OPZICHTE VAN DE BEGROTING 2009 (> 25.000)
Bedrijfsvoeringlasten (uren x tarief)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 14.541 nadelig) Overige verschillen 14.541 N
Overige lasten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 500.400 nadelig) Opname stelpost voor CAO-aanpassingen gemeentepersoneel 310.000 N In 'Perspectief voor de toekomst' is voor 2010 een hogere ombuiging opgenomen ten opzichte van 2009 voor minder inhuur (inclusief meer specialisme in eigen huis) -50.000 V De stelpost 'Onvoorzien' is voor 2010 verhoogd naar 2,50 per inwoner. 85.448 N Via de Voorjaarsnota 2009 is een stelpost opgenomen in verband met het vervallen van de zgn. pseudo WW-premie in 2009. In 2010 is dit verwerkt in de totale salariskosten, zodat deze stelpost op deze plek kan vervallen. -174.500 V Voor 'Op te lossen knelpunten', 'Toename lasten ivm autonome groei' en 'Risicoreservering' is in de begroting 2009, jaarschijf 2010 totaal
700.000 opgenomen. Hiervan is reeds 439.692 ingezet, zodat een bedrag resteert van 260.308 260.308 N
166 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
vervolg Overige lasten
De vrije ruimte van de septembercirculaire 2008 is als stelpost opgenomen in de meerjarenbegroting. In 2009 is een bedrag opgenomen van 233.736 en voor 2010 300.621. Het verschil bedraagt 66.885. 66.885 N Overige verschillen 2.260 N
Doorbelastingen (lasten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 1.141.664 voordelig) Gedurende het jaar 2009 zijn begrotingswijzigingen vastgesteld, waarbij mutaties zijn doorgevoerd binnen de kostenverdeling. De effecten hiervan komen tot uitdrukking op het product saldi kostenplaatsen dat onderdeel uitmaakt van dit programma.
Mutaties die doorwerken uit de Najaarsnota 2008: IBP ( 347.000), Visie Communicatie ( 40.000), herstructurering bedrijventerrein Lage Dijk ( 200.000), overig ( 12.344). Dit zijn overhevelingen van budgetten uit de najaarsnota. -599.344 V Effecten uit 'Perspectief voor de toekomst' (o.a. beperking ambitie nota's Ruimtelijke ordening en activiteiten Economische zaken en beperking contante betaling balie) -75.700 V Besluit tot vervanging van een vuilnisauto (grote tractie) -23.533 V Formatie-invulling nazorg ex-gedetineerden 35.848 N In de Kadernota 2008 is een bedrag voor graffitibestrijding opgenomen onder gebouwenbeheer. 30.675 V Mutaties die doorwerken uit de Voorjaarsnota 2009. Dit betreft voornamelijk de doorberekening van overhead van de afdeling Stadsbeheer i.v.m. uitbesteding onderhoud groen (het was een nadeel in 2009 die incidenteel was, dus nu voordeel tov 2009). -417.765 V Na het afronden van de kostenverdeling 2010 zijn hier nog mutaties in doorgevoerd. -36.000 V Overige verschillen 5.505 N
Heffingen
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 78.664 voordelig) Stijging OZB en hondenbelasting a.g.v. autonome groei en inflatie -78.664 V
Bijdrage van overheden
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 38.998 nadelig) Binnen dit onderdeel wordt de algemene uitkering verantwoord. In de begroting 2009 zijn de effecten tot en met de decembercirculaire 2008 verwerkt. In de begroting 2010 zijn de uitkomsten verwerkt van de meicirculaire 2009. Hierna volgt een analyse van de verschillen. Suppletieregeling wijziging verdeelstelsel Junicirculaire `07 -172.085 V Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening Septembercirculaire `07 18.160 N Elektronisch kinddossier Septembercirculaire `07 -12.115 V Armoedebestrijding: maatschappelijke participatie kinderen Meicirculaire `08 50.454 N Ketensamenwerking werk en inkomen Meicirculaire `08 30.026 N Overige wijzigingen Meicirculaire `08 -8.743 V In 2007 is geld aan de algemene uitkering toegevoegd voor verhoogde kosten voor Openbare Orde en Veiligheid (OOV). In het bestuursakkoord
2007 is besloten om deze toevoeging na 2009 niet te continueren. 384.000 N Bij de start van het BTW compensatiefonds hebben gemeenten meer BTW geclaimd dan verwacht; over de periode 2007 - 2009 is met terugwerkende kracht de teveel geclaimde BTW uitgenomen. Die uitname wordt met deze toevoeging vanaf 2010 teruggedraaid. In de meerjarenbegroting 2009-2012 was deze mutatie reeds opgenomen. -384.000 V Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 167
vervolg Bijdrage van overheden
Uitvoeringskosten Wet inburgering Septembercirculaire `08 -43.472 V Compensatie specifieke kosten BTW compensatiefonds Decembercirculaire `08 37.441 N Hoeveelheidverschillen 61.076 N Overige wijzigingen Decembercirculaire `08 -20.263 V Accresontwikkeling a.g.v. Financieel Akkoord Rijk-VNG 754.713 N Incidentele bijdrage a.g.v. Financieel Akkoord Rijk-VNG -154.813 V Brede school sport en cultuur (combinatiefuncties) meicirculaire `09 -70.872 V Structureel effect maartcirculaire `09 -96.650 V Overige wijzigingen meicirculaire '09 zonder specifiek bestedingsdoel -137.920 V Effect maartcirculaire voor 2008, verwerkt in 2009 -174.200 V Niet verwerkt septembercirculaire Dijkstal II -21.740 V
Overige baten
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 3.831 nadelig) Overige verschillen 3.831 N
Doorbelastingen (baten)
Totaal verschil programma ten opzichte van vorig jaar: (verschil 112.838 nadelig) Wijziging rentelasten (afname financieringsbehoefte) 116.178 N Overige verschillen -3.340 V
SUBSIDIEPLAFOND
10.476. Dit is het bedrag uit het subsidieoverzicht. Dit kan op onderdelen afwijken omdat het subsidie- overzicht van een actuelere datum is.
KADERNOTA
In verband met de economische situatie en de gevolgen hiervan voor onze financiële situatie zijn bij de Kadernota 2010 geen beleidsprioriteiten vastgesteld.
INVESTERINGEN
Uitbreiding/
Vervanging Bedrag Omschrijving Lasten 2010 Vervanging 110.000 Vrachtauto 2.288 Vervanging 195.000 Vuilnisauto 4.056 Vervanging 13.250 Opel Combo 276 Vervanging 10.125 Zwerfvuilauto 211 Vervanging 12.250 Daihatsu Hijet 255 Vervanging 13.250 Opel Combo 276 Vervanging 8.000 Snijmachine 166 Vervanging 30.000 Paternosterkasten 624 Vervanging 35.000 Zonwerende folie 728 Vervanging 15.000 Schuifdeuren 312 Vervanging 20.000 Buizenpostsysteem 416 Vervanging 30.000 Frankeermachine 624 Vervanging 10.000 Aanpassen BIS 208 Vervanging 90.000 Restauratie oude archieven 1.872 Vervanging 80.000 Gefaseerde vervanging vloerbedekking 1.664 Totaal 671.875 13.976
168 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
RESERVES EN VOORZIENINGEN
Reserve BTW compensatiefonds
Diverse programma's
Deze reserve is gevormd door een eenmalige vertraagde uitname uit het gemeentefonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de reserves en de voorzieningen in het bijlagenboek van de programmabegroting.
Reserve Dekking kapitaallasten
Diverse programma's
Deze reserve is ingesteld n.a.v. voorschriften uit de BBV, die inhouden dat alle investeringen bruto geactiveerd moeten worden. Bij een eventuele dekking vanuit een reserve voor een investering worden de kapitaallasten van de desbetreffende investering gedurende de looptijd van de investering vanuit deze reserve jaarlijks (gedeeltelijk) gedekt. Voor een toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de reserves en de voorzieningen in het bijlagenboek van de programmabegroting.
Prestaties ten laste van voorzieningen
Bij dit programma is dit niet van toepassing.
PRODUCTEN EN TABEL BATEN EN LASTEN
Product Baten 2010 Lasten 2010 Saldo 2010 Algemene uitgaven 0 111.306 111.306 Algemene uitkering -29.169.776 300.621 -28.869.155 Beleggingen -2.919.509 0 -2.919.509 Lokale belastingen -4.437.261 80.361 -4.356.900 Saldi kostenplaatsen 0 -36.000 -36.000 Waardering Onroerende Zaken 0 552.261 552.261 Totaal -36.526.546 1.008.549 -35.517.997
DOELENBOOM PROGRAMMA ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Voor dit programma wordt geen Doelenboom gemaakt.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 169
170 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Hoofdstuk 2 Paragrafen
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 171
172 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 2.1 Bedrijfsvoering algemeen
PORTEFEUILLEHOUDER
Doesburg, Van den Brink
INLEIDING
De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken op de terreinen die de uitvoering van de programma's ondersteunen door de inzet van personeel, financiën, juridische kennis, informatievoorziening, organisatie, automatisering, huisvesting en communicatie.
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd:
2.1.1 Overzicht bestuursopdrachten
2.1.2 Uitvoering collegeprogramma
2.1.3 Planning & Control en Financieel beleid
2.1.4 Personeel en Organisatie
2.1.5 Communicatie
2.1.6 Juridische zaken
2.1.7 Facilitaire dienstverlening
2.1.8 Informatie & Automatisering
2.1.1. OVERZICHT BESTUURSOPDRACHTEN
Omschrijving Te realiseren taakstelling
2010
1.Verbetering bedrijfsvoering. Optimale prijs/ prestatieverhouding 300.000
2.Samenwerking ICT/P&O 50.000
3.Inkoopmodel 50.000
4.Regionale inkoop 20.450
5.Profijtbeginsel 100.000
6.Kostenplaatsen van de voormalige sectoren bedrijfsvoering en samenleving 20.450 Toelichting
Deze taakstellingen vallen onder programma 1.14. Omdat ze betrekking hebben op de bedrijfsvoering worden ze toegelicht in deze paragraaf.
Verbetering bedrijfsvoering
Doel is om met minder middelen een optimaler prijs/prestatieverhouding en een andere werkwijze na te streven. Deze taakstelling is met name bedoeld op het terrein van management en ondersteuning. Voor 2010 bedraagt de taakstelling op de formatie 0,3 mln.
Samenwerking
Door op een aantal terreinen samen te werken met andere gemeenten kunnen bepaalde taken efficiënter en effectiever worden uitgevoerd en kan gebruik worden gemaakt van de schaalgrootte van de samenwerkende gemeenten. Op dit moment wordt gezocht naar samenwerking op het terrein van Personeel en Organisatie en ICT.
Onderzocht is of samenwerking op het gebied van uitwijkfaciliteiten en backoffice met de gemeente Nieuwegein haalbaar zou zijn. Tevens is onderzoek gedaan naar samenwerkingsmogelijkheden op ICT-gebied. De conclusie is dat deze samenwerkingsvarianten geen financieel voordeel opleveren dat eerder sprake zou zijn van hogere kosten door (extra) investeringen die noodzakelijk zouden zijn. Deze bestuurlijke opdracht wordt voor een deel niet gerealiseerd. Ook op het gebied van P&O is onderzoek gedaan naar samenwerking. In dit kader is overleg gevoerd met de gemeente Montfoort. Dit zal in 2010 leiden tot intensievere samenwerking op het gebied van beleidsontwikkeling.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 173
Daarnaast zijn in 2009 voorbereidingen getroffen om de salarisadministraties van IJsselstein en Montfoort te gaan samenvoegen. Deze acties leiden naar verwachting niet tot (grote) bezuinigingen, maar wel tot een betere kwaliteit en continuïteit.
Inkoopmanagement & regionale inkoop
Een beter inkoopmanagement tot een besparing leiden van 50.000,- per jaar. Door middel van regionale inkoop wordt een volumevoordeel verwacht.
Met de gemeente Montfoort wordt geruime tijd gesproken over samenwerking op het gebied van inkoop. De gemeente Montfoort is inmiddels met 5 andere gemeenten een samenwerkingsverband aangegaan (Inkoop Bureau Midden Nederland). Binnen een stichting werken inkoopspecialisten die de inkoop van de betreffende gemeenten overneemt. De gemeente IJsselstein is voornemens zich hier eind 2009 bij aan te sluiten. Het werkelijke rendement van deze kwalitatief goede inkoop is op voorhand moeilijk aan te geven. Afhankelijk van besluitvorming en eventueel aansluitingsmoment kan worden beoordeeld of en zo ja vanaf wanneer deze bezuiniging wordt gerealiseerd.
Profijtbeginsel
In de kadernota 2007 is een taakstelling voor 100.000,- opgenomen met betrekking tot de uitbreiding van het lokale belastinggebied. IJsselstein kent relatief weinig belastingsoorten. Vanwege een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk is in 2007 onderzocht of andere belastingsoorten kunnen worden geïntroduceerd. De invoering van belastingsoorten als lig- en bruggelden, toeristenbelastingen en roerende ruimten werden door uw raad niet zinvol geacht. De opbrengsten zijn te gering en de verhouding tussen de perceptiekosten en opbrengsten is niet rendabel.
Wel is besloten de precario- en reclamebelastingen nader te onderzoeken. Dit onderzoek heeft in 2007 en 2008 plaats gevonden. Gebleken is dat de belastingsoorten wel substantiële opbrengsten genereren, maar dat ook hier de perceptiekosten hoog waren. Bovendien werd veel weerstand van voornamelijk ondernemers verwacht en speelde het feit dat de belangrijkste inkomstenbron binnen de precariobelasting, (heffen op kabels- en leidingen), met ingang van 2010 wordt afgeschaft.
Ondanks dat de taakstelling niet met uitbreiding van het belastinggebied wordt gerealiseerd, is de taakstelling blijven staan. Dit in afwachting van het resultaat van het onderzoek naar kostendekkendheid van tarieven en leges. Dit onderzoek is in 2009 uitgevoerd.
Kostenplaatsen
Vanuit de jaarrekening 2006 is een bezuiniging opgenomen binnen de kostenplaatsen van de drie voormalige sectoren van 10.225 per (voormalige) sector.
Stelpost
Binnen programma 1.14 is een stelpost onvoorzien opgenomen van 85.448,-. Deze post is wettelijk voorgeschreven en op verzoek van de provinciale toezichthouder verhoogd ten opzichte van de begroting
2009. We houden nu het provinciale normbedrag van 2,50 per inwoner aan.
174 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
2.1.2. UITVOERING COLLEGEPROGRAMMA
Bedrijfsvoering
Ten aanzien van de algemene bedrijfsvoering binnen In 2008 zijn de contouren van de nieuwe organisatie de gemeente IJsselstein zal de komende 4 jaar een bekend. De implementatie is in 2009 gestart en loopt omslag worden gemaakt van kwantiteit naar kwaliteit. door in 2010. Verderop in deze paragraaf wordt Bij de organisatieontwikkeling (implementatie project uitgebreid ingegaan op de reorganisatie. Kompas) wordt gestreefd naar zelfstandige medewerkers, kwaliteitsverbetering en minder interne regels. Dit zal gevolgen hebben voor de lijn-staf relatie (verhouding ondersteuning richting directe productie) en de span of control (minder
management).
Binnen de financiële functie zal in deze Middels project Aqua is de basisadministratie collegeperiode de basisadministratie aanzienlijk vereenvoudigd en inzichtelijker gemaakt. In 2009 is vereenvoudigd worden zodat meer overzicht en inzicht de slag gemaakt om dit ook in de diverse rapportages ontstaat. Op basis daarvan zullen bestaande processen tot uiting te laten komen. en procedures kritisch worden bekeken om ook daarbinnen vereenvoudigingen door te voeren.
Met het oog op mogelijke besparingen koersen wij op De mogelijkheden (waaronder samenwerking) worden invoering van een gecoördineerd en centraal gestuurd onderzocht. In 2010 is duidelijk voor welke vorm inkoopmodel. De invoering zal wordt gekozen en zal gecoördineerde inkoop worden organisatieaanpassingen tot gevolg hebben en daarom gerealiseerd. zorgvuldig moeten gebeuren.
Om in staat te zijn de vele veranderingen in het Zie hiervoor verderop in deze paragraaf bij punt 2.1.8. digitale tijdperk aan te kunnen, dient de interne bedrijfsvoering op gebied van het informatiebeleid aangepast te worden.
2.1.3. PLANNING & CONTROL EN FINANCIEEL BELEID
De afdeling Advies en Ondersteuning (A&O)
Binnen de nieuwe organisatiestructuur werd de afdeling Advies en Ondersteuning opgericht. De afdeling richt zich op het adviseren en ondersteunen van het integraal management bij de uitvoering van de zogenoemde PICJOF (personeel, informatie, communicatie, juridische zaken, organisatie, financiën) taken. Ook richt deze afdeling zich op de ontwikkeling van beleid, kaders en spelregels ten behoeve van een goede organisatiebrede bedrijfsvoering en draagt jaarlijks zorg voor de totstandkoming van de vier PC producten begroting, jaarrekening, voor- en najaarsnota.
De afdeling heeft haar werksoorten als volgt ingedeeld: Financieel beleid en ondersteuning (FBO)
Personeel en Organisatie (P&O)
Communicatie en informatie (CI)
Juridische zaken (JZ)
P&C-cyclus en doelenbomen
Het Planning & Control instrumentarium is in 2010 verder verbeterd. Zo is onder begeleiding van de Werkgroep Planning & Control, bureau Dolmans Opleiding & Onderzoek en de concerncontroller een nieuwe sturingsmethode (doelenboom) ontwikkeld. Aan de hand van de doelenboom krijgt de lezer snel inzicht in de doelen die moeten worden bereikt, de prestaties die hiervoor moeten worden geleverd en effectindicatoren aan de hand waarvan bepaald kan worden of de effecten worden bereikt. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 175
Dit instrument is in nauwe samenwerking met de raad en de organisatie tot stand gekomen. In 2010 zullen de doelenbomen verder worden verbeterd, inclusief een methodiek om te zorgen dat bij de jaarrekening iets gezegd kan worden over de indicatoren.
Doelmatigheid en doeltreffendheid
De raad heeft in april 2009 besloten om in 2009 een pilot te doen met een onderzoek naar doeltreffendheid en een onderzoek naar doelmatigheid. De reden om een pilot te houden is om te toetsen of de onderzoeksmethode efficiënt werkt en leidt tot een helder resultaat. Voorgesteld wordt om het programma `IJsselstein werkt' te kiezen als onderwerp voor de pilot, voor zowel het onderzoek naar doeltreffendheid, als het onderzoek naar doelmatigheid.
Het pilotonderzoek wordt eind 2009 uitgevoerd. In het voorjaar van 2010 wordt het eindrapport van deze onderzoeken aangeboden aan de raad.
Monitoring managementletter en interne controles
De accountant geeft een oordeel over de rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties. Het gaat hierbij om financiële rechtmatigheid. De accountant gaat na of de gemeente IJsselstein de van toepassing zijnde wet- en regelgeving conform de inhoud uitvoert. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de interne controles die de gemeente zelf heeft uitgevoerd.
De accountant (Ernst & Young) heeft in 2009 haar Management Letter opgesteld en aan het college aangeboden. Het college heeft hierop volgend tot een aantal acties/verbeterpunten besloten. De Management Letter en het overzicht van de acties/verbeterpunten zijn inmiddels in het Audit Comité besproken. De acties worden in 2010 via een rapportagetool bewaakt.
Opzet financieel beleid
Het financiële beleid is in 2009 op orde gebracht, zowel qua formatie als inhoudelijke beleidsnota's. Speerpunt voor 2010 zal zijn het optimaliseren van de managementinformatie en de adviesfunctie. Doel van de organisatiewijziging is het centraal stellen van de klant. Afdelingsmanagers zijn integraal verantwoordelijk voor hun besluiten, en kunnen daarbij advies krijgen van de afdeling Advies en Ondersteuning.
2.1.4. PERSONEEL EN ORGANISATIE
Personeelsbeleid
In 2009 is de organisatiewijziging `de klant centraal' doorgevoerd. In 2010 wordt gewerkt aan verdere implementatie van het cultuuraspect; hoe zorgen we dat het personeel de klant centraal gaat stellen? Hiervoor worden in 2010 diverse activiteiten ontwikkeld.
Ook zal het management een development traject doorlopen, zodat zij goed zijn toegerust op hun taak en de organisatiewijziging mee tot een succes kunnen maken.
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
Ook vanuit het landelijk beleid willen we dat de arbeidsparticipatie stijgt, ook die van ouderen. Door rekening te houden met de wensen en behoeften van medewerkers in verschillende levensfasen blijven zij optimaal inzetbaar: gezond, gemotiveerd, competent en betrokken. Investeren en ontwikkelen in groepen medewerkers is belangrijk. Elke levensfase kent zijn eigen mogelijkheden, problemen en uitdagingen. Door daarmee rekening te houden blijven medewerkers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken. Het startdocument is reeds door het college vastgesteld. In afwachting van de samenwerking met de gemeente Montfoort zal naar verwachting in de loop van 2010 gestart worden met de uitwerking waarna de implementatie gerealiseerd kan worden.
Integriteit
De periode februari tot en met april 2009, heeft in het teken gestaan van de dilemmatrainingen waarin aan de medewerkers is gevraagd de eed/belofte af te leggen. Met uitzondering van medewerkers die door ziekte of vakantie waren verhinderd hebben alle medewerkers van de gemeente IJsselstein (100%) de eed/gelofte afgelegd. Medewerkers die niet in de gelegenheid waren de eed/belofte af te leggen worden daar de komende periode alsnog voor uitgenodigd. Najaar 2009 begin 2010 zal worden gebruikt om het integriteitbeleid op te nemen in het werving & selectiebeleid en de werkprocessen. Hierdoor het integriteitbeleid te verankeren in onze organisatie.
176 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Introductiebeleid
Het bestaande introductiebeleid moet worden aangepast op twee punten. a. Het nieuwe integriteitbeleid moet in het introductiebeleid verwerkt worden. b. Het introductiebeleid moet worden aangepast en ervoor zorgen dat nieuwe medewerkers zich snel thuis voelen binnen de organisatie. Iemand die goed ingewerkt wordt en de mensen en procedures in de organisatie snel leert kennen, zal beter functioneren.
Het resultaat is dat de nieuwe medewerker zich identificeert met de gemeente IJsselstein en het goed naar zijn zin heeft, waardoor verloop afneemt en ziekteverzuim voorkomen dan wel beperkt wordt. 2009 en 2010 zullen worden gebruikt om het introductiebeleid vast te stellen en te implementeren in de organisatie.
Sociaal Jaarverslag
Vanuit het personeelsbeleid willen wij komen tot een jaarlijks op te stellen sociaal jaarverslag. In 2010 wordt onderzocht op welke wijze dit het beste vorm kan worden gegeven.
VRU
2009 en 2010 staan in het teken van de overdracht van Brandweer personeel naar de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De overgang van het beroeps en vrijwilligerskorps vergt veel aandacht. Het is van belang deze overgang zorgvuldig en binnen de wet en regelgeving te laten verlopen.
Personeels- en formatiegegevens
PERCENTAGE/ PERCENTAGE/ PERCENTAGE/ AANTALLEN AANTALLEN AANTALLEN BEGROTING 2010 JAARREKENING BEGROTING 2009
2008 ZIEKTEVERZUIM
Norm ziekteverzuimpercentage (sector gemeenten) 5,2% 5,5 % 5,3 % Ziekteverzuimpercentage 5,2% 5,4 % 5.6 % OVERIG
Formatie (fte) 284 281 284 Bezettingsgraad 92% 85% 88%
Wij verwachten dat als gevolg van de uitwerking van de organisatieaanpassing in 2010 de afdelingen zijn vormgegeven en de vacatures voor het grootste deel zijn ingevuld.
De gemeente maakt bij de uitvoering van haar taken gebruik van vast personeel, maar zij maakt ook gebruik van externe inhuur. Dit omdat in voorkomende gevallen voorzieningen getroffen moeten worden voor langdurig zieken, personeel met zwangerschaps- en ouderschapsverlof, moeilijk in te vullen vacatures en voor projecten waarvoor specifieke expertise nodig is. In 2010 verwachten wij een afname voor wat betreft de kosten inhuur derden ten opzichte van 2008 en 2009. Dit in verband met het aantrekken van nieuw personeel en het oprichten van de afdeling projecten. De verwachting is dat de organisatie een kwaliteitsslag kan maken met het binnenhalen van gekwalificeerd personeel waardoor er minder expertise hoeft te worden ingehuurd.
De inhuur die nodig is wordt overigens voornamelijk gefinancierd uit de budgettaire ruimte die ontstaat door vacatures.
Organisatieontwikkeling
Het organisatie ontwikkel programma `Kompas' met als centrale thema: `de verbetering van het proces van besluitvorming'. Hoofdthema binnen `Kompas' was het herijken van de wijze waarop de ambtelijke organisatie wordt aangestuurd t.b.v. het realiseren van het gewenste (maatschappelijk) effecten. In 2008 is er een belangrijke finale slag gemaakt met de afronding van dit traject en in 2009 is de implementatie van de resultaten gerealiseerd op basis van de volgende visie waarin de Klant centraal staat:
Wij zijn een betrouwbare en betrokken organisatie die de klant centraal stelt. Daartoe nemen wij actief deel aan de samenleving, spelen wij op proactieve wijze in op maatschappelijke ontwikkelingen en nemen wij de klant als uitgangspunt van onze handelen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 177
Met als motto:
De klant centraal
actief betrokken - correct
In 2009 zijn de inspanningen gericht geweest om aan de visie vorm en inhoud te geven, waarbij de aansturing was gebaseerd op het zgn. `directiemodel'. Tevens zijn de nieuwe functieprofielen voor de gemeentesecretaris|algemeen directeur, de directeur bedrijfsvoering en de afdelingsmanager vastgesteld.
Het nieuwe organisatiemodel is gebaseerd op vier pijlers:
1. Klantgericht werken als uitgangspunt van ons handelen, ons nieuwe elan en nieuwe gedeelde overtuiging.
2. Kwaliteitsverbetering van beleid, qua uniformiteit, integraliteit, acceptatie, effectiviteit en implementatie.
3. Strategische positionering en inbedding van projecten in onze organisatie.
4. De switch maken van financial control naar operational control.
Hieronder wordt de organisatie in een figuur weergegeven. Het is een cirkel model, waarbij het klantonderscheid leidend is voor de inrichting van de ambtelijke organisatie en leidend is voor het handelen van iedere medewerker van onze organisatie.
Er worden drie klanttypen onderscheiden, te weten:
- de gemeenschappelijke klant
- de individuele klant
- de interne klant
Opmerking: De twee kleine cirkels aan de rand van de directiecirkel (dir) zijn de concernstaf en de concern- controller. Deze twee eenheden worden rechtstreeks aangestuurd door de algemeen directeur.
178 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Met de invoering van het directiemodel was de afronding van het project `Kompas' een feit en de implementatie van het directiemodel de nieuwe uitdaging. Deze uitdaging is ter hand genomen aan de hand van zes principes die in volledige draagvlak met bestuur, management, medewerkers en medezeggenschap zijn opgesteld. Hieronder volgt een samenvatting van die zes organisatie principes van de nieuwe organisatie.
1e principe: het afdelingsplan.
De rode draad van het afdelingsplan wordt gevormd door de formele afdelingsstructuur (de functioneel- hiërarchische inrichting) en de input throughput output van de afdeling. Het afdelingsplan én de door de afdelingsmanager op te stellen maandrapportage vormen de basis van het formele maandgesprek van de afdelingsmanager met de algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering.
2e principe: de organisatie.
- projecten worden gedefinieerd vanuit beleid;
- er is één compacte strategische staf die direct resulteert onder de directie;
- de afdelingsmanager heeft secretariële ondersteuning;
- alle ondersteunende picjofah-taken zijn ondergebracht bij interne zaken en middelenbeleid;
- coördinatoren zijn de medewerkers op beleidsmedewerker A of B niveau;
- één coördinator is tevens plaatsvervangend afdelingshoofd.
3e principe: de directie.
- bestaat uit een algemeen directeur/gemeentesecretaris en een directeur bedrijfsvoering;
- de algemeen directeur/gemeentesecretaris is de baas van de ambtelijke organisatie;
- de algemeen directeur/gemeentesecretaris stuurt op output resultaat;
- de directeur bedrijfsvoering stuurt op input, throughput en picjofah taken;
- de algemeen directeur/gemeentesecretaris vertaalt politiek naar organisatie;
- schept de (gewenste) randvoorwaarden;
- stelt visie en strategie op;
- is eindverantwoordelijk aanspreekpunt voor het bestuur.
4e principe: de afdelingsmanager.
- stuurt op basis van proces en picjofah verantwoordelijkheden aan;
- delegeert de vak-/taak inhoud naar de medewerkers;
- voert functionerings- en beoordelingsgesprekken;
- stelt jaarlijks het afdelingsplan op;
- behartigt het belang van de gehele organisatie;
- omarmt het werkgeversschap;
- voert het gesprek met de portefeuillehouder en laat zich bijstaan door inhoudsdeskundige medewerker(s);
- organiseert plaatsvervanging verticaal (de coördinator).
5e principe: de coördinator.
- voert het afdelingsplan met de medewerkers uit;
- plant de werkzaamheden op basis van uren capaciteit van medewerkers;
- voert voortgangs- en bijstuurgesprekken met medewerkers;
- voert werkoverleg over de inhoud en het proces;
- voert kwaliteitsbewaking over de cluster medewerkers;
- voert kwantiteitsbewaking over de cluster medewerkers;
- stemt voortgang van de uitvoering van het afdelingsplan af met medewerkers en afdelingsmanager;
- stimuleert deskundigheidsbevordering en onderlinge samenwerking;
- besteedt maximaal één derde van zijn formatieve tijd aan coördinatie.
6e principe: control.
- De afdelingsmanager is verantwoordelijk voor de control van zijn/haar afdeling.
- In het kader van het proces van besluitvorming vinden twee toetsen plaats: o Eerste toets geschiedt door de adviseurs van de afdeling Advies en Ondersteuning; o Tweede toets geschiedt door de concerncontroller.
- de afdelingen Advies en Ondersteuning en Interne en Facilitaire Dienst faciliteren de picjofah functies integraal.
- Concerncontroller is aanspreekpunt voor college voor P&C producten. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 179
Het Management Development (MD) Traject is in 2009 ten opzichte van 2008 verzwaard ingezet, om én de vastgestelde ambities (`de klant centraal') succesvol te kunnen aansturen, én dat te doen zonder de hiërarchische laag sector directeuren. Met de overgang van een sectoren model naar een directiemodel vanaf
1 januari 2009 is deze directielaag uit de organisatie structuur gehaald, waardoor algemeen directeur direct aansturing geeft aan de afdelingsmanagers en tezamen met hen (en de directeur bedrijfsvoering) het Management Team (MT) vormt. Eind 2009 vindt er een tussentijdse evaluatie plaats van de kwaliteit van het organisatie ontwikkelproces en de wijze waarop het MT daaraan vorm, inhoud en sturing heeft gegeven. Het is een tussentijds evaluatie omdat het organisatie ontwikkelproces ook in 2010 nog zal voortduren. Datzelfde geldt voor het MD traject.
2.1.5. COMMUNICATIE
De basis voor het communicatiebeleid wordt gevormd door het collegeprogramma `Naar een nieuwe balans', de aanbevelingen van de Rekenkamer over burgerparticipatie en resultaten van klanttevredenheidonderzoeken en onderzoeken naar effectiviteit van communicatie. Er is een visie op communicatie geformuleerd, die door de raad is vastgesteld (openbare vergadering 2 oktober 2008). Het college stelt jaarlijks een uitvoeringsplan op, waarin accenten en speerpunten in het communicatiebeleid worden uitgewerkt. Het college biedt dit plan ter kennisname aan de raad aan.
In dit uitvoeringsplan staan taken en projecten die de communicatieadviseurs en -medewerkers uitvoeren naast de reguliere werkzaamheden.
Doelstellingen
Communicatie levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en uitvoering. De inzet van verschillende communicatiemiddelen vergroot acceptatie en draagvlak. Met het visiedocument als uitgangspunt zijn voor
2010 werkterreinen geselecteerd waarop extra inzet van communicatie nodig is om maximaal resultaat te behalen. De activiteiten die daarvoor worden uitgevoerd zijn concreet aangegeven.
Organisatieontwikkeling
Het college en het management willen de ambtelijke organisatie aanpassen aan ontwikkelingen in de samenleving en goed toerusten om de taken uit te voeren. De focus ligt op werken aan de kwaliteit van de stad en de samenleving. Om te weten wat er leeft, richten we onze blik meer naar buiten. De klant komt centraal te staan. We willen de wensen en behoeften van inwoners, organisaties en bedrijven in onze gemeente weten. Om bij beleidsvorming en uitvoering van ons werk daarmee rekening te houden. Op alle niveaus richten we onze blik naar buiten om een doelmatige dienstverlening te leveren.
We ontwikkelen en gebruiken communicatiemiddelen die passen bij onze ambities en onze mogelijkheden. Reguliere kanalen om bij te dragen aan het succes van de organisatieontwikkeling zijn het intranet, informatiebijeenkomsten, brieven aan medewerkers en het personeelsblad. Naar buiten toe moet de organisatieontwikkeling merkbaar zijn in een verbeterde dienstverlening, die leidt tot meer begrip en waardering voor het werk van de gemeente. De nieuwe organisatie krijgt bekendheid via aandacht in de media en de vernieuwde website.
Communicatie als onderdeel van het beleidsproces
De gemeente IJsselstein heeft in de afgelopen jaren een aantal stappen in de goede richting gezet. Burgerparticipatie neemt meer en meer een plaats in bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid. Maar het kan beter. Er kan nog meer ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen, meer pro-actief gewerkt worden, zodat communicatie opschuift `naar het hart van het beleidsproces'. Of zoals verwoord is in het collegeprogramma: `Communicatie is een kernproces en goede communicatie wordt een steeds essentiëler facet van al ons handelen als gemeente'.
Raadscommunicatie
De raad heeft een gezamenlijk belang als het gaat om het betrekken van de inwoners bij het besturen van de gemeente. Elk raadslid en elke raadsfractie handelt naar eigen inzicht en heeft geen communicatieplan. In dit proces kan geïnvesteerd worden om daarmee de informatie-uitwisseling tussen inwoner en bestuur (raads- en clusterleden) te verbeteren. In 2010 wordt het communicatieplan geïmplementeerd.
180 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
IJsselstein 700 jaar Stad
In 2010 is er een historisch verantwoorde aanleiding om te herdenken dat de stad IJsselstein 700 jaar bestaat. Ondersteuning is er vanuit de afdeling A&O bij het maken van een plan van aanpak, over keuze voor aard en inhoud jubileumactiviteiten en organisatie van de feestelijkheden.
Crisiscommunicatie
Communicatie is in geval van een ramp of een incident erop gericht het vertrouwen van het publiek te hebben en te houden. Inwoners krijgen handelingsperspectief via voorlichting. Betrokken medewerkers worden voorbereid door het deelplan Voorlichten en informeren te actualiseren en er wordt getraind via opleiding en oefening (georganiseerd door Veiligheidsregio).
2.1.6. JURIDISCHE ZAKEN
Algemeen bestuurlijke en juridische zaken
Kerntaak van juridische zaken is het (bestuurlijk) juridisch adviseren en ondersteunen van het bestuur, het management en de medewerkers op zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk gebied.
Interne regelgeving
Tot het takenpakket van juridische zaken behoort voorts het opstellen van organisatiebrede interne regelgeving, zoals de mandaatregeling.
Europese regelgeving
Het Europese bestuursrecht komt steeds vaker en steeds nadrukkelijker in het (gemeentelijk) beeld. Enkele voorbeelden: de Europese aanbestedingsrichtlijn, de Europese dienstenrichtlijn, archeologie, de waterrichtlijn. Steeds vaker wordt in bestuursrechtelijke procedures ook een beroep gedaan op strijdigheid met het Europese bestuursrecht. Afhankelijk van het onderwerp vervult juridische zaken hier een signalerende, coördinerende, controlerende, adviserende en ondersteunende of uitvoerende rol. Die rollen zullen ook in 2010 worden vervuld.
Juridische kwaliteitszorg
Juridische zaken heeft de zorg voor de beleidsontwikkeling en implementatie met betrekking tot de juridische kwaliteitszorg. Onder juridische kwaliteitszorg wordt in dit verband verstaan: `de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het treffen van organisatorische maatregelen, die erop zijn gericht dat de juridische kwaliteit van de geleverde producten en diensten voldoet aan de wensen van de afnemer en de geldende regelgeving. Medio mei 2009 heeft het college een plan van aanpak vastgesteld. Naast maatregelen ter versnelling en verbetering van het bezwaarschriftenproces, waarover hieronder meer, zijn in dat plan voorstellen opgenomen ter verbetering en structurering van de organisatiebrede juridische kwaliteitszorg. Hierbij moet worden gedacht aan:
- het treffen van organisatorische maatregelen die erop zijn gericht de juridische kwaliteit te meten, te verbeteren en te waarborgen
- het organiseren van juridische cursussen en trainingen
- het opzetten van een organisatiebreed juridisch vakberaad
- het opstellen van kaders en richtlijnen
In de tweede helft van 2009 is met de uitwerking van dat onderdeel van het plan van aanpak gestart. Juridische kwaliteitszorg is een permanent en dynamisch proces, waaraan ook in 2010 invulling wordt gegeven.
Rechtsbescherming
Binnen juridische zaken wordt het secretariaat van de commissie bezwaarschriften gevoerd. Taak van die onafhankelijke commissie is het adviseren over de besluiten die moeten worden genomen op de bezwaren die zijn ingediend tegen de besluiten van de raad, het college en de burgemeester. Het tijdig, d.w.z. binnen de wettelijke termijn, afhandelen van bezwaarschriften blijft voortdurend de aandacht vragen, ook in 2010.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 181
In aanvulling op de in 2008 genomen tijdelijke en structurele maatregelen genomen heeft het college, ter uitvoering van het hierboven onder het kopje `juridische kwaliteitszorg' genoemde plan van aanpak van medio mei 2009, maatregelen getroffen om het proces van de afhandeling van bezwaarschriften verder te versnellen en te verbeteren. Met de uitvoering van die maatregelen is 1 juli 2009 gestart. Het plan van aanpak is in september 2009 ter kennisneming aan de raad aangeboden. In 2010 zal er ook op worden toegezien of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben en 90% van de ingekomen bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn kan worden afgedaan, dan wel of nog aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.
Klachten (klachtencommissie, Nationale ombudsman)
De coördinatie van de klachten die worden ingediend tegen de gedragingen van de (voorzitter en leden van de) gemeentelijke bestuursorganen en ambtenaren van deze gemeente geschiedt binnen het team juridische zaken. De klachtencoördinator binnen dat team voert het secretariaat van de onafhankelijke klachtencommissie en onderhoudt de contacten met de Nationale Ombudsman. Tot medio september 2009 was sprake van een interne klachtencommissie, die bestond uit de burgemeester als voorzitter, een raadslid en een afdelingsmanager als leden. Met de vaststelling van een nieuw klachtenreglement in september 2009 is de weg geopend naar de instelling van een onafhankelijke klachtencommissie. Op grond van dat reglement bestaat de klachtencommissie uit een onafhankelijke voorzitter en twee onafhankelijke leden, die allen niet woonachtig zijn in de gemeente IJsselstein.
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen
De gevolgen van deze wet zijn beschreven in programma 1.2 (Bestuur en Organisatie).
2.1.7. FACILITAIRE DIENSTVERLENING
Als gevolg van de invoering van de nieuwe hoofdstructuur voor de gemeentelijke organisatie is per 1 januari
2009 de afdeling Interne en Facilitaire Bedrijfsvoering ontstaan en als zelfstandige afdeling gepositioneerd binnen het directiemodel van de gemeente IJsselstein. Deze afdeling bestaat uit de voormalige afdeling Interne Dienstverlening, aangevuld met de eenheden Beheer sportaccommodaties, Beheer parkeergarage, Financiële administratie, Salarisadministratie en Belastingen. Deze eenheden zijn in 2009 gefaseerd opgenomen binnen de afdeling Interne en Facilitaire Bedrijfsvoering. In 2010 zal de laatste fine-tuning van de deze productgroepen en producten binnen deze afdeling plaats vinden. De producten die door de afdeling Interne en Facilitaire Bedrijfsvoering worden geleverd zijn onderdelen van bedrijfskritische processen. Binnen deze afdeling wordt namelijk operationeel beleid en strategie bepaald, adviezen gegeven en uitvoering gegeven aan interne en facilitaire producten die binnen de organisatie van de gemeente IJsselstein voorkomen.
De afdeling Interne en Facilitaire Bedrijfsvoering bestaat met ingang van 1 januari 2009 uit een drietal clusters, namelijk:
Informatie Beheer met als productgroepen Documentaire Informatievoorziening en Automatisering (uitgewerkt in 2.1.8).
Facilitair Beheer met als productgroepen Services, Beheer stadhuiscomplex en historisch stadhuis, Beheer sportaccommodaties, Beheer parkeergarage, archiefbeheer en Arbo-coördinatie (deze aspecten worden in de tekst hierna uitgewerkt).
Financieel Beheer met als productgroepen Financiële Administratie, Salarisadministratie en Belastingen (hier verder niet uitgewerkt).
Facilitair beheer
Binnen de cluster Facilitair Beheer zijn diverse producten ondergebracht die in het teken staan van `beheersmatige' activiteiten, zoals beheer van het stadhuis, beheer van de parkeergarage en beheer van sportaccommodaties. In 2010 zullen deze beheersactiviteiten met elkaar worden geïncorporeerd tot een eenduidige beheersorganisatie, waardoor onderlinge vervanging en continuïteit zijn gewaarborgd.
Beheer stadhuis
Al enkele jaren is geconstateerd dat het stadhuis `vol' is. Tot op heden zijn er met de nodige creativiteit nog steeds oplossingen gevonden om iedereen te huisvesten binnen de geldende Arbonormen. Ook in 2009 is dit wederom gelukt naar aanleiding van diverse verhuizingen als gevolg van de invoering van de nieuwe hoofdstructuur van de organisatie per 1 januari 2009.
182 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Dit zal in 2010 en volgende jaren niet meer mogelijk zijn. Als de groei van het aantal medewerkers zich blijft continueren zullen in 2010 wellicht ingrijpende besluiten moeten worden genomen over de wijze waarop de huisvestingsproblematiek kan worden opgelost.
In 2009 is gestart met de voorbereidingen voor de vervanging van de vloerbedekking in de gehele organisatie. Uitvoering van deze vervanging zal gefaseerd plaatsvinden over de jaren 2010 t/m 2012. In 2010 staan tevens de vervanging van de brandmeldcentrale en de modernisering van het toegangs- controlesysteem en de geluidsinstallatie in de raadszaal gepland. Tevens zal de samenvoeging van de twee verschillende netwerken die nu voor telefonie aan de ene kant en computerverkeer aan de andere kant gebruikt worden tot één VOIP (Voice Over IP) netwerk worden voltooid, zodat integratie van telefonie en data is gerealiseerd.
Archiefbeheer
Per 1 april 2008 is de gemeente IJsselstein toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard en zijn de archieven van de gemeente IJsselstein tot 1979 overgedragen.
Een deel van deze archieven waren voorheen ondergebracht bij het Utrechts Archief. Deze zijn inmiddels ook overgedragen aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard.
Deze archieven zijn in een dermate slechte staat dat deze op korte termijn dienen te worden gerestaureerd. Het gaat met name hierbij om het archief van de Weeskamer, Stadsgerecht en notarissen van voor 1811. Verwacht wordt dat in 2010 met de restauratie van deze archieven zal worden begonnen. Tevens zullen de archieven over het tijdvak 1980-1989 aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard worden overgedragen in verband met de in de Archiefwet genoemde termijn van openbaarheid van 20 jaar.
Arbeidsomstandigheden
Het jaar 2010 zal in het teken staan van de uitvoering van de jaarschijf 2010 uit de Risico-inventarisatie (RI&E) 2008-2010. Hierbij komen onder andere aan de orde het uitvoeren van fysieke aanpassingen aan werkplekken en werkruimten, procedures en apparatuur bij de diverse gemeentelijke locaties, maar ook uitvoering van maatregelen ter verbetering van het welzijn, zoals onderzoeken naar werkdruk en het uitvoeren van Arbo-audits.
Ook het niveau van de huidige interne hulpverleningsorganisatie (Bedrijfshulpverlening en EHBO) zal wederom kritisch tegen het licht worden gehouden. De activiteiten in 2010 van de interne hulpverleningsorganisatie zal worden beschreven in het Activiteitenplan Bedrijfshulpverlening 2010.
2.1.8. INFORMATISERING EN AUTOMATISERING
Gemeenten staan voor de uitdaging om invulling te geven aan de opdracht om als `eerste overheid' in 2015 `hét portaal voor de overheid' te worden (uit: rapportages Commissies Van Aartsen en Jorritsma). Hiertoe moet de gemeente zowel de eigen dienstverlening als de samenwerking met andere (overheids) instanties verbeteren. Het op orde brengen van de informatiehuishouding, inclusief de technische voorzieningen, is een van de belangrijkste pijlers hiervan. De eerste stap hiervoor heeft de gemeente IJsselstein in 2007 gezet met de aanvang van het Informatie Beleids Plan (IBP). Vervolgstappen in verband met de voortgaande landelijke ontwikkelingen en tendensen zullen gezet moeten gaan worden. Om dit te stroomlijnen is nagedacht hoe dit verder te organiseren binnen de gemeente, daarbij rekening houdend met de recente reorganisatie.
Naast het IBP is er momenteel een groot aantal projecten in de organisatie actief op informatie-gebied. De basis van deze projecten is de wetgeving waaraan ook de gemeente IJsselstein dient te voldoen. Om overzicht te houden op deze activiteiten en om de samenhang ertussen te waarborgen is besloten alle informatie-gerelateerde activiteiten onder één paraplu te bundelen onder het programma: Via `De Klant Centraal' naar de `Gemeente heeft antwoord' (DKC). De projecten zoals deze geformuleerd zijn in het IBP worden conform het in 2007 opgesteld plan uitgevoerd. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 183
Wabo
Als een van de projecten in het Informatie BeleidsPlan (IBP) is het project Wabo benoemd. Het voornaamste resultaat van dit project is de aanschaf en implementatie van een vergunningregistratiepakket. Dit pakket bevat ook de relevante toezicht- en handhavingsinformatie en vervangt de huidige registratiepakketten (Provas, ProSALUS en Gmis). Het wordt straks gebruikt door iedere medewerker die bij de processen van vergunningverlening en handhaving betrokken is. In 2009 wordt het pakket aangeschaft en op maat gemaakt voor de gemeentelijke organisatie. Er wordt gestreefd om vanaf januari 2010 alle vergunningaanvragen met behulp van dit registratiepakket te behandelen.
Naast de implementatie van dit registratiepakket wordt aangesloten op het Omgevingsloket online. Afhankelijk van de voortgang van het Ministerie van VROM, vindt dit plaats eind 2009 of begin 2010. Het Omgevingsloket online is een landelijke voorziening, met behulp waarvan burgers en bedrijven hun aanvraag kunnen indienen en de status van afhandeling kunnen volgen. Het vergunningregistratiepakket moet ertoe leiden dat zowel de digitaal ingediende aanvragen via het Omgevingsloket online, als de ingescande aanvragen op papier via het DMS, ook digitaal behandeld worden.
BAG
In veel applicaties worden adres- en gebouwgegevens bijgehouden. Denk hierbij met name aan belastingen (WOZ), bouwvergunningen en hulpverlening. Maar ook in veel andere registraties, zowel binnen als buiten onze gemeente, staan bijvoorbeeld adressen, huisnummers en postcodes van onze burgers en bedrijven. Eind
2007 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) aangenomen. Deze wet heeft tot doel dat er één registratie van basisgegevens plaatsvindt en dat alle gebruikers van adres- en gebouwgegevens van deze registratie gebruik maken. Hiermee voorkomen we dat burgers en bedrijven meerdere keren een adreswijziging aan de overheid moeten doorgeven. Maar ook proberen we te voorkomen dat hulpverleners na een noodoproep bij een ander gebouw staan. Het eenmalig registreren en meervoudig gebruik van deze gegevens hoort bij de overheid die we willen zijn: modern en geloofwaardig.
In 2008 en 2009 is gewerkt aan het opbouwen van deze registratie. Daarmee is een volledig, correct en actueel overzicht is ontstaan van alle adres- en gebouwgegevens. Hiervoor is een applicatie van Vicrea aangeschaft. In 2009 is een start gemaakt om de diverse gemeentelijke applicaties aan te sluiten op deze registratie, zodat ook in andere applicaties de juiste gegevens gebruikt worden. Door de grote omvang van het aantal applicaties in de gemeente is dit een grote klus. Hierbij wordt gelijktijdig de koppeling gelegd tussen de gemeentelijke applicaties en andere basisregistraties (zoals de Basisregistratie Personen en het Nieuw Handels Register voor bedrijfsgegevens). Medio 2011 dient de overheid in al haar processen gebruik te maken van deze gegevens uit basisregistraties.
Wkpb
Ten aanzien van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen heeft de eerste set van registraties plaatsgevonden. De tweede set is vanuit de centrale overheid tot nader orde uitgesteld. Een inter- departementale werkgroep van VROM bekijkt of het zinvol is de 2e tranche nog in te voeren. Besluitvorming wordt 3e/4e kwartaal 2009 verwacht.
Website
Internet is een dynamisch communicatiekanaal dat voor de gemeente een steeds belangrijker middel wordt in de dienstverlening aan met de inwoners. Het aantal internetgebruikers in Nederland neemt jaarlijks toe De gemeente IJsselstein moet zich voorbereiden op deze veranderingen en zich richten op het feit dat de website als digitale balie steeds grotere plaats inneemt. Er zullen nogal wat veranderingen op stapel staan en dat er nogal wat wijzigingen moeten worden doorgevoerd. Een van de deelprojecten binnen het IBP is de E-dienstverlening: het mogelijk maken dat burgers, bedrijven en instellingen via internet diensten kunnen afnemen van de gemeente. Binnen dit project betreft het primair het beschikbaar stellen van elektronische formulieren in het formulierenloket op de gemeentelijke website. Deze zullen worden aangesloten op de interne processen van de gemeente.
184 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Document management systeem (DMS)
Een aspect van het Informatiebeleidsplan vormt de inrichting van een omgeving, die een brug slaat tussen de voorkant van de organisatie, waar de klantcontacten plaatsvinden, en de achterkant van de organisatie, waar de administratieve afhandeling geschiedt.
Essentieel in deze omgeving is een zogenaamd Document Management Systeem (DMS), dat informatie benodigd voor de taakuitoefening van de gemeentelijke bedrijfsprocessen beheert en routeert voor de gehele organisatie. Daarnaast registreert het systeem alle zaken die burgers en bedrijven bij de gemeente hebben lopen, wat een goede regievoering over de processen mogelijk maakt. Dit maakt het DMS tot een onmisbaar instrument in de realisering van de doelstellingen uit het Informatiebeleidsplan. Als gevolg van een gehouden Europese aanbesteding is in 2009 overgegaan tot aanschaf en implementatie van het DMS Corsa.
De belangrijkste wijziging in de werkwijze voor de organisatie wordt gestart in 2009 en zal voor de zomerperiode 2010 worden afgerond. In plaats van een administratieve afhandeling op papier zal men nu digitaal, via het DMS, werken. Verder wordt de factuurverwerking gedigitaliseerd. In 2010 volgt een verdere uitbouw van Corsa. Gestart wordt dan met een nieuwe inrichting van het (bestuurlijke) besluitvormingsproces, inclusief een verbinding naar het internet voor het publiceren van openbare stukken en worden afzonderlijke modules voor contractbeheer en bezwaarschriften in gebruik genomen.
Tevens zal de organisatie steeds meer gebruik gaan maken van geavanceerde processturing om de kwaliteit en efficiëntie van werkprocessen te bewaken, volgens het principe van zaaksgericht werken. Ook in het project `Beschrijven en beheren van alle gemeentelijke administratieve processen' vervult de eenheid Documentaire Informatievoorziening een rol. Administratieve processen zijn een reeks van elkaar opvolgende werkzaamheden, waarbij administratieve handelingen worden verricht. Het doel van de vastlegging van de administratieve processen is het verschaffen van inzicht in de processen, een basis voor analyse en evaluatie van de processen en kennisoverdracht tussen personen. Als `onderlegger' voor deze procesbeschrijvingen wordt gebruik gemaakt van het wettelijk (Archiefwet) voorgeschreven Documentair Structuurplan. Uitwerking van dit project zal een doorloop kennen in 2010. Implementatie van het Document Management Systeem Corsa biedt ook de mogelijkheid tot eenduidige aansturing en formalisering van de gemeentelijke huisstijl middels een huisstijl management systeem. Dit traject wordt in 2009 gestart en kent een doorloop in 2010. Voor de medewerkers van de eenheid Documentaire Informatievoorziening die zich moeten ontwikkelen tot informatieprofessional, betekent een en ander een behoorlijke kwaliteits - en cultuuromslag. Dit traject zal in
2010 worden vervolgd.
Automatisering
In 2010 zal door de projecten die uit het programma De Klant Centraal voortvloeien het aantal automatiseringsprojecten, -toepassingen en data binnen de gemeentelijke organisatie een behoorlijke groei doormaken. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van de huidige Office omgeving in 2010, welke vervanging wordt gestart in 2009 en in 2010 zal worden gerealiseerd.
Tevens zien we in toenemende mate dat informatie systemen van de gemeente vanwege wettelijke verplichtingen moeten meedraaien in andere ketens. Naarmate de gemeente meer onderdeel uitmaakt van informatie ketens, neemt het belang en noodzaak van deskundig beheer inclusief beveiliging toe. Daarnaast zullen bestaande systemen door de invoering van het nieuwe Document Management Systeem Corsa intensiever gebruikt gaan worden.
Hierdoor zal de behoefte aan gecontroleerde, beveiligde en vertrouwde informatie uitwisseling toenemen. Als gevolg van het bovenstaande zal, net als in voorgaande jaren ook in 2010 binnen dit product de nadruk liggen op het consolideren en uitbouwen van de opgebouwde expertise en bedrijfszekerheid van de aanwezige infrastructuur.
Met behulp van virtualisatie zal de groei van de afgelopen jaren in het aantal servers (hardware) worden tegen gegaan.
Naast het reguliere onderhoud en upgrades van werkplekken, printers, laptops, servers, databases en applicaties bewegen we mee met de update- en release-cyclussen van de grote software leveranciers zoals Oracle, Microsoft en Centric.
In 2010 zal ook invulling worden gegeven aan de behoefte van een kwaliteitsimpuls en kwaliteitsbewaking ten aanzien van het momenteel decentraal uitgevoerde applicatiebeheer van de vele in de gemeentelijke organisatie gebruikte programma's.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 185
Als gevolg van alle omschreven ontwikkelingen zullen de aan de medewerkers van de eenheid Automatisering te stellen eisen aan verandering onderhevig zijn.
In 2010 zal ook een start gemaakt worden met de implementatie van de Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Dit is een referentiekader voor het inrichten van beheerprocessen binnen een ICT-organisatie. ITIL is geen methode of model, maar eerder een reeks van beste praktijkoplossingen. Voordelen van ITIL zijn het verbeteren van de dienstverlenende organisatie door gebruik van de beste praktijkoplossingen, het verbeteren van de klanttevredenheid door een meer professionele benadering en het verhogen van gebruik van ervaring en vaardigheden.
186 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 2.2 Weerstandsvermogen
WEERSTANDSVERMOGEN
Op 20 maart 2008 is de nota `Weerstandsvermogen en risicomanagement' door de raad vastgesteld. De vastgestelde beleidsuitgangspunten uit deze nota zijn verwerkt in deze paragraaf weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen van een gemeente is het vermogen om financiële risico's op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door twee zaken:
De beschikbare weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken die onverwachts en substantieel zijn. De risico's die de gemeente loopt, de kans dat deze risico's zich voordoen en het mogelijke schadebedrag. Beide worden in de deze paragraaf uitgewerkt. In de paragraaf wordt ook ingegaan op het beleid omtrent de aanwending van de weerstandscapaciteit.
WEERSTANDSCAPACITEIT
We onderscheiden incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
De incidentele weerstandscapaciteit:
Het vermogen om calamiteiten eenmalig op te kunnen vangen zonder dat deze invloed heeft op de voortzetting van taken. Het valt samen met onze reservepositie.
De structurele weerstandscapaciteit:
Dit zijn de middelen die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande taken. Dit is de (potentiële) financiële ruimte voor de gemeente, die jaarlijks in de begroting wordt ingebouwd.
Weerstandsvermogen per 1-1-2010 van de gemeente IJsselstein is als volgt opgebouwd:
Weerstandscapaciteit gemeente IJsselstein:
2010 2011 2012 2013 (t) (t+1) (t+2) (t+3) Structurele Weerstandscapaciteit
- Onbenutte belastingcapaciteit OZB 888.321 910.426 919.005 997.407
- Onvoorzien 85.448 85.448 85.448 85.448 Weerstandscapaciteit exploitatie 973.769 995.874 1.004.453 1.082.855 Incidentele Weerstandscapaciteit
- Algemene Risico reserve 9.717.669 9.717.669 9.717.669 9.717.669
- Algemene reserve 8.066.258 8.066.258 8.066.258 8.066.258
- Stille reserve 0 Weerstandscapaciteit vermogen 17.783.927 17.783.927 17.783.927 17.783.927 Totale weerstandscapaciteit 18.757.696 18.779.801 18.788.380 18.866.782
In bovenstaand overzicht is nog geen rekening gehouden met de saldi uit de meerjarenbegroting (schijven
2010 tot en met 2013).
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 187
RISICO'S
We hebben de risico's geactualiseerd om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde weerstandscapaciteit. Dit is afgesproken in de nota `Weerstandsvermogen en risicomanagement'. In deze paragraaf wordt kort toegelicht wat het risico inhoudt, of het risico gewijzigd is en of het risico zich in 2008 heeft voorgedaan.
De risico's die relevant zijn voor de paragraaf weerstandsvermogen moeten een financiële omvang hebben van
100.000,- of hoger. Risico's met een schadeomvang tussen 10.000,- en 100.000,- zijn wel relevant voor de aan te houden weerstandscapaciteit en worden in deze paragraaf samengevat onder `benodigde weerstandscapaciteit'.
De gemeente IJsselstein kent de volgende criteria voor een risico: Er moet sprake zijn van oorzaak en gevolg.
De kans of een gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet zijn onzeker. Er moet sprake zijn van enige mate van voorkennis. Het risico moet een bedreiging/belemmering vormen voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het risico moet financieel kwantificeerbaar zijn.
Hierna staan de risico's per programma.
PROGRAMMA 2 BESTUUR EN ORGANISATIE
Deelname in gemeenschappelijke regelingen: (kans: 10%/bruto schadeomvang: 2.460.658) De gemeente kan worden geconfronteerd met financiële tegenvallers van gemeenschappelijke regelingen. Door deelname aan de regeling verplicht de gemeente zich namelijk om bij te dragen in eventuele nadelige saldi. Daarnaast is sprake van financiële risico's zodra de verbonden partij failliet gaat, haar verplichtingen niet nakomt, de samenstelling van partijen wijzigt, de gemeente niet langer wil deelnemen in de partij of als de partij ophoudt te bestaan. Hierop bestaat niet altijd directe invloed. In de paragraaf die ingaat op de verbonden partijen (paragraaf 2.5) worden de financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen weergegeven.
Beheer
De financiële risico's zijn moeilijk te concretiseren omdat we pas achteraf geconfronteerd worden met een jaarafrekening. We monitoren daarom scherp op de jaarstukken van de regelingen. Verwachting 2010
Op de omvang van de financiële risico's van de verbonden partijen hebben we nog niet voldoende zicht (zie ook onder beheer). Echter, gezien de ontwikkelingen in het recente verleden en onzekere toekomst is ten aanzien van drie verbonden partijen sprake van een verhoogd risico. Dit betreft de GR Sociaal Werkvoorzieningschap PAUW-bedrijven, de GR GGD Midden-Nederland en de GR VRU. Met betrekking tot de GR PAUW-bedrijven blijft onzekerheid bestaan over de financiële gevolgen van de in 2008 in werking getreden Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). In de 2e helft van 2009 zullen de wijzigingen nader worden uitgewerkt en geïmplementeerd, dit zal in 2010 leiden tot een andere werkwijze. Hierdoor kunnen de reeds bestaande financiële risico's (onzekerheid hoogte rijksbijdrage, oplopende personeelskosten, economische onzekerheden) m.b.t. de WSW vergroten.
Tevens is het risico aanwezig dat door de landelijke recessie de PAUW-bedrijven minder inkomsten genereren waardoor het exploitatietekort zal stijgen (hierdoor zal de bijdrage van de Gemeente IJsselstein ook stijgen). Een verhoogd risico is tevens aanwezig met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling GGD Midden- Nederland. In verband met een kwaliteitsslag in 2007-2010 vindt namelijk tot en met 2010 een stapsgewijze ophoging van de begroting van de GGD Midden-Nederland plaats.
De begroting 2009 van de GR VRU en het ontbreken van een meerjarenraming vormt eveneens een risico. Het Dagelijks Bestuur van de VRU heeft besloten geen meerjarenraming op te stellen. De VRU wil eerst de landelijke ontwikkelingen afwachten met betrekking tot de Wet op de Veiligheidsregio's en de AMvB kwaliteit alsmede de regionale ontwikkelingen met betrekking tot regionalisering brandweer en het opstellen van een meerjarenbeleid rampen en crisisbeheersing. We hebben hierdoor geen inzicht in de kostenontwikkeling van de VRU in meerjarenperspectief.
In de conceptbegroting 2009 van de VRU is een stijging opgenomen van de gemeentelijke bijdrage t.o.v. begroting 2008 van 5,62%. De gemeente gaat uit van een stijging van 2,25% in de begroting 2009. Wanneer een meerderheid van het algemeen bestuur stemt voor de stijging van 5,62% dan zal de gemeente de bijdrage in begroting 2009 moeten verhogen met ± 7.788.
188 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
PROGRAMMA 4 RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING
Planschade: (kans 50%/bruto schadeomvang: 150.000) Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden, waarmee in tegenstelling tot de daarvoor geldende wet er een trendbreuk is ontstaan om met succes waardeverminderingen aan onroerend goed door gewijzigd planologisch beleid te kunnen claimen bij gemeenten. In dit verband noemen wij artikel
6.2 Wro waarin het zgn. maatschappelijk risico is geregeld. Dit nieuwe recht geldt echter alleen voor aanvragen om planschadevergoeding die na 1 juli 2008 zijn ingediend. Er moet dus nog rekening worden gehouden met het afdoen van lopende aanvragen en met aanvragen dien nu nog niet zijn ingediend maar die op grond van het overgangsrecht nog volgens het oude recht moeten worden afgedaan. Voor die gevallen moet er derhalve nog een toereikend budget worden gereserveerd. Beheer
Conform onze aansprakelijkheidsverzekering artikel 4 lid 14.2 zijn schadevergoedingen die berusten op een publiekrechtelijke regeling, waaronder met name genoemd artikel 49 Wet op de ruimtelijke ordening, niet verzekerd. De gemeente voert bij het wijzigen van bestemmingsplannen een prudent beleid. Bij elke wijziging worden de eventuele gevolgen, zoals eventuele verzoeken om planschade te vergoeden, afgewogen. Verwachting 2010
De verwachting is dat geen planschade claim ten laste van het gemeentelijk budget hoeft te worden toegekend.
Leningen aan IJWBV: (kans 2%/bruto schadeomvang 62.736.098) Mede in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting heeft de gemeente in de afgelopen jaren diverse diverse leningen verstrekt aan de IJsselsteinse Woningbouwvereniging (IJWBV). Voor de geldleningen zijn geen hypothecaire zekerheden verlangd door de gemeente. Beheer
Door het contract dat is gesloten met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), kan de IJWBV zelfstandig leningen aantrekken onder waarborging van het WSW. De gemeente verstrekt daarom geen nieuwe leningen meer aan de IJWBV. Het saldo uitstaande leningen aan de IJWBV zal hierdoor de komende jaren aanzienlijk afnemen.
Van de leningen die de IJWBV onder borging van het WSW aantrekt, nemen de rijksoverheid en de gemeenten wel elk voor 50% een achtervangpositie in. Deze achtervangpositie zal pas worden aangesproken nadat de IJWBV en het WSW beiden niet meer in staat zijn om aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. Verwachting 2010
Jaarlijks wordt de financiële positie van de IJWBV beoordeeld door het WSW. Hierin geeft het WSW aan of de IJWBV voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid conform het reglement van deelneming Waarborgfonds. Uit deze `uitslag herbeoordeling financiële positie' valt af te lezen dat de financiële positie tot en met de begroting van het jaar 2008 gezond is.
Grondexploitatie (kans 10%/bruto schadeomvang: 18.023.166) De risico's op grondexploitaties worden voor een belangrijk deel bepaald door de marktontwikkelingen. Hoe de markt voor nieuwbouwwoningen en bedrijfshuisvesting zich de komende jaren zal ontwikkelingen is onzeker. Meer in het algemeen kunnen de volgende risico's worden genoemd:
- niet halen van verwachte opleveringsdatum:
- niet tijdig verwerven van grond;
- niet tijdig uitgeven van grond;
- sterkere kostenstijgingen dan voorzien in de bouw;
- hogere saneringskosten van grondpercelen;
- een niet actuele grondexploitatie.
De financiële gevolgen van deze gebeurtenissen kunnen gaan drukken op de gemeentelijke begroting. In de nota grondbeleid (april 2007) is vastgesteld dat voor deze gebeurtenissen een reserve moet wordt aangehouden van 10% over het geïnvesteerde vermogen en 10% van de nog te maken kosten. Beheer
Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Voorziene risico's worden begroot in de verschillende grondexploitaties. De reserve `weerstandscapaciteit' van de gemeente is ter dekking van de onvoorzienbare risico's voortkomend uit de grondexploitaties.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 189
Verwachting 2010
Voor de berekening van de hoogte van de reserve grondbeleidprojecten is de nota grondbeleid gevolgd. De informatie voor deze berekening komt onder andere uit het boekwerk van BBN d.d. 6 maart 2009.
Raming boekwaarde 31-12-2009
Geïnvesteerd vermogen -/- 5.268.356 Nog te maken kosten 23.291.522 Totaal 18.023.166 Hoogte reserve (10% van 18.023.166) 1.802.317
N.B.:
- In de loop van 2009 zal voor de ontwikkeling van het complex Hoogland een grondexploitatie worden opgesteld. Voor de berekening van de boekwaarde 31-12-2009 is de boekwaarde van Hoogland wel meegenomen.
- Voor de berekening van de nog te maken kosten is het voorbereidingskrediet `Aankoop gronden A2-zone' meegenomen,
PROGRAMMA 8 WOON- EN LEEFOMGEVING
Kastanje ziekte: (kans 50%/bruto schadeomvang: 200.000) Enige jaren geleden is er onder de kastanjebomen een nieuwe, nog niet te bestrijden, ziekte uitgebroken. Als deze kastanjeziekte ook hier om zich heen gaat grijpen zal dat grote gevolgen hebben. De kosten voor het rooien en vervangen bedragen gemiddeld 1000 per boom. Circa 200 kastanjebomen x 1000 = 200.000.
Beheer
Accepteren; De kastanjeziekte is op dit moment nog niet te bestrijden. Wel is er in 2007 (landelijk) geëxperimenteerd met een behandelingsmethode om de kastanje ziekte te bestrijden. In hoeverre deze methode aanslaat is nog niet te zeggen.
Verwachting 2010
Gezien het grillig verloop van de ziekte valt niet te voorspellen of en wanneer de kastanjeziekte zich zal openbaren.
PROGRAMMA 9 WERK EN INKOMEN
Tekort bij inkomensdeel Wet werk en bijstand (kans 65%/bruto schadeomvang 430.000) De gemeente ontvangt van het rijk een budget, het Inkomensdeel, voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen. Dit budget wordt jaarlijks vastgesteld. Het totale macrobudget voor Nederland is gebaseerd op een aantal factoren op macroniveau, waaronder het aantal bijstandsuitkeringen op macroniveau. Het Inkomensdeel voor de gemeente IJsselstein wordt bepaald aan de hand van een objectief verdeelmodel, een rekenkundig model waarin diverse lokale sociale, economische en demografische factoren een rol spelen Door allerlei factoren, bijvoorbeeld door de locale situatie, kunnen er tekorten ontstaan op dit toegekende budget.
De gemeente zal tekorten tot 10% in principe in praktijk zelf moeten aanvullen. Beheer
Er zijn diverse maatregelen genomen om het risico te beheersen. Belangrijkst: het opzetten van een sociale zaken managementinformatie systeem, financieel beheer en het maken van effectief (re-integratie) beleid. In managementoverleggen worden resultaten besproken. Waar nodig vinden regelmatig beleidsaanpassingen plaats. Het creëren van een innovatiebudget WWB is een belangrijke beheersmaatregel omdat er ook nieuwe initiatieven ter verbetering van de effectiviteit uit kunnen worden gefinancierd. Verwachting 2010
De verwachting is dat er als gevolg van de recessie de komende jaren een stijging zal optreden in het aantal betaalde uitkeringen WWB. De voorlopige prognose is een stijging naar 420 uitkeringen d.d. 31-10- 2010.
190 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
PROGRAMMA 10 WELZIJN
Terugbetalingsverplichting Wet Inburgering (kans 70%/bruto schadeomvang 130.000) De Gemeente ontvangt een rijksbijdrage voor de uitvoering van inburgeringstrajecten. Bij onvoldoende resultaat, te weinig trajecten of een te hoog uitval bij de inburgeringstrajecten, heeft de Gemeente een terugbetalingsverplichting. Dit betekent dat de incidentele en structurele personele lasten die nu voor een deel worden gedekt uit de rijksbijdrage, gedeeltelijk ten laste komen van de exploitatie. Beheer
Binnen de afdeling Sociale Zaken is aandacht voor inburgering. De volgende beheersmaatregelen zijn getroffen in 2008:
- Middels het oproepen van inburgeraars en het doen van een gemeentelijk aanbod worden deelnemers aangemeld voor inburgeringsvoorzieningen.
- De Inburgeringsvoorziening zelf is uitbesteed. Middels een aanbesteding inburgeringsvoorzieningen is een
2-tal contracten afgesloten. Inmiddels is één contract niet verlengd, dus wordt er met 1 contractpartner samengewerkt om de realisatie van inburgeringsprestaties mogelijk te maken.
- De individuele resultaten worden geregistreerd in een landelijk ontwikkeld Informatie Systeem Inburgering (ISI).
Aanvullend worden in 2009 de volgende beheersmaatregelen ingezet:
- Formatieuitbreiding met 2 fte.
- Wervingscampagne gericht op de inburgeringsbehoeftigen.
- Voortgangsbewaking met de inburgeraar en de trajectaanbieders om ervoor zorg te dragen dat de inburgeraars die in 2007 gestart zijn met hun inburgeringstraject, tijdig deelnemen aan het examen. Het bepalen van een inhoudelijke aanpak (actieplan) om de doelstelling te kunnen waarmaken. Verwachting 2010
In 2010 zal er nog een grote groep in aanmerking komen voor inburgering. De verwachting is dat in 2011 en verder de jaarlijks te behalen aantallen zullen afnemen naar een overzichtelijk aantal. Nu zijn de gemeenten nog steeds bezig met het inburgeren van de mensen die al langer in Nederland wonen. Als die slag is gemaakt zal de caseload bestaan uit de nieuwe instroom in de gemeente.
PROGRAMMA 14 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Het verstrekken van Gemeentegaranties
De gemeente heeft in het verleden gemeentegaranties verstrekt vanuit zijn publieke functie. Er zijn in veel gevallen geen hypothecaire zekerheden verkregen, zoals het recht van 1e hypotheek.
Omschrijving Kans Bedrag (%/bruto schadeomvang) Volkshuisvesting (IJWBV)/Achtervang Waarborgfonds Sociale 2% 19.500.000 Woningbouw (WSW)
Sport 10% 165.000 Kunst en cultuur 10% 137.496 Welzijn (zorginstellingen) 20% 20.828.319
Beheer
In de financiële verordening staat dat:
1. Alleen garanties te verstrekken indien er geen waarborgfonds bestaat voor het betreffende beleidsterrein.
2. Indien de aanvrager beschikt over eigen accommodatie wordt er altijd het recht van 1e hypotheek verlangd.
Waar mogelijk worden de oude gemeentegaranties afgebouwd. Verwachting jaar 2010
Er zijn tot nu toe geen signalen ontvangen dat er problemen zijn bij de publieke instellingen waaraan leningen zijn verstrekt. Ook voor 2010 verwachten wij geen problemen. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 191
Diverse verstrekte leningen: (kans 10%/bruto risicobedrag 1.047.000) Uit hoofde van de publieke taak heeft de gemeente de afgelopen jaren leningen verstrekt. Deze leningen hebben betrekking op diverse beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld sport, onderwijs, cultuur etc. Het risico van deze leningen is dat de vereniging of stichting die de lening heeft ontvangen niet aan zijn verplichting (aflossing en rente) kan voldoen. Hierbij moet worden aangetekend dat in het verleden over de verstrekte leningen geen hypothecaire zekerheden zijn verlangd door de gemeente. Beheer
Als voorwaarde voor het verstrekken van een lening verlangt de gemeente tegenwoordig een hypothecaire zekerheid zoals bijvoorbeeld; het recht van 1e hypotheek. Daarnaast zal met betrekking tot aanvragen voor leningen uit hoofde van de publieke taak, wanneer mogelijk, worden gewezen op het bestaan van de diverse waarborgfondsen.
Verwachting voor 2010
Er zijn tot nu toe geen signalen ontvangen dat er problemen zijn bij de publieke instellingen waaraan leningen zijn verstrekt. Ook voor 2010 verwachten wij geen problemen.
Achtergestelde lening Vitens: (kans 10%/bruto risicobedrag 369.000) Deze lening heeft te maken met de fusie tussen de WMN (Waterleidingbedrijf Midden Nederland)en Vitens. Door deze fusie had de WMN een overwaarde op zijn aandelenpakket. Met het oog op de solvabiliteit van het nieuwe fusiebedrijf werd besloten om de overwaarde niet direct uit te keren bij de totstandkoming van de fusie. Er is voor gekozen om de betaling plaats te laten vinden op basis van een aan het fusiebedrijf te verstrekken achtergestelde lening waarop het fusiebedrijf (Vitens) rente vergoedt. Het risico van deze lening zit in het feit dat wanneer het financieel tegenzit bij Vitens, de verplichtingen (rente en aflossing) maximaal voor twee achtereenvolgende jaren kunnen worden opgeschort. In de overeenkomst is echter bepaald dat de lening onder bepaalde voorwaarde geheel opeisbaar is indien Vitens in problemen komt. In geval van uitwinning van alle goederen van Vitens is de terugbetaling van deze lening achtergesteld bij alle huidige en toekomstige concurrente en preferente vorderingen op Vitens. Beheer
In geval van de achtergestelde lening aan Vitens is het zaak de financiële situatie rond het nieuwe fusiebedrijf Vitens te monitoren, zodat bij mogelijke solvabiliteitsproblemen de juiste actie ondernomen kan worden. Verwachting 2010
De gepresenteerde cijfers van de jaarrekening 2008 geven geen reden tot zorg.
Openeinderegeling Algemene Uitkering (kans 50%/bruto risicobedrag 880.000) De discussie over de middelenbehoefte van de lokale overheid ten opzichte van het Rijk is van alle tijden. Waar gemeenten de uitvoering van de openeinderegelingen moeten bekostigen uit hun algemene middelen in plaats van doeluitkeringen, vormt de omvang van het Gemeentefonds nog los van de verdeling over de gemeenten een budgettair risico. Ook de komende jaren zet de trend zich door van het verminderen van het aantal specifieke uitkeringen, onder het opnemen van de relevante geldstroom in de algemene uitkering. Verwachting 2010
De actie om het aantal specifieke uitkeringen te verminderen heeft een nieuwe impuls gekregen met de introductie van de decentralisatie-uitkering per 1 januari 2009. Dit zijn voormalige specifieke uitkeringen, die aan de algemene uitkering zijn toegevoegd, maar die nog een eigen berekeningsmethode kennen. Gemeente IJsselstein ontvangt in 2009 nog geen gelden uit decentralisatie-uitkeringen. In de toekomst gaan ze wel uitgebreid worden en kan dit wel het geval zijn.
NIEUWE RISICO'S
Vertrouwelijke risico's ( 600.000)
Er is een aparte categorie `vertrouwelijke risico's opgenomen. Van deze risico's zijn de kans van voorkomen en de bedragen niet openbaar. Openbaarmaking zou ten nadele van de gemeente kunnen zijn in onderhandelingsprocessen. Deze risico's zijn op verzoek wel beschikbaar voor leden van de raad.
192 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Bedrijfsvoeringsrisico's (niet kwantificeerbaar)
Bedrijfsvoeringsrisico's zijn de risico's die we lopen in de reguliere bedrijfsvoering. Hierbij moet gedacht worden aan:
P&O-ontwikkelingen, onder andere de ontslagvergoeding en onverwachte inhuur van derden als vervanging van eigen personeel in geval van langdurige ziekte. calamiteiten met de ICT-voorzieningen;
claims naar aanleiding van de uitvoering van de reguliere processen. Het komt steeds vaker voor dat de overheid aansprakelijk wordt gesteld wegens onzorgvuldig handelen bij aanbesteden, vergunningverlening en subsidieverlening. De gemeente IJsselstein is verzekerd tegen deze risico's (aansprakelijkheidsverzekering). De situatie kan echter ontstaan dat door een toenemend aantal claims en een gelijktijdige toename van het bedrag per claim, de dekking wordt overschreden. Het meerdere zal in dat geval door de gemeente moeten worden opgebracht.
We hebben getracht een inschatting te maken van de kans dat zich bedrijfsvoeringrisico's voordoen en van het gevolg. Dit leverde vooral schijnzekerheid op. We kiezen ervoor om hiervoor geen apart bedrag te reserveren. Deze risico's dienen te worden beperkt door het nemen van gedegen beheersmaatregelen.
VERVALLEN RISICO'S
Actualiseren bestemmingsplannen (kans 30%/bruto risicobedrag: 400.000) Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet op de ruimtelijke Ordening(WRO) in werking getreden. Hiervoor was een risico opgenomen van 30% op 400.000,- in verband met het actualiseren van bestemmingsplannen. IJsselstein heeft een actualisatieslag voor de bestemmingsplannen gemaakt. Het risico vervalt daarmee.
BENODIGDE WEERSTANDSCAPACITEIT:
Risico Kans Bruto bedrag Netto (kans x bruto) in % in in Gemeenschappelijke regelingen 10 2.460.658 246.066 Planschade 50 150.000 75.000 Leningen aan IJWBV 2 69.736.098 1.254.722 Grondexploitatie 10 18.023.166 1.802.317 Kastanje ziekte 50 200.000 100.000 Terugbetalingsverplichting Wet 70 130.000 91.000 Inburgering
Tekort bij inkomensdeel WWB 65 430.000 279.500 Het verstrekken van Gemeentegaranties:
- Volkshuisvesting (IJWBV) (WSW) 2 19.500.000 390.000
- Sport 10 165.000 16.500
- Kunst en cultuur 10 137.496 13.750
- Welzijn (zorginstellingen) 20 20.828.319 4.165.664 Diverse verstrekte leningen 10 1.047.000 104.700 Achtergestelde lening Vitens 10 369.000 36.900 Openeinderegeling Algemene Uitkering 50 880.000 440.000 Risico's met een schadebedrag tussen de 10.000,- en 100.000,- Teerhoudend asfalt 30 56.000 16.800 Eiken processierups 70 30.000 21.000 Aantasting platanen 50 27.500 13.750 Open einde regeling leerlingenvervoer 50 50.000 25.000 Kunstobjecten in openbare ruimte 50 50.000 25.000 Vertrouwelijke risico's 600.000 Totaal (= benodigde weerstandscapaciteit) 9.717.669
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 193
BEREKENING RATIO WEERSTANDSVERMOGEN
Totale (incidenteel + structureel) beschikbare weerstandscapaciteit 18,7 miljoen/benodigde weerstands- capaciteit 9,7 miljoen = 1,93. De uitkomst van het ratio weerstandsvermogen over de totale beschikbare weerstandscapaciteit heeft de kwalificatie gekregen van `Ruim voldoende'.
In de nota `weerstandsvermogen en risicomanagement' is als uitgangspunt opgenomen dat de `risicoreserve' even groot moet zijn als de benodigde weerstandscapaciteit, of te wel een dekkingsgraad van 1 moet hebben. De risicoreserve wordt hierbij gezien als de norm voor de beschikbare weerstandscapaciteit.
De risicoreserve bedraagt momenteel 9.9 miljoen en zal per 1 januari 2010 dus 9,7 miljoen bedragen.
De hierboven berekende benodigde weerstandscapaciteit is een prognose voor het jaar 2010. Bij de jaarrekening 2009 zal de risicoreserve daadwerkelijk gelijk worden getrokken met de (werkelijk) benodigde weerstandscapaciteit. Dit betekent dat bij de jaarrekening 2009 een dekkingsgraad van 1 wordt gerealiseerd door een onttrekking of toevoeging uit de algemene reserve (R001).
HET BELEID OMTRENT DE AANWENDING VAN DE WEERSTANDSCAPACITEIT Wanneer risico's zich voordoen en de gemeente succesvol aansprakelijk wordt gesteld, zal de gemeente moeten betalen. In zo'n geval wordt de financiële positie van de gemeente aangetast en moeten maatregelen worden getroffen om de gewenste situatie weer te bereiken. Het volgende is van toepassing met betrekking tot risicobeheer.
1. Allereerst worden tijdig beheersmaatregelen genomen, zoals het op orde krijgen van processen, de inzet van gekwalificeerd personeel en het verzekeren tegen bepaalde risico's.
2. Indien beheersmaatregelen niet werken, dan wordt gekeken of de schade uit de daarvoor bedoelde programmabudgetten kan worden betaald.
3. Als dat niet mogelijk of bestuurlijk ongewenst is, dan zal de risicoreserve worden aangesproken. Hierbij moet een raadsvoorstel worden gevoegd waarin staat op welke wijze gezorgd wordt dat de risicoreserve hoog genoeg blijft voor het opvangen van risico's.
4. Indien de risicoreserve niet toereikend is, zal een beroep worden gedaan op de bestemmingsreserves. Ook in dit geval zal een raadsvoorstel moeten worden toegevoegd waarin staat op welke wijze de reserves worden aangevuld en wat de consequenties zijn voor het voorgenomen beleid.
5. In het geval de risicoreserve en de bestemmingsreserves tekort schieten, moet een raadsvoorstel worden gemaakt om de gemeentelijke belasting te verhogen of om te bezuinigen.
194 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 2.3 Onderhoud Kapitaalgoederen
De gemeente levert diverse goederen en diensten aan haar burgers. Om dit te kunnen doen heeft de gemeente productiemiddelen nodig. Deze worden ook wel kapitaalgoederen genoemd. De belangrijkste kapitaalgoederen hebben betrekking op:
- eigendommen in de openbare ruimte (zoals wegen, groen, speelvoorzieningen, riolering etc.)
- gemeentelijke onroerende zaken (gebouwen, sportfaciliteiten)
- transportmiddelen
In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen voor tenminste de wegen, riolen, water, groen en gebouwen wordt ingegaan op de volgende zaken:
- het beleidskader
- de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties
- de vertaling van de financiële consequenties in de begroting
2.3.1 BELEIDSKADER
Uitgangspunt is om tegen zo laag mogelijke kosten de kapitaalgoederen die van algemeen nut zijn voor de inwoners van IJsselstein in stand te houden.
Een tweede uitgangspunt is een gelijkmatige ontwikkeling van de in de begroting terugkerende lasten. Wat betreft de financiële dekking van het dagelijks en groot onderhoud is het noodzakelijk om voldoende voorzieningen aan te leggen die jaarlijkse verschillen in de lasten kunnen egaliseren.
Een gelijkmatige ontwikkeling van lasten en de inzet van onderhoudsvoorzieningen vergt een planmatige manier van werken. Voor de belangrijkste kapitaalgoederen is een onderhoudsplan beschikbaar. In dit plan is het kwaliteitsniveau van het betreffende kapitaalgoed aangegeven. Op basis van dit niveau en de werkelijke staat van onderhoud wordt vervolgens jaarlijks bezien hoeveel inspanning er in een bepaald jaar geleverd moet worden om de doelstelling te realiseren.
2.3.2 DE UIT HET BELEIDSKADER VOORTVLOEIENDE FINANCIËLE CONSEQUENTIES In 2009 worden de onderhoudsplannen van de belangrijkste kapitaalgoederen geactualiseerd. Dan zal ook kunnen worden bezien of de jaarlijkse toevoeging voldoende is.
Daarnaast is het de bedoeling dat er een zogenaamd Integraal Beheerplan Openbare Ruimte komt.
Op dit moment is de volgende stand van zaken beschikbaar met betrekking tot de onderhoudsplannen:
Kapitaalgoederen Naam onderhoudsplan Jaar
Wegen Beheerplan wegen 2007-2016 2008 Riolering GRP 2009-2012 2009 Water Financieel onderhoudsplan bruggen 2007-2017, 2007/ Baggerbeleidsplan, 2003 Groen Beeldkwaliteitsplan groen, Leidraad Bomen 2003/
2006 Gebouwen Plan onderhoud gemeentelijke bouwwerken 2006 Bestedingsplan voorziening onderhoud scholen 2007 Voorziening sport Bestedingsplan voorziening toestellen sportparken/ 2006 sporthallen en lokalen
Verder wordt verwezen naar de diverse onderhoudsplannen zelf.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 195
2.3.3 DE VERTALING VAN DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES IN DE BEGROTING Bij het actualiseren van de diverse onderhoudsplannen zal bezien worden in hoeverre de betreffende voorzieningen toereikend zijn. De actualisaties zullen in de raad worden behandeld, voorzien van een financiële paragraaf/dekkingsplan.
In onderstaande tabel wordt voor de verschillende kapitaalgoederen aangegeven welke voorziening aanwezig is en op welke programma's de kapitaalgoederen met name betrekking hebben.
Kapitaalgoederen Voorziening Programma (met name)
Wegen Asfaltwegen/ bestratingen Mobiliteit Riolering Voorziening egalisatiereserve Woon- en leefomgeving Riolering
Water Baggerbeleidsplan, groot Woon- en leefomgeving, Mobiliteit onderhoud bruggen, waterplan Groen Geen voorziening aanwezig, alleen Woon- en leefomgeving exploitatiebudget Gebouwen Gemeentelijke onroerende zaken, Woon- en leefomgeving onderhoud scholen Sport Voorziening toestellen sportparken/ Sport sporthallen en lokalen
2.3.4 TOELICHTING OP SPECIFIEKE KAPITAALGOEDEREN IN 2010 Onderstaand wordt voor de diverse kapitaalgoederen een korte toelichting gegeven op de specifieke kapitaalgoederen en zal globaal ingegaan worden op de in 2010 te verrichten werkzaamheden en de bijbehorende financiële gegevens (exploitatiebudgetten/ standen van de voorziening).
Wegen
Voor de verhardingen van de gemeente IJsselstein is een onderhoudsplan aanwezig. Het uitgangspunt voor de kwaliteit van de verharding was de kwaliteit 2004. Deze is gemeten naar de maatstaven van de CROW kwalificatie goed te noemen. (CROW staat voor: Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en de verkeerstechniek.) De visuele inspectie wordt 1 keer in de 2 jaar uitgevoerd conform CROW-normen. Indien de verharding op deze kwaliteit onderhouden kan worden, spaart dat voor de toekomst noodzakelijke maar dure vervangingen uit en wordt het risico voor aansprakelijkheidstelling als gevolg van schade aan derden tot een minimum beperkt.
Regelmatig vervangen van toplagen (asfaltverhardingen) en zekerstellen van de afwatering voorkomt dat funderingen van wegen slecht worden en daarmee vervangen dienen te worden. Uitstellen van het uitvoeren van de maatregelen uit de beheersplannen (i.e. grootonderhoud) leidt op termijn onherroepelijk tot hogere kosten. Op de middellange termijn zal het aantal klachten over de kwaliteit van de verharding en het aantal schadeclaims toenemen.
In het meerjarenonderhoudsplan is 450.000 opgenomen voor het onderhoud van de wegen in 2010. Er wordt in 2010 362.000 gestort in de voorziening en naar verwachting zal de voorziening Asfaltwegen/ bestratingen eind 2010 ca. 590.000 bedragen.
Het exploitatiebudget voor `wegen uitvoering' is in 2010 ca. 620.000.
Riolering
Riolering is nodig uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid, het tegengaan van wateroverlast en bescherming van het milieu. Het is voor de gemeente van belang een goede integrale beleidsafweging te kunnen maken op het terrein van bodem- en waterkwaliteit, gemeentelijke infrastructuur en rioleringszorg. Het wettelijk voorgeschreven Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is hiervoor een belangrijk hulpmiddel.
Een GRP voorziet in hoofdlijnen op de aanleg, onderhoud en beheer van de in de gemeente aanwezige voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater. Jaarlijks wordt vervolgens nader bepaald wat er kan en moet worden gedaan. Inmiddels is het nieuwe GRP 2009-2012 door de raad vastgesteld.
196 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Als uitgangspunt geldt dat de kosten die aan de GRP-activiteiten zijn verbonden, moeten worden gedekt met de baten uit het heffen van rioolafvoerrecht (met als basis het waterverbruik). Op basis van het GRP 2009 t/m
2012 wordt tot en met 2040 - een tarief van 1,60 / m3 waterverbruik voorzien. Dit exclusief inflatie.
Voor 2010 zijn de volgende investeringen gepland:
vrijvervalriolering 338.000
investeringen milieumaatregelen 631.000
Daarnaast zullen er in 2010 reparatiewerkzaamheden plaatsvinden aan een aantal vrijvervalriolen (gemengd, vuilwater, hemelwater en grondwater). Ook wordt in 2010 een onderzoek uitgevoerd ter optimalisatie van het rioolstelsel Achterveld. Tenslotte worden in 2010 de leiding aan de IJsselstraat en de duiker onder de Hollandse IJssel vergroot.
Aan onderhoud van de riolen wordt in 2010 ca. 780.000 aan kosten geraamd (zie het GRP 2009-2010).
Groot onderhoud drainage/ BAGGERBELEIDSPLAN
De bodem van IJsselstein is in hoofdzaak opgebouwd uit rivierklei. Deze klei heeft als eigenschap dat deze nauwelijks water doorlaat. Om te voorkomen dat er onder woningen en in openbaar groen schade ontstaat als gevolg van wateroverlast is bij openbaar groen drainage aangelegd en zijn ten behoeve van de woningen afvoerleidingen gerealiseerd. Om een goede werking te waarborgen (zorgplicht voor grondwater is een wettelijke taak) is beheer, onderhoud en vervanging van drainage en drainageafvoerleidingen noodzakelijk.
Om de kwaliteit van het openbaar water maar ook de doorstroming te garanderen, is het noodzakelijk om met enige regelmaat de sloten en waterwegen uit te baggeren. In 1996 is er een baggerbeleidsplan vastgesteld. De uitvoering van het baggerbeleidsplan is in 2008 afgerond. In de periode 2006-2008 zijn diverse baggerwerkzaamheden uitgevoerd voor de gehele gemeente. Alles is momenteel op orde. In 2010 zullen de werkzaamheden naar verwachting derhalve zeer beperkt zijn.
Met het Hoogheemraadschap wordt overleg gevoerd over overdracht van het oppervlaktewaterbeheer. In 2009 wordt gewerkt aan een nieuw meerjaren onderhoudsplan op basis van het bestaande beleid.
In de exploitatie is in 2010 bij het product Openbaar Water (Programma Woon- en Leefomgeving) ca. 23.000 geraamd voor uitbesteding m.b.t. baggeren.
Groot onderhoud bruggen
Voor alle bruggen in IJsselstein is een onderhoudsplan aanwezig. In totaal zijn er 126 bruggen. De meeste bruggen zijn van een redelijke tot goede kwaliteit. Behalve de constructieve maatregelen, zijn met name de verkeersveiligheidsmaatregelen van groot belang. Te noemen zijn de stroefheid van het dek en de aansluiting van het brugdek op het wegdek.
In de `oudere' wijken (20 jaar en ouder) zijn het met name de landhoofden van de houten bruggen die de aandacht behoeven en binnen enkele jaren vervangen dienen te worden. Verder verdienen de gemetselde bruggen in de Binnenstad de nodige zorg. Oorzaak is de intensivering van het verkeer en de steeds zwaardere voertuigen die hiervan gebruik maken ten behoeve van de bevoorrading van de winkels.
Op Zenderpark is geconstateerd dat een aantal fietsbruggen in slechte staat is. Deze bruggen zullen zo snel mogelijk worden hersteld. In 2009 zal onderzocht worden hoe de situatie is bij de overige bruggen op die locatie. Mogelijk betekent dit dat er in 2010 nog eens ca. 10-15 bruggen zullen moeten worden hersteld.
Voor de rest zal in 2010 het onderhoud aan de bruggen plaatsvinden conform het onderhoudsplan. Dit betekent dat er voor ca. 105.000 aan onderhoudskosten zal worden gemaakt. In 2010 zal 125.000 worden gestort in de voorziening bruggen, zodat eind 2010 naar verwachting ca. 150.000 in de Voorziening groot onderhoud bruggen zal zitten.
In de exploitatie is in 2010 bij het product Bruggen (Programma Mobiliteit) ca. 79.000 geraamd voor onderhoud van bruggen.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 197
GROEN
Voor het onderhoud van groen is een zogenaamd beeldkwaliteitsplan beschikbaar (2003). Voor het onderhoud kan een onderscheid worden gemaakt in dagelijks onderhoud (bijvoorbeeld schoffelen) en groot onderhoud (bijvoorbeeld het snoeien van takken van bomen). Er wordt bijvoorbeeld bijgehouden wanneer specifieke bomen gesnoeid worden en vervolgens wordt in een planning gezet over hoeveel jaar de betreffende bomen weer aan onderhoud toe zijn. Voor het onderhoud van groen is alleen exploitatiebudget beschikbaar (ambtelijke uren en inhuur). Er is geen voorziening beschikbaar voor het onderhoud van groen. In 2010 is het exploitatiebudget voor uitbestedingen voor onderhoud van groen ca. 930.000 (exclusief de ambtelijke kosten).
Groot onderhoud gemeentelijke onroerende zaken
Sinds 2005 beschikken wij over een `meerjaren onderhoudsplan gebouwen'. De jaarlijks benodigde onderhoudsbudgetten voor alle gemeentelijke gebouwen, bouwwerken en monumenten zijn in dit plan opgenomen. Niet uitvoeren van de in het plan opgenomen maatregelen zal tot hogere onderhoudskosten in de toekomst leiden en kapitaalvernietiging tot gevolg hebben.
Voorts blijkt er op het terrein van contractbeheer en professionele exploitatie sprake van achterstand bij gebrek aan voldoende menskracht en specifieke kennis. Dit kan tot gevolg hebben dat niet altijd de financieel meest gunstige keuzes worden gemaakt, dan wel bijv. juridische risico's worden gelopen. Verondersteld mag worden dat versterking en bundeling van deskundigheid, informatie en bevoegdheden kan leiden tot eenduidige keuzes en financieel voordeel. Reden waarom ook in het collegeprogramma 2006-2010 prioriteit is gegeven aan het opstarten van een project dat beoogt te onderzoeken of intensiever gebruik of een andere beheersvorm kan leiden tot het naar beneden bijstellen van de kosten c.q. het verhogen van de inkomsten van de gemeentelijke gebouwen. Een van de conclusies uit het conceptrapport is dat een deel van de bij de gemeente in eigendom zijnde woningen afgestoten zou kunnen worden. Het beheer van de resterende te behouden gebouwen zal anders, meer centraal, georganiseerd moeten worden. Toekomstig beheer kan zowel intern als extern. Het extern gaan beheren heeft personele consequenties. Bezien wordt nog of het klein onderhoud in de toekomst in eigen beheer moet worden blijven uitgevoerd.
Voordat gestart kan worden met professioneel vastgoedbeheer zal een implementatiefase doorlopen moeten worden. Dit en nader onderzoek naar mogelijkheden en consequenties van het afstoten van gebouwen zal frictiekosten met zich meebrengen. Uit nader onderzoek naar de bezetting van overige gebouwen zal moeten blijken of door herschikking panden vrij kunnen komen.
In 2009 wordt het onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen geactualiseerd, zodat in 2010 onderhoud zal worden gepleegd op basis van het nieuwe onderhoudsplan. Vooralsnog staat voor 2010 het volgende onderhoud gepland (bedragen groter dan 20.000 genoemd):
- Stadhuis/ Fulco 58.766
- Gemeentewerf 28.044
- Marienberg 20.766
- Raadhuis/ woning: 45.475
- Stadsmuseum: 26.101
- Sporthal 't Heem: 24.857
- Sporthal IJsselhal: 25.789
Aan de voorziening wordt in 2010 ca. 420.000 onttrokken ten behoeve van het onderhoud van de gebouwen. In 2010 wordt 560.000 gestort, zodat de voorziening eind 2010 naar verwachting ca. 1 mln zal bevatten.
Sportfaciliteiten
Onderhoud aan de binnen en buitensportaccommodaties van de gemeente vindt plaats op basis van meerjaren- onderhoudsplannen. Onderhoud aan de velden vindt plaats aan de hand van een jaarlijkse onderhoudsplanning. Voor 2010 is in de begroting rekening gehouden met een bedrag aan onderhoudskosten van ca. 52.000. Dit betreft met name de sporthal IJsselhal, 't Heem en de Poortdijk. In 2010 wordt ca.
42.000 gestort in de voorziening en eind 2010 zal de voorziening sportaccommodaties naar verwachting ca.
56.000 bevatten.
198 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Groot onderhoud speelvoorzieningen
Ook in de jaarschijf 2010 van het meerjaren onderhoudsplan speelplaatsen is een bedrag opgenomen voor uitvoering van maatregelen om de veiligheid van onze speelvoorzieningen te waarborgen. In de afgelopen jaren is er met name in Zenderpark een aantal speelvoorzieningen bijgekomen. Met de realisatie van het Groene Balkon zal dit worden afgerond. Nu IJsselstein geen groeigemeente meer is, zal het vooral een kwestie zijn van in stand houden van de huidige speelplekken. Bij elke wijziging zal eerst gekeken worden in hoeverre vraag en aanbod zich tot elkaar verhouden en zal alles in nauw overleg met de bewoners plaatsvinden.
Het onderhouden van speelvoorzieningen is als wettelijke verplichting vastgelegd in het `Attractiebesluit'. De gemeente is als eigenaar van dit soort voorzieningen verplicht zorg te dragen voor goed en deugdelijk onderhoud en daarmee de veiligheid te waarborgen. Om te kunnen aantonen dat regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd moeten de bevindingen van de vier maal per jaar verplicht uit te voeren keuringen in een logboek worden vastgelegd. Bij het niet kunnen aantonen van de genomen onderhoudsmaatregelen en regelmatige controle kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade.
In de exploitatie is in 2010 bij het product Speelvoorzieningen (Programma Woon- en Leefomgeving) ca.
84.000 geraamd voor het onderhoud van speelvoorzieningen.
Groot onderhoud beschoeiingen
IJsselstein kent veel water binnen de gemeentegrenzen; de primaire watergangen worden onderhouden door het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de overige watergangen. Een deel van deze watergangen is voorzien van een beschoeiing. Deze gaat, afhankelijk van de gekozen constructie en materialen, van 10 tot maximaal 60 jaar zonder noemenswaardig onderhoud mee. Er komt echter een moment waarop de beschoeiingen vervangen moeten worden. Een meerjaren onderhoudsplan daarvoor is opgesteld en wordt vertaald in een uitvoeringsplan. In dit plan wordt uitgegaan van de van de aanbevelingen uit het waterplan en de kader richtlijn water. Waar mogelijk zullen harde beschoeiingen worden vervangen door natuurvriendelijke oevers.
Er wordt momenteel gewerkt aan een meerjarenonderhouds- en investeringsplan. Voor zover op dit moment bekend staan er voor 2010 geen bijzonderheden op het programma.
Kunstwerken
In 2008 werd het meerjaren onderhoudsplan (MOP) voor kunstwerken in de openbare ruimte vastgesteld en werd een aantal acties uitgevoerd om achterstallig onderhoud in te lopen. In 2010 zal er conform het meerjarenonderhoudsplan onderhoud gepleegd worden aan de kunstwerken. Er zijn in dit verband geen bijzonderheden te melden.
Vervanging tractie
Transportmiddelen en tractie welke niet goed worden onderhouden of tijdig vervangen leveren gevaar op voor de gebruikers en voor derden. Wij kunnen ons dan ook niet permitteren om het onderhoud te beperken of achterwege te laten. De tractiemiddelen die wij hebben zijn nodig voor de uitvoering van de (verplichte) taken waarvoor de afdeling zich ziet gesteld.
Investeringen tractie in 2010: bedrag
Daihatsu Hijet 12.250
Opel Combo (2x) 26.500
Vrachtauto 110.000
Vuilnisauto 195.000
Zwerfvuilauto 10.125
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 199
§ 2.4 Financiering
Inleiding
De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) geeft een kader voor het financierings- risicomanagement. De treasuryfunctie omvat onder andere het aantrekken van geld tegen een zo laag mogelijke rente om te voorzien in de financieringsbehoefte dan wel het uitzetten van geldmiddelen tegen een zo hoog mogelijke rente die niet direct nodig zijn. Aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn budgettaire gevolgen verbonden.
Eind 2001 is het treasurystatuut door de raad vastgesteld. De beleidsdoelstelling van het treasurybeleid kan als volgt worden omschreven:
De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend beleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel zo laag mogelijke kosten over leningen en/of een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen te realiseren. Kern in het risicomijdend beleid is dat tijdelijk overtollige middelen uitsluitend belegd worden bij publiekrechtelijke lichamen of financiële instellingen die en onder Nederlands toezicht vallen en voldoen aan strenge eisen m.b.t. hun solvabiliteit en kredietwaardigheid. Zij dienen minimaal een zogenaamde A rating te hebben bij een erkend ratingbureau. Met betrekking tot van het gebruik van derivaten wordt grote terughoudendheid betracht en is bovendien expliciet toestemming van de Gemeenteraad vereist.
ALGEMENE ONTWIKKELINGEN
Intern
De verwachting is dat in het begrotingsjaar 2010 geen leningen behoeven te worden aangetrokken ter financiering van investeringen, omdat deze in zijn geheel kunnen worden gefinancierd vanuit de beschikbare liquide middelen.
Extern
Om de kredietcrisis/recessie te bestrijden, heeft De Europese Centrale Bank gedurende het jaar 2009 het rentepercentage voor kort geld ( De verwachte wijzigingen in de Wet Fido per 1 januari 2009 zijn inmiddels geëffectueerd. De wijzigingen hebben betrekking op:
- Het verbod voor het verstrekken van hypotheken aan eigen ambtenaren.
- Het berekenen van de renterisiconorm. De norm wordt nu berekend over het begrotingstotaal in plaats van de vaste schuld.
- De kwartaalrapportage over het kasgeldlimiet kom te vervallen. Er hoeft alleen te worden gerapporteerd bij het signaleren van overschrijdingen van het kasgeldlimiet.
Risicobeheer
Er wordt actief gestreefd naar het beheersen van risico's. Onder risico's in dit kader wordt verstaan de koers-, valuta-, rente-, krediet- en liquiditeitenrisico's.
Koers- en valutarisico's spelen in IJsselstein geen rol. Transacties in vreemde valuta komen niet voor en we nemen alleen deel in het aandelenvermogen van enkele overheidsgerichte instellingen, nl. Bank Nederlandse Gemeenten en Vitens. Het aandelen bezit is niet gebaseerd op speculatieve doeleinden en heeft derhalve geen winstoogmerk.
Het risicobeheer moet voldoen aan de door Wet FIDO gestelde eisen, het moet de publieke taak dienen en het beheer moet prudent (risicomijdend) zijn.
Concreet worden door deze wet ten aanzien van de risico's grenzen gesteld aan de omvang van zowel de korte als de lange financiering van decentrale overheden.
200 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Leningenportefeuille
De hieronder weergegeven overzichten geven inzicht in de samenstelling, de grootte en de kosten, respectievelijk baten (rente) van de opgenomen en uitgeleende leningen van de gemeente IJsselstein. De (verwachte) mutaties als gevolg van nieuwe leningen, (vervroegde) aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties worden toegelicht.
Mutaties in leningenportefeuille opgenomen gelden (o/g) 2010 Bedragen Saldo Gemiddelde rente x 1.000 x 1.000 Stand per 1 januari 2010 t.b.v. IJWBV 62.736 4,80% Stand per 1 januari 2010 t.b.v. Gem. IJsselstein 17.174 3,69% Totaal stand leningenportefeuille (o/g) per 1-1-2010 79.910 4,56% Nieuwe leningen 0 Reguliere aflossingen t.b.v. IJWBV -/- 3.887 Reguliere aflossingen t.b.v. Gem. IJsselstein -/- 818 Vervroegde aflossingen 0 Rente-aanpassing t.b.v. IJWBV (oud percentage) 0 Rente-aanpassing t.b.v. IJWBV (nieuw percentage) 0 Stand per 31 december 2010 t.b.v. IJWBV 58.849 4,74% Stand per 31 december 2010 t.b.v. Gem. IJsselstein 16.356 3,69% Totaal stand leningenportefeuille (o/g) per 31-12-2010 75.205 4,51%
De leningenportefeuille voor opgenomen gelden kent voor het jaar 2010 één incidentele mutatie. Naast de reguliere jaarlijkse contactuele aflossing wordt één lening geheel afgelost, te weten: Lening L002 ad 3.132.275 per 1 september 2010.
Deze lening is in 1989 aangetrokken en doorgeleend ten behoeve van de IJsselsteinse woningbouw vereniging (IJWBV) en de aflossing heeft derhalve geen effect op door de wet Fido vereiste renterisiconorm.
In 2011 bedraagt de reguliere aflossing 0,8 mln. en worden er vier leningen ad 11,9 mln. geheel afgelost. In 2012 bedraagt de reguliere aflossing 0,8 mln. en worden er twee leningen ad 10,4 mln. geheel afgelost.
Mutaties in leningenportefeuille uitgeleende gelden (u/g) 2010 Bedragen Saldo Gemiddelde x 1.000 x 1.000 rente Stand per 1 januari 2010 t.b.v. IJWBV 62.744 5,00% Stand per 1 januari 2010 t.b.v. Verenig. en stichtingen. 1.323 4,63% Totaal stand leningenportefeuille (u/g) per 1-1-2010 64.067 4,99% Nieuwe leningen 0 Reguliere aflossingen t.b.v. IJWBV -/- 792 Reguliere aflossingen t.b.v. Verenig. en stichtingen. -/- 59 Vervroegde aflossingen 0 Rente-aanpassing t.b.v. IJWBV (oud percentage) 0 Rente-aanpassing t.b.v. IJWBV (nieuw percentage) 0 Stand per 31 december 2010 t.b.v. IJWBV 61.952 4,89% Stand per 31 december 2010 t.b.v. verenig. en stichtingen. 1.265 4,87% Totaal stand leningenportefeuille (u/g) per 31-12-2010 63.217 5,27%
Naast de leningen bestemd voor de IJWBV, waarover de gemeente geen renterisico draagt, bestaat het restant saldo u/g 1,27 miljoen uit leningen aan verenigingen en stichtingen.
Renterisicobeheer vlottende schuld
Als grondslag voor de berekening van de wettelijk toegestane kasgeldlimiet wordt voor het gehele begrotingsjaar de omvang van de totale begroting per 1 januari van het betreffende jaar aangehouden. Op grond hiervan is het door de rijk toegestane omvang van het kasgeldlimiet voor 2010 vastgesteld op 8,5% van 73.031.328 = 6.207.663.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 201
Dit betekent dat de gemeente door het jaar heen tot het hierboven berekende bedrag met kort geld mag financieren. De rente op kortlopende leningen ( 1 jaar), maar over een periode van 5 of 10 jaar beschouwd is de gemiddelde korte rente altijd lager dan de lange rente.
De kasgeldlimiet stelt dus een grens aan de omvang van de korte schuld waarover de gemeente renterisico mag lopen. Wanneer de kasgeldlimiet structureel overschreden dreigt te worden moeten leningen met een looptijd van langer dan 1 jaar aangetrokken worden.
Op basis van de huidige gegevens wordt in 2010 geen overschrijding van de kasgeldlimiet verwacht. Het aantrekken van lang geld is op basis daarvan niet nodig.
Renterisico's op vaste schuld
In de wet FIDO is door het rijk de renterisiconorm geïntroduceerd. Met de invoering van deze renterisiconorm wordt een kader gesteld voor een zodanige opbouw van de leningenportefeuille van de gemeente, dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. De doelstelling van de renterisiconorm is dus in feite dat bij een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, waarbij niet in enig jaar een onevenredig deel van de leningenportefeuille geherfinancierd hoeft te worden en het renterisico op de vaste schuld over de jaren gespreid wordt.
De renterisiconorm is door het rijk vastgesteld op maximaal 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm houdt dus in dat maximaal 20% van de lange leningen per jaar mag worden vernieuwd door middel van renteherziening en/of herfinanciering.
Dit betekent dat voor het jaar 2010 de renterisiconorm als volgt kan worden berekend: Omschrijving (bedragen x 1.000,-) Begroting Begroting Begroting Begroting
2010 2011 2012 2013
1a Renteherziening op vaste schuld o/g +5.672 0 0 0 (schuldbedrag)
1b Renteherziening op vaste schuld u/g -5.672 0 0 0 (schuldbedrag)
2 Netto renteherziening op vaste schuld 0 0 0 0
3a Nieuwe aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0
3b Nieuwe verstrekte lange leningen 0 0 0 0
4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld 0 0 0 0
5 Betaalde aflossingen -4.705 -13.485 -12.014 -5.231
6 Geherfinancierde schuld (laagste van 4 en 5) 0 0 0 0
7 Renterisico op vaste schuld (2+6) 0 0 0 0
Renterisico
8 begrotingstotaal 73.031.328 73.031.328 73.031.328 73.031.328
9 Het bij Min. Regeling vastgesteld % 20% 20% 20% 20%
10 Renterisico wordt dan: 14.606.265 14.606.265 14.606.265 14.606.265
Toets renterisiconorm
10 Renterisiconorm 14.606.265 14.606.265 14.606.265 14.606.265
7 Renterisico op vaste schuld 0 0 0 0
11 Ruimte (+) (10-7) 14.606.265 14.606.265 14.606.265 14.606.265
Toelichting
In het bovenstaande meerjaren overzicht wordt de renterisiconorm niet overschreden. De renteherziening van
2010 heeft betrekking op een lening voor de IJWBV (L021) aangezien deze leningen één op één worden doorgeleend heeft deze transactie geen invloed op de renterisiconorm. Over de betaalde aflossingen (5) kan worden gemeld dat buiten de jaarlijkse aflossing ad 0,82 miljoen (eigen lening) het restant van de aflossing betrekking heeft op leningen aan de IJWBV (doorleningen).
202 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Kredietrisicobeheer
Leningen U/G
Om inzicht te krijgen in de huidige risico's die de gemeente loopt op het gebied van uitgezette gelden vereist de wet Fido een overzicht van de uitgezette gelden naar risicogroep. Het betreft hier uitsluitend in het kader van de publieke taak uitgezette leningen. Dat wil zeggen dat ze niet bedoeld zijn ter belegging van overtollige gelden. De portefeuille betreffende langlopende leningen U/G bedroeg per 01-01-2010 64,1 miljoen.
De samenstelling naar beleidsterrein is:
Beleidsterrein Restant uitgeleend Met/zonder % geld Hypothecaire x 1.000,- zekerheid Volkshuisvesting (IJWBV) 62.744 Zonder 97,93 Sport 15 Zonder 0,02 Onderwijs 754 Zonder 1,18 Lokaal sociaal beleid 213 Zonder 0,33 Algemene dekkingsmiddelen 341 Met 0,54 Totaal 64.067 100,00
Uit risicomanagement overwegingen zal meegewerkt worden, indien dat mogelijk is en dat uit andere beleidsmatige overwegingen niet bezwaarlijk is, de omvang van de uitgezette leningen terug te brengen.
Gegarandeerde geldleningen
Hieronder wordt verstaan de in het kader van de publieke taak gewaarborgde leningen. De risico's die zich kunnen manifesteren hebben alles te maken met de solvabiliteit van de lenende instellingen. Solvabiliteit is het vermogen om te betalen. De garantierisico's kunnen niet alleen een nadelig effect hebben op het lopende exploitatiejaar, maar ook op die van nog komende jaren. Het beleid beschreven in het treasurystatuut, vastgesteld oktober 2001, verlangt voor het verstrekken van een garantie in principe het recht van eerste hypotheek. De garantie leningen verstrekt zonder hypothecaire zekerheid waren dan ook verstrekt voor oktober 2001.
De portefeuille betreffende de gegarandeerde leningen bedroeg per 01-01-2010 ± 55,5 miljoen.
De samenstelling naar beleidsterrein is:
Beleidsterrein Restant lening Hypothecaire x 1.000 zekerheid Volkshuisvesting (IJWBV) 2.500 Zonder Achtervang Waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) 17.000 Zonder Sport 165 Met Kunst en Cultuur (bibliotheek) 137 Zonder Welzijn (zorginstellingen) 26.111 5,5 mln. met hyp. Hypotheek garanties voor 1995 9.568 zekerheid Met Totaal 55.481
De nota Gemeentegaranties 2007 is op 23 oktober 2007 door het college vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de wijze waarop de risico's over het verstrekken van gemeentegaranties beheerst kunnen worden.
Financieringspositie:
De financieringspositie geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringsbehoefte, rekening houdend met de investeringen en beschikbare interne en externe middelen. De interne financiering vindt plaats in de vorm van de ten laste van de exploitatie gebrachte afschrijvingen en in de vorm van eigen vermogen (reserves). Voor de externe financiering wordt een beroep gedaan op de geld- en kapitaalmarkt. Als de kasgeldlimiet wordt overschreden, wordt een langlopende lening aangegaan (consolideren).
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 203
Financieringsbehoefte (x 1.000,-) 2010 2011 Boekwaarde investeringen (vaste activa) 128.738 138.781 Kapitaalverstrekking grondbedrijf -7.308 -600
Gefinancierd met langlopende leningen -79.910 -75.204 Intern gefinancierd (reserves en voorzieningen) -43.160 -43.959 Financieringsbehoefte -1.640 19.018 Om een goed beeld te krijgen van de omvang van de werkelijke financieringsbehoefte van de gemeente spelen niet alleen de verhouding boekwaarde en financieringsmiddelen een rol. Ook de in het investeringsplan opgenomen investeringen en desinvesteringen, het verschil tussen de afschrijvingen en aflossingen en de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen zijn van belang voor het verkrijgen van de benodigde financieringsbehoefte.
Financieringsbehoefte 2010 (x 1000)
Financieringstekort 01-01-2010 -1.640 Vervangings- en nieuwe investeringen 17.160 Vervroegde aflossingen 0 Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen 2.813 Aflossing geldlening O/G 4.705 Per saldo investeringen bouwgrondexploitatie 4.497 Investeringen in project Binnenstad 8.996
Toename behoefte aan liquiditeiten 38.171 38.171
Afschrijving vaste activa 3.051 Aflossingen leningen u/g 4.066 Nieuwe lening O/G 0 Toevoegingen aan reserves en voorzieningen 3.612 Per saldo opbrengst bouwgrondexploitatie 2.054 Per saldo opbrengsten project binnenstad 4.731
Afname behoefte aan liquiditeiten 17.514 -17.514
Financieringsbehoefte 2010 19.018
Conclusie
Uit het bovenstaande overzicht `financieringsbehoefte 2010' komt naar voren dat we een financieringsbehoefte verwachten van 19 miljoen.
Wanneer wij rekening houden met een verwachte positieve saldo op onze rekening-courant (per 01-01-2010) van ± 15 miljoen en een kasgeldlimiet van 6 miljoen dan kan de financieringsbehoefte geheel met kortgeld gefinancierd worden.
Financieringsplanning/l;iquiditeitsplanning:
Een belangrijke bron van informatievoorziening in het kader van de treasury is de liquiditeitsplanning. Liquiditeitsplanningen zijn met de renteverwachtingen sterk bepalend voor de uit te stippelen strategie. Daarnaast is een liquiditeitsplanning noodzakelijk bij het optimaliseren van het renteresultaat en het (gelijktijdig) beheersen van (rente) risico's.
Met name de verwachtingen van de investerende sectoren, weergegeven in een meerjaren investeringsplan (MIP), actuele grondexploitaties en de mutaties in de reserves en voorzieningen zijn hierbij onmisbaar. Ten behoeve van de meerjarige rente 2010-2013 (zie bijlage Renteomslag) is een eerste opzet gemaakt van een meerjarige financieringsplanning.
Uiteindelijk zal in 2010 een liquiditeitenprognose op dagbasis voor één jaar vooruit het instrument zijn om de cashpositie van de Gemeente Ijsselstein te bepalen en bewaken. Daarnaast zal de meerjarenprognose op maandbasis de informatie dienen te verstrekken die nodig is voor het bepalen van de omvang van, dan wel de behoefte aan liquide middelen op langere termijn.
204 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Leningenportefeuille
Per 15 november 2005 heeft de gemeente zijn leningenportefeuille ten behoeve van eigen gebruik geherstructureerd. De herstructurering had betrekking op het aflossen van drie oude leningen en het aangaan van één nieuwe lening tegen identieke hoofdsom. Restant hoofdsom van deze lening per 01-01-2010 bedraagt
17,2 miljoen. De looptijd van de lening bedraagt 25 jaar. Algehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de lening is gedurende de looptijd niet toegestaan. Voor boekjaar 2010 wordt verwacht, ondanks de berekende financieringsbehoefte van 18 miljoen, dat er geen lening behoeft te worden aangetrokken op de kapitaalmarkt. In boekjaar 2010 bestaat er geen intentie om leningen vervroegd af te lossen.
Rentevisie
Een belangrijke voorwaarde voor een actief renterisico beheer is de rentevisie. Hoewel een betrouwbare prognose van de ontwikkelingen op de financiële markten uiterst moeilijk is te maken, is het belangrijk bewust te zijn van renteverwachtingen. Voor de gemeente zijn met name de analyses en prognoses van de korte en de lange termijnrente en de verhouding tussen beide van belang. Voor deze informatie raadplegen wij financiële analisten met name via diverse economische bulletins. (bijvoorbeeld BNG Economisch beeld).
Hoewel de economie in de eurozone in een diepe recessie is terechtgekomen zijn de vooruitzichten over de economische groei in de eurozone voor het jaar 2010 voorzichtig optimistisch. Het herstel lijkt zich met name af te tekenen in de industriële sector waar de orderportefeuille weer iets begint te groeien. Het optimisme wordt echter getemperd omdat uit onderzoek van het Internationale Monetaire Fonds blijkt dat recessies die gepaard gaan met, dan wel het gevolg zijn van, een financiële crisis een minder krachtig herstel tonen. De Europese banken hebben in elk geval nog een lange weg te gaan voor wat betreft afboekingen en het weer gezond maken van hun balansen. Met name dit laatste is een factor die de groei in 2010 zal blijven drukken.
De prioriteit van de ECB (De Europese Centrale Bank) ligt in het bestrijden van de inflatie door middel van rentemaatregelen in plaats van het stimuleren van de investeringen door een lage rente. Het is de verwachting dat na het relatief groot aantal renteverlagingen in het afgelopen jaar de ECB de rente verder ongemoeid zal laten.
Voor het jaar 2010 gaan wij uit van de volgende gemiddelde rentestanden (tussenhaakjes staan de werkelijke rentepercentages per 15-06-2009 vermeld):
Refi rente 1,25% (1,00%)
3 maands Euribor 1,50% (1,27%)
10- jarige staatslening NED. 4,25% (4,02%)
Relatiebeheer
De gemeente IJsselstein heeft de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten als huisbankier. Sinds 1 januari 1997 heeft de gemeente met deze bank een overeenkomst tot financiële dienstverlening gesloten. Per 23 november 2005 is deze overeenkomst vernieuwd. Deze dienstverlening omvat onder meer;
- Elektronisch betalingsverkeer via rekening-courant (hoofdrekening met nevenrekening)
- Kort kredietarrangement: daggeldverstrekking, daggeldopname, kasgeldleningen, termijndeposito's.
- Langlopende kredietverlening: leningen met een looptijd van langer dan één jaar.
- On-line informatiedienst.
De doelstelling van kasbeheer is het optimaal afromen, respectievelijk aanvullen, van de dagelijkse kasoverschotten en tekorten, alsmede het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de rentebaten van de saldi op de rekening-courant. Op basis van de overeenkomst trekt de BNG voor de gemeente daggelden aan bij een schuld in rekening-courant en de bank zet voor ons daggeldleningen uit bij een tegoed in rekening-courant. Het voordeel hiervan is dat de tarieven van daggeld gunstiger zijn dan de tarieven voor rekening-courant. Daarnaast is een voordeel dat met relatief weinig inspanning een redelijk rendement kan worden behaald.
De kredietlimiet van de overeenkomst bij de BNG bedraagt 18,15 miljoen (daggeld).
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 205
§ 2.5 Verbonden partijen
Deze paragraaf geeft conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording inzicht in ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van verbonden partijen. Een gemeente kan in principe zelf bepalen hoe een bepaalde taak wordt uitgevoerd. De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen de uitvoering zelf ter hand te nemen of de uitvoering zelf te regelen (via een gemeenschappelijke regeling) met een aantal regiogemeenten gezamenlijk. Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en/of financiële belangen en mogelijke risico's is het gewenst dat in de begroting aandacht wordt besteed aan rechtspersonen waarmee de gemeente een band heeft.
Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als er juridisch afdwingbare financiële verplichtingen bestaan. Het gaat dus om derde partijen, waarin de gemeente zeggenschap heeft door vertegenwoordiging in het bestuur en/of stemrecht waaraan voor de gemeente een financieel risico is verbonden als bijgedragen moet worden in eventuele nadelige saldi, als die partij failliet gaat, haar verplichtingen niet nakomt, de samenstelling van partijen wijzigt, de gemeente niet langer wil deelnemen in de partij of als de partij ophoudt te bestaan.
In totaal wordt aan de gemeenschappelijke regelingen door de gemeente IJsselstein jaarlijks een bedrag van ca. 2,5 miljoen aan inwonerbijdragen, verleende producten en/of diensten betaald. In het collegeprogramma 2006-2010 is vastgelegd dat wordt gestreefd naar verscherpte aansturing op de samenwerkingsverbanden. Daarom is in het voorjaar van 2009 de Notitie Verbonden Partijen vastgesteld waarin het beleid ten aanzien van participatie in huidige en toekomstige verbonden partijen is vastgelegd. Eén van de aanbevelingen in de notitie is het verder ontwikkelen van het risicomanagement verbonden partijen. Dit moet onder andere vorm krijgen door de beschrijving van beleidsvoornemens van verbonden partijen en realisering daarvan duidelijker te verwoorden in de gemeentelijke begroting en jaarrekening. Daarnaast moet onderzocht worden of afspraken met gemeenschappelijke regelingen mogelijk zijn over financiële beheersing. Bijvoorbeeld door het stellen van specifieke beleidsmatige en begrotingsuitgangspunten en prestatie-indicatoren. Hieraan zal vanaf 2010 verder vorm gegeven worden, mede gezien het feit dat het provinciale toezicht op gemeenschappelijke regelingen naar verwachting in 2012 wordt overgedragen aan de gemeenten.
In deze begroting is een aanzet gegeven om onder meer de doelstellingen, het belang en de risico's van de gemeenschappelijke regelingen scherper te omschrijven.
BESTUUR REGIO UTRECHT (BRU)
Programma: Bestuur en Organisatie
Vestigingsplaats: Utrecht
Doel: Het BRU heeft tot doel de behartiging van belangen met een regionaal karakter, om een evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen, onder meer door het bepalen van de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in het gebied door middel van planning, sturing, ordening, integratie en uitvoering terzake van de beleidsterreinen als bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen Plus en andere bijzondere wetten. Het BRU regisseert en faciliteert samenhangende intergemeentelijke beleidsvoorbereiding en besluitvorming voor het gebruik van de ruimte, mobiliteit, wonen, bedrijvigheid, groen en milieu en bevordert en ziet toe op de realisatie.
Deelnemende partijen: De gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Vianen, IJsselstein en Zeist.
Openbaar belang: Bij het BRU wordt beleid voor de regio ontwikkeld en vastgesteld. Vervolgens begeleidt het BRU de uitvoering en ziet het toe op concrete resultaten. De samenwerking in het BRU biedt nog een voordeel: de regio kan met één krachtige stem naar buiten treden. Zo staan de gemeenten samen sterker in hun contacten met bijvoorbeeld de landelijke overheid.
Bestuurlijk belang: De gemeente IJsselstein bezet een plaats in het dagelijks bestuur en heeft drie vertegenwoordigers in het algemeen bestuur.
206 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Dagelijks Bestuur: burgemeester Van den Brink.
Algemeen Bestuur: wethouders Overkamp en Lappee.
Financieel belang: In 2010 bedraagt de Regiobijdrage 3,55 per inwoner. Ten opzichte van de bijdrage van
2009 ( 3,51) heeft een prijsindexering van 1% plaatsgevonden. In onze begroting was hierin in meerjarenperspectief reeds voorzien.
Gebaseerd op het aantal inwoners op 1 januari 2009 (34.179) bedraagt onze regiobijdrage aan het BRU in
2010 121.335,-.
Daarnaast zijn bij het BRU de zogenaamde BOR-gelden ondergebracht voor een aantal verkeers- en vervoersprojecten en beschikt het BRU over rijksgelden voor de uitoefening van de Kaderwettaken.
Risico's: De deelnemende gemeenten zijn financieel aansprakelijk. Optredende risico's zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Het grootste risico bestaat uit het eventueel verminderen van draagvlak van het BRU als gevolg van uittreden van gemeenten. Ook bestaat het risico dat prestatieafspraken die verbonden zijn aan de subsidie betreffende het Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) niet gehaald kunnen worden. Dit heeft direct gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Indirect kan hierdoor de mogelijkheid ontstaan dat de (structurele) apparaatskosten niet meer volledig gedekt kunnen worden. Voor enkele specifieke risico's zijn voorzieningen getroffen.
Beleidsvoornemens/ontwikkelingen BRU
Het beleidskader voor het BRU wordt gevormd door het meerjarenbeleid zoals vastgelegd in de Regionale Agenda 2006-2010.
Naast de beleidsaccenten die in de Regionale Agenda worden vastgelegd, vormen de onderstaande beleidsdocumenten de inhoudelijke kern van de samenwerking binnen BRU-verband:
- Regionaal Structuurplan 2005-2015 (RSP) en het daarop gebaseerde uitvoeringscontract;
- Regionale prestatieafspraken volkshuisvesting;
- Regionaal Verkeers- en Vervoersplan 2005-2015 (RVVP);
- Regionaal Economische Ontwikkelingsstrategie (REOS);
- Ontwikkelingsvisie 2015-2030 NV Utrecht en de uitwerking daarvan in gebiedsverkennningen;
- Netwerkanalyse en de daarop volgende Pakketstudie Ring Utrecht;
- Netwerk Randstadspoor.
Het BRU heeft in de programmabegroting 2010 onder andere de volgende beleidsvoornemens opgenomen:
Introductie Regionale Agenda Nieuwe Stijl
Bijdrage leveren aan evaluatie WGR+
Regie op uitvoering Actieprogramma Woningbouw 2010-2015 Onderzoek naar verstedelijkingsmogelijkheden in het kade van de Noordvleugel Utrecht Opstellen nieuwe structuurvisie
(Monitoren) uitvoering van het Regionaal Verkeer en Vervoer Plan (RVVP) Implementatie kwaliteitsslag P&C-cyclus
AFVAL VERWIJDERING UTRECHT (AVU)
Programma: Woon- en leefomgeving
Vestigingsplaats: Utrecht
Doel: Deze gemeenschappelijke regeling heeft tot doel om op een doelmatige en uit oogpunt van milieuhygiëne verantwoorde wijze sturing en uitvoering te geven aan het afvalstoffenbeleid in de provincie Utrecht.
Deelnemende partijen: De provincie Utrecht en de gemeenten Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Soest, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein en Zeist.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 207
Openbaar belang: Het gaat om het zorgdragen voor een goede, reguliere en milieuverantwoorde verwerking van door de gemeenten ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en de inzameling van glas, papier en karton, ofwel de inzameling, het overladen, het transport en de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast heeft de AVU een adviserende rol naar de deelnemende gemeenten, voor wat betreft nationale en internationale ontwikkelingen die zich op afvalgebied voordoen.
Bestuurlijk belang: Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden te benoemen door provinciale staten, twee leden uit de stad Utrecht te benoemen door de gemeenteraad en één deelnemer per overige gemeente, te benoemen door de betreffende gemeenteraden.
De vertegenwoordiger van IJsselstein in het Algemeen Bestuur is wethouder Lappee.
Financieel belang: De AVU sluit contracten af met verwerkers voor het transport en de verwerking van diverse afvalstromen. De kosten van de taken worden bij de deelnemers in rekening gebracht. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden in dat jaar verrekend met de deelnemende gemeenten. De GR kent dan ook geen reserves en voorzieningen.
De AVU heeft geen winstdoelstelling en richt zich alleen op de belangen van de aangesloten gemeenten. De kosten voor de bewerking en het verwerken van het afval worden door AVU één op één doorberekend aan de gemeenten.
In de begroting 2010 wordt in het programma Woon- en leefomgeving rekening gehouden met een jaarbijdrage van 1.304.771,- aan het AVU.
Risico's: De AVR is sinds begin 2006 een volledig private onderneming geworden. Een mogelijke liquidatie kan dan sneller negatieve gevolgen hebben voor de deelnemers, waaronder de AVU en indirect dus ook IJsselstein. Door het ontbreken van reserves en voorzieningen heeft de AVU geen weerstandsvermogen. Alle in enig jaar gemaakte kosten worden aan de deelnemers doorberekend. Als gevolg hiervan kunnen schommelingen optreden in de jaarlijks te betalen bijdragen.
Beleidsvoornemens/ontwikkelingen AVU
- Aanbesteding van het verwerken van huishoudelijk afval
- Aanbesteding van verwerken papier en karton
- Start van een provinciale communicatie- en voorlichtingcampagne.
GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST MIDDEN-NEDERLAND (GGD) Programma: Welzijn
Vestigingsplaats: Zeist
Doel: Deze gemeenschappelijke regeling behartigt de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg, daartoe voert de dienst zogenaamde basistaken en een aantal keuzetaken uit. De GGD richt zich op preventieve gezondheidszorg. De GGD Midden Nederland fungeert naast en als aanvulling op het reguliere zorgsysteem. De doelstelling van de GGD is drieledig. Het bewaken en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in het werkgebied door onderzoek, voorlichting, advies en interventies. Het bieden van zorg of het bemiddelen tussen aanbieders en afnemers van zorg waar dit uit een oogpunt van openbaar belang noodzakelijk is. Het verlenen van alle overige diensten die tot doel hebben een bijdrage te leveren aan de gezondheid van individuen of groepen van individuen. Elke GGD zet zich in, op eigen kracht of in professionele samenwerking met andere instellingen, om deze doelstellingen te bereiken.
Deelnemende partijen: Alle gemeenten in de provincie Utrecht, behalve de gemeente Utrecht.
Openbaar belang: IJsselstein neemt deel in de GGD Midden Nederland met als doel het behartigen van de belangen van de deelnemers op het gebied van de openbare gezondheidszorg. Het beleid van de GGD Midden Nederland is erop gericht uitvoering te geven aan dan wel ondersteuning te bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid of een ander wettelijk voorschrift ter uitvoering aan de dienst GGD Midden Nederland opgedragen, waarbij de volgende onderdelen door de GGD Midden Nederland worden opgepakt:
208 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
- Het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking;
- Het bijdragen aan preventieprogramma's incl. gezondheidsvoorlichting en opvoeding;
- Het bevorderen van medische milieukundige zorg;
- Het bevorderen van technische hygiënezorg;
- Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg;
- Uitvoering van infectieziektenbestrijding Op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en bedreigende factoren; Het aanbieden van vaccinaties voortkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma.
Bestuurlijk belang: De gemeenteraad van iedere deelnemende gemeente benoemt uit haar midden één lid voor het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur benoemt het dagelijks bestuur. De vertegenwoordiger van IJsselstein in het algemeen bestuur is wethouder Cremer.
Financieel belang: De gemeente IJsselstein draagt bij in de kosten van de GGD Midden-Nederland, op basis van een bedrag per inwoner. In de begroting 2010 is rekening gehouden met een bijdrage ter hoogte van
437.238 voor deelname aan (het basispakket van) de GGD Midden-Nederland. Extra diensten die een gemeente afneemt van de GGD Midden Nederland (subsidietraject volgens Algemene Subsidieverordening) en die niet in het standaard (basis)pakket zijn opgenomen worden afzonderlijk door die individuele gemeenten aan de GGD Midden Nederland vergoed.
Risico's: De deelnemende gemeenten staan garant voor de betaling van rente en aflossing van de door de GGD aangegane geldleningen en rekening-courantovereenkomsten. De garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de garantieverplichting tot stand is gekomen.
Beleidsvoornemens/Ontwikkelingen GGD:
Er zijn geen beleidsvoornemens/ontwikkelingen gemeld.
RECREATIESCHAP STICHTSE GROENLANDEN
Programma: Woon- en leefomgeving)
Vestigingsplaats: Utrecht
Doel: Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden heeft tot taak om de bevolking van de stadsregio Utrecht een gevarieerd aanbod aan recreatievoorzieningen in de open lucht te bieden dat aansluit op de vraag van de regionale bevolking.
Deelnemende partijen: De gemeenten De Bilt, Houten, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, Utrecht, Woerden en IJsselstein en de provincie Utrecht.
Openbaar belang: Het recreatieschap behartigt de belangen van de dagrecreatie in het landelijk gebied, waarbij de zorg voor natuur en landschap een belangrijke plaats inneemt. Het recreatieschap ontwikkelt, beheert en onderhoudt diverse dagrecreatieterreinen. Daarnaast houdt het schap zich bezig met allerlei actieve vormen van dagrecreatie, zoals wandelen, fietsen, paardrijden en kanovaren.
Het recreatieschap houdt zich met name bezig met de zogenaamde basisvoorzieningen. Dit zijn algemene voorzieningen, die gratis en vrij toegankelijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn fiets- en wandelpaden, en de meeste dagrecreatieterreinen.
Bestuurlijk belang: De IJsselsteinse vertegenwoordiging bestaat uit de 2 leden van het Algemeen Bestuur: wethouder Lappee en raadslid Kwakkel (CDA). Wethouder Lappee is tevens lid van het Dagelijks Bestuur.
Financieel belang: In 2010 zal IJsselstein 117.607 bijdragen aan het recreatieschap, gebaseerd op een vast bedrag per inwoner. In 2009 was de bijdrage 110.988. De kostenstijging (2% van de deelnemersbijdrage) heeft te maken met een reparatieslag als gevolg van een te lage prijscompensatie in de afgelopen periode. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 209
Risico's: Als het weerstandsvermogen van het recreatieschap onvoldoende is, zullen van de deelnemers hogere bijdragen worden verlangd.
Beleidsvoornemens/ontwikkelingen recreatieschap:
Het recreatieschap zet in 2010 in op (commerciële) aanvullingen op het aanbod, in stand houden van openbaar en laagdrempelig gebruik van recreatieve voorzieningen en aandacht voor het recreatiebelang in gebiedscommissies. Tevens worden voorbereidingen getroffen voor nieuwe terreinen die in beheer komen.
VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU)
Programma: Openbare Orde en Veiligheid
Vestigingsplaats: Utrecht
Doel: Het doel van de veiligheidsregio is om de kwaliteit van de rampenbeheersing, crisisbeheersing en noodhulpverlening in de regio Utrecht te verbeteren. Door een intensieve samenwerking tussen gemeenten en de diverse hulpdiensten ontstaat een organisatie die bestuurlijk en operationeel gezien slagvaardiger kan optreden bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Deelnemende partijen: Alle 29 Utrechtse gemeenten
Openbaar belang: Adequate rampen- en crisisbeheersing Ter behartiging van dit belang vervult de veiligheidsregio vier kerntaken:
1. Het ondersteunen en beheren van de regionale brandweerzorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);
2. Het samen met de politie inrichten en in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer, in Utrecht de GMU, de Gemeenschappelijke Meldkamer Utrecht;
3. Het geven van adviezen over proactie en preventie aan de gemeentebesturen;
4. De voorbereiding van de crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Bestuurlijk belang: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht bestaat uit de burgemeesters van de
29 Utrechtse gemeenten.
Financieel belang: De financiering van de VRU vindt plaats op basis van een inwonerbijdrage per gemeente. In 2010 bedraagt onze bijdrage aan de VRU 250.333,-.
Risico's:
--
Beleidsvoornemens/Ontwikkelingen VRU:
--
WELSTAND EN MONUMENTEN MIDDEN-NEDERLAND (WMMN)
Programma: Woon- en leefomgeving
Vestigingsplaats: Bunnik
Doel: De gemeenschappelijke regeling WMMN draagt zorg voor de instandhouding en bevordering van het bouwkundig schoon, de welstandszorg, het landschaps- en stedenschoon, waaronder de monumentenzorg, alsmede de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit in zijn algemeenheid.
Deelnemende partijen: De gemeenten Abcoude, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Zeist).
Openbaar belang: Met de aansluiting bij de WMMN wordt voldaan aan de wettelijke eisen van welstandstoezicht. Aanvragen voor bouwvergunningen worden voorgelegd aan de welstandscommissie Welstand en Monumenten Midden Nederland. Deze commissie beoordeelt of een aankomend bouwwerk voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Tevens worden aanvragen voor monumentenvergunningen ter advisering voorgelegd aan WMMN.
210 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Bestuurlijk belang: De gemeente IJsselstein wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Overkamp.
Financieel belang: WMMN ontvangt baten uit leges voor uitgebrachte adviezen inzake aanvragen voor een bouwvergunning. Daarnaast ontvangt WMMN baten uit advisering inzake het afbreken, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument en het herstellen en (laten) gebruiken van een monument. Tenslotte ontvangt WMMN baten uit kleine werkzaamheden zoals een second opinion en rente over financiële middelen. De gemeente IJsselstein is een percentage van de ontvangen bouwleges aan de WMMN verschuldigd. Voor deelname aan de WMMN houden we in 2010 rekening met een bedrag van 20.000,-
Risico's: De inkomsten van de gemeenschappelijke regeling zijn direct afhankelijk van het aantal aanvragen om advies.
Beleidsvoornemens/Ontwikkelingen WMMN:
Er zijn geen beleidsvoornemens/actuele ontwikkelingen te melden.
SOCIAAL WERKVOORZIENINGSCHAP PAUW-BEDRIJVEN
Programma: Werk en Inkomen
Vestigingsplaats: Breukelen
Doel: Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Daartoe is een gemeenschappelijke regeling in het leven geroepen, opererend onder de naam `PAUW-bedrijven'. Dit bedrijf is aangesteld als uitvoeringsorgaan voor de aangesloten gemeenten.
Deelnemende partijen: De gemeenten Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De Ronde Venen, Vianen en IJsselstein
Openbaar belang: Het voorkomen van structurele uitsluiting van bepaalde groepen kansarme werklozen.
Bestuurlijk belang: Wethouder Cremer vertegenwoordigt IJsselstein in het Algemeen Bestuur.
Financieel belang: De deelnemende gemeenten verstrekken een bijdrage per geplaatste werknemer aan PAUW. In 2010 is de gemeentelijke bijdrage per werknemer gehandhaafd op het niveau van voorgaande jaren op
1.911,--
Risico's: Er is nog geen sprake van een stabiele financiële situatie. Daarnaast blijven economische risico's bestaan zoals een terugloop in het aantal opdrachten. De recessie brengt een extra risico dat Pauw bedrijven minder opdrachten krijgt van derden, voor de inzet van hun activiteiten, denk bijvoorbeeld aan inpakwerk, schoonmaak en metaalbewerking. Indien derden minder producten afnemen zullen ze minder inkomsten gaan genereren. Pauw bedrijven is een gemeenschappelijke regeling onderdeel van de afspraken is dat de deelnemende gemeenten een exploitatietekort aanvullen. Indien Pauw bedrijven minder inkomsten genereert zal het exploitatietekort stijgen en dus ook de bijdrage van de gemeente IJsselstein. De gemeenten kunnen hier op in springen door bepaalde activiteiten uit te besteden bij Pauw bedrijven.
Beleidsvoornemens/ontwikkelingen PAUW
In 2010 zullen de contouren van de toekomstvisie op de WSW zichtbaar worden. De uitkomsten van de commissie De Vries zijn dan bekend en met de gemeenten is de discussie naar aanleiding hiervan op gang gebracht en waar mogelijk afgerond.
REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK/LOPIKERWAARD Programma: Bestuur en Organisatie
Vestigingsplaats: Woerden
Doel: Zorgen voor en beheer van bij de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden van de deelnemers. Toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 211
Deelnemende partijen: De gemeenten Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, Reeuwijk, Woerden en IJsselstein en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
Openbaar belang: Op grond van de Archiefwet moeten besturen van overheden er zorg voor dragen dat hun archieven in goede en geordende staat verkeren. De uitvoering van deze bepaling geschiedt via archiefdiensten. Op grond van diezelfde wet zijn alle overheidsarchieven van 20 jaar en ouder in principe openbaar en voor iedereen kosteloos te raadplegen.
Bestuurlijk belang: Wethouder Doesburg vertegenwoordigt IJsselstein als lid van de Archiefcommissie
Financieel belang:
In de begroting 2010 is een bedrag van 85.769 gereserveerd voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling RHC Rijnstreek/Lopikerwaard. Een bedrag van 70.526 is bestemd voor deelnemersbijdrage aan het RHC. Een bedrag van 15.243 is gereserveerd voor extra werkzaamheden door het RHC; dit betreft werkzaamheden die in voorgaande jaren door de medewerkers van de Samenwerking Archiefzorg Lopikerwaard werden uitgevoerd.
REGELING TOEZICHTHOUDEND ORGAAN OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS NIEUWEGEIN EN IJSSELSTEIN Programma: Onderwijs
Vestigingsplaats: IJsselstein
Doel: Coördineren en uitoefenen bevoegdheden van de raden als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs.
Deelnemende partijen: De gemeenten Nieuwegein en IJsselstein
Openbaar belang: Zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in een genoegzaam aantal scholen.
Bestuurlijk belang: Wethouder Cremer is namens de gemeente IJsselstein lid van het Gemeenschappelijk Orgaan.
Financieel belang: Er is sprake van budgetneutraliteit, aangezien de secretariële en ambtelijke ondersteuning wordt uitgevoerd door personen die in dienst zijn van beide gemeenten.
Risico's: Met betrekking tot de gemeenschappelijke regeling zelf is er nauwelijks sprake van een risico. Er kan wel sprake zijn van een risicovolle situatie indien de stichting Robijn niet goed functioneert. Dan komen alle lasten uiteindelijk voor rekening van de deelnemende gemeenten.
Beleidsvoornemens/bijzonderheden voor 2010
Er zijn geen beleidsvoornemens/bijzonderheden te melden.
212 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 2.6 Grondbeleid
ALGEMEEN
In de nota grondbeleid stelt de raad de kaders vast voor het toekomstig grondbeleid. De nota grondbeleid is in
2007 aan de raad aangeboden en vastgesteld. In de paragraaf grondbeleid van de begroting wordt de informatiebehoefte vastgesteld betreffende de voortgang van het grondbeleid. In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt mede het volgende opgenomen in deze paragraaf.
- Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma's die zijn opgenomen in de begroting;
- Een aanduiding op de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
- Actuele prognoses van de te verwachten resultaten van de grondexploitaties;
- Onderbouwing van eventuele winstnemingen;
- Beleidsuitgangspunten betreffende de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van grondzaken.
Het grondbeleid is voor de raad van belang vanwege de relatie met de doelstellingen van de programma's en vanwege het financiële belang en de risico's. De gemeenteraad heeft in 2003 een structuurvisie vastgesteld betreffende de ruimtelijke ontwikkelingen van IJsselstein. Deze structuurvisie is voor een belangrijk deel bepalend voor de strategische richting van het grondbeleid van de gemeente. Het Provinciaal Streekplan is in
2004 vastgesteld en het Regionale Structuurplan, dat in 2005 is vastgesteld, zijn naast de structuurvisie mede bepalend voor de kaders van het grondbeleid.
VISIE
In IJsselstein is jarenlang een actief grondbeleid gevoerd. IJsselstein heeft vooruitlopend op het nieuwe streekplan en nieuw regionaal structuurplan een structuurvisie ontwikkeld welke door de raad is vastgesteld. Deze visie voorziet niet meer in grootschalige stedelijke groei van IJsselstein, maar voorziet in binnenstedelijke herstructurering en kleinschalige ontwikkelingen en handhaving en versterking van in het landelijk gebied aanwezige `groene' en `blauwe' kwaliteiten. Uit de herzieningen van het regionale structuur- en streekplan blijkt ook dat er uitgegaan wordt van zorgvuldig ruimtegebruik waarbij ingezet wordt op inbreiding, transformatie, intensivering en combinatie van functies. Het beleidskader geeft dan ook aan dat er strakke bebouwingscontouren gelden en blijven gelden rondom de huidige stad met uitzondering van de strook tussen de N210 en de A2. De ruimtelijke visie leidt voor de ontwikkeling van woningbouw in de toekomst tot het ter hand nemen van binnenstedelijke locaties. De visie leidt voor wat de ontwikkeling van bedrijvigheid betreft, naast de intensivering en transformatie, tot een beperkte ontwikkeling in buitenstedelijk gebied globaal aangeduid tussen de N210 en de A2.
DOELSTELLINGEN GRONDBELEID
Het grondbeleid van de gemeente IJsselstein heeft tot doel de maatschappelijk gewenste ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente mogelijk te maken door middel van aankoop, exploitatie en uitgifte van gronden, dan wel door medewerking te verlenen aan de ontwikkelingen van plannen door private partijen. Het grondbeleid levert daarmee een bijdrage aan doelen met een ruimtelijke dimensie en gewenste veranderingen voor verschillende functies zoals wonen, werken, groen, verkeer, etc. Daarbij zijn een goede prijs/kwaliteit, efficiency, tijdigheid en optimaal financieel economisch rendement mede doelstellingen van het grondbeleid, evenals het mogelijk genereren van extra inkomsten.
Het grondbeleid heeft belangrijke relaties met doelstellingen van de volgende programma's: Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting;
Economische zaken;
Mobiliteit;
Woon- en leefomgeving;
Sport;
Kunst en cultuur.
UITVOERING GRONDBELEID
Het grondbeleid van de gemeente is jarenlang actief geweest. Naast actief grondbeleid is er faciliterend grondbeleid en zijn er mengvormen van grondbeleid.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 213
ACTIEF GRONDBELEID
Met actief grondbeleid verwerft de gemeente zelf de grond, maakt bouwrijp en geeft de gronden uit. Voor het gebied langs de A2 is via de structuurvisie een zone aangeduid waar buitenstedelijk nog aanvullend actieve grondpolitiek kan worden uitgevoerd. De rode contouren voor IJsselstein zijn en blijven gelden rond de bebouwde kom. Dit impliceert dat er buitenstedelijk minder actief grondbeleid mogelijk en nodig zal zijn de komende jaren. Het accent zal dan ook komen te liggen op diverse uitbreidingslocaties. De volgende complexen zijn in exploitatie genomen. In 2010 worden voor deze complexen verschillende activiteiten verricht:
Zenderpark
IJsselstein Zuid (Zenderpark) is vrijwel geheel gerealiseerd. Alleen de inrichting van de openbare ruimte (woonrijp maken) van gedeelten van Het Groene Balkon en De Corridor dient nog te worden gerealiseerd. Met de actualisatie van de grondexploitatie zijn de risico's gekwantificeerd en is de post onvoorzien teruggebracht. Naar verwachting zullen de werkzaamheden van het woonrijp maken in het Groene Balkon eind 2010 gereed zijn en kan deze exploitatie in 2011 worden afgesloten.
Over Oudland
In relatie tot de uitgifte van de laatste kavels op Over Oudland zal in 2010 de laatste fase van de inrichting van de openbare ruimte (woonrijp maken) plaats vinden. De nieuwbouw van de gemeentewerf zal aldaar een van de laatste bouwprojecten vormen.
Jacob Schellingerhof
In 2005 is gestart met het bouwrijp maken van het complex Jacob Schellingerhof (Noord IJsseldijk - De Baanbreker). De uitgifte van de gronden heeft inmiddels geleid tot de verkoop van alle kavels. Naar verwachting zal in 2008 worden gestart met het woonrijp maken. De afronding van deze exploitatie zal in
2009 plaatsvinden.
In het volgende complex zijn nog niet in exploitatie genomen gronden aanwezig:
Hoogland
Voor het gebied gelegen langs de A2 en de N210 worden in 2009 e.v. jaren verdere plannen uitgewerkt teneinde mogelijke toekomstige bedrijvigheid aldaar te realiseren. Onder andere door het vestigen van de Wvg (Wet voorkeursrecht gemeenten) op een aantal kavels in dit gebied, kunnen de nodige gronden worden verworven. De eerste verwerving in dat kader heeft reeds plaatsgevonden. Alle eigenaren zijn nu bekend. In
2009 kan daarom een grondexploitatie opgesteld worden teneinde het gehele gebied te kunnen ontwikkelen tot een nader te bepalen hoogwaardig bedrijventerrein. Er is ten behoeve van het gebied langs de A2 een voorbereidingskrediet aangevraagd.
FACILITEREND GRONDBEDRIJF
Met het faciliterend grondbeleid heeft de gemeente een meer reagerende houding en reageert op particuliere initiatieven zonder zelf de beschikkingsmacht over het onroerend goed te hebben. De gemeente beperkt zich hierbij tot het uitvoeren van haar taken die inherent zijn aan haar publiekrechtelijke positie, het realiseren van basisvoorzieningen zoals wegen en nutsvoorzieningen. De gemeente stelt voorwaarden aan de particuliere ontwikkelingen door het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan en een beleidsnota wonen. De kosten van de verschillende openbare voorzieningen worden onder faciliterend grondbeleid verhaald door middel van een te sluiten exploitatieovereenkomst.
MENGVORM ACTIEF EN FACILITEREND GRONDBELEID
Tot nu toe heeft de gemeente een met name actief of faciliterend grondbeleid uitgeoefend. Met de plannen voor herontwikkeling van de Binnenstad is er een binnenstedelijk herstructureringsproject gestart welke de kenmerken heeft van zowel actief als faciliterend grondbeleid. Voor het project Verbeter de Binnenstad zullen zonodig percelen worden aangekocht teneinde de herontwikkeling mogelijk te maken. De gemeente zal partner zijn in de herontwikkeling van de Binnenstad.
De Binnenstad
Het project `Verbeter de Binnenstad' Fase 1 bestaat in de huidige situatie uit drie onderdelen namelijk de begroting `Verbeter de Binnenstad fase 1', zijnde de grondexploitatie, de stichtingskosten opstal bibliotheek en de parkeerexploitatie.
214 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
In 2008 is de planvorming voor Isselwaerde afgerond en er zal in 2009 met de bouw worden gestart. De ontwikkeling van de bibliotheek zal in 2009 worden afgerond, waarna kan worden gestart met de bouw. De planologische procedure voor de bibliotheek is opgestart en de voorbereidingen om het bestemmingsplan te wijzigen zijn genomen. De aanbesteding van Isselwaerde heeft plaatsgevonden in 2008, maar is na een lange periode, waarin de partner in deze ontwikkeling gewerkt heeft aan de financiële haalbaarheid van het plan, pas in mei 2009 tot een afronding gekomen. De eerste grote investeringen voor de nieuwbouw komen pas medio 2010 tot stand omdat het eerste jaar voornamelijk aan het verzorgingshuis wordt gebouwd. Het deelproject Schuttersgracht is sterk gerelateerd aan het deelproject bibliotheek. De planontwikkeling van Schuttersgracht zal in 2009 en 2010 plaatsvinden en de start bouw medio 2011, nadat de bibliotheek en de Rabobank zijn verhuisd naar het nieuwe pand aan de Hoge Biezen.
Het deelproject openbare ruimte is, ten aanzien van fase 1, voor wat betreft de herinrichting van de hoofdwinkelstraten afgerond.
De herinrichting van de Molenstraat, Schuttersgracht en het Molenplantsoen is gekoppeld aan de oplevering van het deelproject Koningshof/Schuttersgracht. Deze uitvoering zal medio 2012 plaatsvinden.
Door alle vertraging in de besluitvorming en de uitvoering van de verschillende projecten lopen met name de plankosten op. Aanpassing van de budgetten door onder andere deze kosten, zijn inmiddels goedgekeurd door de raad (nieuwe voorziening begroting binnenstad in mei 2009). De nieuwe begroting is een inschatting van de stand van zaken per 01-01-2009. Er moeten nog diverse contracten worden uitonderhandeld en het is ook niet duidelijk welke invloed de kredietcrisis heeft op de verdere ontwikkeling en uitvoering van de projecten. Er zal steeds nauwkeurig vinger aan de pols worden gehouden.
Oranje Nassaukades
Voor Oranje Nassaukades is het voornemen in 2009 exploitatieovereenkomsten te sluiten voor de delen Zomerweg en Eiteren. Vanaf 2010 zullen marktpartijen hier zelfstandig woonbebouwing realiseren. De start van de activiteiten wordt nog wel in 2009 verwacht met de sloop van opstallen (Roskam, JS-Vloeren, silo Eiteren). Het saneren en bouwrijp maken van de terreinen volgt daarna. De gemeente faciliteert hier vooral met het opstellen van een bestemmingsplan, dat naar verwachting in de 2e helft 2009 in de inspraak gebracht zal worden. De marktpartijen stellen de bouwplannen op en maken een plan voor de openbare ruimte. Voor het gebiedsdeel van de huidige gemeentewerf is het voornemen de gronden te verkopen. Ook hierover vinden nog onderhandelingen plaats, die mede tegen de achtergrond van een onzekere markt, langer verlopen dan tevoren gedacht. De start van de bouw wordt hier in april 2012 verwacht. Voor die tijd dient de huidige werf verplaatst te zijn. Daartoe dient nog een aanbestedingstraject gevolgd te worden. Daarnaast vindt overleg plaats met o.a. de provincie over subsidieverstrekking.
FINANCIËLE BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Uitgangspunt bij tussentijdse winstneming
Bij grote projecten die diverse jaren duren is het mogelijk tussentijds winst te nemen. Het is daarbij wel wenselijk dat het project is onderverdeeld in duidelijk herkenbare delen. Tussentijdse winstneming is dan mogelijk als een deelproject is afgesloten, de winst op het project is gerealiseerd en er geen verlies verwacht wordt op andere deelprojecten, tenzij daarvoor voldoende voorzieningen zijn getroffen.
Delen van de winsten van Zenderpark en Over Oudland zullen worden gebuikt ter dekking van de kosten van het realiseren van een nieuwe gemeentewerf. Deze gemeentewerf moet nieuw gebouwd worden omdat er op de huidige locatie nieuwe woningen ontwikkeld worden. Zie de besluitvorming ten aanzien van de ontwikkeling van de Oranje Nassaukades in de gemeenteraad van 3 juli 2008.
Inzicht in actuele grondexploitaties
Eenmaal per jaar worden de grondexploitaties geactualiseerd en door de raad vastgesteld. Voor voorzienbare risico's van de verschillende grondexploitaties zijn budgetten opgenomen in de afzonderlijk vastgestelde grondexploitaties.
Uitgangspunt reserves in relatie tot de risico's
De gemeente heeft reserves nodig om de risico's te kunnen opvangen. De reserve weerstandsvermogen van de gemeente is mede ter dekking van de eventuele onvoorzienbare risico's voortkomend uit de grondexploitaties. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 215
In de nota Grondbeleid is bepaald dat er een specifieke reserve grondbeleidprojecten gevormd moet worden als onderdeel van de reserve weerstandsvermogen voor de onvoorziene risico's van de grondbeleidprojecten. De benodigde omvang van de reserve weerstandsvermogen bedraagt 10% van het geïnvesteerd vermogen en 10% van de nog te maken kosten.
Verwachte resultaten van de grondexploitaties
De grondexploitaties hebben de volgende verwachte resultaten.
Verlies Totaal Tussentijdse Nog te Projecten gerealiseerd 2009 2010 2011 resultaat winstneming realiseren (Voorziening) gerealiseerd winst
Zenderpark
Overig 7,50 6,60 0,90 0,00 0,90 0,00
Zenderpark 4,50 0,00 4,50 3,00 1,50 0,00 Groene Balkon
Over Oudland 6,10 4,60 1,50 1,43 0,00 0,00
Jacob
Schellingerhof / 3,28 3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 NoordIJsseldijk De
Baanbreker
Binnenstad - 4,22 0,00 - 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Oranje
1.68 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 Nassaukades
Totaal projecten 18,84 14,48 - 4,22 8,58 4,43 2,40 0,00
Claim t.b.v.
Gemeentewerf uit - 1,68 0,00 - 0,00 - 1,68 0,00 0,00 0,00 Oranje
Nassaukades
Claim t.b.v.
Gemeentewerf uit - 1,00 0,00 - 0,00 - 1,00 - 1,00 0,00 0,00 Over Oudland
Claim t.b.v.
Gemeentewerf uit - 1,75 0,00 - 0,00 - 1,75 - 1,75 0,00 0,00 Groene Balkon
Claim - 1,16 - 1,16 - 1,16 winkelwagen
Totaal claims - 5,59 0,00 0,00 - 5,59 - 3,91 0,00 0,00 Totaal 13,25 14,48 - 4,22 2,99 0,52 2,40 0,00 (Bedragen in miljoen)
De winst voor Zenderpark Overig stond gepland voor 2009, door vertraging doorgeschoven naar 2010.
216 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
§ 2.7 Lokale heffingen
ALGEMEEN
In deze paragraaf is rekening gehouden met de (lasten) ontwikkelingen van de gemeentelijke belastingen. Voor zover wettelijke bepalingen geen belemmering vormen worden deze ontwikkelingen beheerst door:
- De kadernota
- De financiële positie van de gemeente;
- De ontwikkelingen in de wetgeving;
- De prognoses voor de ontwikkeling van tarieven en lasten;
- Het Gemeentelijke Rioleringsplan en andere beleidsnotities.
In 2008 is een start gemaakt met het project `Transparantie tarieven en opbrengstmaximalisering retributies'. Doel van dit project is om inzicht op te bouwen in de mate van kostendekkendheid van de individuele tarieven en de leges als geheel. Tevens wordt de rechtmatigheid en volledigheid van de leges onderzocht. De vraagstelling hierbij is of alle leges op de juiste fiscale wet- en regelgeving stoelen. En of voor alle activiteiten ook daadwerkelijk leges worden geheven. Uit een tussenrapportage blijkt onder meer dat de huidige processen en administratie onvoldoende inzicht geven in de aan de specifieke tarieven toe te rekenen lasten. Om de kostendekkendheid van tarieven te waarborgen zal een periodieke monitoring juist nodig zijn. Het project zal derhalve uitmonden in een regulier proces. Hiervoor vindt momenteel een onderzoek plaats door de gemeentelijke rekenkamer. Dit project wordt naar verwachting in het 3e kwartaal afgerond.
Gemeentelijk belastinggebied
De gemeente kent momenteel de volgende belastingsoorten:
- Onroerende-zaakbelastingen voor woningen en niet-woningen
- Hondenbelasting
- Afvalstoffenheffing
- Rioolrechten
- Marktgelden
- Lijkbezorgingrechten
- Brandweerrechten
- Leges
Ontwikkeling algemene belastingen, onroerende-zaakbelastingen/hondenbelastingen Voor de opbrengsten van de hondenbelasting en de Onroerende-zaakbelastingen wordt voor 2010 voorgesteld om deze met het inflatiecorrectiepercentage van 1,34% (Centraal Plan Bureau) te verhogen. Voor de onroerende-zaakbelastingen betekent dit nog niet dat de tarieven met 1,34% worden verhoogd. Dit is mede afhankelijk van de waardeontwikkelingen met betrekking tot van woningen en bedrijven. Het beleid is om de waardestijging of daling neutraal op de aanslag te corrigeren.
Ontwikkeling milieubelastingen, afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht Afvalstoffenheffing
Voor de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt volledige kostendekking. Het dekkingspercentage is momenteel 100%. Voor de afvalstoffenheffing geldt dat de lasten stijgen met nagenoeg een gelijk percentage als de prijsinflatie. Zodoende wordt voorgesteld om de opbrengsten te laten stijgen met 1,34% prijsinflatie (CPB).
Rioolafvoerrecht
De hoogte van de rioolrechten is in het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan aan normatieve regels gebonden. Het tarief is vanaf 2004 geheel gekoppeld aan het waterverbruik. In 2004 is een GRP vastgesteld, welke tot
2009 uitging van een nominale stijging van de rioolrechten met 30%. In 2009 is een nieuw Gemeentelijke Rioleringsplan vastgesteld voor 2010 t/m 2012. Voor 2010 betekent dit het voorstel om het tarief per m3 met uitsluitend de prijsinflatie 1,34% te laten stijgen. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 217
Leges
De leges worden geheven voor specifieke door de gemeente verstrekte individuele diensten. Voorbeelden hiervan zijn: het verstrekken van paspoorten, voltrekken van huwelijken en afgeven van bouwvergunningen. Er zijn meer dan honderd verschillende diensten en tarieven.
Ook ten aanzien van de legestarieven wordt voorgesteld om deze met het 1,34% prijsinflatiecorrectie (CPB) te verhogen. Individuele legestarieven kunnen echter met meer dan 1,34% stijgen. Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke vastgestelde tarieven en/of rijksleges, zoals paspoorten en rijbewijzen. De tarieven worden in november door de Raad vastgesteld.
Ontwikkeling overige heffingen/rechten
Ook bij de overige heffingen/rechten, zoals de marktgelden en lijkbezorgingrechten, is het uitgangspunt volledige kostendekking. Dit betekent dat de tarieven afhankelijk zijn van de kosten die gemaakt worden. Voor zowel de marktgelden als de lijkbezorgingsrechten wordt een lichte stijging van de lasten geconstateerd. Bij de marktgelden ligt die op de prijsinflatie van 1,34%. Bij de lijkbezorgingsrechten gaat het om een stijging van de lasten met 4,84%. Het voorstel is om de tarieven van deze belastingsoorten derhalve met deze percentages te verhogen.
In de kadernota 2007 is een taakstelling ad 100.000,-.opgenomen met betrekking tot de uitbreiding van het lokale belastinggebied. IJsselstein kent relatief weinig belastingsoorten. Vanwege een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk is in 2007 onderzocht of andere belastingsoorten kunnen worden geïntroduceerd. De invoering van belastingsoorten als lig- en bruggelden, toeristenbelastingen en roerende ruimtenbelastingen werden niet zinvol geacht. De opbrengsten zijn te gering en de verhouding tussen de perceptiekosten en opbrengsten is niet rendabel.
Wel is besloten de precario- en reclamebelastingen nader te onderzoeken. Hiervoor hebben in 2007 en 2008 diverse onderzoeken plaats gevonden. Gebleken is dat de belastingsoorten wel substantiële opbrengsten zouden genereren, maar dat ook hier de perceptiekosten te hoog waren. Bovendien werd veel weerstand van voornamelijk de plaatselijke ondernemers verwacht. Tevens speelde het feit dat de belangrijkste inkomstenbron binnen de precariobelasting, (heffen op kabels- en leidingen), met ingang van 2010 wordt afgeschaft.
Ondanks dat de taakstelling niet met uitbreiding van het belastinggebied wordt gerealiseerd, is de taakstelling blijven staan. Dit in afwachting van het resultaat van het onderzoek naar kostendekkendheid van tarieven en leges. Dit onderzoek wordt in 2009 uitgevoerd.
In het perspectief voor de toekomst is als onderdeel van de ombuigingen een bedrag van 80.000 opgenomen in verband met een verhoging van de inkomsten uit de bouwleges. Dit bedrag is geen onderdeel van de taakstelling, die hierboven is toegelicht.
Overige ontwikkelingen
De eenheid belastingen heeft zich vanaf 2007 met name gericht op het realiseren van het jaarlijks waarderen van alle onroerende zaken. Dit proces is succesvol geïmplementeerd. Dit betekende dat vanaf 2007 het aantal WOZ-bezwaren aanmerkelijk is afgenomen, van 550 in 2007 tot 255, (= 2,2% van het totale bestand), in 2009. Landelijk ligt dit percentage in 2008 op 3,2%. Voor 2009 is het een prioriteit dit proces nog verder te vervolmaken. Met name aanpassingen aan de software en het aansluiten bij landelijke taxatiewijzers.
Een aantal belangrijke ontwikkelingen waar de eenheid ook mee wordt geconfronteerd zijn: Onderzoek kostendekkendheid tarieven leges, afvalstoffenheffing/rioolrechten Aansluiten op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG.) Met ingang van 1 januari 2010, introductie van de WOZ als basisregistratie Mogelijke samenwerking met de Lopikerwaard gemeenten, Lopik en Montfoort. In verband met de binnenstadplannen, wordt de invoering van betaald parkeren overwogen. Een optie voor betaald parkeren is de invoering van parkeerbelastingen. In juni/juli wordt deze mogelijkheid in opdracht van afdeling Ruimte door een extern bureau onderzocht.
218 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Uitvoering Wet WOZ
De Wet Waardering Onroerende Zaken betreft de waardering van woningen en bedrijven. Behalve het periodiek waarderen, behelst dit ook de analyse van gerealiseerde verkoopcijfers en huurgegevens, het bijhouden van mutaties in objecten ingevolge van bouwvergunningen en het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen de WOZ-beschikkingen.
De woningen en niet-woningen werden in eerste instantie eenmaal in de vier jaar gewaardeerd, gelden voor een daarop volgende periode van twee jaren. Vanaf 2005 is het WOZ-tijdvak terug gebracht naar twee jaar en vanaf 2007 moeten alle objecten jaarlijks worden gewaardeerd. Naast het feit dat 15.000 objecten nu jaarlijks moeten worden gewaardeerd, moeten ook in hetzelfde jaar de bezwaarschriften tegen de WOZ-beschikkingen worden afgehandeld. Om het jaarlijks waarderen van 13.700 woningen en 960 bedrijven mogelijk te maken wordt gebruikt gemaakt van het `modelmatig waardebepalen'. Woningen en bedrijven worden in groepen van soortgelijke objecten ingedeeld en aan de hand van de geanalyseerde verkoop- verhuurgegevens worden de objecten modelmatig gewaardeerd.
Waardepeil- Jaren Geldend voor de jaren Jaren tussen Aantal Gem. datum tussen WOZ-tijdvak peildata en WOZ- bezwaarschriften waarde- peildata tijdvak stijging
01-01-1995 4 1997/1998/1999/2000 2 Onbekend Onbekend
01-01-1999 4 2001/2002/2003/2004 2 2.200 45%
01-01-2003 4 2005 en 2006 2 1.200 40%
01-01-2005 2 2007 2 550 12,5%
01-01-2007 2 2008 1 353 4,5%
01-01-2008 1 2009 1 255 3,1%
01-01-2009 1 2010 1 350 Waardestijging voor 2010 is pas per september 2009 bekend.
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat tot en met 2007 twee jaar de tijd was om te waarderen. Deze waarden waren veelal voor meerdere jaren van kracht. De herwaardering kon ook over een ruimere periode worden uitgevoerd en er was ook meer tijd om de bezwaren af te handelen. Vanaf 2007 gebeurt dit nu ieder jaar.
Vanwege de kredietcrisis zal met ingang van 2010 voor het eerst sinds de introductie van de Wet WOZ sprake zijn van een verslechterde woningmarkt. Zichtbaar is dat vanaf medio 2008 woningen langer te koop staan en minder woningen zijn verkocht. Uit publicaties van het Kadaster blijkt dat in de Provincie Utrecht ten opzichte van 1 januari 2008 tot 1 januari 2009 desondanks sprake is van een lichte waardestijging. Het betreft hier echter een gemiddelde in de Provincie Utrecht niet specifiek is voor de marktsituatie in de gemeente IJsselstein. Verder blijkt uit de publicatie van het Kadaster dat er grote verschillen zijn in de marktsituatie van diverse categorieën woningen, zoals vrijstaande woningen, appartementen en rijwoningen. Rekening houdend met de gevolgen van de kredietcrisis wordt in 2010 een toename van het aantal bezwaarschriften verwacht. In
2009 zijn 255 bezwaarschriften ontvangen. In 2010 worden 350 bezwaarschriften verwacht.
Een betrouwbare prognose voor de marktontwikkeling van woningen in IJsselstein kan pas in september worden verwacht, wanneer de verkoopcijfers over 2008 zijn geanalyseerd en de waardering van woningen voor
70% is afgerond.
Kwijtscheldingsbeleid
Als een belastingschuldige als gevolg van financiële omstandigheden niet in staat is een belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen, kan op verzoek gehele of gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. De normen voor het behandelen van kwijtscheldingsverzoeken worden bepaald door de rijksoverheid. Volgens de Rijksnormen wordt beoordeeld of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding.
Kwijtschelding wordt verleend met betrekking tot de volgende gemeentelijke belastingsoorten: Onroerende Zaak Belasting, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, (uitsluitend 1e hond), en de rioolrechten. De kwijtschelding wordt door de gemeente ook beoordeeld voor de ingezetenenomslag en verontreinigingsheffing van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Wordt een verzoek om kwijtschelding positief beschikt, dan worden het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en de Vitens door de gemeente geïnformeerd. Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 219
De kwijtschelding is onderdeel van het minimabeleid, programma Werk en Inkomen. Vanaf 2006 worden de bedragen aan verleende kwijtschelding ook meegenomen bij het bepalen van de totale lasten voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten en derhalve ook bij het bepalen van de opbrengst. Beide belastingsoorten gaan immers uit van kostendekkende tarieven. Bij de onroerende-zaakbelastingen en de hondenbelasting spelen de lasten geen directe rol bij het bepalen van de opbrengst.
Aantal verzoeken kwijtschelding 2006 2007 2008 2009 2010 verzoeken om kwijtschelding 696 704 684 685 685 Verzoeken toegewezen 547 556 528 530 530 Verzoeken afgewezen 149 148 156 155 155
Kwijtschelding Begroot 2009 Begroot 2010 Totaal bedrag aan kwijtschelding afvalstoffenheffing 155.676 155.676 Totaal bedrag kwijtschelding hondenbelasting 9.330 9.330 Totaal bedrag kwijtschelding OZB 9.387 9.387 Totaal bedrag 174.394 174.394
Onroerende-zaakbelastingen
Voor de onroerendezaakbelastingen is in 2006 de aanslag gebruikers voor woningen afgeschaft. Voor woningen wordt derhalve alleen nog van de eigenaren geheven. Voor niet-woningen is nog wel sprake van een aanslag voor zowel eigenaren als gebruikers. De grondslag voor de aanslagen is de vastgestelde waarde van de onroerende zaak.
Voor de onroerende zaken moeten jaarlijks ruim 13.500 woningen en circa 950 bedrijven worden gewaardeerd. Op dit moment is nog geen prognose van een waardestijging of daling over 2008 te berekenen. Het analyseren van de verkoopcijfers en de gevolgen op het huidige onroerende zakenbestand is op dit moment nog in volle gang. Vanaf september is een betrouwbare prognose van de waardeontwikkeling over 2008 bekend.
Vanaf medio 2008 speelt de kredietcrisis. Wat hiervan het effect op de totale waarde wordt, is pas medio september bekend. Uit publicaties van het kadaster begin 2009, blijkt dat minder woningen worden verkocht en woningen langer te koop staan. Desondanks is in de Provincie Utrecht een lichte stijging van 1,1% geconstateerd. Tot nu toe werden bij een gemiddelde stijging van de waarden, de OZB-tarieven overeenkomstig verlaagd. Wanneer in IJsselstein sprake zou zijn van een waardedaling, dan moeten de tarieven voor het eerst met meer dan de prijsinflatie worden verhoogd om de geraamde opbrengst te realiseren, want het beleid is om waardestijgingen/dalingen op de aanslagen neutraal te corrigeren.
Met ingang van 2009 is sprake van een wetswijziging waarin de rekenmethodiek voor het berekenen van het aanslagbedrag is gewijzigd. Het tarief in euro's is vervangen met een percentage. Het doel hiervan was om het voor de belastingplichtige inzichtelijker te maken dat de OZB-aanslag slechts over een klein percentage van de waarde wordt geheven.
Rekenvoorbeeld:
Jaar Waarde Tarief Eenheden Tarief Aanslag huidige rekenmethodiek
2008 257.500,00 : 2.500 = 103 x 2,25 = 231,90 Vervangen tarief met percentage
2009/2010 257.500,00 vervalt vervalt x 0,09006% = 231,90
Omdat de waardeprognose niet eerder dan in september bekend is, wordt in deze paragraaf nog geen rekening gehouden met de waardeontwikkeling en wordt de opbrengst uitsluitend verhoogd met de beoogde prijsinflatie en areaaluitbreiding. De definitieve percentages, rekening houdend met het stijgings/dalingpercentage voor de totale waarde, worden opgenomen in het raadsbesluit voor de vaststelling van de nieuwe OZB belastingverordening in november 2009. Bij de vaststelling van de belastingverordening wordt ook definitief kenbaar hoe de onderlinge verhoudingen komen te liggen tussen de opbrengst van woningen en niet-woningen. De hoogte per belastingsoort is tevens afhankelijk van de waardestijging.
220 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Onroerende-zaakbelastingen Belastingjaar Wijzigingen tov 2009
2007 2008 2009 2010 bedrag In % Gebruikers
a. woningen afgeschaft afgeschaft b. niet-woningen 2,40 2,43 0,0900 nog nvt nvt Eigenaren
a. woningen 2,34 2,37 1,1240 nog Nvt Nvt b. niet-woningen 2,98 3,02 0,0992 nog Nvt Nvt nieuwe tarieven 2010 zijn afhankelijk van de waardestijging onroerende zaken. Deze zijn pas in september bekend.
2006 t/ 2008 betreft een tarieven in euro's, 2009 en 2010 betreft percentages
Uitgangspunten bij de berekening:
Onroerende-zaakbelastingen
Aantal woningen 1-1-2009 13.914 Aantal niet-woningen 1-1-2009 968 Areaal uitbreiding woningen in 2008 66 Areaal uitbreiding niet-woningen in 2008 5 Totaal aantal objecten per 1-1-2009 14.953 Wettelijke verhouding gebruikers- en 1 : 1,25 eigenarenpercentages
Prijscompensatie 2009 1,34% Areaaluitbreiding 0,49%
Onroerende-zaakbelastingen 2009 2010 geraamde baten eigenaren 3.705.689 3.773.027 geraamde baten gebruikers 461.071 470.105 Totale opbrengst 4.166.750 4.243.131
*Opbrengst inclusief prijsinflatiecorrectie en areaaluitbreiding!
Belastingcapaciteit OZB/WOZ binnen het gemeentefonds Jaarlijks worden aan het CBS de WOZ-waarden van woningen en niet-woningen aangeleverd. Deze waarden dienen als basis voor de berekening van de belastingcapaciteit OZB in het gemeentefonds. De waarde van onroerende zaken is binnen het gemeentefonds een aftrekpost. Niet datgene wat wij daadwerkelijk heffen (dat is gemeentelijke autonomie) maar de waarde van de onroerende zaken is hierbij bepalend.
Voor het berekenen van de onbenutte belastingcapaciteit wordt de maximaal mogelijke OZB-opbrengst afgezet tegen de werkelijke OZB-opbrengst op basis van de voor 2009 vastgestelde tarieven. Maar wel gecorrigeerd voor 2010 met prijsinflatie en areaaluitbreiding. Voor de jaren 2011 tot en met 2013 gecorrigeerd met uitsluitend areaaluitbreiding. Het verschil is de onbenutte belastingcapaciteit. De maximale OZB-opbrengst wordt bepaald door de normtarieven voor toelating tot artikel 12, in 2010 is dat 0,11648% van de WOZ- waarde.
2010 2011 2012 2013 Maximale ozb-opbrengst Norm artikel 12 5.131.452 5.167.777 5.211.501 5.307.273 0,1164% van de WOZ-waarde Af: Werkelijke ozb- Ozb-tarieven 2010 4.243.131 4.257.351 4.292.496 4.309.866 opbrengst 0,0900 woningen eigenaar 0,1240 niet-woningen gebruiker 0,0992 niet-woningen eigenaar Onbenutte belasting-capaciteit 888.321 910.426 919.005 997.407
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 221
Hondenbelasting
De hondenbelasting wordt geheven van degene die houder is van een hond. Het hondenbezit nam in de afgelopen jaren nauwelijks toe, maar door het uitvoeren van -een huis- aan huis- controle in 2007 is het geregistreerde hondenbestand en de opbrengst toegenomen. Deze controles worden al enige jaren verricht, maar voor het eerst leidt dit tot een toename van het aantal geregistreerde honden. Een jaarlijkse controle blijft een onderdeel van de permanente processen.
Het voorstel is om de opbrengst te verhogen met 1,34% prijsinflatie. Vervolgens stijgt de opbrengst ook met
1,1% met betrekking tot de toename van het aantal honden.
Hondenbelasting Belastingjaar Wijzigingen tov 2009 Bedragen in euro's 2007 2008 2009 2010 bedrag In %
1 hond 46,68 47,28 48,36 49,08 0,72 1,34 iedere extra hond 93,36 94,44 96,60 97,92 1,32 1,34
2 honden 140,04 141,72 144,96 147,00 2,04 1,34
3 honden 233,40 236,16 241,56 244,92 3,36 1,34 Kenneltarief 140,04 141,72 141,72 147,00 2,04 1,34 Tarief dient deelbaar te zijn door twaalf. Het stijgingspercentage kan derhalve enigszins afwijken van de beoogde prijsinflatie van 1,34%.
Uitgangspunten bij de berekening:
Hondenbelasting 2009 2010 Aantal honden 01-01 1.761 1.747 Aantal meerdere honden 01-01 168 111 Aantal kennels 01-01 3 3 Aantal honden kwijtschelding 62 62 Prijscompensatie 2,25% 1,34% Toename opbrengst door meer honden nvt 1,1% Totaal geraamde baten 93.000 95.331 Totaal geraamde lasten 4.500 4.500
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt geheven van de bewoner van een eigendom, waarbij huishoudelijke afvalstoffen worden opgehaald. Er is sprake van een tariefsdifferentiatie naar gezinsverhouding.
Voor de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt volledige kostendekking. Het dekkingspercentage is momenteel 100%. Er is sprake van een stijging van de lasten rond de 1,34% prijsinflatie. Voorstel is ook de opbrengst met 1,34% te verhogen.
Afvalstoffenheffing Belastingjaar Wijzigingen tov 2009 Bedragen in euro's 2007 2008 2009 2010 Bedrag In % Eenpersoonstarief 161,88 151,36 154,80 156,84 2,04 1,34 Meerpersoonstarief 307,44 287,46 294,00 297,84 3,84 1,34 NB. Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met een percentage voor leegstand en verminderingen in de loop van het belastingjaar 2010.Tevens dienen de tarieven deelbaar te zijn door 12 maanden, zodat de tariefstijgingen enigszins kunnen afwijken van de beoogde prijsinflatie.
Uitgangspunten bij de berekening van de tarieven/opbrengsten: Afvalstoffenheffing 2009 2010 Aantal alleenwonenden 01-01 3.367 3.389 Aantal gezinnen 01-01 10.099 10.053 Dekkingspercentage 100% 100% Totaal geraamde baten 3.437.507 3.483.570 Totaal geraamde lasten 3.437.507 3.483.570
222 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Rioolafvoerrecht
Het rioolafvoerrecht wordt geheven van de gebruiker van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Vanaf 2004 is uitsluitend sprake van een tarief per afgenomen kubieke meter water. Het rioolafvoerrecht worden in rekening gebracht door de Vitens. Vanaf 2004 werden in het kader van het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) de tarieven met 30% verhoogd. In 2009 is een nieuw GRP vastgesteld. Daarbij wordt alleen nog uitgegaan van een prijsinflatie van 1,34%
Rioolafvoerrecht Belastingjaar Wijzigingen tov 2009 Bedragen in euro's 2007 2008 2009 2010 Bedrag In % Tarief per kubieke meter 0,92 1,21 1,60 1,62 0,02 1,34
Uitgangspunten bij de berekening:
Rioolafvoerrecht 2009 2010 Aantal aansluitingen 13.670 13.736 Verbruik in kubieke meters 1.612.435 1.615.685 Gemeentelijk rioleringsplan, nominale stijging 30% Nvt t/m 2010
Prijscompensatie 2,25% 1,34% Toename verbruik door areaal uitbreiding nvt 1,65% Totaal geraamde baten 2.579.899 2.650.607
Marktgelden
Marktgelden worden geheven voor het huren van een kraam op de wekelijkse marktdag op vrijdag. Er wordt voorgesteld om de opbrengst voor de marktgelden te verhogen met 1,34% prijsinflatie. Zodoende worden de tarieven verhoogd met 1,34% met dien verstande dat de tarieven worden overigens afgerond op 0,05.
Marktgelden Belastingjaar Wijzigingen tov 2009 Bedragen in euro's 2007 2008 2009 2010 Bedrag In % Vaste standplaats
Per dag/strekkende meter 2,15 2,15 2,20 2,25 0,05 1,34 Per dag/ 4 strekkende meter 8,60 8,60 8,80 8,95 0,15 Kwartaal/4 strekkend meter 111,80 111,80 114,35 115,90 1,55 Dagplaats
marktdag/strekkende meter 4,40 4,40 4,50 4,55 0,05 1,34 Per dag/ 4 strekkende meter 17,60 17,60 18,00 18,25 0,25 1,34 Standwerkerplaats
Per dag/strekkende meter 3,80 3,88 4,40 4,45 0,05 1,34
Marktgelden 2009 2010 Totaal geraamde baten 40.189 40.728 Totaal geraamde lasten 62.628 56.046
Lijkbezorgingrechten
Lijkbezorgingrechten worden geheven voor vergunningen voor graven, bijzettingen en onderhoud van graven. De tarieven zijn 100% kostendekkend. Voor 2010 is geconstateerd dat de lasten met 4,84% stijgen. Derhalve wordt voorgesteld ook de tarieven met 4,84% verhoogd. Met dien verstande dat tarieven worden afgerond op 0,05.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 223
Er is sprake van een uitgebreide tarieventabel. In deze paragraaf wordt volstaan met een opsomming van de meest bepalende tarieven.
Lijkbezorgingrechten Belastingjaar Wijzigingen tov 2009 Bedragen in euro's 2007 2008 2009 2010 bedrag In % Eigen graf 20 jaar 2.024,10 2.024,10 2.121,30 2.223,95 102,65 4,84 Keldergraf 40 jaar 4.048,30 4.048,30 4.242,60 4.447,95 205,35 4,84 Urngraf 20 jaar 1.012,10 1.012,10 1.060,70 1.115,05 54,35 4,84 Kindergraf 20 jaar 1.518,40 1.518,40 1.591,30 1.169,00 422,30 4,84 Begraafrecht 970,40 970,40 1.017,00 1.066,20 49,20 4,84 Bijzetten asbus en urn 485,25 485,25 508,55 533,15 24,60 4,84 Onderhoud per jaar 140,90 140,90 147,65 154,80 7,15 4,84
Lijkbezorgingsrechten 2009 2010 Totaal geraamde baten 233.544 244.853 Totaal geraamde lasten 233.544 244.853
Woonlasten
De belangrijkste belastingsoorten die tot woonlasten worden gerekend zijn de onroerende-zaakbelastingen, rioolrechten en de afvalstoffenheffing.
Jaarlijks brengt het Centrum voor onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in Groningen een Atlas uit over de lokale lasten. Aan de hand van dit onderzoek valt af te leiden welke positie de gemeente landelijk en provinciaal niveau inneemt als het gaat om de woonlastendruk. De ranglijst wijkt af van de eerder paragrafen in voorgaande begrotingen, omdat vanaf 2006 voor het eerst wordt uitgegaan van de bruto- en netto woonlasten, waarbij gemeenten met waardevolle onroerende zaken een lagere algemene uitkering van het rijk ontvangen. Dus ook de waarde van de onroerende zaken en de hoogte van de algemene uitkering bepaalt nu de woonlastendruk.
Overzicht landelijk netto woonlasten
Jaar Positie gerekend vanaf de gemeente Aantal gemeenten met laagste woonlasten
2005 69 497
2006 170 475
2007 327 470
2008 348 465
2009 411 457 Door de stijging van de OZB tarieven van 19% in 2007, is de gemeente IJsselstein landelijk gestegen naar een positie bovenaan in de middenmoot. Op provinciaal niveau was de positie in 2006 14e van onderen en in 2008 en 2009 respectievelijk 6e en 3e van boven. Het betreft 29 gemeenten in 2009. De grote stijging vanaf 2006 komt door de OZB verhoging van 19% in 2007 en de jaarlijkse stijging van de rioolrechten met gemiddeld 31%.
Voor 2010 worden de belastingen en rechten voornamelijk met een percentage voor de prijsinflatie verhoogd. Daarmee is de stijging van de lokale lasten, in vergelijking met de afgelopen jaren, relatief laag.
224 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Woonlasten van 2001 t/m 2010 voor een gezin met een eigen woning. Jaar OZB* Afvalstoffen Rioolrecht* Totaal Verschil Verschil Bedrag in heffing* bedrag In % euro's
2005 176,58 283,20 68,90 528,68 18,71 3,67
2006 180,19 307,44 91,00 578,63 49,95 9,45
2007 222,46 307,44 119,60 649,50 70,87 12,25
2008 227,00 287,30 157,30 671,50 22,00 3,39
2009 231,90 294,00 208,00 733,90 62,40 9,29
2010 235,01 297,84 210,60 743,45 9,55 1,34
- OZB: volgens de COELO-Atlas is de gemiddelde woningwaarde landelijk 243.000. Voor IJsselstein wordt in het rapport uitgegaan van een gemiddelde waarde van 250.000, tot 275.000,-. De gemiddelde waarde genomen uit ons WOZ- bestand komt uit op 254.000,-.
- Afvalstoffenheffing: uitgaande van uitsluitend het gezinstarief.
- Rioolrecht: tot en met 2003 was sprake van een evenredig afnemend vast tarief per rioolaansluiting. Daarnaast wordt voor het verbruik per m3 uitgegaan van 130 m3 per gezin. (Gemiddelde conform COELO-Atlas.)
Tariefverhogingen in % per belastingsoort 2005 t/m 2010, (voor huishoudens) Jaar OZB Hondenbelasting Afvalstoffenheffing Rioolrecht
2005 1,00 1,00 0,00 31,00
2006 2,00 2,00 8,60 32,00
2007 19,00 1,50 2,00 31,50
2008 1,10 1,20 -/- 6,5 31,10
2009 2,25 2,25 2,25 32,25
2010 1,34 1,34 1,34 1,34
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 225
226 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
Hoofdstuk 3 Overzicht baten en lasten
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 227
OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2008-2013
Rekening 2008 Begroting 2009 Begroting 2010 Begroting 2011 Recapitulatie Begroting 2010 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Werkwijze gemeenteraad 710.237 0 710.237 758.598 0 758.598 786.662 0 786.662 786.662 0 786.662
2 Bestuur en organisatie 3.845.173 -1.236.732 2.608.441 3.620.963 -1.132.904 2.488.058 3.838.067 -1.151.045 2.687.022 3.753.815 -1.151.045 2.602.770
3 Openbare orde en veiligheid 2.067.964 -58.112 2.009.852 2.212.769 -44.246 2.168.524 2.413.053 -44.937 2.368.116 2.411.704 -44.937 2.366.767
4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 16.887.378 -15.147.374 1.740.004 12.125.971 -10.337.724 1.788.247 15.993.581 -14.083.430 1.910.151 8.913.955 -6.990.402 1.923.553
5 Economische zaken 163.479 -33.657 129.822 498.168 -40.189 457.978 287.791 -40.728 247.063 287.791 -40.728 247.063
6 Vergunningverlening, Handhaving en Milieu 2.219.387 -754.301 1.465.086 2.474.550 -610.952 1.863.598 2.346.352 -615.600 1.730.752 2.344.792 -618.894 1.725.898
7 Mobiliteit 3.681.323 -768.981 2.912.342 3.965.497 -375.314 3.590.184 3.483.131 -341.611 3.141.519 3.682.254 -341.611 3.340.642
8 Woon- en leefomgeving 10.637.130 -6.053.024 4.584.106 11.085.108 -6.552.432 4.532.676 11.260.530 -6.679.213 4.581.317 11.287.081 -6.706.436 4.580.645
9 Werk en inkomen 11.877.452 -8.859.722 3.017.730 12.469.564 -8.650.052 3.819.512 13.300.976 -9.369.547 3.931.429 13.161.082 -9.291.261 3.869.821
10 Welzijn 9.484.827 -2.068.055 7.416.772 10.559.678 -2.546.854 8.012.824 9.701.698 -1.978.659 7.723.039 9.530.938 -1.883.191 7.647.747
11 Onderwijs 5.907.722 -1.960.588 3.947.134 4.322.494 -784.814 3.537.680 4.181.272 -704.996 3.476.275 4.121.899 -703.578 3.418.321
12 Sport 2.506.933 -577.018 1.929.915 2.159.123 -652.066 1.507.057 2.455.763 -723.006 1.732.756 2.744.211 -722.911 2.021.299
13 Kunst en cultuur 1.939.394 -38.757 1.900.637 1.929.529 -17.890 1.911.639 2.108.497 0 2.108.497 2.108.021 0 2.108.021
14 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 928.021 -34.013.939 -33.085.918 1.635.271 -36.603.548 -34.968.277 1.008.549 -36.526.546 -35.517.997 1.050.523 -35.939.177 -34.888.654
Resultaat begroting vóór 72.856.420 -71.570.260 1.286.160 69.817.283 -68.348.985 1.468.298 73.165.920 -72.259.319 906.601 66.184.729 -64.434.172 1.750.556
a) Toevoegingen aan reserves:
Reserve opschorting prestaties 587.000 587.000 Algemene Reserve 906.569 906.569 Risicoreserve 118.055 118.055 Afvalstoffenheffing 220.219 220.219 26.649 Reserve stadsmuseum 491 491 Afronding 26 26
b) Onttrekkingen aan reserves:
Reserve opschorting prestaties -845.442 Reserve WMO -60.000 Algemene Reserve -80.000 Reserve sociale activering -4.304 -4.304 Reserve dekking kapitaallasten -679.734 -679.734 -472.361 -472.361 -472.361 Egalisatiereserve B.C.F. -117.500 -117.500 -117.500 -117.500 -117.500 Risicoreserve -906.569 -906.569 Afronding -25 -25 Totaal mutatie in de reserves 1.832.360 -1.708.132 124.228 26.649 -1.495.303 -1.468.654 0 -669.861 -669.861 0 -589.861 -589.861
Begrotingsresultaat 74.688.780 -73.278.392 1.410.388 69.843.932 -69.844.288 -356 73.165.920 -72.929.180 236.740 66.184.729 -65.024.033 1.160.695
228 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT BATEN EN LASTEN 2008-2013
Begroting 2012 Begroting 2013 Recapitulatie Begroting 2010 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Werkwijze gemeenteraad 786.662 0 786.662 786.662 0 786.662
2 Bestuur en organisatie 3.691.788 -1.151.045 2.540.743 3.690.565 -1.151.045 2.539.520
3 Openbare orde en veiligheid 2.395.598 -44.937 2.350.661 2.365.962 -44.937 2.321.025
4 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 5.872.247 -3.942.029 1.930.218 5.369.189 -3.432.303 1.936.886
5 Economische zaken 287.791 -40.728 247.063 287.791 -40.728 247.063
6 Vergunningverlening, Handhaving en Milieu 2.343.232 -621.934 1.721.298 2.341.672 -621.934 1.719.738
7 Mobiliteit 3.661.072 -341.611 3.319.460 3.565.851 -341.611 3.224.239
8 Woon- en leefomgeving 11.282.306 -6.714.945 4.567.362 11.271.137 -6.714.578 4.556.559
9 Werk en inkomen 13.298.312 -9.291.261 4.007.051 13.296.647 -9.291.261 4.005.386
10 Welzijn 9.576.353 -1.883.160 7.693.193 9.569.555 -1.883.129 7.686.426
11 Onderwijs 4.074.161 -703.578 3.370.583 4.049.589 -703.578 3.346.011
12 Sport 2.709.048 -722.911 1.986.136 2.719.400 -722.911 1.996.488
13 Kunst en cultuur 2.107.080 0 2.107.080 2.109.902 0 2.109.902
14 Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien 1.325.379 -35.732.339 -34.406.960 1.362.915 -35.954.543 -34.591.628
Resultaat begroting vóór 63.411.029 -61.190.479 2.220.551 62.786.837 -60.902.559 1.884.278
a) Toevoegingen aan reserves:
Reserve opschorting prestaties
Algemene Reserve
Risicoreserve
Afvalstoffenheffing
Reserve stadsmuseum
Afronding
b) Onttrekkingen aan reserves:
Reserve opschorting prestaties
Reserve WMO
Algemene Reserve
Reserve sociale activering
Reserve dekking kapitaallasten -472.361 -472.361 Egalisatiereserve B.C.F. -117.500 -117.500 Risicoreserve
Afronding
Totaal mutatie in de reserves 0 -589.861 -589.861 0 -589.861 -589.861
Begrotingsresultaat 63.411.029 -61.780.340 1.630.690 62.786.837 -61.492.420 1.294.417 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 229
OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN 2010
Overzicht inkomsten 2010 gesplitst naar programma Overzicht uitgaven 2010 uitgesplitst naar programma
Werkwijze gemeenteraad Bestuur en organisatie Werkwijze gemeenteraad Bestuur en organisatie Openbare orde en veiligheid Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu Openbare orde en veiligheid Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting en Milieu Economische zaken Vergunningverlening en Handhaving Economische zaken Vergunningverlening en Handhaving Mobiliteit Woon- en leefomgeving Mobiliteit Woon- en leefomgeving Werk en inkomen Welzijn Werk en inkomen Welzijn Onderwijs Sport Onderwijs Sport Kunst en cultuur Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien Kunst en cultuur Algemene dekkingsmiddelen en Onvoorzien
230 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein
OVERZICHT INCIDENTELE BATEN EN LASTEN 2010-2013
Gegevens Lasten/ Baten Onderwerp 2010 2011 2012 2013 Inc. Lasten Stelpost AU (incidentele ophoging ivm mantelzorg) 16.884 25.627 0 0 Incidentele last voor lokaal onderwijs (onderzoek) 1 keer in de 4 jaar 0 0 0 25.335 Inwonerzaken, overige lasten 29.718 60.804 0 0 Integrale Veiligheid, uitbestedingen 18.134 0 0 0 Incidentele last m.b.t. ISV en rijksbijdrage 16.812 0 0 0 Incidentele last m.b.t. ISV Bodem en rijksbijdrage 20.701 0 0 0 Incidentele budgetten Wegen Beleid voor inhuur derden 36.267 0 0 0 Incidenteel uitbestedingsbudget informatiebeleidsplan 49.658 0 0 0 Incidenteel budget voor onderzoek frictie (bij kpl secretaris) 101.340 0 0 0 IJsselstein 700 jaar stad 100.000 0 0 0 Incidentele subsidie voor schoolbegeleiding 40.536 0 0 0 Incidentele subsidie voor minderheden 34.036 0 0 0 Incidentele lasten voor WMO Beleid 50.000 0 0 0 Incidentele lasten (uitbestedingen) voor minderheden 52.847 0 0 0 Hogere kapitaallasten in verband met BCF 117.500 117.500 117.500 117.500 Kapitaallasten m.b.t. reserve dekking kapitaallasten 875.842 875.842 875.842 875.842 Totaal Inc. Lasten 1.560.275 1.079.773 993.342 1.018.677 Inc. Baten Incidentele onttrekking aan de algemene reserve ivm IJsselstein 700 jaar -80.000 0 0 0 Incidentele last m.b.t. ISV en rijksbijdrage -16.812 0 0 0 Incidentele last m.b.t. ISV Bodem en rijksbijdrage -20.701 0 0 0 Incidenteel uitbestedingsbudget informatiebeleidsplan -30.000 0 0 0 Betreft onttrekking aan reserve BCF -117.500 -117.500 -117.500 -117.500 betreft incidentele rijksbijdrage i.v.m. WMO Beleid -50.000 0 0 0 betreft incidentele rijksbijdrage i.v.m. minderheden -33.586 0 0 0 Betreft onttrekking aan reserve dekking kapitaallasten ( 472.361) en 403.481 stelpost -875.842 -875.842 -875.842 -875.842 Totaal Inc. Baten -1.224.441 -993.342 -993.342 -993.342 Eindtotaal 335.834 86.431 0 25.335
Begrotingssaldo gemeente IJsselstein 2010-2013 236.741 1.160.695 1.630.690 1.294.417 + = NADEEL
Begrotingssaldo gemeente IJsselstein 2010-2013 geschoond van incidentele baten en lasten: -99.093 1.074.264 1.630.690 1.269.082 + = NADEEL
Samenvattend zijn de incidentele lasten in de periode 2010-2013 hoger groter dan de incidentele baten. Dit betekent dat er in die periode geen structurele lasten gedekt worden met incidentele middelen. Het "begrotingssaldo geschoond voor incidentele baten en lasten" is in de periode 2011-2013 dan ook voordeliger dan het "officiële meerjarenbegrotingssaldo", zoals gepresenteerd in deze programmabegroting.
Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein 231
232 Programmabegroting 2010 Gemeente IJsselstein