Gemeente Heemskerk
dinsdag, 15 september 2009
Begroting 2010 sluitend: college speelt in op economisch tij
Het Heemskerkse college biedt de gemeenteraad een ontwerpbegroting aan
voor 2010 die sluit met een voordelig saldo van EUR 121.486. De
financiële basis is solide maar door onder meer de tegenvallende
inkomsten vanuit het rijk worden tekorten in 2012 en 2013 verwacht. Om
dit weg te werken komt college nog met nadere voorstellen. De stijging
van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen (als
onroerend zaakbelasting) blijven beperkt tot de prijsindex, de
zogenoemde nullijn. Uitzondering hierop is de rioolheffing, daar is
gekozen voor een prijsstijging van 3%.
Het financiële beleid is en blijft behoudend en de
(meerjaren)begroting is deels positief. In het meerjarenplan 2010-2013
was voor het jaar 2010 een negatief saldo geraamd van EUR 53.000. Het
college heeft in de begroting 2010 het plan verder uitgewerkt in
concrete voorstellen, aangevuld met actuele ontwikkelingen en nieuwe
inzichten. Dit dynamische proces heeft geleid tot een aangepaste
financiële prognose. De begroting 2010 sluit met een positief saldo
van afgerond EUR 121.000. Voor de jaren 2011 tot en met 2013 ziet het
beeld er als volgt uit. In 2011 is er een overschot van circa EUR
690.000. Voor 2012 wordt een tekort van bijna 1,5 miljoen euro
verwacht en voor 2013 een tekort van 1 miljoen euro. De tekorten
ontstaan door de economische crisis en, daarmee samenhangend, het
besluit van het kabinet om het rijksuitkering van gemeenten te
verlagen.
In de begroting die nu is vastgesteld door het college zitten nog geen
voorstellen om de tekorten op te vullen. Dat zal in de komende maanden
gaan gebeuren, waardoor in de begroting 2011 weer sprake is van een
sluitende meerjarenbegroting.
Trendmatige stijging
Uitgangspunt is dat de lokale lasten voor de burger niet meer dan
trendmatig stijgen en dat de tarieven kostendekkend zijn. Dat wil
zeggen dat de uitgaven de inkomsten niet mogen overtreffen.
Het college heeft bekeken of in 2010 kan worden afgezien van een
doorberekening van kostenstijgingen in de tarieven van de
afvalstoffenheffing en de rioolrechten. Doel hiervan is het ontlasten
van de burger in tijde van economische crisis. Bij de
afvalstoffenheffing wordt éénmalig afgezien van een tariefsverhoging
van 1,1%, daar is een bedrag van EUR 50.000 mee gemoeid.
Om volledige kostendekkendheid van het riool te bewerkstelligen is een
tariefsverhoging noodzakelijk van 5% (afgerond EUR 109.000). Het
college stelt voor om de verhoging in 2010 te beperken tot 3%. De
dekking van het tekort ad EUR 44.000 vindt plaats uit de Voorziening
Rioleringen. Het volledig afzien van een tariefsverhoging verdient
volgens het college geen aanbeveling omdat zoveel mogelijk voorkomen
dient te worden dat het tekort op riolering steeds verder oploopt en
de burger in de komende jaren met de consequenties daarvan
geconfronteerd wordt. In het voorjaar 2010 wordt het Gemeentelijk
Rioleringsplan geactualiseerd waarin wordt ingegaan op de ontwikkeling
van de kosten in de komende jaren in relatie met de kostendekkendheid
van de tarieven.
Dit alles betekent wél dat in 2011 een inhaaleffect ontstaat: de
burger wordt dan geconfronteerd met 1,1% resp. 3% extra verhoging voor
de afvalstoffenheffing en rioolrecht (dus bovenop de prijsstijging) op
basis van de nu bekende gegevens.
Ook voor de marktgelden is kostendekkendheid uitgangspunt van beleid.
Doordat eerder dit jaar is besloten om over te gaan tot een andere
kostentoerekening (50% van de reinigingskosten worden toegerekend aan
de markt en 50% aan straatreiniging) ontstaat in 2010 een positief
saldo van EUR 12.000. Dit komt overeen met een tariefsverlaging van
16%.
De raad behandelt het voorstel van het college op 28 oktober en 5
november. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start op
beide dagen om 19.30 uur.
---
Bestanden:
Begroting_2010.pdf
Productenraming_2010.pdf