Gemeente Kampen


* College presenteert begrotingsvoorstellen 2010

College presenteert begrotingsvoorstellen 2010

13 okt 2009 17:29
Zoals gebruikelijk behandelt de gemeenteraad in november de begroting. Afgelopen vrijdag heeft het college van Kampen de begrotingsvoorstellen voor 2010 aan de raad aangeboden. Het zal niet verbazen dat wij als gemeente, net als veel andere bedrijven en instellingen, worden geconfronteerd met de gevolgen van de economische recessie. Voor ons als gemeente klemt dit des te meer, omdat de bezuinigingen die het Rijk door moet voeren zich ook direct vertalen in een beperking van de financiële ruimte voor gemeenten. Tegelijk willen we als gemeente - ondanks de financiële krapte voor volgend jaar - toch ook een aantal investeringen en bestedingen doorvoeren die erg belangrijk zijn voor de gemeente Kampen. Voor het gezond houden van onze financiële huishouding ontkomen wij er dan ook niet aan om een aantal bezuinigingen door te voeren.

Bezuinigingen
We hebben de bezuinigingen in eerste instantie gezocht binnen de bestaande begrotingsmiddelen. Daarbij hebben we kritisch gekeken naar de rentelasten van de gemeente (kunnen we goedkoop lenen), de te ramen loonkosten en het zo mogelijk schrappen van prijscompensaties op gemeentelijke budgetten waardoor gemeentelijke budgethouders geen verhoging van budgetten krijgen als gevolg van gestegen lonen en prijzen. Hiermee kunnen we het geraamde begrotingstekort met afgerond EUR 0,9 miljoen laten dalen. Dit is echter onvoldoende om tot een sluitende begroting te komen. Daarom zijn er aanvullende bezuinigingen noodzakelijk. De belangrijkste voorstellen op een rijtje:

· Het beheer van de openbare ruimte, zoals onderhoud wegen, bruggen en openbare verlichting; maar ook het wijkgericht werken wordt getemporiseerd en soms verlaagd (EUR 200.000).
· De omvang van het college van burgemeester en wethouders wordt verkleind en de kosten van de ambtelijke bedrijfsvoering worden verlaagd. Denk hierbij aan het verlagen van de loonkosten van ambtenaren (minder personeel), maar ook aan het verlagen van budgetten voor bijvoorbeeld automatisering, drukwerk en het verlagen van kopieer- en telefoonkosten. Daarnaast wordt de nieuwbouw van de Gemeentewerf doorgeschoven en de kosten verlaagd (totaal EUR 1 miljoen).
· Het betaald parkeren wordt verlengd tot in de avonduren (22.00 uur) (EUR 50.000)
· De herinrichting van het Groene Hart wordt tenminste drie jaar doorgeschoven (EUR 290.000)
· Zoals dit voorjaar al aangekondigd is, wordt het schoolzwemmen voor openbaar en bijzonder basisonderwijs beëindigd. Hetzelfde geldt voor de gemeentelijke bijdrage aan de School Advies en Begeleidingsdienst (totaal EUR 390.000).
· Op de budgetten van de culturele instellingen wordt structureel een bedrag gekort, oplopend tot EUR 130.000.
· Op het leerlingenvervoer wordt structureel bezuinigd. Te beginnen met EUR 50.000 in 2010 en oplopend naar EUR 100.000 in de jaren 2011 en verder.
· Op de kosten van de zwembaden moet in 2010 EUR 100.000 structureel worden bezuinigd. In de jaren daarna wordt dit bedrag nog eens elk jaar met EUR 100.000 naar EUR 200.000 verhoogd. · Zoals dit voorjaar al besloten, wordt er EUR 130.000 structureel bezuinigd op de nieuwbouw en exploitatie van het archief.

Tarieven
Naast de hierboven genoemde maatregelen hebben we als gemeente ook kritisch gekeken naar de verschillende tarieven die we hanteren. Dit leidt tot de volgende voorstellen:
· De onroerende zaakbelasting wordt - naast trendmatig (+ 2,5%) - extra verhoogd met 3%. Dit was al eerder besloten in de begrotingsvergadering van 2008.
· Ook de parkeertarieven, de precariorechten (zoals uitstallingen, reclameborden en steigers) en de zogenaamde secretarieleges (paspoorten etc.) worden - naast de trendmatige verhoging (+ 2,5%) - met 5% extra verhoogd.
· De tarieven voor het gebruik van sportaccomodaties worden versneld verhoogd in de periode 2010 EUR 10.000 oplopend tot EUR 100.000 in 2013.
· De afvalstoffenheffing wordt voor het vastrechtgedeelte verhoogd met 2,5%. De tarieven per lediging stijgen gemiddeld met 2,1%. Ook wordt een verschil in tariefstelling aangebracht tussen zogenaamde Restfractiekliko en GFTkliko vuil (Groente, Fruit en Tuinafval). Wij volgen hiermee de ROVA-strategie. Het rioolrecht is nog niet bekend, maar we streven ernaar dat de tarieven voor 2010 niet worden verhoogd.

Activiteiten komende jaren
Financieel gezien leiden al deze maatregelen uiteindelijk tot een blijvend gezonde gemeente waardoor we de komende jaren weer een aantal activiteiten in gang kunnen zetten. Wij noemen hier. · een structurele aanpak voor huiselijk geweld; · de aanschaf van camera's voor toezicht in de binnenstad; · de vervolgfinanciering van de revitalisering van de wijk Esdoornhof;

· de omschakeling naar gifvrij beheer van het openbaar groen; · de nieuwbouw van Impact;
· uitbreidingen van OBS de Schakel (in het Kulturhus), de Ichthusschool, de Marnixschool, de Rehobothschool en de Dr. Schaepmanschool;
· meer subsidie voor het peuterspeelzaalwerk;
· de uitvoering van het Masterplan Jeugd (inclusief uitvoering ketenbeleid);
· de toekenning van startersleningen voor de woningbouw; · en ten slotte de uitvoering van verschillende projecten in het kader van het Nationaal Landschap.

Op 12 november buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen van het college. Daaraan voorafgaand zal de raad zich in commissieverband op 28 oktober opiniërend over de begroting beraden.

Gemeente Kampen | Burgemeester Berghuisplein 1 | 8261 DD | info@kampen.nl | www.kampen.nl |