Gemeente Leeuwarderadeel
Gemeenteraad ontvangt sluitende "Programmabegroting 2010"
16-10-2009 10:53
Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel heeft ook
voor het komende jaar mogelijkheden gezien de gemeenteraad een sluitende
programmabegroting aan te bieden met een positief saldo van EUR 28.679,--.
Hoewel de begroting een positief eindresultaat laat zien heeft het
college ten aanzien van de diverse taakvelden maatregelen moeten
treffen. Daarbij heeft zij met name ook de eigen bedrijfsvoering niet
ontzien. Door de tarieven verder kostendekkend te maken is de gemeente
zelfs op de lange termijn in staat een sluitende begroting te
presenteren.
Met de gekozen maatregelen is het college er tot slot in geslaagd het
huidige voorzieningenniveau op peil te houden.
Minder inkomsten voor de gemeente.
Autonome ontwikkelingen zijn er mede verantwoordelijk voor dat de
gemeente minder inkomsten zal ontvangen.
Zo valt ten opzichte van vorig jaar de algemene uitkering fors lager
uit. Het financieel bestuursakkoord - april 2009 - en de economische
recessie liggen hier aan ten grondslag. Ook voor de toekomst moet
rekening worden gehouden met een daling van de algemene uitkering
vanaf 2011.
Daarnaast krijgt de gemeente te maken met een verhoging van de kosten
als gevolg van deelname aan gemeenschappelijke regelingen o.a. de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân. Tot slot
ontvangt de gemeente als gevolg van de huidige kredietcrisis minder
bouwleges.
Maatregelen om te komen tot een sluitende begroting.
Om tot een sluitende begroting 2010 te kunnen komen stelt het college
de volgende maatregelen voor.
Verzelfstandiging en resultaatverbetering sportcomplex It Gryn.
Onlangs heeft de gemeenteraad unaniem besloten tot het in 2 fasen
verzelfstandigen van het sportcomplex It Gryn. In de begroting is de
financiële vertaling van de eerste fase (resultaatverbetering van EUR
100.000 vanaf 2010) verwerkt in deze begroting. Vanaf 2010/2011 is een
verdere besparing als gevolg van de uitvoering van de tweede fase
opgevoerd. Dit leidt tot een verdere besparing van EUR 91.000. Hierbij
blijven zowel de binnen- als de buitenbaden geopend!
Verkoop aandelen Essent.
Door in te stemmen met de verkoop van de aandelen Essent heeft de
gemeente een eenmalige bijdrage van circa EUR 503.000 inclusief
dividend ontvangen. De gemeenteraad wordt voorgesteld deze opbrengst
in te zetten om het bufferdeel en het dekkingsdeel van de algemene
reserve aan te vullen tot het vastgestelde minimum. Het overige deel
kan aan het vrije deel van de algemene reserve toegevoegd worden.
Toewerken naar kostendekkende tarieven.
Op dit moment zijn de gemeentelijke tarieven niet kostendekkend. Het
college werkt hier de komende jaren wel aan. Om die reden wordt ten
aanzien van bepaalde onderdelen (sporthal/zwembad, gemeentelijke leges
en hondenbelasting) voorgesteld een tariefsverhoging van 5% toe te
passen. Daarnaast zullen de huurtarieven van gemeentelijke gebouwen
worden herzien. Door de tarieven verder kostendekkend te maken is de
gemeente zelfs op de lange termijn in staat een sluitende begroting te
presenteren.
Bedrijfsvoering.
De komende jaren zal de gemeente vanuit het Rijk steeds meer taken
moeten uitvoeren. Ondanks dat gegeven heeft het college gekeken naar
de interne bedrijfsvoering. Zo worden voor de komende periode bepaalde
functies niet dan wel tijdelijk niet ingevuld. Dit levert voor de
gemeente een kostenbesparing op. In sommige gevallen kan het zelfs
wenselijk zijn bepaalde taken uit te besteden. Tot slot verwacht het
college dat de intensivering van het in Middelseeverband samenwerken
in de toekomst nog meer `vruchten gaat afwerpen'. Bij de eigen
bedrijfsvoering zal het college blijvend toezien op een goede
dienstverlening!
Behoud van voorzieningenniveau.
Bij de voorbereiding van de begroting 2010 heeft het college van
burgemeester en wethouders er naar toegewerkt het voorzieningenniveau
op het huidige peil te houden. Zo worden bijvoorbeeld de subsidies
voor het Sociaal Cultureel werk, de Bibliotheek en dorpshuizen niet
gekort. Met de gekozen maatregelen om de begroting sluitend te krijgen
is het behoud van het voorzieningenniveau gegarandeerd!
---