Gemeente Alkmaar


PROGRAMMABEGROTING 2010

Meerjarenraming 2011 t/m 2013

Inhoudsopgave Programmabegroting 2010, Meerjarenraming 2011-2013

Blz.

I. Inleiding 3

II. Beleidsbegroting 9

1. Collegeprogramma: 1.1. Thema's 11 1.2. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 116

2 Paragrafen: 119 2.1. Nieuw beleid 121 2.2. Algemene uitkering gemeentefonds 124 2.3. Lokale heffingen 127 2.4. Weerstandsvermogen 133 2.5. Onderhoud kapitaalgoederen 136 2.6. Financiering 141 2.7. Bedrijfsvoering 145 2.8. Verbonden partijen 150 2.9. Grondbeleid 159 2.10. Grote Projecten 161

III. Financiële begroting 169

1. Inleiding financiële positie 171 2. De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2010-2013 171 3. Financieel kader 2010-2013 172 4. Toelichting diverse overzichten 175 4.1 Lasten en baten per programma 177 4.2 Invulling bezuinigingstaakstelling economische crisis 178 4.3 Invulling taakstelling 7% efficiency 2010 181 4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma 182 4.5 Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2010-2013 183 4.6 Incidentele baten en lasten 184 4.7 EMU-saldo 185

IV. Diverse overzichten: 187

1. Relatietabel thema's - programma's ­ producten 189 2. Nieuw beleid 2010-2013 192 3. Investeringsplan 2010-2013 193 4. Overzicht Decentralisatie-Uitkeringen en Integratie-Uitkeringen 2009-2014 202 5. Overzicht autonome ontwikkelingen 2011-2013 204 6. Overzicht reserves en voorzieningen 210

1

2

I. Inleiding

3

4

I. Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2010 en de Een belangrijke constatering is dat de financiële meerjarenraming 2011-2013. Het is de laatste huishouding van de gemeente gezond en robuust begroting van dit college. Wij zijn erin geslaagd de is te noemen. Naast een sluitende begroting is begroting aan te bieden met een sluitend sprake van een goede reservepositie, zoals uit het meerjarenperspectief. Daarbij zijn de lasten voor weerstandsvermogen blijkt. Ook de verkoop van onze bevolking laag en is het de aandelen NUON zorgt voor een gunstige weerstandsvermogen robuust genoeg om financiële positie. De hiervoor genoemde toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen noodzakelijke bezuinigingen leiden dan ook niet tot bieden. hogere lasten voor burgers. De lasten en De laatste fase van deze collegeperiode is belastingen voor burgers en bedrijven behoren tot ingegaan en wij gaan deze periode verder met een de laagste in Nederland. dynamische aanpak van de resterende prioriteiten. Wij hebben de gemeentelijke organisatie opdracht Wij zijn aan de slag gegaan met de bestrijding van gegeven ingrijpende voorstellen voor te bereiden jeugdwerkloosheid en zijn voortvarend bezig met om vanuit een strategisch perspectief en met oog de aanjaagfunctie om woningbouw te stimuleren. voor de ambities die we als stad hebben doel en Daarnaast willen wij een gezonde basis middelen met elkaar in evenwicht te brengen achterlaten om toekomstige ambities te kunnen gericht op de voorbereiding van de volgende realiseren, o.a. op het gebied van wonen, groen, begroting. duurzame bereikbaarheid, klimaatagenda, onderwijshuisvesting, etc. Collegeprogramma in uitvoering Het collegeprogramma heeft als motto "investeren Wij zijn erin geslaagd de onderwerpen voor nieuw in mensen" en het college heeft de focus op beleid die bij de behandeling van de voorjaarsnota "realiseren en nog eens realiseren". Het zijn opgevoerd te verwerken in de begroting 2010- collegeprogramma is grotendeels in uitvoering of 2013. uitgevoerd en daaruit blijkt dat het nodige bereikt Het gaat om het aanjaagbudget integrale is. Bij de Voorjaarsnota is u de actuele stand van veiligheid, het centrum prostitutiezorg, de zaken reeds aangeboden. Gelet op het motto en cultuurnota (de basis op orde), het servicepunt wetend dat er volgend jaar een nieuwe bibliotheek Overdie, subsidie voor de stichting raadsperiode aanbreekt, gaan wij de resterende beeldende kunst, subsidie voor collegeperiode vooral door met het realiseren van combinatiefunctionarissen cultuureducatie, ons programma. In deze begroting zijn wij dan ook uitvoering van stedelijk kompas, zeer terughoudend met nieuw beleid. ontmoetingsactiviteiten voor migranten en De laatste periode wil het college op een aantal toegankelijkheid van de zorginstelling voor terreinen uitvoeringsplannen voorbereiden. migranten. In dit verband noemen wij onderwerpen als wonen Bij de behandeling van de voorjaarsnota was de (in het bijzonder jongerenhuisvesting), economische situatie zeer onzeker. Wat duurzaamheid en groenkwaliteit, de vestiging van bijvoorbeeld de (financiële) gevolgen zouden InHolland op Overstad, YXIE, de kadernota kunnen zijn voor de hoogte van de uitkeringen en Integrale veiligheid, het huisvestingsplan BO, de invloed op de inkomsten (bouwleges) was niet afspraken over het jeugdcomplex AZ en de te voorspellen. Ook bij het totstandkomen van daarmee samenhangende ontwikkeling van de deze begroting is er nog sprake van grote Westrand. onzekerheid over de gevolgen voor de gemeente Alkmaar van de economische situatie. Het Samenwerking instandhouden van een goede weerstandspositie De samenwerking met verschillende partners in is dan ook van belang. bestuur en samenleving is sterk verbeterd. Waar de gemeente en andere In april heeft uw raad een pakket van maatregelen belangenvertegenwoordigers voorheen nog wel goedgekeurd met als doel een bijdrage te leveren eens tegenover elkaar stonden, is er nu vaker de effecten van de economische recessie zoveel sprake van constructief overleg. Dat geldt voor mogelijk af te vlakken. ondernemers, maatschappelijke partners, de Dit pakket richtte zich op: bouw- en project-ontwikkelingswereld en de - aanpak werkloosheid onder jongeren regiogemeenten. Goede voorbeelden zijn de - versnelling woningbouwprogramma grootschalige projecten, waar randvoorwaarden - versnellen van projecten (infrastructuur, om tot uitvoering te kunnen komen zijn vastgelegd. groen, gebouwen en duurzaamheid). Zo kunnen met het contracteren van een Inmiddels is duidelijk dat de recessie tot een marktpartij voor de gebiedsontwikkeling van bezuinigingsopgave voor de gemeente leidt van Overstad nu meters worden gemaakt. 2,5 miljoen (2010) oplopend tot 3,5 miljoen In de Regio Alkmaar wordt tussen gemeenten (2011). Deze bezuiniging is in deze begroting onderling gewerkt aan versteviging en ingevuld en verwerkt. bestendiging van de regionale samenwerking. Regionale samenwerking of op de schaal van 5

Noordwest-Holland kan met één of meer van de begroting maakt ons inziens de (omliggende) gemeenten en is erop gericht dat sturingsmogelijkheden van de raad groter. deze voor Alkmaar en de regio beleidsmatig en/of U heeft op 2 juli 2009 besloten welke Kritische financieel meerwaarde oplevert. Op tal van Prestatie Indicatoren (KPI) u met ingang van 2010 gebieden werken gemeenten in de regio Alkmaar wilt hanteren. Deze indicatoren zijn opgenomen in samen en die samenwerking zal worden de programmabegroting 2010 en voorzien van geïntensiveerd. Op basis van de uitkomsten van norm, streefwaarde en korte toelichting. Als gevolg een lopend onderzoek naar mogelijkheden tot van het gebruik van het nieuwe format voor de verbetering van de regionale samenwerking programmabegroting is verder onderscheid worden concrete afspraken gemaakt over hoe die gemaakt naar 'effect indicatoren' en 'prestatie samenwerking nieuw vorm te geven. Dit jaar is indicatoren'. Bij de totstandkoming van de gestart met onderzoek naar mogelijkheden van programmabegroting 2010 is aandacht besteed regionale samenwerking, de intenties en het aan de formulering van de indicatoren. In een draagvlak. In eerste instantie gaat het om het `wat' aantal gevallen betekent dit dat de omschrijving is en `hoe' en daarna wordt bezien hoe in te zetten aangescherpt, of juist algemener geformuleerd en op de concrete invulling van de verbeterde in een enkel geval is de norm aangepast. regionale samenwerking. Ontwikkelingen Kwaliteit in beeld Het Rijk heeft haar stedenbeleid voor 2010-2014 Alkmaar staat er goed voor op verschillende geformuleerd. De verworvenheden van het eind terreinen. In benchmarks op het gebied van 2009 aflopende Grotestedenbeleid (GSB), te sociaal, detailhandel, economie en duurzaamheid weten een samenhangende aanpak en meer scoort Alkmaar goed. De informatieverstrekking ruimte voor maatwerk, meerjarige zekerheid en aan burgers is goed en onze burgers beoordelen lange termijn aanpak en sturing op resultaat blijven de gemeente landelijk gezien bovengemiddeld, onverkort gelden. De decentralisatie wordt als gelet op de recente uitkomst van de monitor volgt vormgegeven: `Waarstaatjegemeente', waarin de diverse rollen Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV III) die de gemeente naar burgers heeft van een met de doelstellingen: beoordeling is voorzien. - bevordering van de kwaliteit en de Er komen steeds meer bezoekers naar Alkmaar, of differentiatie van de woningvoorraad. het nu gaat om winkelpubliek, toeristisch bezoek of - bevordering van de fysieke kwaliteit van de het bijwonen van voorstellingen en evenementen. leefomgeving. Alkmaar is weliswaar beter bereikbaar, dankzij de - bevordering van een gezonde en duurzame verbetering van de oostelijke randweg, het project leefomgeving in het algemeen en meer in het bus-on-line en de P&R-terreinen, maar heeft bijzonder t.a.v. bodem, geluid en daarin nog verschillende uitdagingen, zoals binnenstedelijke luchtkwaliteit. verbetering westelijke randweg, Bestevaertracé - Sociaal, Integratie en Veiligheid (SIV) met een e.d. inhoudelijke herordening op beleidsthema's: De uitdaging is om - ondanks de noodzakelijke - maatschappelijke opvang. bezuinigingen - door te pakken op de - onderwijsachterstandenbeleid. eerdergenoemde focus (`realiseren') met als doel - gezond in de stad. de kwaliteit van Alkmaar op verschillende terreinen - veiligheid en leefbaarheid. verder te verbeteren, zoals op het gebied van de klimaatagenda, duurzaamheid en het groen in en De bestaande woningbouwafspraken van het om Alkmaar. ministerie van VROM met provincies en grotere gemeenten lopen in 2010 af. VROM wil in een Programmabegroting-nieuwe-stijl nieuwe ronde naar verstedelijkingsafspraken met Zoals bekend is de programmabegroting 2010 de regio's voor de periode 2010-2020, maar met onder regie van een raadswerkgroep en met een bredere oriëntatie dan alleen woningbouw en instemming van de raad verbeterd en op een met meer dan voorheen oog voor kwaliteit naast andere wijze vorm gegeven. Wij spreken onze kwantiteit. waardering uit voor de inspanningen van de In een Gebiedsdocument geven gemeenten uit de werkgroep en het aansprekende resultaat. regio Noord-Holland Noord met de provincie De structurele verbetering is zichtbaar door de gezamenlijk aan wat zij als voornaamste indeling per programma in een overzichtelijke ontwikkelingsopgaven zien voor de Kop van doelenboom, een beschrijving van de hoofd- en Noord-Holland, Regio Alkmaar en West-Friesland, subdoelstellingen (wat willen we bereiken?) en hoe zij die opgaven in grote lijnen op willen pakken prestaties toegespitst op 2010. Op een en welke ondersteuning zij daarbij verwachten van geselecteerd aantal terreinen zijn de prestaties het Rijk. Daarbij bestaat er een grote onderlinge aan de hand van kritische prestatie indicatoren afhankelijkheid tussen de verschillende opgaven, meetbaar gemaakt en kunnen die prestaties want het realiseren van de ene opgave kan niet worden getoetst. Daarmee zijn de eerste stappen zonder de andere. Uitgangspunt is een integrale gezet om de begroting transparanter en meer en duurzame benadering, met een duidelijke focus SMART te maken. De nu gehanteerde opbouw op de opgaven in het ruimtelijke domein.

6

Sterke stad in de regio Alkmaar Uiteraard voert het te ver alle evenementen die Wij streven naar een toekomstgerichte, duurzame onze stad steeds meer tot een `bruisende stad' economie in de stad, een goed maakt te noemen. Ter iIlustratie van de veelheid ondernemingsklimaat, een robuuste economische aan evenementen die de stad en haar bewoners structuur en een stad die jongeren aan zich weet aan zich voorbij ziet trekken noemen wij er een te binden. Belangrijk daarbij is het stimuleren van drietal die binnen een tijdsbestek van enkele startende en vernieuwende bedrijvigheid door weken in juni tienduizenden belangstellenden uitvoering te geven aan diverse projecten. trekken: Alcmariafeesten, WandelPlusvierdaagse Ontwikkeling van de kenniseconomie heeft daarbij en Indian Summer. Daar waar eerder van een een hoge prioriteit en is een pijler onder de samenloop van evenementen sprake was is daar Toekomstvisie Alkmaar 2030 (uitwerking van de dit jaar slimmer mee omgegaan. De bij deze lijn `levendige stad voor jong en oud'). Met evenementen beoogde doelgroepen zijn zeer `Alkmaar Kennisstad' wordt ingezet op een divers en de belangstellenden komen uit stad, samenhangende aanpak op het gebied van regio, provincie en (buiten)land. leefmilieu, kennis & innovatie en onderwijs- en Daarmee wordt Alkmaar steeds meer op de kaart arbeidsmarktbeleid. De gemeente kan dit niet gezet. alleen en zet met belangrijke partners, zoals onderwijsinstellingen en ondernemingen, in op het Het voert wellicht wat ver om de vergroten van het organiserend vermogen. programmabegroting toe te voegen aan de evenementenkalender voor de maand november, Stadspromotie is gericht op toename van want deze heeft al vanzelfsprekend de volledige bestedingen en investeringen in publieke en aandacht van uw raad. private sector. Wij bevelen de laatste begroting van het huidige Door het vergroten van de naamsbekendheid en college en in de vernieuwde en verbeterde opzet aantrekkelijkheid van de stad en de regio worden bij u ter lezing aan en zien uw reacties met investeringen en bestedingen in Alkmaar belangstelling tegemoet. gestimuleerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar initiatieven op de terreinen: recreatie en toerisme, wonen en werken. De organisaties Alkmaar, waarmee Alkmaar een subsidierelatie heeft en de geldstromen die de gemeente daarnaast (afzonderlijk) besteedt aan stadspromotie op Burgemeester en wethouders van Alkmaar, genoemde terreinen zullen in beeld worden gebracht en vormen de input voor de ontwikkeling P.M. Bruinooge, burgemeester. van een meer geïntegreerd citymarketingbeleid.

Drs. J.C.M. Cox, secretaris.

7

8

II. Beleidsbegroting

9

10

II.1.1. Thema's

Thema 1 Vitale samenleving Programma Onderwijs Programma Sport Programma Zorg Programma Werk, participatie en inkomen

Thema 2 Sterk centrum Programma Cultuur en kunst, cultureel erf- goed en toerisme

Thema 3 Gevarieerd wonen

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Thema 4 Omgevingskwaliteit Programma Milieu en leefomgeving

Thema 5 Bereikbaarheid Programma Bereikbaarheid

Thema 6 Moderne economie Programma Economie

Thema 7 Veilig Alkmaar Programma Veiligheid

Thema 8 Bestuur en middelen Programma Algemeen bestuur Programma Burgerrelaties Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

11

12

1. Thema Vitale samenleving

Lasten Baten

Vitale samenleving Vitale samenleving

Het thema Vitale Samenleving bestaat uit de volgende programma's:

Onderwijs

Sport

Zorg

Werk, Participatie en Inkomen 13

14

Thema vitale samenleving

Verbeteren en in stand houden van de sociale één waarin iedereen participeert, waar respect is kwaliteit van de Alkmaarse samenleving daar voor elkaar en waar men elkaars willen wij, in samenwerking met verschillende levensbeschouwing accepteert. Daarvoor is een partners, flink in investeren. Belangrijk is het goede taalbeheersing onontbeerlijk en taallessen versterken van de leefbaarheid, veiligheid, blijven daarom van belang. Voor sommige gezondheid, participatie, zelfredzaamheid en groepen, zoals migrantenvrouwen is extra integratie. Alkmaar voert een goed sociaal beleid aandacht nodig. en is daarmee koploper in het land. Dat beleid wordt voortgezet en waar mogelijk en nodig geïntensiveerd. Geprobeerd zal worden om de groepen die nog onvoldoende gebruik maken van de mogelijkheden voor hulp en ondersteuning alsnog te bereiken. In samenwerking met maatschappelijke instellingen en mede in het kader van buurtgericht werken, zal de gemeente initiatieven nemen op het vlak van de integratie, (arbeids)participatie, scholing en andere aspecten die het sociale leven in herstructureringsgebieden ten goede komen.

Uitgangspunt is dat inwoners van Alkmaar "mee blijven doen". Participatie in welke vorm dan ook en passend bij de mogelijkheden van betrokkenen, staat voorop. Sport levert een belangrijke bijdrage aan een vitale Het huidige voorzieningenniveau voor mensen met samenleving en verdient daarom onze steun. Uit beperkingen zal worden gehandhaafd. Bij de een oogpunt van goede gezondheid willen wij de implementatie van de Wet maatschappelijke jeugd in beweging brengen. Sport levert daarnaast ondersteuning (WMO) was dat uitgangspunt en dat ook een belangrijke bijdrage als sociaal bindmiddel echt nodig hebben, gaan er door de WMO niet op Alkmaar verder uitbouwen. Dat betekent goede achteruit. Bij de doorontwikkeling van de WMO schoolvoorzieningen voor topsporters en het besteden we de komende jaren aandacht aan verleiden van sportbonden om belangrijke thema's, als de informatie- en topsportevenementen in Alkmaar te organiseren. adviesfunctie, de cliëntondersteuning, het Wij willen inspelen op de trend dat faciliteren en stimuleren van vrijwilligers in de zorg sportaccommodaties naast de functie voor sport en de ondersteuning van mantelzorgers. ook een sociaal- maatschappelijke functie krijgen, in de sfeer van buitenschoolse opvang, centrale
Van inwoners die afhankelijk zijn van een (Wwb- ontmoetingsplaats in de buurt, etc. )uitkering mag een tegenprestatie worden
verlangd, uiteraard al naar gelang de De jeugd heeft de toekomst. Jongeren worden mogelijkheden van betrokkenen. Er zal derhalve goed opgevoed, groeien veilig op, worden een activerend en stimulerend minimabeleid toereikend opgeleid en zijn betrokken en gevoerd blijven worden. maatschappelijk actief. Naast de eigen Het beleid met betrekking tot de integratie in de verantwoordelijkheid van de ouder(s) gaat het Nederlandse samenleving, het bestrijden van daarbij om het verder ontwikkelen van brede discriminatie, het bieden van hulp aan dak- en scholen en het versterken van de zorgstructuur in thuislozen, verslaafden of andere mensen die het onderwijs, het realiseren van ouder- en buiten de boot dreigen te geraken, zal worden kindcentra op wijkniveau en het uitvoeren van de voortgezet. masterplannen primair en voortgezet onderwijs. Om de deelname van inwoners aan Iedere jongere moet een kans krijgen voor een (maatschappelijke) voorzieningen te vergroten is goede start op de arbeidsmarkt. We zetten in op er een stadspas geïntroduceerd voor bezoek aan het tegengaan van voortijdige schooluitval en onder meer theater, bibliotheek, museum en bieden tweede kansonderwijs en re- deelname aan sportactiviteiten. integratietrajecten. Het jongerenloket moet er voor zorgen dat geen enkele jongere tussen wal en
Iedereen die hier woont is Alkmaarder of je nu wel schip valt. of niet hier geboren bent. Wij wensen geen
samenleving die gescheiden is in groepen, maar

15

Doelenboom Onderwijs

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Het bieden van 1.1 Beperkingen en achterstanden op zo 1.1.1 Centra voor Jeugd en Gezin operationeel (3 optimale ontwikkelings- jong mogelijke leeftijd aanpakken locaties) kansen voor de jeugd 1.2 Doorontwikkeling brede scholen 1.2.1 Aanbieden programma VVE
1.3 Voorkomen voortijdig schooluitval 1.3.1 Preventieprojecten, uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-trajectbegeleiding

1.4 Voorkomen jeugdwerkloosheid 1.4.1 Registratiesysteem Jongeren Centraal klaar voor regionaal gebruik

1.5 Verminderen overlast van 1.5.1 Uitvoering plan Alcoholmatiging Jeugd hangjongeren 1.5.2 Invoering verwijsindex risicojeugd, inzet van bemoeizorg

1.5.3 Uitvoering Convenant Veilige School

Vitale samenleving 2. Het creëren van 2.1 Meer deelname jeugd aan 2.1.1 Pilot PCC Vondelstraat i.s.m. Tienerwerk Kern8 samenhang tussen sport&cultuuractiviteiten in 2.1.2 Realisatie 9,5 combinatiefuncties sport, 2 school, gezin, vrije tijd georganiseerd verband combinatiefuncties cultuur en opvang

3. Jongeren zijn 3.1 Vernieuwen jongerenparticipatie 3.1.1 Opzetten digitaal en interactief platform voor betrokken en jongeren maatschappelijk actief 3.1.2 Scholierenspreekuren 3.1.3 Maatschappelijke stages

4. Het hebben van goed 4.1 Het voldoen aan de wettelijke 4.1.1 Het opstellen en uitvoeren van het jaarlijks functionerende, duur- zorgplicht voor adequate huisvesting huisvestingsprogrammma (VVHO) zame onderwijsvoor- (incl. het binnenklimaat) zieningen en accom- 4.2 Het vernieuwen en upgraden van 4.2.1 Uitvoering Masterplan huisvesting voortgezet modaties met schoolgebouwen en basisonderwijs uitstraling 4.2.2 Het inhuizen van peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangplekken in scholen

Indicator: % schooluitval voortgezet onderwijs en gebruik opvoedondersteuning MBO aantal trajecten WIJ

16

Onderwijs

Portefeuillehouders: A. van Dam, J.C. Meijer


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor de jeugd Het bieden van optimale ontwikkelingskansen door middel van onderwijs en zorg op maat en extra aandacht voor (het voorkomen van) schooluitvallers.

Subdoelen


1.1 Beperkingen en achterstanden op zo jong mogelijke leeftijd aanpakken Kinderen worden vanaf de start gemonitord op gezondheids- en ontwikkelingsaspecten waardoor beperkingen en achterstanden op zo jong mogelijke leeftijd worden aangepakt.


1.2 Doorontwikkeling brede scholen
Voortzetting en uitbreiding van brede scholen met de volgende specifieke aandachtspunten:
· naschoolse opvang

· aansluiting peuterspeelzalen en basisonderwijs/VVE Projecten/Kinderopvang
· Koppeling onderwijs en sport

· cultuureducatie
Sinds 1 augustus 2008 hebben de basisscholen een resultaatverplichting in het bieden van voor-, tussen- en naschoolse opvang. De gemeente heeft hierin een taak op het gebied van huisvesting. Per wijk zal een geschikte locatie gerealiseerd worden waar de schoolbesturen in samenwerking met de kinderopvangorganisaties de benodigde kindplaatsen zullen realiseren. De taakstelling van het Rijk aan de gemeente is dat deze operatie kostenneutraal voor de gemeente plaatsvindt. Samenwerking tussen de (brede) scholen en de toekomstige Centra voor Jeugd en Gezin ter versterking van de zorgstructuur. Er vindt samenwerking plaats tussen de brede scholen en instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg.


1.3 Voorkomen voortijdig schooluitval
In samenwerking met scholen vormgeven aan een sluitende aanpak i.v.m. het voorkómen van voortijdige schooluitval. Jongeren verlaten het onderwijs in het bezit van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.


1.4 Voorkomen jeugdwerkloosheid
Het realiseren van een ketenaanpak voor voortijdig schoolverlaters en werkloze jongeren tot 27 jaar.


1.5 Verminderen overlast van hangjongeren
Aansluiting tussen het tienerwerk en het VMBO waardoor meer tieners gebruik maken van het aanbod tienerwerk. Hierdoor vermindert de overlast van hangjongeren na schooltijd.

Hoofddoel


2. Het creëren van samenhang tussen school, gezin, vrije tijd en opvang Het creëren van samenhang tussen school, gezin, vrijetijdsbesteding en opvangvoorzieningen als uitgangspunt voor een goed opvoedingsklimaat voor kinderen en hun ouders.

Subdoelen


2.1 Meer deelname jeugd aan sport- & cultuuractiviteiten in georganiseerd verband Vanuit de brede scholen nemen kinderen deel aan sport- en cultuuractiviteiten in de wijk (zie verder onder Programma Sport en Programma Cultuur).

Hoofddoel


3. Jongeren zijn betrokken en maatschappelijk actief Jongerenparticipatie is een van de speerpunten uit het collegeprogramma. Begin 2009 is vastgesteld dat de gemeente ondersteuning van jongerenparticipatie wil vernieuwen door in te zetten op creatieve en flexibele vormen van jongerenparticipatie, die beter aansluiten bij de doelgroep.

17

Subdoelen

3.1 Vernieuwen jongerenparticipatie
Effectieve jongerenparticipatie gaat hand in hand met doelgerichte jongerencommunicatie. De jongeren- website is kernactiviteit in programma 7 van het Lokaal Jeugdbeleid.

Hoofddoel


4. Het hebben van goed functionerende, duurzame onderwijsvoorzieningen en accommodaties met uitstraling
Het realiseren en in stand houden van een gedifferentieerd, samenhangend, levensvatbaar en kwalitatief hoogstaand net van onderwijs(huisvestings)voorzieningen. Alkmaar is een aantrekkelijke onderwijsstad waar de jeugd kan gebruikmaken van een goede onderwijsinfrastructuur.

Subdoelen

4.1 Het voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting (incl. het binnenklimaat) In elke wijk dient er een aantrekkelijke basisschool te staan die voldoet aan de eisen van de tijd.

4.2 Het vernieuwen en upgraden van schoolgebouwen in het basis- en voortgezet onderwijs Kinderopvang en peuterspeelzalen zijn schoolnabij of in de school gehuisvest.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Aantal schooluitval voortgezet Max. 600 vsv-ers -/- 100 vsv-ers onderwijs en MBO
Toelichting:
Scholen en gemeenten hebben in mei 2008 in een convenant met het rijk afgesproken om in de periode 2008-2011 het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv-ers) met 40% terug te dringen t.o.v. 1 oktober 2006. Dat komt voor de regio Alkmaar uit op 400 voortijdig schoolverlaters in de totale convenantperiode.

Relevante beleidsnota's

· Kadernota Lokaal Jeugdbeleid 2006 en Uitvoeringsprogramma
· Masterplan huisvesting voortgezet onderwijs
· RMC actieplan 2005-2009

· Startnotitie integraal huisvestingsplan openbaar en bijzonder basisonderwijs


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Centra voor Jeugd en Gezin operationeel (3 locaties) Het realiseren van een sluitende jeugdgezondheidsvoorziening op wijkniveau in de vorm van Centra voor Jeugd en Gezin.

2010:
Drie Centra voor Jeugd en Gezin zijn operationeel.


1.2.1 Aanbieden programma VVE
In de wijken met z.g. doelgroepkinderen wordt een programma voor voor- en vroegschoolse educatie geboden.

2010:
Bereik doelgroeppeuters VVE: 190.


1.3.1 Preventieprojecten, uitvoering leerplicht, kwalificatieplicht en RMC trajectbegeleiding Reductie van het aantal schoolverlaters in de periode 2008-2011 met 400 t.o.v. peildatum 1 oktober 2006.


2010:
Om de afgesproken reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters te halen zal in 2010 :
- het preventieproject vmbo-mbo worden uitgevoerd
- warme overdracht naar de RMC-functie plaatsvinden van leerlingen die het mbo zonder startkwalificatie
18

verlaten

- de instrumenten leerplicht, kwalificatieplicht en RMC-trajectbegeleiding worden ingezet.


1.4.1 Registratiesysteem Jongeren Centraal klaar voor regionaal gebruik Binnen de ketenaanpak zijn gerealiseerd:

- samenwerking en afstemming tussen de partners
- goede overdracht aan elkaar

- een betrouwbaar registratie- en monitorsysteem.


2010:
Voor de verbetering van de ketenaanpak wordt in 2010:
- de doelgroep van het Jongerenloket uitgebreid van 23 naar 27 jaar
- de afspraken met de ketenpartners om die reden herijkt
- de verbetering van het registratie- en monitorsysteem gerealiseerd
- het registratiesysteem Jongeren Centraal klaar voor regionaal gebruik.


1.5.1 Uitvoering plan Alcoholmatiging Jeugd
Door middel van een samenhangend programma van educatieve interventies, communicatie en handhaving en regelgeving het overmatig alcoholgebruik onder de jeugd stabiliseren.


2010:
Alle scholen gebruiken een educatief programma. Er zijn een communicatieplan en een handhavingsplan in uitvoering genomen.


1.5.2 Invoering verwijsindex risicojeugd en inzet van bemoeizorg Begin 2010 is de Verwijsindex Risicojeugd operationeel.


2010:
Alle instellingen die zich richten op de jeugd zijn aangesloten op de Verwijsindex Risicojeugd. Alkmaar is aangesloten op de Landelijke Verwijsindex.


1.5.3 Uitvoering Convenant Veilige School
Er is een platform Veilige School coördinatoren waarin gemeente, politie en scholen afstemming plegen over veiligheidsthema's.


2010:
Actualisatie Veilige school convenant en uitbreiding van deelnemers.


2.1.1 Pilot PCC Vondelstraat i.s.m. Tienerwerk Kern8 PCC Vondelstraat en het nieuwe Van der Meijcollege bieden leerlingen na schooltijd gelegenheid tot ontmoeting en activiteiten i.s.m. het tienerwerk.


2010:
Pilot PCC Vondelstraat i.s.m. Tienerwerk Kern8 waarvan minimaal 50 leerlingen gebruik maken.


2.1.2 Realisatie 9,5 combinatiefuncties sport en 2 combinatiefuncties cultuur In iedere wijk werkt minimaal 1 school met een geïntegreerd concept voor buitenschoolse opvang. Daarnaast is ook in iedere wijk minimaal 1 geïntegreerde peuterspeelzaal. Gemeentebreed hebben de basisscholen zich aangesloten bij de programma's i.h.k.v. cultuureducatie, uitgevoerd door het SKV (cultuurstroom).

2010:
Harmonisatie van 3 peuterspeelzalen met de dagopvang 0-4 jaar. Realisatie van 9,5 combinatiefuncties sport (zie ook programma Sport). Realisatie van 2 combinatiefuncties cultuur (zie ook programma Cultuur).


3.1.1 Opzetten digitaal en interactief platform voor jongeren De huidige website Jong Alkmaar is te statisch en heeft een te laag bereik. Nodig is daarom te investeren in een digitaal en interactief jongerenplatform, waar jongeren informatie kunnen halen en brengen, door middel van het uploaden van nieuws, foto's, filmpjes, het maken van een profiel of weblog. Aan de site worden acties en samenwerkingsverbanden gekoppeld van partijen die veel met jongeren te maken hebben (sportclubs, poppodium, jongerencentra, scholen, lokale tv en radio, CWI, RMC, etc.) Een druk bezochte jongerenwebsite geeft gemeente en jongereninstanties een goed middel om jongeren te vinden en met hen te communiceren.
2010:
19

Een goed draaiende Jongerenraad Alkmaar en website Jong Alkmaar.


3.1.2 Scholierenspreekuren
Scholierenspreekuur en een wegwijsdag op het stadhuis t.b.v. leerlingen voortgezet onderwijs.

2010:
Jaarlijks nemen 500 jongeren deel aan de scholierenspreekuren.

3.1.3 Maatschappelijke stages
Realiseren van een goed netwerk van samenwerkende instellingen, scholen en CVA t.b.v. de organisatie van maatschappelijke stages.

2010:
Maatschappelijke stages op alle VO scholen.


4.1.1 Het opstellen en uitvoeren van het jaarlijks huisvestingsprogrammma (VVHO) Nieuwe huisvesting voor de VSO-afdeling van De Alk: een extern bureau (M3V) heeft een locatiestudie gedaan, waarbij een viertal locaties voor het mogelijk realiseren van een unielocatie voor de VSO-afdeling van De Alk zijn onderzocht. Conclusie is dat de locatie Amstelstraat (mede in verband met de voorgenomen verhuizing van de Rein Abrahamse naar de Havinghastraat) het meest geschikt is voor het realiseren van deze unielocatie. De school kan op die locatie ook gebruik maken van de nieuwe sportzaal aan de Amstelstraat.

2010:
In de loop van 2010 zal gestart worden met de voorbereidingen (o.a. opstellen van een functioneel en technisch programma van eisen). In de jaarschijven 2010 en 2011 zijn voor het realiseren van deze huisvesting budgetten opgenomen.


4.2.1 Vaststellen en uitvoeren Masterplan huisvesting Bij de vaststelling van de programmabegroting 2009/meerjarenraming 2010 t/m 2012 is ook de 2e fase van het masterplan huisvesting voortgezet onderwijs (tijdvak 2010 t/m 2013 ) vastgesteld. Masterplan huisvesting PO (IHP) vaststellen en uitvoeren

2010:
Met name het basisonderwijs wordt aangepakt, zoals nieuwe locatie De Alk en verder o.a.:
- aanpassing/renovatie Jules Verne en De Sterrenzanger
- nieuwbouw voor De Cilinder (als onderdeel van het wijkknooppunt De Daalder
- voorbereiding nieuwbouw onderwijsvoorziening in Vroonermeer-Noord en Oud-Overdie

Voor het voortgezet onderwijs worden o.a. de volgende projecten aangepakt:
- verhuizing praktijkschool Rein Abrahamse

- levensduurverlengende renovatie van het gebouw Vondelstraat 41 ( Facilitair Centrum Zuid) van het Petrus Canisius College

- levensduurverlengende renovatie van het gebouw Robonsbosweg van het Willem Blaeu
- levensduurverlengende renovatie van het gebouw Fabritiusstraat van het Petrus Canisius College.

De renovatie en uitbreiding van het Murmellius Gymnasium is al in de 1e fase (periode 2006 tot en met 2009) goedgekeurd, maar zal in de 2e fase worden uitgevoerd. De schoolbesturen zijn bezig met de planontwikkelingen. In het kader van de maatregelen ter bestrijding van de kredietcrisis zijn de projecten van het Murmellius gymnasium en de Rein abrahamse naar voren geschoven.

4.2.2 Het inhuizen van peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangplekken in scholen Alle peuterspeelzalen en kinderopvangvoorzieningen zijn in of nabij de school gehuisvest. Naar verwachting zal peuterspeelzaal de Burcht in de loop van het schooljaar 2009/2010 verhuizen naar het schoolgebouw van de basisschool de Kring (in combinatie met een buitenschoolse opvang).

20

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Aantal gezinnen dat gebruik maakt Min. 375 gezinnen (2009) 550 gezinnen van opvoedondersteuning
Toelichting: tegelijk met de realisatie van de drie Centra voor Jeugd en Gezin streven we naar een uitbreiding van het laagdrempelige dienstenpakket t.a.v. opvoedingsondersteuning d.m.v. (inloop)spreekuren, themabijeenkomsten en cursussen voor (a.s.) ouders en opvoeders.
Aantal trajecten in het kader van de alle aanmeldingen 100 Wet Inschakeling Jongeren (WIJ)
Toelichting: in principe moeten alle aanmeldingen resulteren in een traject. Vooralsnog wordt uitgegaan van 100 aanmeldingen (dus trajecten).

3. Wat gaat het kosten?

Prog P06 Onderwijs 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs 17.389 12.869 12.990 13.729 14.763 15.215 Bredeschool 1.838 1.720 1.731 1.731 1.731 1.731 Voortijdig schoolverlaten 1.035 740 892 892 892 892 bestuur openbaar onderwijs 23.233 22.150 22.261 22.261 22.261 22.261 Totaal lasten 43.495 37.479 37.874 38.613 39.647 40.099 Huisvesting en Voorzieningen Onderwijs 1.187 887 1.032 1.032 1.032 1.032 Voortijdig schoolverlaten 494 317 561 561 561 561 bestuur openbaar onderwijs 23.233 22.150 22.261 22.261 22.261 22.261 Totaal baten 24.914 23.354 23.854 23.854 23.854 23.854 Exploitatieresultaat 18.581 14.125 14.020 14.759 15.793 16.245 Mutaties met reserves 6.055 295 640 640 640 640 Eindresultaat 12.526 13.830 13.380 14.119 15.153 15.605

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Huisvesting en Voorzieningen onderwijs
Herhuisvesting Bergerweg 1, raadsbijlage 165/2008 en raadsbijlage 72/2009 (145 V / 50 N) 95 V Hogere kosten leerlingenvervoer 120 N

Overig:
Product Huisvesting en Voorzieningen onderwijs
Realisatie Buitenschoolse opvang op 3 locaties raadsbijlage 50/2009 (49 N / 49 V) Uitbreiding Ipabo, raadsbijlage 17/2008 (96 N / 96 V) Nieuw gymnastieklokaal Snaarmanslaan (22 N / 22 V) Hogere uitgaven in verband met prijs- en loonontwikkeling 35 N Aanvullende subsidie voor het wegwerken wachtlijsten buitenschoolse opvang komt te vervallen 27 V Product Voortijdig schoolverlaten
Lagere doorbelasting centrale kosten als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 34 V Aanvullende bijdrage voor het jongerenloket uit de reserve komt te vervallen 57 V Hogere lasten en hogere baten in het kader van RMC 245 N/ 245 V

Reserves:
Onttrekking reserve in verband met herhuisvesting Bergerweg 1 raadsbijlage 165/2008 en raadsbijlage 72/2009 370 V Lagere onttrekking uit de reserve kinderopvang 27 N

21

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen

2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 1.225 1.205 1.205 1.205 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 8.201 12.842 5.100 2.935 Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen

2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -370 -272 -273 -274 Mutaties voorzieningen -1.279 -613 -308 -157

22

23

Doelenboom Sport

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Bevorderen 1.1 Toename sportdeelname specifieke 1.1.1 Gericht aanbod van sportactiviteiten via sportdeelname aandachtsgroepen jeugdsportfonds en vouchersysteem Stadspas Alkmaarders 1.1.2 Gericht aanbod aangepaste sporten (Gigantengames)

1.1.3 Gericht aanbod wijksportactiviteiten
Vitale Samenleving: 1.2 Toename professionaliteit van 1.2.1 Uitvoering verenigingsmanagement Alkmaarders hebben sportverenigingen (Sportbureau) hun levenlang een 1.3 Creëren sterke verbinding tussen 1.3.1 Combinatiefuncties sport-onderwijs inzetten en actieve levensstijl onderwijs en sport uitbreiden
1.4 Gewenste topsportklimaat realiseren 1.4.1 Topsportactiviteiten stimuleren op basis convenant


2. Goed beheer van 2.1 Optimaliseren accommodaties voor 2.1.1 Op peil houden van kwaliteit accommodaties sportaccommodaties gebruik door zeer brede doelgroepen

2.2 Hogere bezoekersaantallen 2.2.1 Hanteren tariefinstrument Nieuwe activiteiten aanbieden.

Indicator: % tevredenheid bezoekers % inwoners lid van een sportvereniging sportaccommodaties
% inwoners dat aan sport doet totaal aantal bezoekers gem. sportaccommodaties


24

Sport

Portefeuillehouder: J.C. Meijer


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Bevorderen sportdeelname Alkmaarders
Het doel van het (breedte)sportbeleid is bij alle Alkmaarders een actieve levensstijl in het algemeen en sportdeelname in het bijzonder te stimuleren omdat sport en beweging psychologisch en sociaal leerzaam zijn, de gezondheid bevorderen en een belangrijk middel zijn om de sociale samenhang te bevorderen.

Subdoelen


1.1 Toename sportdeelname specifieke aandachtsgroepen Een actievere leefstijl bij jeugd, allochtone meisjes/ vrouwen, mensen met beperkingen of chronische ziekte,
55-plussers en mensen met overgewicht. Hogere sportparticipatie moet ertoe leiden dat meer mensen voldoen aan een landelijke norm voor bewegen en minder mensen overgewicht hebben.


1.2 Toename professionaliteit van sportverenigingen Toename van gebruik van de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden door sportverenigingen, waaronder verenigingsmanagement en versterking kader door deelname aan impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur. Sportverenigingen moderniseren hun aanbod, opdat sporters gemotiveerd worden om in verenigingsverband te sporten.


1.3 Creëren sterke verbinding tussen onderwijs en sport Meerdaags sportaanbod op en rond de scholen, inclusief bewegingsonderwijs door een vakleerkracht en in samenwerking met de Alkmaarse sportverenigingen.


1.4 Gewenste topsportklimaat realiseren
Talenten kansen bieden, onder andere om opleiding en sport te kunnen combineren en trainingsmogelijkheden in lokale accommodaties die voldoen aan topsporteisen. Organisatie van evenementen die aansluiten bij ambities en talenten van sportverenigingen. Benutten van talenten en topsport voor de promotie van Alkmaar.

Hoofddoel


2. Efficiënt beheer van sportaccommodaties
Het Sportbedrijf Alkmaar schept de voorwaarden waaronder inwoners van Alkmaar hun sport kunnen beoefenen, in overdekte en onoverdekte accommodaties, in verenigingsverband of als individu, waarbij uiteraard wordt gelet op kwaliteit en veiligheid. Het is de opdracht aan het gemeentelijk sportbedrijf om sportaccommodaties efficiënt te beheren en te streven naar een acceptabele bezetting en gebruik.

Subdoelen


2.1 Optimaliseren accommodaties voor gebruik door zeer brede doelgroepen Optimaliseren van het gebruik van bestaande sportaccommodaties en creëren van een laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige sportomgeving ten einde (potentiële) sporters aan te trekken en/of te behouden. Continuering 75%-norm m.b.t. tevredenheid over de Alkmaarse sportaccommodaties.


2.2 Hogere bezoekersaantallen
Kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties tegen een voor de gebruiker acceptabel tarief. Onderliggende doelstelling is het vergroten van de inkomsten uit recreatief bezoek. Naast het aantrekken van meer bezoekers het tariefinstrument hanteren voor verhoging van inkomsten en het creëren van een breder activiteitenaanbod.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% tevredenheid bezoekers 75% 75% van de bezoekers is sportaccommodatie tevreden of zeer tevreden Toelichting: de score wordt ontleend aan 2-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoeken. Op basis van de uitkomsten worden verbeteringen doorgevoerd. Het effect van de metingen wordt in de daaropvolgende
25

klanttevredenheidsonderzoek weer gemeten.
% inwoners dat aan sport doet (en 70% voldoet aan de beweegnorm 70% voldoet aan de beweegnorm)
Toelichting: het periodiek omnibusonderzoek, zowel onder jongeren als onder volwassenen in Alkmaar, biedt inzicht in sportdeelname. Omdat sport mede gerelateerd wordt aan een vitale, gezonde stad, wordt vanaf 2009 naast sportdeelname in de omnibus ook de mate van (gezond) bewegen meegenomen. Hiervoor wordt de landelijke norm gehanteerd.

Relevante beleidsnota's

· Beleidsvisie sport en masterplan sportaccommodaties
· Subsidieregeling sport gemeente Alkmaar

· Nota Alkmaar Sportstad 2009 e.v.


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Gericht aanbod van sportactiviteiten via jeugdsportfonds en vouchersysteem Stadspas Bevorderen sportdeelname door mensen met een minimuminkomen via vouchersysteem van Stadspas Alkmaar en oprichting Jeugdsportfonds.


2010:
Jeugdsportfonds is operationeel.
Minima zijn voorgelicht over en maken gebruik van de diverse ondersteuningsmogelijkheden van sportparticipatie: vouchersysteem Stadspas.
Doen van onderzoek naar sport en beweeggedrag


1.1.2 Gericht aanbod aangepaste sporten (Gigantengames) Continuering extra aandacht voor aangepast sporten.


2010:
Een reeks van activiteiten onder de naam "Gigantengames" waarin het aangepast sporten bijzondere aandacht krijgt.


1.1.3 Gericht aanbod wijksportactiviteiten
Gerichte wijksportactiviteiten in gebieden waar de sportdeelname onder de bewoners achterblijft.


2010:
Ondersteuning van de sport in wijken en op scholen. Faciliteren Sportbureau, o.a. t.b.v. specifiek wijkaanbod in Oosterhout-complex.


1.1.4 Vergaande samenwerking tussen Sportbedrijf en Sportbureau Op weg naar één organisatie die in verschillende sportfuncties voorziet: bouwen, beheren en bewegen.


2010:
Activiteiten op het gebied van communicatie die leiden tot één (sport)loket. Uitwerken organisatorisch samenwerkingsmodel.


1.2.1 Uitvoering verenigingsmanagement (Sportbureau) Ondersteuning van de sportverenigingen m.b.t. het begeleiden van jeugdleden, het versterken van besturen, het werven van vrijwilligers, etc.


2010:
Continuering verenigingsmanagement.
Toename (+ 30%) participatie verenigingen in combinatiefuncties.


1.3.1 Combinatiefuncties sport-onderwijs inzetten en uitbreiden De vakdocent lichamelijke opvoeding keert terug in het primair onderwijs en de sportvereniging wordt versterkt met kader.


2010:
Uitbreiding combinatiefuncties sport-onderwijs naar 9,5 fte.


1.4.1 Topsportactiviteiten stimuleren op basis convenant Sportevenementen in relatie tot gewenst (top) sportklimaat en city marketing.
26


2010:
Met topsport convenant partners vaststellen welke evenementen passend zijn voor de talentontwikkeling bij de sportverenigingen en de profilering van Alkmaar als sportstad. Ondersteuning van nieuwe initiatieven, zoals de Rugby Academy Noord West Ned.


2.1.1 Op peil houden van kwaliteit accommodaties Kwaliteit van bestaande sportaccommodaties op peil houden met het oog op trends en innovaties, maar in evenwicht met economische doelstellingen.


2010:
Vernieuwing tennispark De Hout
In gebruik name Sportventurepark bij Hoornse Vaart, een outdoor park met sportieve uitdagingen. Herbouw sportzaal Oudorp.
Uitwerking renovatie/uitbreiding sportcomplex de Meent: ontwikkelingsscenario herinrichting.


2.2.1 Hanteren tariefinstrument
Door middel van tariefsdifferentiatie wordt het activiteitenaanbod afgestemd. Alkmaarse verenigingen betalen een lagere huurprijs. Minima krijgen korting op het sportpaspoort.


2010:
De streefwaarde is 440.000 bezoekers (recreatie, verenigingen en zwemlessen) voor zwembaden De Hoornse Vaart en De Hout. Voor de ijsbaan is de streefwaarde 170.000 recreanten. In de norm is rekening gehouden met mogelijke seizoensinvloeden.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% inwoners dat lid is van een 73% jeugd, 33% volwassenen 75% jeugd tot 18 jaar; 35% sportvereniging volwassenen Toelichting: het periodieke omnibusonderzoek biedt inzicht in de mate waarin in verenigingsverband wordt gesport. Daarnaast leveren de sportverenigingen in het kader van de deelsubsidieregeling sport jaarlijks gegevens over het aantal jeugdleden.
Totaal aantal bezoekers IJsbaan 160.000 IJsbaan 170.000 (gemeentelijke) zwembaden 410.000 zwembaden 440.000 sportaccommodaties
Toelichting: in de norm is rekening gehouden met mogelijke seizoensinvloeden. De bezoekersaantallen geven het totaal van de beide zwembaden Hoornse Vaart en de Hout weer. Het betreft daarbij de som van de doelgroepen: recreatiezwemmers, scholen en verenigingen. Recentelijk zijn de begrote aantallen bijgesteld naar een realistisch haalbaar niveau, gebaseerd op een gemiddeld vijfjaarsgemiddelde. Dit wordt in de 2e begrotingswijziging 2009 verwerkt.


3. Wat gaat het kosten?

Prog P08 Sport 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Sport en recreatie 757 868 1.185 945 945 945 Sport 9.348 10.000 9.373 9.482 9.366 9.351 Totaal lasten 10.105 10.868 10.558 10.427 10.311 10.296 Sport 3.130 3.319 3.415 3.415 3.415 3.415 Totaal baten 3.130 3.319 3.415 3.415 3.415 3.415 Exploitatieresultaat 6.975 7.549 7.143 7.012 6.896 6.881 Mutaties met reserves 430 759 307 307 307 307 Eindresultaat 6.545 6.790 6.836 6.705 6.589 6.574


27

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Sport en recreatie
Hogere subsidie combinatie functies/impuls bredeschool, sport en cultuur 273 N

Overig:
Product Sport en recreatie
Hogere subsidies in verband met prijs- en loonontwikkeling 16 N Hogere apparaatskosten 28 N Product Sport
Ten opzichte van 2009 na 1e wijziging zijn er minder uitgaven van 540 V ten laste van de CAI-gelden, daardoor is er ook een lagere onttrekking 540 N uit de Conform verdelingsvoorstel rente CAI-gelden 2010 200 N Loonsomontwikkeling 47 N Lagere doorbelasting centrale lasten als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 54 V Invulling taakstelling 7% efficiency 59 V Dekking rentelasten ivm bruto-activering 74 V Reserves:
Dotatie in de reserve ten behoeve van een nieuwe toplaag hockeyvereniging AMHC 11 N Onttrekking uit de reserve opbrengsten renteopbrengst CAI-gelden ten behoeve van skeelerbaan 200 V Onttrekking uit de reserve bruto activering ter dekking van de afschrijvingskosten 118 V

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 40 242 141 53 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 480 Investeringen uit nieuw beleid 150

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -307 -481 -107 -107 Mutaties voorzieningen -486 15 -113 95


28


29

Doelenboom Zorg

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Alkmaarse burgers zijn 1.1 Versterken van de redzaamheid van · Projecten bevordering gezonde leefstijl in staat te zorgen voor burgers in de eigen sociale chronisch zieken en ouderen zichzelf, het huishou- netwerken (onderlinge zorg en · Realisatie van een adequate ondersteuning den waarvan zij deel betrokkenheid in de samenleving) voor mantelzorgers uitmaken èn voor hun 1.2 Het bevorderen van een gezonde en · Optimale facilitering van vrijwilligers- bredere sociale actieve leefstijl organisaties in zorg- en dienstverlening netwerk 1.3 De regieversterking van de cliënt en · De doorontwikkeling van WWZ-Wijzer als een adequate toeleiding naar hulp- voorziening die mensen adequaat toeleidt naar en dienstverlening zorg en dienstverlening
1.4 Mensen blijven (desgewenst) zo · De levering van voorzieningen en lang mogelijk zelfstandig wonen in ondersteuning thuis de eigen vertrouwde omgeving · De realisatie van wijkknooppunten en Redzame en wijksteunpunten zorgzame
samenleving 2. Zorgen voor opvang, 2.1 Het verminderen van het aantal 2.1.1 Uitvoering project Stedelijk Kompas steun en/of rehabilitatie daklozen, hun doorstroming naar in het geval van (tijde- een zo zelfstandig mogelijk bestaan lijk) verminderde red- 2.2 Het terugdringen van huiselijk 2.2.1 Uitvoering RAAK-project (kindermishandeling) zaamheid van burgers geweld en kindermishandeling 2.2.2 Realisering Oranjehuis
2.2.3 Deelname aan project eergerelateerd geweld
2.2.4 Uitvoering project ouderenmishandeling

2.3. Mensen, die al dan niet tijdelijk "in 2.3.1 Opvang gevolgen Awbz pakketmaatregel m.b.t. onbalans zijn" (kwetsbaar, (ondersteunende en activerende) begeleiding verminderd fysiek en/of psychisch
redzaam) regie en redzaamheid
teruggeven

Indicator: - tevredenheidcijfer - % afhandeling aanvraag binnen wettelijke termijn van 8 weken

- % afhandeling aanvraag tot indicatiestelling (WMO) binnen wettelijke norm


30

Zorg

Portefeuillehouder: W.A.J. van Veen


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Alkmaarse burgers zijn in staat te zorgen voor zichzelf en het huishouden waarvan zij deel uitmaken en ervaren verantwoordelijkheid voor hun bredere sociale netwerk. Onderlinge steun binnen netwerken, Buddy's, Eigen kracht conferenties, coaching, mantelzorg, etc..

Subdoelen


1.1 Versterken van de redzaamheid van burgers in de eigen sociale netwerken (onderlinge zorg en betrokkenheid in de samenleving)
Individuele burgers dragen verantwoordelijkheid voor eigen keuzes, maar doen dat binnen de context van de sociale verbanden waarvan zij deel uitmaken: familie, vrienden, kennissen. Een rijk(e deelname aan het) verenigingsleven draagt bij aan de versterking van de sociale netwerken.


1.2 Het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl Een gezonde en actieve leefstijl draagt bij aan een (langer) leven en een verminderde afhankelijkheid van zorg en dienstverlening.


1.3 De regieversterking van de cliënt en een adequate toeleiding naar hulp- en dienstverlening
1.4 Mensen blijven (desgewenst) zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen vertrouwde omgeving Mensen streven ernaar hun eigen zelfstandigheid te handhaven. De maatschappelijke emancipatie brengt daarnaast met zich mee dat steeds meer mensen zelf de keuzes willen maken uit het grote aanbod aan zorg- en dienstverlening (regie). Dankzij voorzieningen in de eigen woonsituatie behouden mensen die zelfstandigheid. Een professionele integrale advies- en informatiefunctie stelt mensen in staat de eigen regie in handen te houden.

Hoofddoel


2. Een adequaat voorzieningenpakket zorgt voor opvang, steun en/of rehabilitatie in het geval om wat voor reden dan ook de redzaamheid van mensen (tijdelijk) onder druk staat of wegvalt: dienstverlening, individuele voorzieningen, zorg en opvang.

Subdoelen


2.1 Het verminderen van het aantal daklozen, hun doorstroming naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan Het uiteindelijke doel is (de oorzaken van en/of de aanleidingen tot) dakloosheid uit te bannen en daarmee de maatschappelijke gevolgen in opvang en overlast tot een minimum te beperken. Mensen, die desondanks dakloos geraken, worden opgevangen en zo spoedig mogelijk weer teruggeleid om aan de samenleving deel te nemen.


2.2 Het terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling Geweld en mishandeling in de privé-situatie van mensen moet ­ zo niet worden uitgebannen ­ dan toch zeker tot een minimum worden teruggebracht. De ondersteuning van en hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld richt zich daarop.


2.3 Mensen, die al dan niet tijdelijk "in onbalans zijn" (kwetsbaar, verminderd fysiek en/of psychisch redzaam) regie en redzaamheid teruggeven
Vele oorzaken kunnen ertoe leiden dat mensen in een situatie van verminderde redzaamheid terechtkomen en afhankelijk worden van het aanbod van zorg- en dienstverlening.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010 Tevredenheidcijfer 2008:

- aanvraagprocedure 6,9 7,0
- hulp bij het huishouden 7,5 7,5
- voorzieningen 7,1 7,0
- collectief vervoer 6,0 6,5 Toelichting: genoemde tevredenheidcijfers maken onderdeel van het jaarlijks SGBO onderzoek onder bestaande klanten.

31

Relevante beleidsnota's

· WMO beleidskader 2008 ­ 2012 / Programmaplan Kwetsbaarheid/Redzaamheid
· Visiedocument wonen, welzijn en zorg

· Verordening voorzieningen gehandicapten/Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten

· Cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid

· Verordening maatschappelijke ondersteuning

· Besluit maatschappelijke ondersteuning


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties (omdat prestaties kunnen bijdragen aan meerdere subdoelen, is de nummering losgelaten)

Projecten bevordering gezonde leefstijl chronisch zieken en ouderen Het project "Vroegtijdig bereik" beoogt een gezonde leefstijl bij ouderen te bewerkstelligen.


2010:
Evaluatierapport project `Vroegtijdig bereik'. Uitgaande van een succesvol project wordt het vroegtijdig bereik van ouderen in het begrotingsjaar structureel verankerd binnen de daartoe samenwerkende instellingen.

Realisatie van een adequate ondersteuning voor mantelzorgers Het Steunpunt mantelzorg is primair een steunpunt dat mantelzorgers informeert en adviseert en toeleidt naar passende ondersteuning, gebruikmakend van de voorzieningen, die er in de regio zijn. Het Respijthuis heeft zijn deuren geopend en is een belangrijke aanvulling op het voorzieningenpakket. Het biedt zwaar belaste mantelzorgers de gelegenheid "even op adem te komen".


2010:
Het Steunpunt mantelzorg gaat op regionaal niveau functioneren. Eerste jaar exploitatie Respijthuis.

Optimale facilitering van vrijwilligersorganisaties in zorg- en dienstverlening Via het Platform vrijwilligersorganisaties in zorg en welzijn faciliteert de gemeente deze organisaties in hun streven naar samenwerking en deskundigheidsbevordering.


2010:
Het netwerk van vrijwilligersorganisaties in de zorg wordt effectiever benut.

De doorontwikkeling van WWZ-Wijzer als voorziening die mensen adequaat toeleidt naar zorg en dienstverlening
WWZ-Wijzer zorgt ervoor dat Alkmaarders in een kwetsbare positie zo lang dat in redelijkheid kan in eigen regie een passende keus uit het aanbod kunnen maken. Er vindt een verbreding en verdieping van de WWZ-wijzer plaats, d.w.z. meer domeinen, meer frontoffice activiteiten, intensivering huisbezoeken e.d.


2010:
Afronding project doorontwikkeling WWZ-Wijzer. Dan zal besloten worden op welke wijze dit project een structureel vervolg vanaf 1 januari 2011 zal krijgen.

De levering van voorzieningen en ondersteuning thuis en de realisatie van wijkknooppunten en wijksteunpunten
Om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen is een passende ondersteuningsstructuur op wijk- en/of buurtniveau gewenst, naast voorzieningen voor vervoer, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp. De ontwikkeling van projecten waarin wonen, welzijn en zorgfuncties zijn gecombineerd vordert gestaag. Er zijn wijkknooppunten in voorbereiding in West (De Vleugels), Zuid (Geert Groteplein) en Noord (Daalmeer).


2010:
De ingebruikname van een wijkknooppunt in de Daalmeer.


2.1.1 Uitvoering project Stedelijk Kompas
De uitvoering van het Stedelijk Kompas (vermindering dakloosheid en de gevolgen van dakloosheid) is in
32

volle gang.


2010:
Er wordt gewerkt aan een zodanige samenwerking van betrokken instellingen, dat in het voorportaal samen met (potentiële) klanten een integrale vraagverheldering kan plaatsvinden met als gevolg een passend hulptraject zonder haperingen bij transities.


2.2.1 Uitvoering RAAK project (kindermishandeling) Dit project beoogt een aantal, instrumenten (een meldcode, handelingsprotocollen) en een trainingsaanbod te ontwikkelen met als doel dat kindermishandeling zoveel mogelijk wordt voorkomen, vermoedens van kindermishandeling zo snel mogelijk wordt gesignaleerd en dat schadelijke gevolgen van kindermishandeling worden beperkt.


2010:
Eind 2010 loopt het project RAAK-aanpak kindermishandeling af. Betrokken instellingen en beroepsbeoefenaren hebben de instrumenten in de eigen bedrijfsvoering opgenomen en kunnen aldus kindermishandeling beter en sneller signaleren en zijn in voorkomende gevallen in staat adequate acties te ondernemen om hulpverlening op gang te brengen.


2.2.2 Realisering Oranjehuis
Met het Oranjehuis wordt een nieuwe aanpak (werkwijze, methodiek) geïntroduceerd voor de opvang en vooral de terugleiding van vrouwen en hun kinderen naar een al dan niet zelfstandige voortzetting van hun leven midden in de samenleving zonder opnieuw met huiselijk geweld te worden geconfronteerd.


2010:
Het Oranjehuis betrekt zijn definitieve huisvesting.


2.2.3 Deelname aan project eergerelateerd geweld Het project eergerelateerd geweld is een initiatief van de Stuurgroep huiselijk geweld Noord Holland Noord. Alkmaar werkt daaraan mee. In het project wordt vooral ingezet op het bereiken van ouders en leerlingen van ROC' s in de Kop van Noord-Holland. De provincie subsidieert het project. Het levert resultaten op voor de regio zelf, maar de uitkomsten worden ook actief overgedragen aan de overige regio's in Noord-Holland.


2010:
Afhankelijk van de projectresultaten.


2.2.4 Uitvoering project ouderenmishandeling
Dit project beoogt betrokken instellingen ontvankelijker te maken voor ouderenmishandeling en hen vervolgens instrumenten (een meldcode, handelingsprotocollen) en deskundigheidsbevordering aan te bieden om ouderenmishandeling tijdig te signaleren en de schadelijke gevolgen ervan te beperken.


2010:
Instellingen gebruiken de aangereikte instrumenten en dragen aldus bij aan het tijdig signaleren en het terugdringen van ouderenmishandeling en de kwalijke gevolgen daarvan.


2.3.1 Opvang gevolgen Awbz pakketmaatregel m.b.t.(ondersteunende en activerende) begeleiding Ondersteunende en activerende begeleiding zijn binnen de Awbz teruggebracht tot één functie begeleiding. De criteria op grond waarvan mensen daar aanspraak op kunnen maken zijn aangehaald. In
2009 vinden herindicaties plaats. Een deel van de mensen die niet meer voor deze functie in aanmerking komt, zal, na een gewenningsperiode, een beroep doen op (door) de gemeente (gesubsidieerde voorzieningen).


2010:
Kwetsbare mensen, die geen aanspraak meer kunnen maken op begeleiding krachtens de Awbz, zijn bekend. Samen met de klant wordt zonodig bekeken of en zo ja op welke wijze het wegvallen van de Awbz begeleiding gecompenseerd kan worden.


33

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% afhandeling aanvraag hulp bij Wettelijke norm 95% het huishouden binnen wettelijke
termijn van 8 weken
Toelichting: vanaf het moment van aanvraag door de klant tot en met het moment van opdrachtverlening aan de zorgaanbieder (indicatiestelling). Een 100% score is niet mogelijk omdat veel bestaande klanten ruim voordat hun indicatie verloopt een herindicatie aanvragen (langer dan 8 weken van te voren). Streven is om in 100% van de gevallen de klanten voordat hun indicatie verloopt te voorzien van een herindicatie. Dit streven wordt niet gemeten met de hier genoemde indicator.
% afhandeling aanvraag tot Wettelijke norm 70% indicatiestelling (WMO) binnen
wettelijke norm
Toelichting: veel van onze klanten hebben complexe of meerdere voorzieningen nodig, waarbij na integrale vraagverheldering veel (medisch) onderzoek en maatwerk (door derden uit te voeren) vereist is. Deze kennen om uiteenlopende redenen lange doorlooptijden en daarom is het in deze gevallen niet mogelijk te voldoen aan de wettelijk norm. In de praktijk is 60-70% haalbaar.


3. Wat gaat het kosten?

Prog P09 Zorg 04-09-2009 11:23 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Jeugdzorg 1.349 2.188 2.451 2.451 2.451 2.617 Maatschappelijke ondersteuning 4.975 6.446 6.185 6.135 6.135 6.135 Wet maatschappelijke ondersteuning 13.032 14.883 14.848 14.848 14.848 14.848 Totaal lasten 19.356 23.517 23.484 23.434 23.434 23.600 Jeugdzorg 1.026 1.613 1.829 1.829 1.829 1.829 Maatschappelijke ondersteuning 360 0 0 0 0 0 Wet maatschappelijke ondersteuning 1.800 1.672 1.504 1.504 1.504 1.504 Totaal baten 3.186 3.285 3.333 3.333 3.333 3.333 Exploitatieresultaat 16.170 20.232 20.151 20.101 20.101 20.267 Mutaties met reserves -2.758 411 0 0 0 0 Eindresultaat 18.928 19.821 20.151 20.101 20.101 20.267

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Jeugdzorg
Hogere subsidie kinddossier 26 N Product Maatschappelijke ondersteuning
Hoger budget WMO 246 N Hogere subsidie WMO loket 25 N Lagere subsidie GGD Hollands Noorden door beëindiging bekostiging frictiekosten fusie 95 V

Overig:
Product Jeugdzorg
Hogere subsidie toekenning voor centra voor jeugd en gezin, preventieve zorg en RSU 216 N Vanaf 2008 wordt door het rijk een brede doeluitkering beschikbaar gesteld voor centra voor jeugd en gezin. Het budget is door het rijk in 2010 verhoogd 216 V Product Maatschappelijke ondersteuning
Incidentele subsidie voor WMO-loket, mantelzorg, welzijn, zorg, wonen en collectieve preventie komt in 2010 te vervallen 490 V Hogere subsidies in verband met prijs- en loonsomontwikkeling 67 N Product Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Uitbreiding formatie huishoudelijke verzorging op grond van het Verbeterplan WMO wordt doorbelast aan product 77 N Prijsontwikkeling huishoudelijke verzorging 498 N Groei aantal cliënten huishoudelijke verzorging vindt niet plaats en de verhouding tussen eenvoudige en uitgebreide zorg komt niet uit op 60%-40%, maar op 50%-50% 868 V
34

Omschrijving Bedrag N/V Lagere lasten persoongebonden budget huishoudelijke verzorging door lager aantal 123 V In het kader van het minimabeleid is een regeling voor 65 plussers en chronisch zieken en gehandicapten van kracht (B&W nr. 3158 van 9 maart 2009) 300 N Lagere baten eigen bijdrage huishoudelijke verzorging door lager aantal cliënten 170 N

Reserves:
Lagere onttrekking reserve WMO in verband met wegvallen incidentele subsidie WMO- loket, wonen/welzijn/zorg, collectieve preventie en mantelzorg (490 N) en aanvullend budget uit 2008 (161N) 651 N Mutatie met de reserve WMO in 2009 is niet van toepassing in 2010 241 V

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen
Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen

Toelichting:

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -42 Mutaties voorzieningen -50 -37


35

Doelenboom Werk, participatie en inkomen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Actieve burgers die bij 1.1 Substantiële verhoging van duurzame 1.1.1 Aanbieden voorzieningen i.h.k.v. re-integratie en voorkeur in Alkmaar en arbeidsdeelname maatschappelijke participatie omgeving werken en 1.1.2 Sluitende aanpak bij match naar werk meedoen aan de 1.1.3 Uitvoeren actieplan arbeidsmarktbeleid samenleving 1.1.4 Ontwikkelen leerwerktrajecten
1.1.5 Wijkservice Bedrijf Overdie

1.2 Meer sw-werknemers aan het werk op 1.2.1 Realiseren van beschutte werkplekken naar de reguliere arbeidsmarkt arbeidsplaatsen op detacheringbasis en begeleid werken

1.3 Verkleinen van de wachtlijst SW 1.3.1 Meer regie op uitvoering Wachtlijstbeheer SW
1.4 Migranten hebben voldoende kennis van 1.4.1 Aanbieden educatie- en inburgeringstrajecten in de Nederlandse taal/samenleving en combinatie met re-integratie kunnen zelfstandig functioneren 1.4.2 Uitvoeren inburgeringstrajecten/uitvoering laagdrempelige taallessen

1.5 Goede startkwalificatie voor jongeren tot 1.5.1 Sluitende aanpak jongeren en uitvoeren regionaal
27 jaar actieplan jeugdwerkloosheid

Stimuleren dat bewoners 2. Mensen die niet in staat 2.1 Bieden van een vangnet voor hen die 2.1.1 Binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen actief deelnemen aan de zijn om in hun eigen niet in eigen levensonderhoud kunnen samenleving, een bijdra- levensonderhoud te voor- voorzien ge leveren aan de eigen zien, komen niet onder 2.2 Terugdringen van het aantal mensen dat 2.2.1 Verstrekken van sociale kredieten woon- en leef omgeving het bestaans-minimum in schulden verkeert of dreigt te komen 2.2.2 Aanbieden schuldhulpverlening- en preventie en daardoor sociaal-eco- 2.3. Verbeteren van de financiële positie van 2.3.1 Aanbieden van categoriale voorzieningen, w.o. AZG en nomisch redzaam zijn burgers met een laag inkomen inzetten Alkmaarse jeugdsport- en cultuurfonds
2.3.2 Aanbieden van individuele voorzieningen, w.o. BB, Participatiefonds e.a.


3. Goede sociale 3.1 Versterken ontmoetings- en 3.1.1 Start bouw wijkknooppunt Daalmeer en De Vleugels, samenhang in buurten en dienstenfunctie in de wijken start voorbereiding bouw Geert Groteplein het vergroten van een 3.1.2 Continuering sociaal-culturele activiteiten leefbare en veilige 3.1.3 Organiseren buurtcontactbijeenkomsten woonomgeving 3.2 Moderniseren en versterken van 3.2.1 Het vergroten van inzet van vrijwilligers in de vrijwilligerswerk samenleving m.b.v. het versterkte VCA De Waaier
3.3 Vergroten kansen burgers om deel te 3.3.1 Uitvoeren werkplannen schoon, heel en veilig nemen aan de samenleving 3.3.2 Uitvoeren leefbaarheidsprojecten in kwetsbare buurten
3.3.3 Uitvoeren Voucherregeling bewonersinitiatieven

Indicator: % Klanten dat uitstroomt naar werk % Minima dat gebruik maakt van voorzieningenaanbod % Klanten met perspectief op werk met re- aantal buurtcontactavonden per wijk integratie traject

36

Werk, participatie en inkomen

Portefeuillehouders: S.H. Binnendijk, A. van Dam, J.C. Meijer, W.A.J. van Veen


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoelen


1. Actieve burgers die bij voorkeur in Alkmaar en omgeving werken en meedoen aan de Alkmaarse Samenleving
Alkmaar wil graag een levendige stad zijn. Een stad waarin bewoners, werkgevers en maatschappelijke organisaties actief zijn.
Met een goed onderwijsaanbod dat jongeren voorbereidt op het maatschappelijke functioneren, dat werknemers de mogelijkheid biedt zich om- en bij te scholen en dat zorgt voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Dit alles samen met (keten)partners, zoals UWV werkbedrijf, ROC's en werkgeversorganisatie. Immers voldoende werkgelegenheid is cruciaal voor een gezonde economie. Participatie in welke vorm dan ook en passend bij de mogelijkheden van betrokkenen. Waar belemmeringen zijn om `mee te doen' dienen deze verminderd te worden. Een substantiële verhoging van de arbeidsdeelname wordt nagestreefd. Ook voor die burgers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (WAO, WAJONG, WIA).
Hieraan wordt onder meer vorm gegeven door het aanbieden van Loon Boven Uitkering, Focus 2 Move, individuele re-integratie trajecten. Via samenwerking met UWV werkbedrijf wordt er integraal gewerkt opdat de burger gebruik kan maken van alle re-integratieproducten van gemeente en UWV Indien dat nodig is worden inkomensondersteunende voorzieningen zoals schuldhulpverlening (bv. Moneytalk) en bijzondere bijstand aangeboden.

Subdoelen


1.1 Substantiële verhoging van duurzame arbeidsdeelname Doel is om burgers langdurig en duurzaam mee te laten doen aan het arbeidsproces. Meer burgers die mee doen betekent grotere zelfstandigheid en keuzevrijheid. Om deel te nemen aan het arbeidsproces wordt meer aandacht besteed aan varianten van werk, zoals participatiebanen, brugbanen en opstapbanen, bevorderen van zelfstandig ondernemerschap en vormgeving van loonkostensubsidies aan werkgevers en/of loonaanvullingen aan werknemers. Om voor gemeenten een samenhangende aanpak mogelijk te maken, worden zoveel mogelijk de schotten weggenomen tussen de diverse budgetten voor re-integratie en participatie met inbegrip van de budgetten voor inburgering.


1.2 Meer SW-werknemers aan het werk op de reguliere arbeidsmarkt Het meer omzetten van beschutte werkplekken (SW) naar arbeidsplaatsen op detacheringbasis en begeleid werken bij reguliere werkgevers, eventueel met PGB. Kwalitatief hoogwaardig investeren in burgers die een beroep (gaan) doen op de sociale werkvoorziening, met als doel dat zij duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud voorzien, bij voorkeur op die plekken van de arbeidsmarkt (b.v. zorg en dienstverlening) waar behoefte is en tekorten ontstaan.


1.3 Verkleinen van de wachtlijst SW
De wachtlijst voor instroom op een SW-werkplek wordt als zeer lang ervaren. Met de invoering van de verordening wachtlijstbeheer is de verwachting dat hierin verbetering gaat komen. Daarnaast is het bevorderen van meer begeleid werken, het uitbreiden van gedetacheerd werken en het stimuleren van de keuzevrijheid voor begeleid werken, eventueel met PGB, een belangrijk hulpmiddel.


1.4 Migranten hebben voldoende kennis van de Nederlandse taal/samenleving en kunnen zelfstandig functioneren
Meer migranten maken op actieve wijze gebruik van de Nederlandse taal. Dit kan bereikt worden door het vergroten van sociale cohesie/integratie in de buurt en het aanbieden van voorzieningen op het gebied van inburgering.
Door educatieve trajecten worden de kansen van burgers om deel te nemen aan de samenleving vergroot. De komst van het participatiebudget maakt een meer samenhangende aanpak mogelijk tussen re- integratie, inburgering en educatie.


1.5 Goede startkwalificatie voor jongeren tot 27 jaar De uitvoering is er primair op gericht jongeren te laten werken of leren of in combinatie van beide. Alleen
37

als dit, door in de persoon gelegen factoren of bij onvoldoende inkomen, niet mogelijk is, wordt een inkomensvoorziening gegarandeerd. Er bestaat geen recht op een inkomensvoorziening als de jongere het werkleeraanbod weigert of daar duidelijk onvoldoende aan meewerkt.

Hoofddoel


2. Mensen die niet in staat zijn om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, komen niet onder het bestaansminimum
Indien burgers op geen enkele manier in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien en tijdelijk niet kunnen deelnemen aan programma's om in dat eigen onderhoud te voorzien, wordt hun een inkomensvoorziening geboden die afgestemd is op de sociale en maatschappelijke situatie in de vorm van een WWB uitkering of indien daartoe rechten zijn op IOAW/IOAZ. Deze voorziening bevindt zich op het wettelijk vastgesteld minimum bestaansniveau.
Als een burger eigen inkomsten heeft die niet hoger zijn dan het wettelijk bestaansniveau worden deze inkomsten tot het minimum bestaansniveau aangevuld. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om via specifieke regelingen incidenteel kosten (medische, sociaal- maatschappelijke) te kunnen dekken.

Subdoelen


2.1 Bieden van een vangnet voor hen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien Het beleid bijzondere bijstand wordt elk jaar geactualiseerd, gericht op het stimuleren van het bereik en gebruik van de beschikbare middelen, evenals de deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering.


2.2 Terugdringen van het aantal mensen dat in schulden verkeert De gemeente zet zich hiervoor in door het verstrekken van sociale kredieten en het aanbieden van schuldhulpverlening.


2.3 Verbeteren van de financiële positie van burgers met een laag inkomen Door de inzet van bijzondere bijstand kunnen minima noodzakelijke uitgaven doen die niet uit het reguliere inkomen kunnen worden bestreden.

Hoofddoel


3. Goede sociale samenhang in buurten en het vergroten van een leefbare en veilige woonomgeving
Het `samenleven' van verschillende bevolkingsgroepen in de stad verdient de aandacht, discriminatie en uitsluiting dienen bestreden te worden het (tijdelijk) opvang bieden aan kwetsbare groepen.

Subdoelen


3.1 Versterken ontmoetings- en dienstenfunctie in de wijken Wijk- en buurtcentra en de nieuw te realiseren wijkknooppunten Overdie, Daalmeer en De Hoef zijn de komende jaren van groot belang. De accommodaties bieden gelegenheid tot onderlinge ontmoeting en deelname aan activiteiten `dichtbij huis'. De komende jaren ligt er de uitdaging om, in het kader van de participatiegedachte van de WMO, de ontmoetings- en dienstenfunctie voor met name de kwetsbare groepen in de wijken te versterken.
Complexe leefbaarheidproblemen in de wijk zullen projectmatig aangepakt worden. Door middel van de projecten Speciaal sociaal (`Meedoen in de buurt') werken partners als politie, gemeente en corporaties intensief samen. Voor de periode 2009-2013 is een uitvoeringsplan opgesteld.


3.2 Moderniseren en versterken van vrijwilligerswerk De inzet van vrijwilligers in de samenleving leidt tot versterking van de sociale infrastructuur (civil society, onderlinge hulp). Het Vrijwilligers Centrum Alkmaar (VCA) vervult meer en meer een spilfunctie tussen de talrijke vrijwilligersorganisaties in de stad; niet alleen de bemiddeling naar vrijwilligerswerk staat centraal, maar ook de (educatieve) scholing van vrijwilligers en vrijwilligersbesturen. Het VCA groeit uit tot een belangrijke basisvoorziening voor vrijwilligers in de stad.


3.3 Vergroten kansen burgers om deel te nemen aan de samenleving Door educatieve trajecten worden de kansen van burgers om deel te nemen aan de samenleving vergroot. De komst van het participatiebudget maakt een meer samenhangende aanpak mogelijk tussen re- integratie, inburgering en educatie.
Doelgroepenbeleid en een wijkgerichte aanpak vormen hierbij belangrijke instrumenten.


38

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% klanten (gesubsidieerde banen, 33% 35% WWB of re-integratie) dat
uitstroomt naar werk
Toelichting: onder uitstroom naar werk vallen ook de diensverbanden waarvoor een tijdelijke loonkostensubsidie wordt verstrekt.
% klanten met perspectief op werk 50% 60% met re-integratie traject
Toelichting: primaire doelgroepen zijn de fase 3 en 4 klanten met een arbeidsplicht.

Relevante beleidsnota's

· Beleidskader re-integratie

· Verordening Wachtlijstbeheer SW

· Beleid gesubsidieerde arbeid met ingang van 2004
· Beleidskader minimabeleid

· Verordening werkaanvaarding subsidie

· Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand
· Actieplan Arbeidsmarktbeleid

· Actieplan Jeugdwerkloosheid

· Masterplan wijk- en buurtcentra

· Nota `Ontmoeten en samenleven, een nieuwe visie op sociaal cultureel werk'
· Kadernota lokaal jeugdbeleid 2006-2009

· Kadernota wijkgericht samenwerken

· Wijkactieplan Overdie


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Aanbieden voorzieningen in het kader van re-integratie en maatschappelijke participatie Het ontstaan van uitkeringsafhankelijkheid wordt beperkt tot een zo kort mogelijke periode. Maatschappelijke participatie wordt bevorderd samen met het zelfstandig ondernemerschap.


2010:
Verdere intensivering en stimulering van integrale aanpak bij re-integratie van klanten. Blijvende investering in kwaliteit F2M-assessment, F2M-vervolg en leerwerktrajecten. Het realiseren van een sluitende aanpak in samenwerking met WNK en ketenpartners bij het tot stand brengen van match naar werk.
In samenwerking met partners (werkgevers, UWVwerkbedrijf, ROC's O&O fondsen) leerwerktrajecten ontwikkelen t.b.v. doelgroepen, waarbij deze een duaal karakter hebben, waarbij werken, leren en eventueel inburgering gecombineerd worden.
Blijvende stimulering van specifieke projecten t.b.v. deze gespecificeerde doelgroepen, zoals:
- het aan het werk gaan als zelfstandige

- jongeren met of zonder startkwalificatie

- bevordering arbeidsparticipatie van ouderen

- stimulering van participatie aan arbeidsmarkt van allochtonen en Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden)
- ontwikkeling in samenwerking met ketenpartners van een sluitende aanpak betreffende kwetsbare groepen (o.a. ex-gedetineerden, Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers).


1.1.2 Sluitende aanpak bij match naar werk
In samenwerking met de ketenpartners er voor zorgdragen dat er een sluitende aanpak wordt ontwikkeld voor hen die dreigen te zijn aangewezen op een voorziening voor inkomensondersteuning.


2010:
Participatie in samenwerkingsverband Overdie.
Participatie in het te ontwikkelen werkgeversservicepunt. Geïntegreerde dienstverlening met UWV werkbedrijf op het werkplein.


1.1.3 Uitvoeren actieplan arbeidsmarktbeleid
Verbeteren samenhang arbeidsmarktactiviteiten en versterken regierol gemeente.
39


2010:
Het actieplan arbeidsmarktbeleid is geïntegreerd in het programma. Actieplan jeugdwerkloosheid maakt deel uit van het programma Arbeidsmarkt en zal in regionale samenwerking (geheel Noord-Holland Noord) met partners, zoals bedrijfsleven, onderwijsveld en ketenpartners, worden uitgevoerd. Uitvoeren programma Arbeidsmarkt in samenhang met de overige beleidsprogramma's. De belangrijke rol van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPA-NHN) zal worden verstrekt.


1.1.4 Ontwikkelen leerwerktrajecten
Met partners uit bedrijfsleven en onderwijs leerwerktrajecten blijven ontwikkelen t.b.v. onze doelgroepen, waarbij deze een duaal karakter hebben en aldus waarbij werken, leren en eventueel inburgering gecombineerd worden.


2010:
Intensivering van samenwerking met leerwerkloket en jongerenloket.


1.1.5 Wijkservicebedrijf Overdie
Het Wijkservicebedrijf Overdie is een samenwerkingsverband van de gemeente Alkmaar, UWV/CWI, WNK, Inova en de SVB. Doelstelling van het Wijkservicebedrijf is om door een integrale maatwerkaanpak meer mensen toe te leiden naar werken, leren en sociale activering.


2010:
De doelstelling is om:

- Nuggers te bemiddelen naar werk.

- Arbeidsbelemmerden d.m.v. scholing en leerwerktrajecten toe te leiden naar de arbeidsmarkt.
- 55+ers te activeren voor o.a. vrijwilligerswerk, gildeschap en mentorschap. Er is gedefinieerd dat er per doelgroep 50 trajecten en/of plaatsingen geregeld worden. Deze trajecten worden deels gefinancierd met verkregen ESF-gelden en middelen verkregen uit het overschot op het Inkomensdeel WWB.


1.2.1. Realiseren van beschutte werkplekken naar arbeidsplaatsen op detacheringbasis en begeleid werken
Hoogwaardig en kwalitatief investeren in burgers van de gemeente die een beroep (gaan) doen op de sociale werkvoorziening, met als doel dat zij duurzaam zelfstandig in het eigen levensonderhoud voorzien, bij voorkeur op die plekken van de arbeidsmarkt (zorg en dienstverlening) waar behoefte is en tekorten ontstaan.


2010:
Verkorten van de wachtlijst via een groeimodel vastgesteld door het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. Uitgangspunten die vastgesteld zijn:

- De groep van van 1998 geïndiceerde SW-ers is in 2013 teruggebracht naar 30% van het totaal aantal SW-geïndiceerden

- Begeleid werken en detacheren in 2013 voor 1/3 van het totale bestand geïndiceerde SW-ers.
- WNK wordt een leerwerkbedrijf en wordt beschouwd als `prefered supplier'.


1.3.1 Meer regie op uitvoering Wachtlijstbeheer De gemeente heeft een verordening wachtlijstbeheer vastgesteld. Hiermee wordt beoogd een verlaging van de wachtlijst en een prioritering van instroom in de SW van met name genoemde doelgroepen. WNK voert het wachtlijstbeheer uit op basis van het gemeentelijk beleid dat in de desbetreffende gemeentelijke verordeningen is vastgesteld.


2010:
De verordening wachtlijstbeheer wordt geëvalueerd en daar waar nodig en gewenst bijgesteld.


1.4.1 Aanbieden educatie- inburgeringstrajecten in combinatie met re-integratie Optimale deelname aan de educatie- en inburgeringsprogramma's.


2010:

600 deelnemers volgen een educatie-, inburgering- of re-integratietraject.


1.4.2 Uitvoeren inburgeringstrajecten/uitvoering laagdrempelige taallessen Maatschappelijke participatie wordt bevorderd.


40


2010:
Met partners uit bedrijfsleven en onderwijs leerwerktrajecten blijven ontwikkelen t.b.v. onze doelgroepen, waarbij deze een duaal karakter hebben, waarbij werken, leren en eventueel inburgering gecombineerd worden.
Blijvende stimulering van specifieke projecten t.b.v. deze doelgroepen:
- Het aan het werk gaan als zelfstandige

- Bevordering arbeidsparticipatie van ouderen

- Stimulering van participatie aan arbeidsmarkt van allochtonen, inclusief Nuggers
- Participatie in samenwerkingsverband Overdie


1.5.1. Sluitende aanpak jongeren en uitvoeren regionaal actieplan jeugdwerkloosheid Vanaf 1 oktober 2009 is de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) in werking. Tot de doelgroep behoren alle jongeren van 18 tot 27 jaar die niet leren en niet werken en zich om die reden tot de gemeente wenden voor ondersteuning. Bij het recht op werkleeraanbod voor deze groep geldt een uitzondering voor de groep
16- en 17-jarige jongeren. Het gaat om de situatie waarin jongeren al voor hun 18de verjaardag de startkwalificatie behalen, of op grond van de Leerplichtwet vrijgesteld zijn van de kwalificatieplicht, tenzij zij op een andere regeling aanspraak kunnen maken, bv. de Wajong. Zij hebben geen recht op een leerwerkaanbod. Daarom hebben zij ook geen recht op een inkomensvoorziening. Uitgangspunt is het opleiden en bemiddelen van jongeren richting de huidige en toekomstige vraag van werkgevers.


2010:
Jongeren tot 27 jaar, met of zonder startkwalificatie, krijgen een sluitende aanpak, gericht op:
- 300 jongeren langer op school houden

- 200 jongeren matchen vanuit de vacatures, stages en leerwerkbanen die werkgevers beschikbaar hebben.
Deze aantallen vertalen naar de doelstelling op de schaal van Alkmaar voor 2010 en 2011 Voldoende stage- en leerwerkplaatsen behouden en creëren voor jongeren in de sectoren waar bij economisch herstel de behoefte aan gekwalificeerd personeel toeneemt. Extra kansen creëren voor kwetsbare jongeren.


2.1.1 Binnen wettelijke kaders verstrekken van uitkeringen De gemeente voert een aantal wettelijke taken uit waaruit het verstrekken van een uitkering kan voortvloeien. Het betreft de WWB, IOAW, IOAZ, WWIK en de WMO. Deze uitkeringen dienen tijdig en rechtmatig te worden verstrekt.


2010:
Door de economische crisis worden in 2010 naar verwachting meer uitkeringen verstrekt dan in 2009.


2.2.1. Verstrekken van sociale kredieten
De gemeentelijke Kredietbank Noord-West verstrekt sociale kredieten aan personen van wie het inkomen uit arbeid of uitkering niet hoger is dan 130% van het minimumloon. Ook personen met een hoger inkomen kunnen terecht als het doel van de lening is, het op orde krijgen én houden van de financiële huishouding. Hiermee worden problematische schulden voorkomen. Daarnaast verstrekt de kredietbank saneringskredieten ter financiering van akkoorden met schuldeisers in het kader van schuldhulpverleningstrajecten.
Zowel startende als bestaande zelfstandigen, waarvoor geen hulp via een bank of borgstellingsfonds mogelijk is, kunnen in verschillende omstandigheden een beroep op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) doen en een krediet en of inkomensondersteuning ontvangen. Momenteel wordt het Microfinanciering Ondersteuningspunt ontwikkeld om startende ondernemers die niet tot de doelgroep van de BBZ behoren te bemiddelen naar een bedrijfskrediet.


2010:
Het in de regio verstrekken van sociale kredieten aan de doelgroep tegen een acceptabel rentetarief. Zelfstandigen, waarvoor geen hulp via een bank of borgstellingsfonds meer mogelijk is, kunnen in verschillende omstandigheden een beroep op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) doen en een krediet ontvangen. Tevens wordt de startende ondernemer zonodig begeleid naar Qredits (vorm van microfinanciering die de nodige ondersteuning van een bedrijfsadviseur en professionele coaching biedt) en wordt Project Eigen werk ingezet als middel om ondernemerschaptalent van burgers in welke uitkeringssituatie dan ook (WAO, WWB enz.) verder te ontwikkelen.


2.2.2 Aanbieden schuldhulpverlening- en preventie Het voorkomen van schulden is een belangrijk aspect van de schuldhulpverlening. De gemeente voert preventieactiviteiten uit zoals voorlichting op scholen, het inzetten van de formulierenbrigade en het houden van spreekuren in budgetwinkels. Als personen zelf niet meer in staat zijn hun schulden te betalen,
41

kan de gemeente helpen met een schuldregeling. Ook voert de gemeente budgetbeheer uit waarbij het inkomen van een persoon rechtstreeks op zijn/haar budgetbeheerrekening bij de gemeente wordt gestort.


2010:
Voor 2010 staat de implementatie van de mogelijk wettelijk vastgestelde vernieuwing schuldhulp minnelijk traject op de agenda. Eveneens zullen naar verwachting nieuwe maatregelen vanuit het kabinet geïmplementeerd moeten worden. Voorzetting van de projecten Moneytalk (jongeren bewust laten omgaan met geld) en Sociale Kaart (kennis en informatiesysteem voor hulpverleners en ketenpartner) worden gewaarborgd.
Tevens is het doel preventie in te zetten om wachtlijsten en ingewikkelde formulierenstromen te voorkomen.


2.3.1. Aanbieden van categoriale voorzieningen, w.o. AZG en inzetten Alkmaarse jeugdsport- en cultuurfonds
Aanbieden en stimuleren van het gebruik van bestaande voorzieningen aan doelgroepen met een laag inkomen. Inwoners van Alkmaar die aangewezen zijn op een inkomen tot 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de Aanvullende Zorgverzekering Gemeenten (AZG). Deze bestaat uit een basis- en mogelijke aanvullende verzekering. Eveneens kan een aanvullend gemeentepakket worden afgesloten. De gemeente betaalt de kosten voor dit laatste pakket vanuit de Bijzondere bijstand.


2010:
Voor 2010 worden nieuwe afspraken met Univé gemaakt, waarbij voor de nieuwe AZG de wensen van het cliëntenplatform sociale zekerheid worden meegenomen. Verder zal geëxpliciteerd worden hoe de AZG ingezet kan worden als instrument bij het voorkomen van gezondheidsklachten, het bevorderen van een gezonde leefstijl en daardoor beter aansluiten bij diverse maatschappelijke en sociale activeringstrajecten.


2.3.2 Aanbieden van individuele voorzieningen, zoals bijzondere bijstand, sociale kredieten, schuldhulpverlening en preventieve activiteiten.
Bevorderen deelname maatschappelijke activiteiten. Stimuleren van het gebruik van bestaande voorzieningen door groepen die dat nog onvoldoende doen, ondermeer door de inzet van de formulierenbrigade.


2010:
In 2010 krijgen de minima bij hun AlkmaarPas een declaratiebudget voor activiteiten. Kinderen uit arme gezinnen worden financieel extra ondersteund om te kunnen participeren. In 2010 is er een specifieke regeling voor ouderen en chronisch zieken en gehandicapten om hen te ondersteunen bij hun extra uitgaven.


3.1.1. Start bouw wijkknooppunt Daalmeer en De Vleugels, start voorbereiding bouw Geert Groteplein
Het tot stand brengen van wijk- en buurtcentra met brede en sterke functies.


2010:
Bouw wijkknooppunt Daalmeer, start bouw De Vleugels en verdere voorbereiding bouw Geert Groteplein.


3.1.2 Continuering sociaal-culturele activiteiten Op basis van nota `Ontmoeten en samenleven, een nieuwe visie op sociaal cultureel werk' (vastgesteld april 2009), wordt geïnvesteerd in het kwalitatief en kwantitatief versterken van het beheer. Sociaal- culturele initiatieven gericht op kwetsbare groepen worden gesteund.


2010:
Continuering van het aantal activiteiten (350 in de collegeperiode) in 2010 en inzet op uitbreiding van activiteiten in het kader van de WMO.


3.1.3 Organiseren buurtcontactbijeenkomsten
Op basis van nota `Ontmoeten en samenleven, een nieuwe visie op sociaal cultureel werk' (vastgesteld april 2009) wordt geïnvesteerd in het kwalitatief en kwantitatief versterken van het beheer en sociaal- culturele initiatieven gericht op kwetsbare groepen worden gesteund. Met bewonersorganisaties en andere partijen in de wijk zal worden bekeken welke aansprekende vormen van participatie hierbij worden gebruikt. Dit kan per buurt verschillen.


2010:
In 2010 zullen tussen de 15 en 20 buurtcontactavonden worden gehouden.


42


3.2.1 Het vergroten van inzet van vrijwilligers in de samenleving Modernisering en versterking van het vrijwilligerswerk.


2010:
Vrijwilligers Centrale Alkmaar ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk vanuit de functies bemiddeling, deskundigheidsbevordering, informatie en advies, promotie, facilitaire dienstverlening en ontwikkeling (maatschappelijke stage). Ook andere initiatieven (o.a. de Waaier) worden ondersteund.


3.3.1 Uitvoeren werkplannen schoon, heel en veilig Op basis van een matrix worden problemen in de buurt door kernpartners wijkteam aangepakt.


2010:
De matrix wordt door de ketenpartners opgesteld en uitgevoerd; het gaat hier om praktische problemen in de wijk, van overlast tot (te) laag hangend groen.


3.3.2 Uitvoeren leefbaarheidsprojecten in kwetsbare buurten Uitvoeren van integrale projecten specifiek gericht op de problematiek die in de betreffende buurten speelt. De projecten worden gefinancierd door gemeente en corporaties. In deze buurten zal stevig worden ingezet op participatie van bewoners. In elke buurt zullen minimaal drie buurtbijeenkomsten per jaar worden georganiseerd.


2010:
Uitvoering projecten in Kooimeer, Rivierenbuurt, PET-Eilandenbuurt, Spilstraat en de Hoef Zuid-Oost.


3.3.3 Uitvoeren Voucherregeling bewonersinitiatieven Onder de noemer "Het is uw buurt dus u mag het zeggen" heeft het ministerie van VROM een budget van
300.000 per jaar beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven in de jaren 2008 tot en met 2010. Het uitgangspunt is het versterken van de positie van bewoners in hun wijken en hen in de gelegenheid te stellen zelf met initiatieven te komen die de leefbaarheid in de wijk verbeteren en de sociale cohesie versterken. Daarnaast er is vanuit het beleid voor de krachtwijken specifiek voor Overdie budget beschikbaar voor bewonersinitiatieven.


2010:
Uitvoering regeling per wijk door regiegroepen van bewoners.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% minima dat gebruik maakt van 50% 55% voorzieningen aanbod
Toelichting: onder minima worden verstaan de burgers met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Aantal buurtcontactavonden per 15-20 17 wijk
Toelichting: het exacte aantal buurtcontactavonden is moeilijk te plannen; met 17 bijeenkomsten wordt gekozen voor continuïteit t.o.v. van 2010. In de wijk worden de bijeenkomsten hoog gewaardeerd.


43


3. Wat gaat het kosten?

Prog P10 Werk, participatie en inkomen 04-09-2009 11:23 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Jeugd en jongerenwerk 2.233 2.071 2.131 2.131 2.131 2.131 Maatschappelijke participatie 6.382 6.261 6.169 6.119 6.119 6.119 Uitkeringen 30.140 26.271 30.237 33.537 35.647 36.303 Minimabeleid 4.411 4.398 4.784 4.784 4.784 4.784 Werkgelegenheidsbevordering 26.055 26.546 24.369 21.872 20.314 20.314 Kredietbank Noord-West 1.915 1.761 1.723 1.723 1.723 1.723 Wijkcoördinatie 863 899 887 887 887 887 Totaal lasten 71.999 68.207 70.300 71.053 71.605 72.261 Maatschappelijke participatie 1.612 714 714 714 714 714 Uitkeringen 33.284 25.531 26.990 30.289 33.768 34.477 Minimabeleid 161 132 152 152 152 152 Werkgelegenheidsbevordering 24.240 19.609 19.069 18.229 18.184 18.184 Kredietbank Noord-West 1.240 1.362 1.313 1.313 1.313 1.313 Wijkcoördinatie 2 0 0 0 0 0 Totaal baten 60.539 47.348 48.238 50.697 54.131 54.840 Exploitatieresultaat 11.460 20.859 22.062 20.356 17.474 17.421

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Maatschappelijke participatie
Hogere subsidie vrijwilligers centrale Alkmaar 101 N Lagere subsidie taalcoaches (30 V), lagere subsidie inburgering ( 67 V ) en lagere subsidie bewonersinitiatieven vouchersysteem (300 V) 407 V Hogere subsidie maatschappelijke stage ( 34 N) en hogere subsidie wijkgericht inburgering ( 230 N) 264 N Product Uitkeringen
Hoger budget inkomensdeel Wwb
Vanwege de recessie ontstaat een gewijzigd beeld omtrent het budget inkomensdeel. Uitgegaan wordt nog steeds van het behouden van een voordeelpositie op het Wwb- budget voor de gemeente Alkmaar van 7,5% omdat Alkmaar het minstens even goed blijft doen als het landelijk gemiddelde. De stijging van het bestand komt niet geheel ten laste van de gemeente; het Rijk vergoedt i.v.m. de afgesproken bandbreedte een deel van de stijging. 2.215 V Voor de bepaling van het aantal uitkeringen 65- op jaarbasis is het scenario "neutraal" dat in de voorjaarsnota 2010-2013 is gepresenteerd, gehanteerd (een toename van 25 per maand in 2010). Na bijstelling met de laatste cijfers van 2009 zal het aantal uitkeringen op gemiddeld 1.650 uitkomen (in plaats van 1.665 in de voorjaarsnota, scenario "neutraal"). Dat is 307 hoger dan 2009 en leidt tot een hoeveelheidsnadeel. 3.986 N De gemiddelde kosten van een uitkering zullen hoger uitkomen. Dit is het gevolg van normaanpassingen, minder te verrekenen inkomsten, assortimentsverschillen en overige oorzaken. 1.320 N Hogere ontvangsten uitkeringen door hoger aantal uitkeringen 194 V Groter beroep op het BBZ en overige verschillen 84 N Product Werkgelegenheidsbevordering
Verlaging van het budget werkdeel
Het budget werkdeel Wwb wordt in de periode 2008 tot en met 2011 van Rijkswege gefaseerd gekort met in totaal 24%. Voor 2010 betekent dat een verlaging van
769.000 ten opzichte van de begroting 2009 769 N Daling van het aantal gesubsidieerde en Work First banen cf. het patroon in de staande meerjarenraming 1.762 V Budget voor intensivering en projecten in het kader van uitstroom vervalt in 2010 826 V

Overig:
Product Jeugd en jongerenwerk

44

Hogere subsidies in verband met prijs- en loonontwikkeling 44 N Hogere apparaatskosten 16 N Product Maatschappelijke participatie
Hogere subsidies in verband met prijs- en loonontwikkeling 96 N Lagere subsidie antidiscriminatie in verband met het wegvallen regiogedeelte 223 V Lagere subsidie uitvoering masterplan buurt en wijkcentra 40 V Hogere apparaatskosten 93 N Product Uitkeringen
Lagere organisatiekosten en gewijzigde verdeling daarvan naar de producten 158 V Als gevolg van de decentralisatie van de langdurigheidstoeslag zal een uitname uit het budget inkomensdeel plaatsvinden ( 202.0000 en worden toegevoegd aan het gemeentefonds. Het budget voor de langdurigheidstoeslag ( 353.000) is overgeheveld naar het product minimabeleid (B&W nr.16422 van 24 november 2008). Per saldo ontstaat een voordeel. 151 V Met ingang van 2010 is de Sociale Verzekerings Bank verantwoordelijk voor de aanvullende bijstand voor 65 plussers en dat betekent dat Alkmaar 192 klanten "kwijt raakt". De daarmee samenhangende lasten en baten van onderscheidenlijk 1,2 miljoen en 1,1 miljoen euro maken geen onderdeel meer uit van de begroting 2010. Alkmaar had de uitvoering al aan de SVB uitbesteed. 164 V Product Minimabeleid
Lagere organisatiekosten en gewijzigde verdeling daarvan naar de producten 78 V Hogere kosten periodieke verstrekkingen (waaronder budgetbeheer) door groter bereik 100 N Lagere aantallen collectieve verzekering en incidentele verstrekkingen 80 V Hogere baten bijzondere bijstand 20 V Overheveling langdurigheidstoeslag van product uitkeringen levensonderhoud (B&W nr.
16422 van 24 november 2008) 353 N Beperking budget door eindigen financieringsperiode voor armoedebestrijding en schuldhulpverlening (B&W nr. 6034 van 20 mei 2008). Hiervoor zullen waarschijnlijk in de septembercirculaire nieuwe middelen beschikbaar komen. 234 V Uitbreiding budget ten behoeve van acties om van het aantal kinderen dat om redenen van armoede maatschappelijk niet mee doet, terug te brengen (B&W nr. 08.19256 van
24 februari 2009). De basis is vastgelegd in het convenant "Kinderen doen Mee" . 311 N Product Werkgelegenheidsbevordering
Organisatiekosten voor "Eigen Werk" waren nog niet in de begroting opgenomen 63 N Lagere dekking voorziening Werkdeel WWB; de voorziening raakt in 2010 uitgeput 109 N Product Kredietbank Noord-West
Lagere rentelasten 33 V Lagere renteontvangsten 40 N

Reserves:
Lagere onttrekking reserve welzijnsexploitatie (40 N) en lagere onttrekking reserve taakmutatie bewonersinitiatieven vouchersysteem en inburgering (367 N) 407 N Mutatie met de reserve inkomensdeel Wwb
De reserve inkomensdeel Wwb kent een plafond van 10% van het budget van enig jaar. Dit plafond is in 2010 nog niet bereikt omdat het budget inkomensdeel Wwb hoger is dan in 2009. In 2009 was nog een onttrekking van 427.000 opgenomen. 427 N Onttrekking aan de reserve "Kinderen doen Mee" (B&W nr. 08.19256 van 24 februari
2009) 311 V Lagere onttrekking aan de reserve arbeidsmarktgerichte projecten omdat de dekking voor intensivering en projecten in het kader van uitstroom niet meer van toepassing is 826 N Onttrekking aan de reserve arbeidsmarktgerichte projecten ten behoeve van het Jongerenloket gold alleen voor 2009 58 N Lagere onttrekking aan de reserve arbeidsmarktgerichte projecten voor dekking tekort werkdeel Wwb, cf. de staande meerjarenraming 854 N Inzet reserve I-deel WWB 2.670 V

Risico's
De gemeente Alkmaar is 100% financieel verantwoordelijk voor de kosten van uitkeringen Wwb. In de calculaties is rekening gehouden de zgn. "neutrale variant" die in de voorjaarsnota 2010-2013 naar voren is gebracht. De ontwikkeling van het aantal uitkeringen is echter verre van zeker en hetzelfde gaat op voor de bepaling van het budget inkomensdeel.
Alles blijft er op gericht het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken, met name door instroombeperking en uitstroombevordering. Dit is vastgelegd in de in 2008 uitgebrachte meerjarenraming Wwb 2008-2012. Het trekt evenwel een zware wissel op
45

het budget werkdeel (zie product werkgelegenheidsbevordering). De ontwikkeling van de exploitatie zoals hiervoor geschetst, heeft direct invloed op de dekkingsmogelijkheden van het budget inkomensdeel voor het product werkgelegenheidsbevordering. Die mogelijkheden zijn voor 2010 met 3,0 miljoen euro beperkt tot 751.000.
Voor het opvangen van tekorten is een reserve inkomensdeel gevormd van 10% van het budget (2,7 miljoen euro). Deze wordt in 2010 geheel ingezet.

De ontwikkeling van het aantal gesubsidieerde en Work First banen in de eerste vier maanden van 2009 wijkt sterk af van die in de meerjarenraming: het aantal banen "Loon boven Uitkering" is voor 75% gerelateerd aan de recessie en de uitstroom uit de ID-regeling is veel trager dan verwacht. De oplossing van dit financiële (en inhoudelijke) vraagstuk moet nog worden onderzocht. Daarom is in de huidige versie van de begroting 2010 vooralsnog uitgegaan van de staande meerjarenraming ten aanzien van de exploitatie werkdeel Wwb.

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 700 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen
Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -3.235 -374 -156 -156 Mutaties voorzieningen -678 -50 -50 -50


46


2. Thema Sterk centrum

Lasten Baten

Sterk
centrum Sterk

centrum

Het thema Sterk centrum bestaat uit het volgende
programma:

Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

47


48

Thema Sterk centrum

Wij willen Alkmaar verder ontwikkelen tot een
veelzijdige stad met een eigen karakteristiek
waaraan de historische binnenstad en de regionale
(centrum)functies in de stad een belangrijke
bijdrage leveren. De binnenstad verdient extra
aandacht. Het is belangrijk dat het daar veilig is, dat het daar goed toeven is op straat, op pleinen
en in parken en waar fijn gewoond en gerecreëerd
kan worden. We moeten zuinig zijn op het centrum
als plek van ontmoeting en cultuur(historie). Het
centrum is in economisch opzicht, met name wat
betreft detailhandel en toerisme, van groot belang voor het functioneren van de stad als geheel.

Wat betreft uitbreiding van het bestaande,
aantrekkelijk cultuuraanbod aan Alkmaarders en
regiobewoners is er nog een groot aantal wensen.
Besluitvorming over een combinatie van een vaste
opstelling van het werk van Lucebert met de De toeristische kwaliteiten van Alkmaar, te weten herhuisvesting van Provadja in de St. kaas, winkels, cultuur, historie, water en Sebastiaansdoelen (YXIE) heeft eind 2008 plaats evenementen vormen de uitgangspunten voor gevonden. activiteiten. Alle te ondernemen activiteiten vinden Atlantis en Parkhof zijn samengegaan met het oog plaats na afstemming dan wel in nauwe op het bieden van een aansprekend poppodium samenwerking met de VVV en Stichting Promotie onder de naam Victorie (Breedstraat). Er wordt Alkmaar (SPA). onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor een
nieuwe locatie op Overstad. Nu de stad over een aantal fraaie De historisch waarde van de Grote of St. hotelaccommodaties beschikt, kan de toerist een Laurenskerk is voor onze stad van groot belang en prachtig meerdaags verblijf worden geboden, deze waarde wordt zonder meer gehandhaafd. waarbij naast de kaasmarkt ook andere Plannen die bijdragen aan het verbeteren van de bezienswaardigheden, zoals diverse musea, exploitatie van de kerk zullen welwillend worden kerken en hofjes, maar ook een veelheid aan benaderd. evenementen kan worden bezocht. In het evenementenplatform stemmen de externe
Het rapport `Uitwerking Regionaal partners met elkaar af en komen tot een goede Detailhandelsbeleid' vormt de basis voor de planning van de evenementen in de stad. versterking van de detailhandel. Intensivering van Daarnaast is het evenementenberaad in het leven de samenwerking tussen gemeente, bewoners, geroepen dat het gemeentelijk evenementenbeleid Kamer van Koophandel, investeerders en inhoud geeft. Succesvolle evenementen geven ondernemers komt ten goede aan het nog beter Alkmaar een bruisend en actief imago. functioneren van het economisch klimaat in de
stad. Daarmee wordt actief en adequaat Wij staan een samenhangende aanpak van het ingespeeld op de gevolgen die de economische centrum voor, zodanig dat sprake is van een recessie ook voor Alkmaar heeft. Het streven is interne samenhang in het functioneren van de gericht op behoud van bestaande arbeidsplaatsen binnenstad, in het bijzonder het noordwestelijk en op groei van de locale economie en van de deel daarvan. Daarnaast wordt ingezet op werkgelegenheid. versterking van de samenhang tussen binnenstad Gemeente en bedrijfsleven blijven werken aan het en Overstad. Herinrichting van de Gedempte versterken van het economisch functioneren van Nieuwesloot speelt daarin een belangrijke rol. het centrum in het algemeen en van de
detailhandel in het bijzonder op basis van een De komende jaren geven wij uitvoering aan een convenant. aantal ingrijpende projecten in de stad. Daarbij De ontwikkeling van Overstad biedt mogelijkheden gaat het met name om die projecten, waarbij om de functie van Alkmaar als regionaal sprake is van een meervoudige uitwerking, koopcentrum te versterken. bijvoorbeeld omdat het totale gebied ontwikkeld dient te worden, er een taakstelling voor
Om de komende jaren meer bezoekers naar woningbouw op rust en de investeringen, inclusief Alkmaar te trekken, is een aantal toeristische rente, terugverdiend moeten worden uit het plan. thema's benoemd. De uitwerking gebeurt via een Het succesvol realiseren van deze projecten samenhangend pakket van maatregelen met het vraagt om de inzet en betrokkenheid van de oog op samenwerking, productontwikkeling en gemeente en diverse marktpartijen in een vorm promotie. van publiek-private samenwerking.
49

Doelenboom Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Behoud en versterking 1.1 In stand houden en versterken 1.1.1 Ontwikkeling visie religieus erfgoed historische kwaliteit cultuurhistorische en monumentale 1.1.2 Uitwerking planologische bescherming kwaliteit van de stad beeldbepalende panden
1.1.3 Completeren gemeentelijke monumentenlijst
1.1.4 Communicatie en invoering Cultuurhistorie Alkmaar, beleidsvisie 2009-2010


2. Bevorderen actieve en 2.1 Toename cultuurdeelname 2.1.1 Meer aanbod van cultuuractiviteiten voor passieve deelname minima via Stadspas Alkmaar de veelzijdige Alkmaarders aan 2.2 Festivals met (landelijke) uitstraling 2.2.1 Zomer op het Plein activiteiten stad met een eigen verscheidenheid van ka-rakteristiek en culturele activiteiten goed kunst- en
cultuur- klimaat met
een landelijke 3. Goed functionerende 3.1 Versterking van het aanbod 3.1.1 Ontwikkeling YXie cultuurpodium uitstraling culturele basisvoor- 3.1.2 Ontwikkeling poppodium op Overstad zieningen, gehuisvest 3.1.3 Culturele invulling gebouw Bergerweg 1 in accommodaties met 3.2 Aantrekken meer bezoekers 3.2.1 Uitvoering beleidsnota fundament voor het uitstraling die efficiënt museum beheerd worden 3.2.2 Uitbreiden grote zaal theater De Vest
3.2.3 Ontwikkeling cultuurcafé aan Canadaplein


4. Versterken stads- Zie programma Economie Zie programma Economie centrum als "hart" van (3.1 tm 3.3) (3.1.1 en 3.2.1) Noord-Holland Noord

Indicator: aantal toeristisch-recreatieve (dag)bezoekers uit Nederland

50

Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

Portefeuillehouders: N.M.C. Alsemgeest, A. van Dam, J.C. Meijer


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Behoud en versterking historische kwaliteit Zorg voor behoud en versterking van de cultuurhistorische kwaliteit van Alkmaar, zowel met het oog op de monumentale gebouwen en structuren in de stad als op de ondergrondse, historische resten in de vorm van het bodemarchief.

Subdoelen


1.1 In stand houden en versterken cultuurhistorische en monumentale kwaliteit van de stad De landelijke Modernisering Monumentenzorg volgend, krijgt monumentenzorg meer samenhang met Ruimtelijke Ordening gericht op structuren, ensembles i.t.t. individuele objecten.

Hoofddoel


2. Bevorderen actieve en passieve deelname Alkmaarders aan verscheidenheid van culturele activiteiten
Kunst en cultuur zijn belangrijk voor het leefklimaat in Alkmaar. Versterking van het aanbod en vergroting van de cultuurdeelname zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van Alkmaar als complete en vitale centrumstad (Cultuurnota).
Versterken van het cultureel bewustzijn van inwoners (ook uit de regio) door het vergroten van zowel het publieksbereik als de actieve participatie aan kunst en cultuur.

Subdoelen


2.1 Toename cultuurdeelname
Een klimaat scheppen waarin cultuurdeelname van minima meer kansen krijgt.


2.2 Festivals met (landelijke) uitstraling
Een festival met landelijke uitstraling zet Alkmaar ook als cultuurstad op de kaart en heeft een positieve invloed op de cultuurparticipatie.

Hoofddoel


3. Goed functionerende culturele basisvoorzieningen, gehuisvest in accommodaties met uitstraling die efficiënt beheerd worden
Alkmaar dient te beschikken over een gezonde culturele basisinfrastructuur waarin een groot aantal kunstdisciplines is vertegenwoordigd.

Subdoelen


3.1 Versterking van het aanbod
Door uitbreiding van de capaciteit en intensivering van het gebruik van culturele infrastructuur.


3.2 Aantrekken meer bezoekers
Een versterking en verbinding van het aanbod leidt tot meer bezoek aan de culturele instellingen

Relevante beleidsnota's

· Cultuurnota 2009 en verder "Cultuur zonder grenzen"(nog niet vastgesteld)
· Monumentenverordening 1994 (zal in 2009 worden herzien)
· Beleids- en bedrijfplan Theater De Vest 2005-2008 `Uitbreiding en Verdieping'
· Bedrijfsplan Stedelijk Museum `Een fundament voor het Museum'
· Deelsubsidieregeling toeristische activiteiten
· Alkmaar Prachtstad, contouren voor toerisme
· Kadernota toeristisch-recreatief gebruik openbaar water
· Startnotitie actief evenementenbeleid

51


· `Evenementen in Alkmaar, een feest voor iedereen'
· Beleidsnota cultuurhistorie voor Monumentenzorg, archeologie en Bouwhistorie (nog niet vastgesteld)
· Verordening houdende bepalingen omtrent de orde op de kaasmarkt


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1. Ontwikkeling visie religieus erfgoed
Het betreft een voorstel voor omgang met toekomstig vrijkomend religieus erfgoed. Het voorstel wordt in najaar 2009 aan het bestuur voorgelegd en zal in 2010 uitvoering krijgen.


2010:
In samenwerking met de eigenaars van vrijkomend religieus erfgoed zal een van aanpak plan worden opgesteld. Het kan bijvoorbeeld leiden tot herinrichting en hergebruik.


1.1.2. Uitwerking planologische bescherming beeldbepalende panden B&W heeft in augustus 2009 ingestemd met een voorstel voor de meest passende juridische beschermingswijze o.a. via het bestemmingsplan. Dit leidt tot plaatsing van 3.000 objecten op de lijst van beeldbepalende panden. De administratieve procedure tot plaatsing zal clustergewijs de planning volgen van actualisatie bestemmingsplannen.


2010:
In 2010 zal circa 40 procent zijn afgerond.


1.1.3. Completeren gemeentelijke monumentenlijst Najaar 2009 vindt een inventarisatie plaats om de gemeentelijke monumentenlijst te completeren. Het gaat om circa 110 objecten. Tevens wordt een inventarisatie gemaakt van topinterieurs onder de gemeentelijke monumenten. Om hoeveel gevallen het zal gaan is nog niet bekend. Het aantal zal binnen de huidige last op het subsidiebudget vallen.


2010:
In de loop van 2010 zal de plaatsingsprocedure starten en geheel worden afgerond.


1.1.4. Communicatie en invoering Cultuurhistorie Alkmaar, beleidsvisie 2009-2019 Het nieuwe beleid zal najaar 2009 van kracht worden. Deels conform bestaand beleid deels vernieuwend. De vernieuwing betreft introductie bouwhistorie, accentverlegging en uitvoering archeologie conform Europese wetgeving. Communicatie verloopt via diverse media en zal 2010 worden voortgezet. Werkplan voor samenwerking met cultuurhistorische partners in de regio zal worden opgestart.


2010:
In 2010 ligt de nadruk op verankering van beleidskaders, uitvoering van bouwhistoriebeleid, plaatsing van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Werkplan voor samenwerking met cultuurhistorische partners zal worden afgerond.


2.1.1 Meer aanbod van cultuuractiviteiten voor minima via Stadspas Invoering AlkmaarPas, gericht op 10.000 stadspashouders


2010:
In 2010 wordt het minimabeleid gekoppeld aan de stadspas.


3.1.1 Ontwikkeling YXIE cultuurpodium
Voorbereiding realisatie YXIE in pand St. Sebastiaansdoelen, inclusief herhuisvesting Provadja.


2010:
Ontwikkeling YXIE, de gezamenlijke huisvesting van een nieuw Provadja en een centrum met specifieke aandacht voor het werk van de kunstenaar Lucebert in een nieuw cultuurpodium


3.1.2 Ontwikkeling poppodium op Overstad
Een `geïntegreerd' poppodium voor diverse muziek- en cultuurstromingen. Ontwikkeling van een poppodium en programmering.


2010:
Onderzoek en besluit over de ontwikkelingsmogelijkheden van een nieuw poppodium op Overstad.
52


3.1.3 Culturele invulling gebouw Bergerweg 1
In 2009 is planontwikkeling gestart voor herbestemming van de voormalige Ambachtsschool Bergerweg 1 tot Centrum voor Kunst en Erfgoed.


2010:
Medio 2010 is de uitvoering gereed.


3.2.1 Uitvoering bedrijfsplan Stedelijk Museum Alkmaar 2010-2014 In 2010 maakt het Stedelijk Museum Alkmaar een start met de uitvoering van het nieuwe bedrijfsplan voor de periode 2010-2014, getiteld ŽPortret van AlkmaarŽ (werktitel). Belangrijke speerpunten zijn een versterkt profiel, gekoppeld aan strategische merkbouw en gericht op het versterken van de marktpositie en publieksbereik van het museum. Projecten die hier bij aansluiten zijn de verbouwing van het cultuurgebouw met o.m. een cultuurcafé, de gefaseerde vernieuwing van de vaste opstelling, een dynamische programmering, cultureel ondernemerschap, investeringen in de collectiefunctie en de integrale beveiliging en de verdere professionalisering van de organisatie. Het museum zet tevens sterk in op samenwerking met (stedelijke) partners op het gebied van erfgoed, cultuur en toerisme.


2010:
Aantal museumbezoekers: 38.000.

2 à 3 Grote tentoonstellingen, 5 kleine presentaties.
6 Educatieve projecten.


3.2.2 Uitbreiden grote zaal theater De Vest
Het vergroten van de capaciteit van de Grote zaal, tevens laatste fase renovatie van het ruim dertig jaar oude gebouw. De gemeenteraad heeft op 8 januari 2009 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld gericht op uitvoering van uitbreidingsmodel E3 uit de studie van ToornendPartners van september 2007. Het speelvlak wordt vergroot en het aantal stoelen wordt uitgebreid met 250 stoelen naar 924 stuks.


2010:
Het jaar 2010 wordt vooral gebruikt voor:

- ontwikkeling definitief ontwerp voor de verbouwing
- uitwerken exploitatiemodel voor de nieuwe situatie
- de voorbereiding van het bouwproject en

- het treffen van maatregelen om de periode waarin de Grote Zaal gesloten is (mei 2011 ­ november
2012) zo goed mogelijk te overbruggen.


3.2.3 Ontwikkeling cultuurcafé aan Canadaplein Bij besluit van 10 juni 2008 heeft het college opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een cultuurcafé in het cultuurgebouw aan het Canadaplein. Vanaf 2001 zijn Bibliotheek, Stedelijk Museum Alkmaar en Artiance gehuisvest in het cultuurgebouw aan het Canadaplein. Drie verschillende instellingen hebben zich sterk ontwikkeld, elkaar versterken door samenwerking hoort daarbij. Met het cultuurcafé beogen de instellingen een aantrekkelijke ontmoetingsplek te creëren voor bezoekers en passanten, een cultuurcafé met aansprekende programmering, horeca en museumwinkel, die tevens de kwaliteit van het cultuurplein zal versterken en de uitstraling van de entree van het museum en Artiance zal verbeteren.


2010:
Najaar 2009 zijn een horecaonderzoek, businessplan en ruimtelijke uitwerking gereed, op basis hiervan zal het college besluiten over een mogelijke vervolgopdracht met voorbereidingskrediet. In 2010 zullen de plannen worden uitgewerkt in een VO en DO en definitief businessplan.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Aantal toeristisch-recreatieve 1.257.900 1.257.900 (dag)bezoekers uit Nederland (vanaf 2004: 1% toename per jaar) Toelichting: het cijfer komt jaarlijks uit het rapport van Continue Vakantie Onderzoek. Alle bezoeken aan een stad, die voor ontspanning en/of plezier worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van een museum, een attractie of evenement, winkelen voor plezier, e.d. Bezoeken om zakelijke redenen, alsmede bezoek aan familie, vrienden of kennissen blijven buiten beschouwing. De gepresenteerde bezoekcijfers hebben alleen betrekking op het bezoek van Nederlanders aan de onderzochte steden. Bezoeken van buitenlandse dag- en verblijfstoeristen blijven derhalve buiten beschouwing. Toeristische bezoeken van inwoners aan hun gemeente zijn tevens buiten beschouwing gelaten.


53


3. Wat gaat het kosten?

Prog P07 Cultuur en oudheidkunde 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Cultuur en kunst 5.203 6.072 6.315 6.315 6.280 6.432 Stedelijk Museum 2.536 2.558 2.453 2.480 2.490 2.501 Theater De Vest 6.712 6.342 6.289 6.371 6.450 6.439 Monumentenzorg en Archeologie 1.505 1.563 1.848 1.768 1.748 1.748 Regionaal historisch centrum 712 741 748 748 748 748 Toerisme 226 214 334 334 334 334 Totaal lasten 16.894 17.490 17.987 18.016 18.050 18.202 Cultuur en kunst 86 0 0 0 0 0 Stedelijk Museum 221 118 135 135 135 135 Theater De Vest 2.874 2.764 2.798 2.798 2.798 2.798 Monumentenzorg en Archeologie 0 3 3 3 3 3 Regionaal historisch centrum 8 0 0 0 0 0 Totaal baten 3.189 2.885 2.936 2.936 2.936 2.936 Exploitatieresultaat 13.705 14.605 15.051 15.080 15.114 15.266 Mutaties met reserves 397 -34 -419 -499 -519 -519 Eindresultaat 13.308 14.639 15.470 15.579 15.633 15.785

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

GSB:
Product Monumentenzorg en archeologie
Toevoeging budget voor subsidie gemeentelijke- en rijksmonumenten 275 N Toevoeging budget voor publicaties van opgravingsresultaten archeologie 25 N Toevoeging budget voor archeologische opgravingen in eigen beheer 25 N Toevoeging budget voor geïntegreerde aanpak beeldkwaliteitsplan gebieden 89 N Product Toerisme
Hogere lasten in verband met Bijdrage Stichting Promotie Alkmaar zie Voorjaarsnota toelichting aanvragen GSB (pag. 49) 100 N Autonome ontwikkelingen:
Product cultuur en kunst:
Hogere subsidies in verband met prijs- en loonontwikkeling 129 N Hogere subsidie YXIE en Provadja conform autonome ontwikkeling 200 N Lagere subsidie beeldende kunst en vorming conform autonome ontwikkeling 65 V Product Theater De Vest
Spaarvariant voor verbouwing van de Grote Zaal Theater De Vest 100 N Overig:
Product cultuur en kunst:
Subsidie voor het kunst ontwerp Overdie komt te vervallen 25 V Product Stedelijk Museum:
Vermindering doorbelasting (de)centrale kosten als gevolg van gewijzigde kostenverdeling en bedrijfsvoeringkosten 105 V Product Theater De Vest
Vermindering doorbelasting centrale kosten als gevolg van gewijzigde kostenverdeling en bedrijfsvoeringskosten 87 V Product Monumentenzorg en archeologie
Vervallen bijdragen voor de leibedekking van de Grote Kerk (t.l.v. CAI) 260 V Hogere doorbelasting centrale kosten als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 120 N

Reserves:
Lagere onttrekking reserve beeldende kunst 25 N Lagere onttrekking uit de reserve CAI 260 N Hogere toevoeging aan reserve verbouwing grote zaal theater de Vest 100 N


54

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 210 50 50 50 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 25 25 2.025 Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden -100 Mutaties reserves overig 519 619 -4.754 -1 Mutaties voorzieningen 114 -106 19 -11


55


56


3. Thema Gevarieerd wonen

Lasten Baten

Gevarieerd
wonen
Gevarieerd
wonen

Het thema Gevarieerd wonen bestaat uit het
volgende programma:

Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

57


58

Thema Gevarieerd wonen

versnelling is geld en capaciteit vrijgemaakt voor het planningsproces en de rapportages daarover.
Om de beoogde woningbouwproductie een extra
impuls te geven en bottlenecks binnen gemeente
en bij eigenaren en projectontwikkelaars waar
mogelijk weg te nemen, is een externe `aanjager'
ingezet. Deze heeft met name in deze tijd van
recessie en daaruit voortvloeiende negatieve
effecten op de woningbouwproductie een
belangrijke taak.

Ingrepen in de woningvoorraad moeten niet alleen
leiden tot meer woningen. Fysieke en sociale
maatregelen dragen ook bij aan behoud en
Alkmaar is in veel opzichten een aantrekkelijke versterking van de kwaliteit van het leefklimaat in woonstad. Alkmaar wil ook een stad zijn waar wijken en buurten. Gevarieerde nieuwbouw, sloop mensen graag komen en blijven wonen. Belangrijk of renovatie en de aanleg en vernieuwing van is daarbij te zorgen voor voldoende passend voorzieningen voor bewoners zijn essentieel voor aanbod van woningen voor jongeren, startende het leef- en woonklimaat in wijken en buurten. kopers en senioren. Alkmaar heeft aanvankelijk
ingezet op het bouwen van 3.400 woningen voor Speciale aandacht gaat uit naar de samenhang
2010. In de praktijk blijkt dat onze hoge ambities tussen wonen en zorg. Uitgangspunt is dat de ten aanzien van architectuur, woningbouw- nieuw te bouwen woningen levensloopbestendig programma's met 40% in categorie 1 en 2, dan wel aanpasbaar zijn. Voor de (decentrale) gebouwde parkeervoorzieningen en duurzaamheid huisvesting van bijzondere doelgroepen wordt een grote wissel trekken op de financiële uitvoering gegeven aan de afspraken uit de nota haalbaarheid. "Onder de pannen".

Daarbij komt dat alle woningbouwlocaties in Op alle onderdelen van Wonen blijft voor Alkmaar Alkmaar in de bestaande stad liggen en er dus ook de regionale samenwerking uitgangspunt. Immers, veel betrokkenheid is van omwonenden. Deze er is sprake van een regionale woningmarkt en in factoren maken het tot een grote uitdaging om de de Regionale Woonvisie zijn goede afspraken voortgang in de woningbouwproductie te houden. gemaakt over de inzet van alle betrokken Per project moeten afwegingen gemaakt worden. gemeenten. Om goed grip te houden op de voortgang en de
factoren die van invloed zijn op vertraging of


59

Doelenboom Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Behouden en 1.1 Stimuleren van duurzame ontwik- 1.1.1 Grote projecten verbeteren van een keling in de ruimtelijke ordening 1.1.2 Uitvoeren klimaatagenda goed woon-, werk- en 1.2 Strategisch omgaan met gemeen- 1.2.1 Inzetten gemeentelijk vastgoed in gemeente- verblijfsklimaat telijk vastgoed lijke ontwikkelingen
1.2.2 Meerjarige onderhoudsplannen

1.3 Goed gebruik van openbaar groen 1.3.1 Tegengaan illegaal tuingebruik
1.4 Realiseren van actuele ruimtelijke 1.4.1 Opstarten structuurvisies kaders 1.4.2 Actualiseren bestemmingsplannen Duurzaam in stand 1.4.3 Ontwikkel bestemmingsplannen houden en verbeteren 1.4.4 Digitaal uitwisselbaar maken van bestemmings- van de ruimtelijke en structuurplannen kwaliteit en woon- 1.4.5 Digitale vergunningen functie in de stad 1.5 Optimaal financieel-economisch 1.5.1 Grondexploitaties resultaat bij gewenste ruimtelijke 1.5.2 Grondprijzennota ontwikkelingen


2. Realiseren van een 2.1 Behouden en versterken van 2.1.1 Uitvoeren "Pakket van afspraken" woningbouw woningvoorraad waarin bestaande woonmilieus evenwicht bestaat tus- 2.2 Iinitiëren, stimuleren en faciliteren 2.2.1 Stimuleren en faciliteren realisatie jongeren- sen vraag en aanbod van de voortgang van de woning- huisvesting en aanpak wonen boven winkels (gevarieerd wonen) bouw, in het bijzonder voor jongeren, 2.2.2 Actueel houden en uitvoeren van verordening startende kopers en senioren startersleningen
2.2.3 Uitgifte grond in erfpacht in specifieke situaties

Indicator: % sociale huurwoningen (categorie 1) aantal opgeleverde betaalbare woningen % van de verstrekte bouwvergunningen binnen de
wettelijke norm
doorlooptijd planningsfasen woningbouw


60

Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Portefeuillehouders: S.H. Binnendijk, N.M.C. Alsemgeest, J.C. Meijer


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel


1. Behouden en verbeteren van een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat Door in de ruimtelijke ontwikkeling de nadruk te leggen op kwaliteit en duurzaamheid wordt beoogd een goed woon-, werk- en verblijfsklimaat te realiseren.

Subdoelen


1.1 Stimuleren van duurzame ontwikkeling in de ruimtelijke ordening De Klimaatagenda heeft tot doel duurzame ontwikkeling in de ruimtelijke ordening te stimuleren. De klimaatagenda wordt verder in het programma milieu en leefomgeving toegelicht.


1.2 Strategisch omgaan met gemeentelijk vastgoed Onderhoud van vastgoed is vermogensopbouw en waardebehoud. Zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.


1.3 Goed gebruik van openbaar groen
De publieke functie van gemeentegrond bewaren door handhavend optreden bij illegaal gebruik van openbaar groen.


1.4 Realiseren van actuele ruimtelijke kaders
Voor de realisering van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente een faciliterende rol. Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen binnen planologische kaders en deze worden door de gemeente opgesteld. Daarmee heeft de gemeente zonder feitelijk te realiseren onmiskenbaar een regisserende en sturende rol.


1.5 Optimaal financieel-economisch resultaat bij de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen Het grondbeleid schept voorwaarden en bepaalt de financieel economische spelregels voor het realiseren van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Met deze spelregels kan de gemeente uitvoering geven aan het op financieel economisch verantwoorde wijze realiseren van de in de stadsvisie opgenomen ruimtelijke doelstellingen. Zie paragraaf grondbeleid.

Hoofddoel


2. Realiseren van een woningvoorraad waarin evenwicht bestaat tussen vraag en aanbod (gevarieerd wonen)
Door het nemen van maatregelen in de voortgang van de woningbouw wordt de woningbouwproductie gestimuleerd waardoor er meer evenwicht ontstaat tussen vraag en aanbod, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

Subdoelen


2.1 Behouden en versterken van bestaande woonmilieus De verschillende buurten en wijken in Alkmaar hebben een eigen identiteit en specifieke kwaliteiten. Het streven is de bestaande woonkwaliteit te behouden en waar nodig te versterken en voor verschillende typen huishoudens plezierige woonmilieus te bieden. Dat gebeurt via nieuwbouw en door ingrepen in de bestaande voorraad. Bij nieuwbouw moeten woningen toegevoegd worden die passen bij de bestaande woonmilieus in de betreffende wijk of dit versterken. Ook ingrepen in de bestaande voorraad (bouwtechnisch, door een wijziging in doelgroep of door verkoop) worden daarvoor benut. Meer structurele ingrepen en aanvullingen op de woningvoorraad, zoals in Overdie, De Mare, De Nollen, Stationsgebied en Kanaaloevers kunnen het bestaande woonmilieu versterken, maar ook nieuwe woonmilieus creëren die in Alkmaar ontbreken of onvoldoende aanwezig zijn.


2.2 Stimuleren en faciliteren van de voortgang van de woningbouw, in het bijzonder voor jongeren, startende kopers en senioren
De huidige recessie is van invloed op financiële haalbaarheid en op start bouw. Komend jaar gaat het niet zozeer om het behalen van grote(re) aantallen maar om de productie überhaupt op gang te brengen en houden. Onder regie van de externe aanjager van de gemeente zijn diverse instrumenten ontwikkeld waarmee de raad akkoord gegaan is. Ook ontwikkelende partijen en makelaars nemen hieraan deel en
61

diverse partijen hebben het "Pakket van afspraken" woningbouw ondertekend. Het tot stand brengen van aanbod van woningen voor deze doelgroepen vergroot de kans op de woningmarkt.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% sociale huurwoningen (categorie 30% categorie 1, waarvan 2/3 huur (bij 20%
1) t.o.v. totaal aantal gerealiseerde meer dan 20 woningen) nieuwbouwwoningen
Toelichting: op basis van de huisvestingsverordening en de rapportage woningbouwproductie.

Relevante beleidsnota's

· Nota Vastgoed 2008

· Huisvestingsverordening Alkmaar 2007

· Nota Wonen 2008-2013

· Regionale woonvisie 2005-2015

· Nota handhaving bouw- en woningtoezicht `Tot hier en niet verder'
· Welstandsnota

· Nota `Onder de pannen' voor huisvesting bijzondere doelgroepen
· Visie Wonen, Zorg met bijbehorend uitvoeringsprogramma
· Verordening VROM Startersleningen gemeente Alkmaar 2009
· Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing

· Bouwverordening gemeente Alkmaar 2007

· Verordening Welstands- en Monumentencommissie
· Reclameverordening

· Diverse structuurvisies en ruimtelijke plannen (o.a. structuurvisie centrumgebied, schermereiland, oostelijke kanaalzone)

· Bestemmingsplannen

· Verordening woninggebonden subsidies

· Regionale verordening woninggebonden subsidies Noord-Kennemerland


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties

1.1.1 Grote projecten
Voor de toelichting grote projecten wordt verwezen naar de paragraaf grote projecten.


1.1.2 Uitvoeren klimaatagenda
De Klimaatagenda kent de hieronder genoemde items waaraan uitvoering zal worden gegeven in 2010:
- Nieuwbouw: op weg naar energieneutraal Bouwen
- Bestaande bouw: samen werken aan klimaat

- Verkeer en Vervoer: de brandstof voor de toekomst
- Energieopwekking: duurzame energie uit Alkmaar Een nadere toelichting is terug te vinden in het programma Milieu en Leefomgeving.


1.2.1 Inzetten gemeentelijk vastgoed in gemeentelijke ontwikkelingen De gemeente zal vastgoed verwerven en aanhouden als het onderdeel is van een ruimtelijke ontwikkeling of als er een breed maatschappelijk belang mee wordt gediend. Jaarlijks wordt door het college een vastgoedobjectenlijst vastgesteld waarbij een status (behouden, verkoop of sloop) aan de objecten wordt toegekend. Hierbij wordt het huidige gebruik beoordeeld en een inschatting gemaakt van het eventueel toekomstig gebruik.


1.2.2 Meerjarige onderhoudsplannen
Onderhoud aan gemeentelijke objecten gebeurt planmatig. Hierbij wordt gewerkt met meerjaren onderhoudsplannen die iedere vijf jaar geactualiseerd worden, de laatste keer was in 2008. Deze meerjaren onderhoudsplannen zijn noodzakelijk om de benodigde financiële middelen op termijn inzichtelijk te maken zodat voorzieningen kunnen worden getroffen.


1.3.1 Tegengaan illegaal tuingebruik
De pilot `Creatief Tuinieren' in Huiswaard I is succesvol gebleken. De afgelopen jaren is ervaring opgedaan in proces en procesbeheersing en zijn in de loop van het proces verbeterpunten aan het licht gekomen. De eerste en tot dusver enige uitspraak van de rechtzitting in augustus 2007 bevestigt dat het beleid rond (illegaal) gebruik gemeentegrond op goede bestuurlijke en beleidsmatige motieven en ook planologische uitgangspunten is gebaseerd en de APV het geschikte instrument is om daartegen op te
62

treden. Er ligt een goede basis voor een structurele aanpak van de rest van de stad en de systematische controle van de wijk Huiswaard I en de aanpak van incidentele gevallen.


2010:
Nieuwe overtreders worden op hun gedrag aangesproken op basis van de uitkomsten van de pilot `Creatief Tuinieren'.


1.4.1 Opstarten structuurvisies
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening van 2008 geeft een vernieuwende impuls. De nieuwe wet stelt het maken van een of meerdere structuurvisies voor gemeenten verplicht. De stadsvisie Alkmaar 2030 dient als onderlegger voor deze structuurvisies op basis van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.


2010:

- In de eerste helft van 2010 zal de vaststellingsprocedure van de Structuurvisie West worden gestart.
- In de tweede helft van 2010 zal de vaststellingsprocedure van de Structuurvisie Oudorp worden gestart.
- In de eerste en tweede helft van 2010 zullen in totaal twee nieuwe structuurvisies worden opgestart.


1.4.2 Actualiseren bestemmingsplannen
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening stelt dat de raad verplicht is voor de gemeente bestemmingsplannen vast te stellen. Deze vaststelling dient elke 10 jaar opnieuw te gebeuren. De gemeente heeft tot 1 juli 2013 gekregen om actuele bestemmingsplannen te hebben. Indien niet aan deze verplichting wordt voldaan vervalt het recht om leges te heffen voor bouwaanvragen die gelegen zijn in een bestemmingsplan dat ouder is dan 10 jaar.


2010:
In het kader van de Actualiseringsslag bestemmingsplannen zal in 2010 het volgende plaats vinden. Eerste helft 2010:

- Opdrachtverlening: Oudorp

- Opstellen kader stellende nota: Viaanse Molen, Beverkoog en Boekelermeer
- Opstellen ontwerpplan en ter visielegging: Overdie/Bedrijventerrein Oudorp/Omval, Alkmaar-zuidwest en Alkmaar zuid

- Vaststellen gemeenteraad: Binnenstad Zuid en Oost

Tweede helft 2010:

- Opdrachtverlening: Westrand en Binnenstad-Centrum
- Opstellen kader stellende nota: Oudorp

- Opstellen ontwerpplan en ter visielegging: Viaanse Molen, Beverkoog en Boekelermeer
- Vaststellen gemeenteraad: Overdie/Bedrijventerrein Oudorp/Omval, Alkmaar-zuidwest en Alkmaar-zuid.


1.4.3 Ontwikkel bestemmingsplannen
Naast het actualiseren van bestemmingsplannen van bestaand gebied worden in de stad ook diverse nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor deze projecten lopen bestemmingsplanprocedures.


2010:
In 2010 staat hiervoor het volgende in de planning. Eerste helft 2010:
- Opdrachtverlening : Stationsgebied Alkmaar-Noord
- Opstellen kader stellende nota: NUON-locatie
- Opstellen ontwerpplan en ter visielegging: winkelcentrum De Hoef
- Vaststellen gemeenteraad: Zeswielen, Helder, Jaagpad Midden, Overstad, Doelenveld compleet en Schelphoek-Zuid

Tweede helft 2010:

- Opstellen kader stellende nota: Stationsgebied-Noord
- Opstellen ontwerpplan en ter visielegging: NUON-locatie Vaststellen gemeenteraad: winkelcentrum De Hoef
Niet uitgesloten is dat vanwege (kleinere) planontwikkelingen er naast bovenstaande meer bestemmingsplannen moeten worden opgesteld en in procedure gebracht (nu de nieuwe Wro geen artikel
19 procedure meer kent).


1.4.4 Digitaal uitwisselbaar maken van bestemmings- en structuurplannen (DURP) In de Wro is de verplichting opgenomen voor het maken, beschikbaar stellen en gebruiken van digitale plannen op basis van RO standaarden. Als gevolg van het feit dat VROM en softwareleveranciers de RO standaarden niet op tijd konden leveren is de digitaliseringsverplichting 1,5 jaar doorgeschoven, van 1 juli
2008 naar 1 januari 2010. Met ingang van 1 januari 2010 dienen de dan vast te stellen bestemmings- en structuurplannen digitaal uitwisselbaar te zijn.

63


1.4.5 Digitale vergunningen en digitalisering van het gehele proces van vergunningaanvraag en vergunningverlening
Afhankelijk van de snelheid waarmee een nieuw documentmanagementsysteem (DMS) wordt ingevoerd zal per 1 januari 2010 elke aanvraag digitaal in behandeling worden genomen, waardoor er een directe reductie van administratieve lasten voor aanvragers wordt behaald. De aanvraag hoeft dan nog maar in enkelvoud te worden ingediend. Daarna zal, afhankelijk van de snelheid waarmee VROM de landelijke voorziening operationeel heeft, de aanvraag ook digitaal kunnen worden ingediend. De gemeente is verplicht om van de landelijke voorziening gebruik te maken.


1.5.1 Grondexploitaties
Afhankelijk van de fase van de ontwikkeling en de grondpositie kan door de gemeenteraad een grondexploitatie worden vastgesteld. De vastgestelde grondexploitaties worden twee keer per jaar geactualiseerd.


1.5.2 Grondprijzennota
Jaarlijks wordt de grondprijzennota vastgesteld, waarin de recente marktontwikkelingen worden verwerkt. Uitgangspunt bij aan- en verkoop is marktconformiteit.


2.1.1 Uitvoeren "Pakket van afspraken Woningbouw" Inzet is in eerste instantie gericht op 4 benoemde prioriteitsprojecten met groot belang voor de stad die in
2009 nog van start moeten gaan, en op een gerichte inzet voor projecten die in 2010 voorzien waren. De financiële inzet die hiermee gepaard gaat wordt gefinancierd uit de bestemmingsreserve Concrete maatregelen Kredietcrisis.
De totale woningbouwproductie in de periode van het "Convenant Woningbouwafspraken 2005 t/m 2009 zal, geïnventariseerd naar de stand per 1-2-2009, 1477 woningen omvatten.

Bij het vaststellen van de beleidsnota Wonen 2008-2013 heeft de gemeenteraad ervoor gekozen bij nieuwbouwprojecten in te zetten op 30% woningen in categorie 1, waarbij 2/3 daarvan in de huur. De eis m.b.t. 10% woningen in categorie 2 is losgelaten. De gemeente erkent dat bij de haalbaarheid van projecten veel factoren spelen en wil kritisch kijken naar de eigen stapeling van beleidsdoelstellingen die bij planontwikkelingen meegegeven worden.
Overigens is te voorzien dat door de huidige economische situatie het aandeel duurdere woningen dat gerealiseerd wordt minder is dan het aandeel in categorie 1 en 2 (huur)woningen. Plannen worden hierop ook aangepast. Dit heeft te maken met de afzetbaarheid.
2010:
De inzet in 2010 is een vervolg op de aanpak die in 2009 is opgezet en zal vooral gericht zijn op de daadwerkelijke start van woningbouwprojecten die in dit jaar zijn voorzien, en de ondersteuning en uitwerking van projecten waarvan de start bouw gewenst is in de eerstvolgende jaren.


2.2.1 Realiseren van jongerenhuisvesting en aanpak wonen boven winkels In een aantal projecten zal op afzienbare termijn concreet aanbod voor jongeren tot stand komen, zoals de Paardenmarkt, V.d. Woudestraat en Hooftstraat. Daarnaast vinden nog steeds veel jongeren een alternatieve oplossing in de tijdelijke verhuur in de stadsvernieuwing. De gemeenteraad heeft ingestemd met een actieplan voor jongerenhuisvesting waarin, naast een aantal andere maatregelen, ingezet wordt op het realiseren van een complex met tijdelijke woningen op Overstad. Voor de totstandkoming daarvan zijn afspraken nodig met de GEM Overstad.

Wonen boven winkels blijkt steeds weer een dynamisch proces. De verwachte ontwikkeling van een groter project is vertraagd omdat een van de partijen is afgehaakt nu het plan meer vraagt dan verwacht ( technisch, financieel, organisatorisch). De inzet op Wonen boven winkels is ingebracht in de aanjaagactie woningbouwproductie. Aan de gemeenteraad zal een voorstel worden voorgelegd voor een werkverband voor de aanpak van Wonen boven winkels. De ervaring in andere steden leert dat een aparte werkorganisatie, in een samenwerking tussen in ieder geval gemeente en corporatie(s) en dergelijke "doe- organisaties", die aankoopt en realiseert mogelijk de enige constructie is die wel tot resultaat leidt. Momenteel worden de mogelijkheden uitgewerkt.


2010:
Het blijven stimuleren en faciliteren van de realisatie van jongerenhuisvesting op locaties die de komende jaren tot ontwikkeling komen. Na totstandkoming van het werkverband "Wonen boven winkels" de afspraken met de betrokken partijen vertalen in concrete projecten tot realisatie van wonen boven winkels.


2.2.2 Actueel houden en uitvoeren van verordening startersleningen De verordening voor startersleningen is in de loop van 2009 gewijzigd. Ten eerste in het kader van het "Pakket Maatregelen woningbouw" waarbij de koopprijsgrens en het budget voor de regeling zijn
64

opgehoogd. Daarna is de gemeentelijke verordening omgezet naar het model dat het ministerie VROM hanteert om zo gebruik te kunnen maken van de regeling waarbij het ministerie de helft vergoedt van de kosten die de gemeente heeft aan startersleningen. Zo kan de gemeente met hetzelfde budget twee maal zoveel leningen toekennen. De verordening voor startersleningen kan aldus een duidelijke ondersteuning vormen voor de afzetbaarheid van woningen in nieuwbouwprojecten en zo de voortgang van de woningbouw bevorderen terwijl tegelijkertijd een koopwoning beter bereikbaar wordt voor startende kopers.


2010:
Actueel houden en uitvoeren van de gemeentelijke verordening voor Startersleningen.


2.2.3 Uitgifte grond in erfpacht in specifieke situaties Niet om ideologische redenen maar om in deze crisistijd financieringsmogelijkheden te vergroten en woningverkoop te stimuleren, kunnen nieuwe vormen van erfpacht een bijdrage leveren. Gronden van corporaties of ontwikkelaars overnemen en, zonder lasten voor de gemeente, weer in erfpacht uitgeven, kan het vermogensbeslag beperken voor de corporaties of ontwikkelaars.


2010:
In afwijking van de vigerende erfpachtvoorwaarden, erfpacht mogelijk te maken als instrument om de woningbouw te stimuleren in de gemeente Alkmaar.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Aantal opgeleverde betaalbare n.v.t. 50 tot 100, afhankelijk van koopwoningen uitvoering plannen ontwikkelaars Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie. Doorlooptijd planningsfasen n.v.t. n.v.t. woningbouwplannen met
onderverdeling oorzaken van
eventuele vertraging naar
extern/intern, wel/niet
beïnvloedbaar
Toelichting: opgenomen in de rapportage woningbouwproductie. % van de verstrekte 100% 100% bouwvergunningen dat binnen de
wettelijke norm wordt afgehandeld
Toelichting: op basis van informatie uit het systeem van de bouwaanvragen.


3. Wat gaat het kosten?

Prog P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 04-09-2009 11:23 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Wonen 2.271 1.760 1.595 1.595 1.595 1.595 Ruimtelijk beleid 6.471 3.889 4.269 4.615 5.108 5.289 Bouwen 3.557 2.769 2.891 2.891 2.891 2.891 Grond- en accommodatiebeheer 4.927 4.468 4.106 4.077 4.067 4.065 Grondexploitaties 27.440 42.067 43.465 43.465 43.465 43.465 Totaal lasten 44.666 54.953 56.326 56.643 57.126 57.305 Wonen 882 92 92 92 92 92 Ruimtelijk beleid 2.298 1 1 1 1 1 Bouwen 3.760 2.025 1.325 1.325 1.525 1.625 Grond- en accommodatiebeheer 5.992 4.597 4.146 4.146 4.146 4.146 Grondexploitaties 32.226 41.290 42.680 42.680 42.680 42.680 Totaal baten 45.158 48.005 48.244 48.244 48.444 48.544 Exploitatieresultaat -492 6.948 8.082 8.399 8.682 8.761 Mutaties met reserves -495 800 778 778 778 778 Eindresultaat 3 6.148 7.304 7.621 7.904 7.983


65

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Ruimtelijk beleid
Formatiekosten Overdie Sociaal 48 N Product Bouwen
In 2010 zal de opbrengst bouwleges aanzienlijk lager zijn als gevolg van stagnatie in het bouwen 700 N Product Grond- en accommodatiebeheer
Vervallen post "Overdrachtsom woonwagens aan Stichting Woonwaard Noord- Kennemerland en verkoop standplaatsen woonwagens, Raadsbijlage 153/2007, (480 V / 67N)" 413 V Vervallen post uitbreiding erfpachtperceel Mandenmakerstraat 124 V

Overig:
Product Wonen
Lagere doorbelasting van personele lasten 145 V Hogere bijdrage voor startersleningen 26 N Vervallen bijdrage voor wonen boven winkels 50 V Product Ruimtelijk beleid
Hogere apparaatskosten in verband met herschikking van zowel de centrale als sectoroverhead met betrekking tot de afdeling Projectmanagement 226 N Hogere doorberekening van personele lasten 101 N Product Bouwen
Hogere doorbelasting van personele lasten 90 N Overige posten per saldo 32 N Product Grond- en accommodatiebeheer
Vervallen opbrengst uit verkoop SNK-gebouw Raadsbijlage 165 13 november 2008 450 N Realisatie Centrum Jeugd en Gezin op 2 locaties (79 N / 79 V) Vervallen verhuur grond ten behoeve van parkeerplaatsen AZ 50 N Vervallen lasten en huuropbrengsten in verband met verkoop panden (7 V / 34 N) 27 N Product Grondexploitaties
Het saldo van baten en lasten wordt voor dit product ten laste c.q. ten gunste van de boekwaarde geboekt met uitzondering van de volgende resultaten:
- algemene voorbereidingskosten verdichtingslocaties, per saldo een nadeel van
665.000 (2009: 656.000) 9 N
- rente- en exploitatielasten Doelenveld en St. Jorisstraat, per saldo een nadeel van
121.000 (2009: 122.000)
Reserves:
Onttrekking uit de reserve concrete maatregelen kredietcrisis t.g.v. startersleningen 26 V Vervallen onttrekking uit reserve CAI voor wonen boven winkels 50 N

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 500 500 500 500 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 5.910 6.540 2.150 1.900 Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -752 -868 -105 -41 Mutaties voorzieningen -6.193 -2.758 -732 -803
66


4. Thema Omgevingskwaliteit

Lasten Baten

Omgevings-
kwaliteit
Omgevings-
kwaliteit

Het thema Omgevingskwaliteit bestaat uit het
volgende programma:

Milieu en leefomgeving

67


68

Thema Omgevingskwaliteit

De centrumfunctie van Alkmaar en het thuis van

93.000 Alkmaarders vraagt om een bijzondere
inspanning ten aanzien van omgevingskwaliteit.
Wij willen dat de openbare ruimte, waar het
buitenleven zich afspeelt, schoon, heel en veilig is en voldoende kwaliteit heeft en houdt. Naast
ecologische elementen zoals groen, water, bodem
en lucht, vraagt ook cultuur(historie) maatregelen om een aangenaam leefmilieu in stand te houden
of te verbeteren.

We staan een samenhangende aanpak van het
centrumgebied voor, zodanig dat sprake is van
een interne samenhang op het functioneren van de
binnenstad, in het bijzonder het noordwestelijk
deel daarvan. Daarnaast wordt ook ingezet op
versterking van de samenhang tussen de
binnenstad en Overstad. Herinrichting van de
Gedempte Nieuwesloot speelt daarin een
belangrijke rol.

We zullen uitwerking geven aan het
Groenbeleidsplan, waaronder een
groencompensatieregeling met aandacht voor de De gemeente Alkmaar neemt het initiatief om kwaliteit en de kwantiteit van het groen. Voor het samen met onder meer de gemeente Bergen, de op niveau brengen van het openbaar groen in de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten de stad is veel geld nodig. We streven naar een natuur in het gebied tussen Alkmaar en Bergen (de beheerkwaliteit conform het `acceptabel beeld' als groene Westrand) verder te ontwikkelen en een genoemd in het Groenbeleidsplan en zullen wandelpad van Alkmaar naar Bergen te realiseren. zichtbaar maken wat de consequenties zijn van
een hoger kwaliteitsniveau.


69

Doelenboom Milieu en leefomgeving

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Een schone en hele 1.1 De stad schoon en heel houden 1.1.1 Bestrijden onkruid op verhardingen en verwijderen stad met aantrekkelijke zwerfvuil in de stad groen- en waterpartijen 1.1.2 Periodiek groot onderhoud en reconstructies van en goed onderhouden wegen en kunstwerken wegen 1.2 Onderhouden en op niveau brengen 1.2.1 Uitvoeren van beheer en onderhoudsactiviteiten in openbaar groen en speel- en de vorm van integrale beeldbestekken recreatiegelegenheden 1.2.2 Groenreconstructies (o.a. Bolwerk, Victoriepark, Oosterhout)

Een schone en hele 2. Afvalstoffen en afval- en 2.1 Voorkomen wateroverlast 2.1.1 Een goed functionerend rioleringsstelsel dat stad waarin het voor hemelwater worden op ingesteld is op klimaatontwikkelingen inwoners en gebruikers een milieuverantwoorde, (hemelwater) prettig wonen en effectieve en efficiënte 2.2 Oppervlaktewater van goede kwaliteit 2.2.1 Bagger- en saneringsprojecten i.s.m. werken is wijze afgevoerd en voldoende waterberging hoogheemraadschap (Noord-Hollands Kanaal, Hoornsevaart)

2.2.2 Programma afkoppeling van hemel- en afvalwater
2.3. Bevorderen hergebruik materialen 2.3.1 Verhogen percentage ingezameld gescheiden afval


3. Milieubescherming en 3.1 Uitvoering klimaatagenda: o.a. totale 3.1.1 Energieneutraal bouwen bevordering besparing op niet-duurzame energie 3.1.2 Conventionele energieverbruik van burgers en duurzaamheid van 30% in 2020 t.o.v. 1990 bedrijven terugdringen met 2% per jaar
3.1.3 Conventionele brandstof voor verkeer en vervoer terugdringen met 2% per jaar

3.1.4 Duurzame energie opwekken

3.1.5 Voorbeeldfunctie gemeente Alkmaar duurzame activiteiten

3.2 Het beheersen en waar mogelijk 3.2.1 Geluidsschermen, sanering woningen met verbeteren van de bodem-, geluids-, geluidsbelasting, sanering bodem, etc. lucht en waterkwaliteit in relatie met
het beoogde gebruik

Indicator: Luchtkwaliteit: uitstoot CO2 % v.d. nieuwbouw onder de EPC norm gebouwd % v.d. oppervlakte groen dat voldoet
aan de norm van het Groenbeleidsplan

70

Milieu en leefomgeving

Portefeuillehouders: S.H. Binnendijk, A. van Dam


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Een schone en hele stad met aantrekkelijke groen- en waterpartijen en goed onderhouden wegen Door het goed onderhouden en reconstrueren van de openbare buitenruimte wordt beoogd een leefomgeving te creëren waarin inwoners en gebruikers zich prettig voelen.

Subdoelen


1.1 De stad schoon en heel houden
Door het verwijderen van zwerfvuil en onkruid en het onderhouden van wegen worden deze veilig en begaanbaar, ook in winterse perioden.


1.2 Onderhouden en op niveau brengen van openbaar groen en speel- en recreatiegelegenheden Door het in gang zetten van de benodigde groenreconstructies en onderhouden ervan komt het openbaar groen op een dusdanig niveau dat het voldoet aan de kwaliteitseisen. De speel- en recreatiegelegenheden dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en gebruikers.

Hoofddoel


2. Afvalstoffen en afvalwater worden op een milieuverantwoorde en efficiënte wijze afgevoerd Het afvoeren van afvalstoffen en afvalwater wordt op een dusdanige manier gedaan waarbij het milieu beschermd wordt.

Subdoelen


2.1 Voorkomen van wateroverlast
In 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2009-2013 door de Raad vastgesteld. Hierin zijn de doelen met betrekking tot de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en het voorkomen van grondwaterproblemen geformuleerd, alsmede de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. Het GRP is onder andere gebaseerd op de Grondwaternota, het Afkoppelplan en het Waterplan Alkmaar.


2.2 Oppervlaktewater is van goede kwaliteit en er is voldoende waterberging Door bagger- en saneringsprojecten blijft het oppervlaktewater van goede kwaliteit. Hemelwater en afvalwater worden gescheiden.


2.3 Bevorderen hergebruik van materialen
Door het bevorderen van gescheiden inzameling kan het hergebruik van materialen verder uitgebreid worden.

Hoofddoel


3. Milieubescherming en bevordering duurzaamheid Door het nemen van maatregelen ter bescherming van het milieu en de bevordering van het gebruik van duurzame materialen wordt het milieu gespaard.

Subdoelen


3.1 Uitvoering klimaatagenda: o.a. totale besparing op niet-duurzame energie van 30% in 2020 t.o.v. 1990 De gemeente Alkmaar heeft de klimaatproblematiek aangewezen als speerpunt van het milieubeleid. Dit betekent dat energie de basis vormt voor de duurzame ontwikkeling van de gemeente Alkmaar. Het hoofddoel is een totale besparing op niet duurzame energie van 30% in 2020 t.o.v. 1990, wat neerkomt op een besparing van 3% per jaar.


3.2 Het beheersen en waar mogelijk verbeteren van de bodem-, geluids- , lucht- en waterkwaliteit in relatie tot het beoogde gebruik
Doel is het duurzaam terugdringen van milieuhinder voor Alkmaarders (CO2 uitstoot, verbeteren luchtkwaliteit, verbeteren waterkwaliteit).

71

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% v.d. oppervlakte groen dat Basisniveau 85% voldoet aan de norm van het 85%
Groenbeleidsplan (o.b.v.
schouwen)
Toelichting: in het groenbeleidsplan is een basisniveau voor de technische staat van het groen vastgesteld. Met schouwformulieren wordt getoetst of het groen aan het basisniveau voldoet. Het groen wordt maandelijks geschouwd, waarbij per wijk steekproefsgewijs zes locaties bekeken worden. Luchtkwaliteit: uitstoot CO-2 besparing op niet duurzame In ontwikkeling energie van 3% per jaar
Toelichting: in ontwikkeling

Relevante beleidsnota's

· Afvalplan op weg naar 2010

· Afvalstoffenverordening 2004

· Waterplan Alkmaar

· Speelplan

· Beeldkwaliteitsplan Binnenstad

· Hondenbeleidsplan

· Kapverordening gemeente Alkmaar 2004

· Alkmaar, stad aan het water (water en ruimte)
· Groenbeleidsplan Alkmaar 2004-2014

· Beheerplan Bolwerk

· Beheerplan Alkmaarderhout 2007-2017

· Gemeentelijk rioleringsplan 2009-2013 (incl. Grondwaternota)
· Beleidsplan Verruimde Reikwijdte Wet milieubeheer
· Plan van aanpak luchtkwaliteit Alkmaar e.o.
· Groen in beeld

· Klimaatagenda

· Milieuprogramma

· Bomenstructuurplan


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Bestrijding onkruid op verhardingen en verwijderen zwerfvuil in de stad Door het verwijderen van zwerfvuil en onkruid en het onderhouden van wegen worden deze veilig en begaanbaar, ook in winterse perioden.


2010:
Bestrijding onkruid op verhardingen en verwijderen zwerfafval is beschreven in het beeldbestek. Het voor
2009 vastgelegde beeldbestek wordt ongewijzigd voortgezet in 2010.


1.1.2 Periodiek groot onderhoud en reconstructies van wegen en kunstwerken Periodiek wordt groot onderhoud gepleegd om wegen en kunstwerken op een goed niveau te houden. Daarnaast vinden reconstructies plaats.


2010:
Wegen: Aan de hand van de wegeninspectie gegevens wordt de onderhoudsbehoefte bepaald. Deze behoefte is financieel vertaald groter dan de beschikbare budgetten. Er zullen dus prioriteiten moeten worden gesteld. Deze worden eind 2009/begin 2010 gemaakt. De grotere onderhoudsprojecten c.q. uitgaven uit het investeringskrediet 2010 zijn de volgende: Onderhoudsbijdrage aan de revitalisering van Overdie, de overlaging van de Huiswaarderweg (in het kader van de kredietcrisis is gepoogd dit project naar voren te halen. In de september marap is aangegeven dat dit niet haalbaar is gebleken), onderhoudsbijdrage aan de herinrichting van de Gedempte Nieuwesloot, de reconstructie van de Dijk, en de aanpak van de Spil-, Pet- en Eilandenbuurt (deels met ISV/GSB gelden). Deze zijn terug te vinden in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.


72


1.2.1 Uitvoeren van beheer en onderhoudsactiviteiten in de vorm van integrale beeldbestekken In de integrale beeldbestekken zijn de beheer en onderhoudsactiviteiten voor het openbaar groen en de speel- en recreatiegelegenheden opgenomen.


2010:
Het voor 2009 vastgelegde beeldbestek wordt ongewijzigd voortgezet in 2010.


1.2.2 Groenreconstructies
De raad heeft bij de begrotingsbehandeling 2009 een motie ingediend om voor het wegwerken van achterstanden en verhoging van het kwaliteitsniveau een bedrag van 350.000 beschikbaar te stellen. Op basis van het groenbeleidsplan is met de reconstructies een start gemaakt.


2010:
De uitvoeringsplannen voor het Bolwerk en het Victoriepark zullen in 2009 in uitvoering gaan met doorloop in 2010. De 3e fase van de Oosterhout zal starten in 2009 en doorlopen in 2010.


2.1.1 Een goed functionerend rioleringsstelsel dat ingesteld is op klimaatontwikkelingen (hemelwater)
Het GRP is onder andere gebaseerd op de Grondwaternota, het Afkoppelplan en het Waterplan Alkmaar. De komende jaren wordt de uitvoering van het plan voortgezet en zullen o.a. meer afkoppelprojecten worden uitgevoerd zodat wordt voorkomen dat schoon regenwater zich mengt met afvalwater.


2010:
In 2009 is een meetplan voor de riolering opgesteld. Dit meetplan is een eerste aanzet om te kijken wat er gebeurt bij extreme regenval. Kan het riool het aan? Houden we droge voeten of staan de straten blank. Met de gegevens kunnen theoretische modellen worden vergeleken met de werkelijkheid. Om een goed beeld te krijgen van het systeem zullen minimaal enkele jaren achtereen gegevens moeten worden verzameld.


2.2.1 Bagger- en saneringsprojecten i.s.m. hoogheemraadschap In het Waterplan Alkmaar is de intentie uitgesproken om het onderhoud van de nu nog bij de gemeente in onderhoud zijnde wateren over te dragen aan het Hoogheemraadschap. De gemeente en het hoogheemraadschap hebben afgesproken om de overdracht medio 2009 formeel af te wikkelen met de ondertekening van de overeenkomst. Verder wordt ingezet op het voortzetten van de afspraken t.a.v. het baggeren die in het Waterplan zijn gemaakt.


2010:
In samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Provincie Noord-Holland is begin 2009 gestart met de sanering van de waterbodems van de stadswateren, het Noord-Hollands Kanaal en de Hoornsevaart. Deze werkzaamheden moeten in 2010 zijn afgerond. In 2009 zijn ook de baggerwerkzaamheden voor een groot deel van de overigen wateren in Alkmaar gestart.


2.2.2 Programma afkoppeling van hemelwater en afvalwater In 2008 is het GRP 2009-2013 door de Raad vastgesteld. Hierin zijn de doelen met betrekking tot de gemeentelijke taken op het gebied van afvalwater, hemelwater en het voorkomen van grondwaterproblemen geformuleerd, alsmede de maatregelen die nodig zijn om deze doelen te realiseren. Het GRP is onder andere gebaseerd op de Grondwaternota, het Afkoppelplan en het Waterplan Alkmaar.


2010:
De komende jaren wordt de uitvoering van plan voortgezet en zullen o.a. meer afkoppelprojecten worden uitgevoerd zodat wordt voorkomen dat schoon regenwater zich mengt met afvalwater.


2.3.1 Verhogen percentage ingezameld gescheiden afval In het afvalplan op weg naar 2010 zijn diverse activiteiten benoemd die bijdragen aan het verbeteren van het scheidingspercentage. Verbetering is nog mogelijk bij de inzameling van oud papier/karton en grof huishoudelijk afval.


2010:
De introductie van de blauwe rolemmer wordt in 2010 afgerond. Voor grof huishoudelijk afval gaan we de burger stimuleren het herbruikbare deel aan te leveren bij de kringloopwinkels en het niet-herbruikbare deel te komen brengen in plaats van het ophalen. Dit omdat bij het brengen een betere scheiding mogelijk is. Verder zal in 2010 een evaluatie plaatsvinden over de start van het gescheiden inzamelen van plastic en de blauwe rolemmer. Tenslotte wordt een start gemaakt met het ondergronds inzamelen in de Spoorbuurt.


73


3.1.1 Energieneutraal bouwen
Nieuwbouw: op weg naar energieneutraal bouwen. Met woningbouwcorporaties, grote ontwikkelaars en aannemers afspraken maken over duurzaam bouwen o.a. door inzet van warmte/koude net. Voor woningbouw is het doel om te komen tot een reductie van 10% nu, 25% in 2011 en 50% in 2015 (t.o.v.
2008). Voor utiliteitsbouw komt dat neer op 10% nu, 25% in 2013 en 50% in 2017 (t.o.v. 2008).


3.1.2 Conventionele energieverbruik van burgers en bedrijven terugdringen met 2% per jaar Bestaande bouw: samen werken aan het klimaat. Het energieverbruik van burgers en bedrijven terug dringen door het gebruik van groene stroom en gas te bevorderen. Het doel is om het conventionele energiegebruik van burgers en bedrijven terug te dringen met 2% per jaar.


3.1.3 Conventionele brandstof voor verkeer en vervoer terugdringen met 2% per jaar Verkeer en vervoer: De brandstof van de toekomst, het bevorderen van het rijden op aard- en biogas. Met de realisatie van het aardgasvulpunt op de Boekelermeer in 2009 zal de gemeente in 2010 samen met marktpartijen aandacht vragen voor het rijden op aardgas. De gemeente zet hier onder andere een aardgasconsulent voor in.
Het doel is om het gebruik van conventionele brandstof voor verkeer en vervoer met 2% per jaar terug te dringen.


3.1.4 Duurzame energie opwekken
Energie opwekking: Duurzame energie uit Alkmaar. Verleiden van burgers en bedrijven om te investeren in duurzaamheid waaronder zonne-energiesystemen, mini-warmtekrachtcentrales, duurzame beleggings-, spaar- en betaalrekeningen. Het doel is om niet alleen duurzame energie in te kopen, maar ook duurzame energie te produceren binnen het grondgebied van de gemeente Alkmaar. Met de productie van elektriciteit en warmte bij de HVC, de biomassacentrale en de grote windturbines in de Boekelermeer loopt de gemeente Alkmaar al voorop.


3.1.5 Voorbeeldfunctie gemeente Alkmaar duurzame activiteiten Voorbeeldfunctie: De gemeente Alkmaar loopt voorop Het doel is vooral om uit te dragen wat de gemeente Alkmaar al doet aan duurzame activiteiten en om organisaties, bedrijven en burgers uit te dagen om ook te verduurzamen en het bevorderen van samen doen tussen overheid, burgers en bedrijven waarbij de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid benadrukt wordt.


3.1.1 t/m 3.1.5

2010:
Voor 2010 gelden de volgende speerpunten:

1. Revolverend fonds/groen lenen

2. Innovaties/nieuwe ontwikkelingen

3. Maatregelen bestaande bouw

4. Energiemarkt

5. Energiebesparing bedrijven

6. Klimaatadaptie

7. Vaststellen van milieubeleidsplan en milieuprogramma. Het milieubeleidsplan is een overkoepelend plan waarin het bestaande milieubeleid wordt gebundeld, waaronder het klimaatbeleid.


3.2.1 Beheersen en verbeteren bodem- geluids- lucht- en waterkwaliteit Door saneringen van woningen, uitvoeren geluidsschermen, uitgeven van beschikkingen i.h.k.v. de wet Bodembescherming etc. beheersen en verbeteren van bodem- geluids- water en luchtkwaliteit.


2010:
Aantallen behalen zoals vermeld in de betreffende rapportages (o.a. plan van aanpak luchtkwaliteit, bodem- en geluidskwaliteit: zoals overeengekomen met het ministerie van VROM).

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

% van de nieuwbouw dat onder de In ontwikkeling In ontwikkeling wettelijke EPC-norm wordt
gebouwd (inspanningsverplichting)
Toelichting: KPI moet nog verder worden uitgewerkt.


74


3. Wat gaat het kosten?

Prog P11 Milieu en leefomgeving 04-09-2009 11:23 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Afvalinzameling en -verwerking 9.086 9.711 9.822 9.377 9.290 9.204 Beheer groenvoorzieningen 8.213 8.754 8.082 8.258 8.473 8.558 Begraafplaatsen 796 667 679 679 679 674 Waterhuishouding 1.023 763 758 739 758 758 Riolering 3.839 4.691 4.626 4.626 4.586 4.582 Stadsreiniging 1.877 1.937 1.967 1.971 1.975 1.979 Milieubeheer 1.649 1.997 1.668 1.668 1.668 1.668 Totaal lasten 26.483 28.520 27.602 27.318 27.429 27.423 Afvalinzameling en -verwerking 10.966 10.818 10.815 10.815 10.815 10.815 Beheer groenvoorzieningen 209 292 293 293 293 293 Begraafplaatsen 686 578 589 589 589 589 Waterhuishouding 259 108 109 109 109 109 Riolering 4.477 4.615 4.877 4.877 4.877 4.877 Stadsreiniging 9 0 0 0 0 0 Milieubeheer 339 256 256 256 256 256 Totaal baten 16.945 16.667 16.939 16.939 16.939 16.939 Exploitatieresultaat 9.538 11.853 10.663 10.379 10.490 10.484 Mutaties met reserves -287 1.188 489 489 489 489 Eindresultaat 9.825 10.665 10.174 9.890 10.001 9.995

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Beheer groenvoorzieningen
Inhaalslag groenreconstructies 350 N Product Milieubeheer
Vervallen bijdragen aan energievoorzieningen 250 V

Overig:
Product afvalinzameling en -verwerking
De directe lasten stijgen met 0,5% door prijsstijging 24 N De doorbelasting vanuit Stadswerk voor mensuren, tractie en huisvesting neemt toe door salarisontwikkeling en het zelf inzamelen van wit en bruin goed 173 N Lagere kosten van uitbesteed werk door het zelf weer inzamelen van wit en bruin goed 63 V Hogere doorbelasting KCC 41 N Lagere kapitaallasten door afschrijving 29 V Verlaging stelpost onderhoud (ondergrondse) containers 46 V Product Beheer groenvoorzieningen
Prijsstijging 0,5% 102 N Revitalisering park Oosterhout 818 V Daling centrale overhead als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 67 V Daling doorbelasting overige sectoren als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 52 V Inhaalslag groeninplant 2009 incidenteel 100 V Product Riolering
Daling centrale overhead als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 50 V Gewijzigde sectoroverhead nav PDOO 61 V Prijsstijging 0,5% 18 N Hogere opbrengst rioolrechten 262 V Product Stadsreiniging
Prijsstijging 0,5% 40 N Gewijzigde sectoroverhead nav PDOO 10 V Product Milieubeheer
Lagere doorbelasting centrale lasten als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 40 V


75

Reserves:
Vervallen onttrekking CAI reserve voor revitalisering Oosterhout 818 N Vervallen onttrekking reserve energieboxen 100 N Hogere onttrekking uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 218 V Toevoeging egalisatiereserve riolering (overgedragen rioolgemalen) 123 N Onttrekking egalisatiereserve riolering (egalisatie tarieven) 260 V

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 1.087 1.501 687 1.160 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen
Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -489 104 -1.496 104 Mutaties voorzieningen -948 41 243 239


76


5. Thema Bereikbaarheid

Lasten Baten

Bereikbaar-
heid
Bereikbaar-
heid

Het thema Bereikbaarheid bestaat uit het volgende
programma:

Bereikbaarheid

77

78

Thema Bereikbaarheid

De mobiliteit zal de komende jaren naar aan het programma bereikbaarheid. Het verwachting nog toenemen. Voor de economische programma geeft de speerpunten aan welke ontwikkeling van Alkmaar is een goede projecten, in aanvulling op de zaken die in bereikbaarheid van groot belang. De regionale uitvoering zijn of die zijn opgenomen in het functie van de stad en de mobiliteit richting stad programma bereikbaarheid, door ons zullen die dat tot gevolg heeft vraagt om adequate worden opgepakt en doorontwikkeld. maatregelen. Wij willen dat Alkmaar goed
bereikbaar is, zowel voor het verkeer binnen de In september 2009 zal naar verwachting de stadsgrenzen als het verkeer dat Alkmaar wil Kadernota Duurzame bereikbaarheid worden bereiken, met name via de ring. Binnen de stad vastgesteld, het verkeer en vervoersbeleid is ligt het accent op de verbetering van het openbaar hiermee kaderstellend vastgesteld. In vervoer en de fiets- en voetgangersverbindingen. actieplannen auto, fiets etc. worden de beleidsuitgangspunten nader uitgewerkt.
In juli is het parkeerplan "parkeren in balans"
vastgesteld. Het parkeerbeleid tarieven etc. is
hiermee vastgelegd.
Belangrijke aandachtspunten zijn: Het
Zeswielentracé, de noordelijke ontsluiting van de
Beverkoog, aandacht voor de overlegstructuren
met belanghebbenden in de stad, Westelijke ring,
Bestevaerbrug en Zuidelijke aansluiting van de
Boekelermeer.

Om de Alkmaarse binnenstad aantrekkelijk te

houden voor bezoekers en ondernemers dienen
Wij staan een innovatieve aanpak voor van de aan de rand daarvan parkeergarages te zorgen mobiliteit met een pakket samenhangende voor voldoende parkeergelegenheid. De in de maatregelen met een nieuwe balans tussen binnenstad gelegen parkeergarages zullen tevens verkeersinfrastructuur, parkeren, openbaar plaats gaan bieden aan bewoners van de vervoer en de fiets- en voetgangers- binnenstad, ter compensatie van het verdwijnen voorzieningen. van straatparkeerplaatsen. De problematiek wordt aangepakt op de schaal
die erbij hoort, namelijk vanuit de regio. Samen Gebruik van de fiets en het openbaar vervoer met regiogemeenten, rijk en provincie, maar ook wordt gestimuleerd. Aanvullend op de aanbieding ondernemers worden oplossingen gezocht. van de vervoerder zal de gemeentelijke Verkeer, wonen, winkelen en werken worden wensenlijst, inclusief het Eurokaartje, worden geïntegreerd bekeken. Zodra nieuwe bij voorgelegd aan de raad. interessante ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld
telematica zich voordoen zal naar de De laatste fase van het project Bus-on-line, de mogelijkheden gekeken worden. busbaan over de Kanaalkade wordt in uitvoering genomen. De bijbehorende
De gemeenteraad heeft uitgesproken dat er hoge verkeersvoorzieningen en P+R zijn inmiddels prioriteit moet worden gegeven aan de gerealiseerd. Het project Bus-on-line draagt bij bereikbaarheid in en om de stad. Dat is voor het aan een goede bereikbaarheid van Alkmaar en in college reden geweest een extra impuls te geven het bijzonder het centrum. 79

Doelenboom Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Een goed evenwicht 1.1 Stimuleren van gebruik van de fiets 1.1.1 O.a. Bus on Line creëren van bereik- en openbaar vervoer baarheid met veilig- 1.2 Bevorderen van de doorstroom van 1.2.1 Uitvoeren maatregelen kadernota Duurzame heid, leefbaarheid en autoverkeer bereikbaarheid (o.a. opwaardering Westring N9 economie en Bestevaerbrug)
1.3 Goede ontsluiting van de (binnen) 1.3.1 Aansluiting Boekelermeer en Heiloo op A9 stad inclusief bedrijventerreinen
Een goed bereikbare
stad Alkmaar

2. Reguleren van de 2.1 Kwalitatief en kwantitatief voldoende 2.1.1 Uitvoeren actieplan Parkeren in Balans, parkeerbehoefte parkeercapaciteit met een goede Schelphoek, informatiesysteem, contacten spreiding in en rondom de particuliere parkeergarages binnenstad 2.1.2 Parkeren als gesloten systeem

Indicator: Tevredenheid bereikbaar- Tevredenheid OV-bus Parkeerdruk heid Modal split (verdeling fiets-bus-auto) Tevredenheid parkeer-
gelegenheid


80

Bereikbaarheid

Portefeuillehouders: S.H. Binnendijk, N.M.C. Alsemgeest, A. van Dam


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Een goed evenwicht creëren van bereikbaarheid met veiligheid, leefbaarheid en economie Het treffen van verkeersmaatregelen en voorzieningen ten behoeve van een goede en veilige bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid van de stad.

Subdoelen


1.1 Stimuleren van gebruik van de fiets en openbaar vervoer Het aanbieden van sneller en betrouwbaarder openbaar vervoer en goede voorzieningen voor fietsers zullen het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer stimuleren.


1.2 Bevorderen van de doorstroom van autoverkeer Het in stand houden en realiseren van een adequate weginfrastructuur en zodanige verkeersmaatregelen en -regelingen dat de doorstroming rond en in de stad is gewaarborgd.


1.3 Goede ontsluiting van de (binnen)stad (inclusief bedrijventerreinen) De Kadernota Duurzame Bereikbaarheid (KDB) wordt naar verwachting in 2009 door de Raad vastgesteld. In deze nota zal de richting aangegeven worden waarbinnen oplossingen, in de vorm van actieplannen, moeten passen. De kadernota geeft twee oplossingsrichtingen aan in de vorm van een stadsconcept: het Ringenmodel en het Sectorenmodel.

Hoofddoel


2. Reguleren van de parkeerbehoefte
Door de ontwikkeling van parkeerplannen (parkeren in balans) reguleren van de parkeerbehoefte in de stad.

Subdoelen


2.1 Kwalitatief en kwantitatief voldoende parkeercapaciteit met een goede spreiding in en rondom de binnenstad
Het exploiteren van parkeerplaatsen op straat en in parkeergarages, de uitgifte van o.a. parkeervergunningen en handhaving op parkeergedrag draagt bij aan de kwaliteit en kwantiteit van de parkeercapaciteit.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Tevredenheid over bereikbaarheid 70 % van de mensen is tevreden 65 % van de mensen is tevreden van het centrum (waardering tussen neutraal en (waardering tussen neutraal en ruim voldoende) (te behalen in ruim voldoende)
2015)
Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers. Tevredenheid over 55 % van de gebruikers is 45 % van de gebruikers is parkeergelegenheid op straat tevreden (waardering tussen tevreden (waardering tussen neutraal en ruim voldoende) (te neutraal en ruim voldoende) behalen in 2015)
Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers. Tevredenheid over 75 % van de gebruikers is 70 % van de gebruikers is parkeergelegenheid in garages tevreden (waardering tussen tevreden (waardering tussen neutraal en ruim voldoende) (te neutraal en ruim voldoende) behalen in 2015)
Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers. Tevredenheid over OV-bus rapportcijfer 8 rapportcijfer 8 Toelichting: door het Kennisplatform Verkeer & Vervoer wordt een klantenbarometer gehouden via een representatieve steekproef. Kanttekening: Alkmaar is geen opdrachtgever meer van het OV-busvervoer.


81

Relevante beleidsnota's

· Licht op Alkmaar (beleidsplan openbare verlichting)
· Beleidsplan verkeer en vervoer

· Actieplan langzaam verkeer

· Parkeren in Balans (inclusief actieprogramma)
· Regionale bereikbaarheidsvisie Noord-Kennemerland
· Verkeersveiligheidsplan Alkmaar

· Parkeernormen 2007-2015

· Plan van aanpak nieuw beleidsplan verkeer en vervoer/ Kadernota Duurzame Bereikbaarheid
· Diverse beheersprogramma's (openbare verlichting, bruggen, wegen, parkeergarages, fietsenstallingen e.d.)


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Bus on Line
Het gaat om een versterking van het openbaar vervoer, zodat de relatie met de meer centrale delen van de Randstad (via het spoorstation) en de versterking van de centrumfunctie, kan worden gerealiseerd. Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase.


2010:
In 2010 zal de oplevering van de 1e fase van de Kanaalkade plaatsvinden. Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in de paragraaf grote projecten.


1.2.1 Uitvoeren maatregelen kadernota Duurzame bereikbaarheid Over de kadernota wordt in de 2e helft van 2009 besloten. De projecten (o.a. Westring en Bestevaerbrug) worden opgenomen in een apart financieringsvoorstel wanneer duidelijkheid is over de hoogte van de gemeentelijke bijdrage. Op dat moment kan ook worden bepaald of nut en noodzaak opwegen tegen de te maken kosten. De gemeentelijke bijdrage is lager dan het totale investeringsniveau, omdat financiering van de projecten gezamenlijk met de provincie, het rijk, de regio en anderen afgesproken zal worden. Er zijn bijdragen te verwachten voor de verschillende projecten; voor de Westring van de provincie ( 60 mln) en vanuit Overstad (ca. 5 mln voor de bovenwijkse voorzieningen), en voor de overige projecten vanuit de BDU. De Bestevaerbrug is belangrijk als oeververbinding voor zowel agrarisch verkeer (dat slechts gedeeltelijk van de N242 gebruik kan maken), langzaam verkeer en autoverkeer. Aanleg van de brug verbetert de bereikbaarheid van de omgeving Laat-oost vanuit het noorden. Voor de Bestevaerbrug is een bijdrage van de provincie toegezegd vanuit de Fietsimpuls. Er wordt uiteraard gelobbyd voor meer provinciale, regionale en rijksbijdragen.


2010:
Afhankelijk van de besluitvorming worden de eerste maatregelen in 2010 uitgevoerd.


1.3.1 Aansluiting Boekelermeer en Heiloo op A9 Najaar 2009 is de variantenstudie naar de aanleg van de spitsstroken langs de A9 én de aansluitingen van Boekelermeer en de Zandzoom op de A9 gereed. Voor de spitsstroken wordt een procedure gevoerd op grond van de nieuwe Spoedwet. Het Ontwerp Wegaanpassingsbesluit kan in het najaar 2009 verwacht worden, het Ontwerp Tracébesluit was voor begin 2010 gepland.


2010:
Het Ontwerp Wegaanpassingsbesluit kan in het najaar 2009 verwacht worden, het Ontwerp Tracébesluit was voor begin 2010 gepland.


1.3.2 Uitvoering Zeswielen tracé
Mede als gevolg van de ontwikkelingen in Overstad, geeft het beleidsplan Verkeer en Vervoer 2001 aan, dat er tussen de Nollenweg en de Binnenring een goede ontsluiting moet komen. De huidige ontsluiting kan op zich het autoverkeer wel verwerken, maar het langzaam verkeer komt danig in de knel. De raad heeft in 2007 opnieuw gekozen voor een meer gestrekt tracé langs het spoor tussen de rotonde Hertog Aalbrechtweg en de Rekerdijk. Het project Zeswielen is in 2010 gereed voor uitvoering.
2010:
De voorbereidingsfase waarbinnen het wordt uitgevoerd loopt door tot en met de zomer van 2010. De uitvoeringsfase (incl. de herinrichting van de dan oude Zeswielen) loopt tot en met het najaar van
2012. Hierbij dient echter wel de kanttekening te worden geplaatst, dat indien voor de verwerving van de benodigde gronden een onteigeningsprocedure moet worden gevolgd, de uitvoering ca 1,5 jaar opschuift.
82


2.1.1 Uitvoeren actieplan Parkeren in Balans
In het meerjaren-actieplan wordt aandacht gegeven aan medegebruik van bestaande parkeervoorzieningen zoals particuliere openbare garages en terreinen op Overstad, in de binnenstad, in de schilwijken en op afstand (denk aan DSB terrein) en aan betere bezetting van garages. Ook de realisatie van nieuwe parkeervoorzieningen komt aan de orde alsmede een aantal andere uitwerkingen. Er wordt een communicatietraject gestart om het nieuwe beleid duidelijk te maken en te promoten. Er vindt periodiek evaluatie plaats.
De bouw van de Schelphoekgarage is inmiddels gestart en deze zal naar verwachting eind 2011 worden opgeleverd.
De werking van het parkeerverwijssysteem wordt geoptimaliseerd en de samenwerking met de eigenaren / beheerders van particuliere garages / terreinen wordt geïntensiveerd.


2010:
Uitvoering van het actieplan. Bouw van de Schelphoekgarage. Optimaliseren van het PRIS systeem (afhankelijk van de besluitvorming in de raad). Intensiveren van de samenwerking met de eigenaren / beheerders van particuliere garages / terreinen.


2.1.2 Parkeren als gesloten systeem
Niet alle aan het product parkeren toe te rekenen kosten zijn momenteel onder het product parkeren in de begroting opgenomen. Dit levert aan de ene kant het beeld van een melkkoe (de inkomsten zijn hoger dan de uitgaven) en aan de andere kant een complex en incompleet beeld bij de rapportages. Daarnaast kan het financiële resultaat van parkeren sterk fluctueren door zowel beïnvloedbare als onbeïnvloedbare oorzaken.
Door het onderbrengen van het product parkeren in een gesloten (financieel) systeem wordt duidelijkheid gegeven over de volledige baten en lasten die met parkeren in Alkmaar samenhangen.


2010:
Wanneer de raad akkoord gaat met het onderbrengen van het product in een gesloten systeem (inclusief consequenties) zal in 2010 voor het eerst worden gewerkt met een 'gesloten' product Parkeren.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Modal split: voortschrijdend geen norm want beperkt beleid, cijfers over 2009 zijn: tweejaarlijks gemiddelde van de alleen rapporteren auto 53 % verdeling over fiets-bus-auto fiets 34 % (vervoerswijze naar centrum) OV 8 % lopend 4 %
Toelichting: via omnibusonderzoek wordt navraag gedaan bij de gebruikers.

Parkeerdruk betaalde en op de drukste momenten is de op de drukste momenten is de vergunninghouderplaatsen bezetting niet hoger dan 90 % bezetting niet hoger dan 90 % Toelichting: op basis van tellingen wordt gerapporteerd naar plaats en tijd, garage en straat, bewoners en bezoekers


3. Wat gaat het kosten?

Prog P04 Bereikbaarheid 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Verkeer en vervoer 12.094 2.640 2.631 2.659 2.687 2.713 Parkeren 5.080 5.231 5.017 5.861 5.847 5.815 Beheer infrastructuur 9.056 9.619 9.672 10.263 10.652 10.979 Totaal lasten 26.230 17.490 17.320 18.783 19.186 19.507 Verkeer en vervoer 9.377 12 12 12 12 12 Parkeren 6.681 8.090 8.069 8.069 8.069 8.069 Beheer infrastructuur 294 170 229 229 229 229 Totaal baten 16.352 8.272 8.310 8.310 8.310 8.310 Exploitatieresultaat 9.878 9.218 9.010 10.473 10.876 11.197 Mutaties met reserves -235 -9.835 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Eindresultaat 10.113 19.053 10.010 11.473 11.876 12.197


83

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Parkeren
Vervallen huurkosten Parcade 125 V Product beheer infrastructuur
Stijging waterschapslasten 52 N Beheerskosten spitspaal ad 25.000 waarvan 7.500 via loonsommutatie 18 N

Overig:
Product Parkeren
Daling centrale overhead als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 41 V Daling doorbelasting overige sectoren als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 67 V Product Beheer infrastructuur
Daling centrale overhead (product beheer infrastructuur) als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 81 V Stijging kosten van schade stadsafsluitingen 50 N / Verhaalbare schades stadsafsluitingen 50 V
De meerjarige stijging van de lasten voor het product infrastructuur wordt veroorzaakt door een stijging van de kapitaallasten (zie investeringsplan)

Reserves:
Vanuit het jaarrekeningresultaat 2008 is in 2009 de reserve regioakkoord Westfrisiaweg N23 gevormd. In 2010 wordt hier alleen rente aan toegevoegd. 8.600 V

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 6.218 4.801 4.899 4.974 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 9.050 705 Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig 1.000 Mutaties voorzieningen -4.653 -991 -513 13


84


6. Thema Moderne economie

Lasten Baten

Moderne
economie

Moderne
economie

Het thema Economie bestaat uit het volgende
programma:

Economie

85

86

Thema Moderne economie

De centrumfunctie van Alkmaar en de nabijheid Een Moderne economie vraagt om een moderne van de Randstad zijn van groot belang voor de en brede aanpak van activiteiten en projecten. economie van de stad. Naast het ontwikkelen van nieuwe locaties voor bedrijfsvestiging, ook het opknappen van oude
bedrijventerreinen, het geven van aandacht aan
buurtwinkelcentra, het bevorderen van aansluiting
van onderwijs en arbeidsmarkt, het creëren van
stageplaatsen, het verbeteren van de
samenwerking met en dienstverlening aan
ondernemers en het bieden van een aantrekkelijk
sociaal-cultureel en sportief klimaat in Alkmaar.
Wij willen de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
verbeteren, waarbij de herwaardering van
technische beroepen extra aandacht krijgt. Het
stimuleren van de beschikbaarheid van
stageplaatsen is daarbij van groot belang. Maar
ook het zoeken van nieuwe uitdagingen kan
daaraan een bijdrage leveren.

Intensivering van de regionale samenwerking
tussen gemeenten en de Kamer van Koophandel,
het bedrijfsleven, investeerders en ondernemers is nodig voor versterking van de economie en groei
van werkgelegenheid.
Alkmaar is een aantrekkelijke stad om je als bedrijf te vestigen. Om het vestigingsklimaat verder te
verbeteren dient gewerkt te worden aan het verder
terugdringen van overbodige regelgeving, goede
opleidingstrajecten en goede bereikbaarheid van
de stad.

In het kader van het regionaal actieplan
Jeugdwerkgelegenheid worden er concrete
Wij willen de bedrijvigheid en werkgelegenheid in afspraken gemaakt met het bedrijfsleven over het Alkmaar bevorderen om de economie van de stad creëren van traineebanen, leerwerkbanen en te versterken en om de uitgaande pendel te stageplaatsen voor jongeren. Dit biedt tevens de verminderen. Met name de sectoren mogelijkheid om meer hoogopgeleide jongeren dienstverlening, toerisme en de aan Alkmaar te binden. Hiervoor wordt een belevingseconomie, met sport en cultuur als raamwerkovereenkomst afgesloten. Er dient op economische aanjagers, zijn kansrijk. Voor het toegezien te worden dat die afspraken ook worden behoud van de werkgelegenheid zijn van oudsher nagekomen. de groothandel, distributie, bouw en productie in Het maatschappelijk verantwoord ondernemen Alkmaar van belang. Wij blijven ons inzetten voor wordt gestimuleerd en tevens wordt ingezet op het voldoende vestigingslocaties van bedrijven. bieden van kansen aan startende ondernemers.

87

Doelenboom Economie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Realisering van een 1.1 Stimulering van de werkgelegenheid 1.1.1 Uitvoering economische visie evenwichtige woon-
werk balans


2. Zorgen voor een goed 2.1 Zorg voor verscheidenheid aan goed 2.1.1 Faciliteren van oprichting ondernemersfonds ondernemingsklimaat bereikbare bedrijven- en 2.1.2 Participatie in promotieplan kantoren en een robuuste kantorenterreinen 2.1.3 Herstructurering en ontwikkeling bedrijven- economische structuur terreinen; ontwikkeling kantorenlocaties
2.1.4 Faciliteren `breednet'

2.2 Verbetering dienstverlening aan 2.2.1 Uitvoeringsprogramma Ondernemersloket ondernemers 2.2.2 Gemeentebrede dienstverlening aan ondernemers
Een toekomstgerichte 2.3.Vermindering regeldruk 2.3.1 Uitvoering convenant `verbetering duurzame economie dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers'

2.4 Stimulering startende en 2.4.1 Uitvoering projecten: Paviljoen 2030, mogelijk vernieuwende bedrijvigheid Incubator, Holland Health, Creative Cities Amsterdam Area

2.5 Betere personeelsvoorziening 2.5.1 Uitvoering arbeidsmarktbeleid


3. Versterken van het 3.1 Aantrekkelijker woon-, leef- en 3.1.1 Ontwikkeling YXIE, vestiging InHolland op economisch uitgaansklimaat Overstad, uitvoering projecten Alkmaar functioneren van het Kennisstad en evt. actualisering horecanota stadscentrum als hart 3.2 Meer bezoekers, met name toeristen 3.2.1 Uitvoering economische visie onderdeel van Noord-Holland en winkelpubliek toerisme en detailhandel Noord 3.3 Toename bestedingen van 3.3.1 Inzet op toename bestedingen van bezoekers bezoekers en beperken gevolgen recessie

Indicator: Tevredenheid % arbeidsplaatsen t.o.v. potentiële beroepsbevolking ondernemersklimaat


88

Economie

Portefeuillehouders: A. van Dam, J.C. Meijer


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten? Hoofddoel

1. Realisering van een evenwichtige woon-werk balans Stimulering van de werkfuncties, zodat evenwicht ontstaat met de woonfuncties in een complete en vitale stedelijke samenleving.

Subdoel


1.1 Stimulering van de werkgelegenheid
Door te zorgen voor een goed ondernemingsklimaat. Behoud en groei van werkgelegenheid in de stad en minder uitgaande pendel.

Hoofddoel


2. Zorgen voor een goed ondernemingsklimaat en een robuuste economische structuur Het is voor de beoogde toekomstgerichte, duurzame economie essentieel dat Alkmaar aantrekkelijk blijft als vestigingsplaats voor bedrijven. Dat vraagt om een blijvend aantrekkelijk en concurrerend ondernemingsklimaat en de aanwezigheid van een `kritische massa' van vernieuwende bedrijven.

Subdoelen


2.1 Zorg voor verscheidenheid aan goed bereikbare bedrijven- en kantorenterreinen Grote diversiteit aan werklocaties is beschikbaar, zodat Alkmaar voor veel bedrijven een passend vestigingsmilieu biedt. Een goede bereikbaarheid van de werklocaties is daarbij een essentiële randvoorwaarde.


2.2 Verbetering dienstverlening aan ondernemers Verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, zodat zij in 2010 bij de in het kader van het Grotestedenbeleid te houden benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat een waardering van 6,5 geven (was 5,8 in 2005). Verdere verbetering van het Ondernemersloket: waardering minimaal cijfer 7.


2.3 Vermindering regeldruk
Vermindering van administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven door onder andere uitvoering van het in
2009 met Ministerie EZ en MKB ondertekende convenant `Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers'.


2.4 Stimulering startende en vernieuwende bedrijvigheid Stimulering van startende en vernieuwende bedrijvigheid door uitvoering te geven aan diverse projecten.


2.5 Betere personeelsvoorziening
Betere personeelsvoorziening en daardoor betere concurrentie- en innovatiekracht van bedrijfsleven; behoud van afgestudeerden.

Hoofddoel

3. Versterken van het economisch functioneren van het stadscentrum als hart van Noord-Holland Noord
Versterking van het stadscentrum zodat de bezoekers- en regiofunctie van Alkmaar verder wordt uitgebouwd.

Subdoelen


3.1 Aantrekkelijker woon-, leef- en uitgaansklimaat Het aantrekkelijker maken van onze stad op het gebied van voorzieningen, wonen en werken om jongeren te prikkelen zich aan de stad te binden als tegenhanger van de vergrijzing.


3.2 Meer bezoekers, met name toeristen en winkelpubliek Trekken van meer bezoekers om zo meer bestedingen te genereren en daarmee de werkgelegenheid een impuls te geven.


3.3 Toename bestedingen van bezoekers

89

Toename van bestedingen door bezoekers langer in de stad te houden en door bezoekers aan te trekken die meer te besteden hebben.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Tevredenheidcijfer 6,5 6,9 (in 2010 komt Benchmark ondernemingsklimaat gemeentelijk ondernemings- klimaat van GSB over 2009 )
Toelichting: Om bedrijven optimaal te kunnen faciliteren en stimuleren is een goed ondernemersklimaat van cruciaal belang. Het Ministerie van EZ verzorgt 2-jaarlijks een monitor om de kwaliteit van het ondernemingsklimaat in de GSB steden te laten meten: De Benchmark gemeentelijk ondernemingsklimaat. Niet zeker is of het Ministerie deze benchmark na 2010 voortzet.

Relevante beleidsnota's

· Reclameverordening gemeente Alkmaar 2003

· Beleidsnota kantoren 2007-2016

· Herstructureringsplan bedrijventerrein Oudorp
· Marktverordening gemeente Alkmaar 2003

· Verordening marktgelden 2007

· Wegsleepregeling

· Legesverordening 2007

· Beleidsnota `Werken aan huis'

· Regionale visie op lokale bedrijventerreinen Noord-Kennemerland
· Structuurvisie locatiebeleid

· Alkmaar Prachtstad, contouren voor toerisme
· Visie uitwerking regionaal detailhandelsbeleid
· Quick scan detailhandelsvisie en ontwikkelingsprogramma (centrum)
· Visie dagelijkse winkelvoorzieningen


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Uitvoering economische visie
Uitvoering economisch stimuleringsbeleid, met onderwerpen als kenniseconomie, cultuur, sport, leisure, bereikbaarheid en wijkeconomie. 42.000 arbeidsplaatsen van 15 of meer uur per week


2010:

- start uitvoering van (nog vast te stellen) Economische visie 2010-2015
- evaluatie functioneren Ontwikkelingsbedrijf NHN
- maatschappelijk betrokken ondernemen in relatie tot duurzaamheid en Fair-trade faciliteren via netwerk zoals De Waaier.


2.1.1 Faciliteren van oprichting ondernemersfonds Faciliteren van de wens van het bedrijfsleven om per januari 2010 een ondernemersfonds op te richten op basis van een nieuw in te stellen reclameheffing ten einde het ondernemingsklimaat extra te versterken. Bestuurlijke besluitvorming hierover in najaar 2009.


2010:
Oprichting ondernemersfonds (onder voorwaarden) door het Alkmaarse bedrijfsleven


2.1.2 Participatie in promotieplan kantoren met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en vastgoedpartners
Promotie van Alkmaar als kantorenstad om kantoorgebruikers van buiten de regio voor Alkmaar te interesseren.


2010:
Evaluatie promotie `Alkmaar kantorenstad'


2.1.3 Herstructurering en ontwikkeling bedrijventerreinen; ontwikkeling kantorenlocaties In ruimtelijke plannen de ontwikkeling mogelijk maken van zelfstandige kantoren en van kantoren als onderdeel van bedrijven. Verder:

90


- ontwikkeling 30 à 40 ha bedrijventerrein in Boekelermeer (2004-2009)
- herstructurering bedrijventerrein Oudorp in kader GSB III (t/m 2009)
- ontwikkeling 50.000 m2 locaties voor kantoren (2004-2009)
- ruimtelijk mogelijk maken van kantoorontwikkeling bij o.a. beide stations en DSB-stadion


2010:

- voorbereiding realisatie herstructurering van bedrijventerrein Beverkoog op basis van lopend onderzoek
- afronding1e fase en start 2e fase herstructurering van bedrijventerrein Oudorp
- verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Boekelermeer Zuid II; o.a. faciliteren van goederenvervoer over water

- mogelijke aanleg haven / keerkom Boekelermeer
- kantoorontwikkeling mogelijk maken met ruimtelijke plannen voor omgeving station Noord, Connexxionterrein, Nuon-terrein en oude Pabo-locatie
- meer activiteiten mogelijk maken op bedrijventerreinen bij actualisering bestemmingsplannen


2.1.4 Faciliteren `breednet'
Verbetering van de toegankelijkheid van bedrijven en instellingen tot digitale, innovatieve diensten door deelname aan BreedNet Noord Holland.


2010:
Vraagbundeling en promotie- en informatiecampagne gereed.


2.2.1 Uitvoeringsprogramma Ondernemersloket

- Beoordeling kwaliteit dienstverlening, telefonische bereikbaarheid en website (loket): cijfer 7.
- contacten binnen 2 werkdagen beantwoorden

- participatie arbeidsmarktbeleid

- netwerken: bezoeken van bedrijven/kantoren met meer dan 100 werknemers elke twee jaar
- bijdragen aan verzachten gevolgen economische crisis.


2010:
Op basis van te maken rapportage over 2009 worden prestaties en speerpunten geformuleerd voor 2010


2.2.2 Gemeentebrede dienstverlening aan ondernemers Op basis van o.a. benchmark gemeentelijk.ondernemingsklimaat. Stijging van de waardering dienstverlening tot 6,5 in 2009 (2007: 6,2)


2010:
Uitvoering projecten `Samen doen' en convenant Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers.
In 2010 wordt de waardering over 2009 bekend.


2.3.1 Uitvoering convenant `verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk voor ondernemers'
Aanstellen van een aanjager t.b.v. implementatie van maatregelen lastenverlichting voor burgers en bedrijven (op basis KplusV rapport) en uitvoering convenant.


2010:

- verbetering dienstverlening door toepassing normenkader voor bedrijven
- versnelling vergunningverlening

- implementatie maatregelenplan t.b.v. burgers en bedrijven.


2.4.1 Uitvoering projecten
Realisatie van Paviljoen 2030, mogelijk Incubator (broedplaats voor vernieuwende en startende bedrijvigheid), Holland Health en Creative Cities Amsterdam Area.


2010:
Verdere voorbereiding van deze projecten.


2.5.1 Uitvoering arbeidsmarktbeleid
Faciliteren arbeidsmarktvraag van werkgevers d.m.v.:
- opbouw van een netwerk van werkgevers

- gestructureerde en geïntegreerde dienstverlening aan werkgevers
- wijkeconomie: aansluiting van inwoners van Overdie op economische infrastructuur van aangrenzende bedrijvengebieden.


91


2010: zie programma Werk, participatie en inkomen.
3.1.1 Ontwikkeling YXIE, vestiging InHolland op Overstad, uitvoering projecten Alkmaar Kennisstad en evt aanpassing horecanota
Een goed ondernemingsklimaat is gebaat bij vernieuwende projecten die, inhakend op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, het bedrijfsleven stimuleren. Faciliteren en stimuleren van deze ontwikkelingen en projecten.


2010:

- voortgang voorbereiding realisatie YXIE

- uitvoering (nog te nemen besluit) verplaatsing van Inholland naar Overstad
- ontwikkeling programma Alkmaar Kennisstad

- actualisatie Horecanota.


3.2.1 Uitvoering economische visie: onderdeel toerisme en detailhandel Uitvoering op basis van de nog vast te stellen economische en toeristische visie 2010-2015.


2010:

- aansturing VVV en SPA

- evaluatie en actualisatie ontwikkelplan en convenant centrumondernemers
- aanleg passantenhaven Schelphoek

- oplevering van enkele wandelroutes

- deelname opstellen visie detailhandel Noord-Kennemerland.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010 % arbeidsplaatsen in gemeente Jaarlijkse toename 1%; norm = 71 % t.o.v. potentiële beroepsbevolking streefwaarde Toelichting: Alkmaar streeft naar een evenwichtige woon ­ werkbalans, dit wordt uitgedrukt middels bovenstaande KPI. Het betreft arbeidsplaatsen van 15 uur of meer per week ten opzichte van de 20 ­ 64-jarige bewoners.


3. Wat gaat het kosten?

Prog P05 Economie 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Economie, industrie en toerisme 1.506 1.773 1.181 1.181 1.181 1.181 Markten en evenementen 1.086 1.079 1.203 1.243 1.247 1.246 Totaal lasten 2.592 2.852 2.384 2.424 2.428 2.427 Economie, industrie en toerisme 342 341 0 0 0 0 Markten en evenementen 727 691 694 694 694 694 Totaal baten 1.069 1.032 694 694 694 694 Exploitatieresultaat 1.523 1.820 1.690 1.730 1.734 1.733 Mutaties met reserves 0 110 0 0 0 0 Eindresultaat 1.523 1.710 1.690 1.730 1.734 1.733

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

GSB
Product Economie, industrie en toerisme
Einde GSB III periode (geen storting in voorziening GSB III 340 V, geen bijdrage van het Rijk in het kader van GSB III 340 N)
Hogere lasten in verband met bijdrage Stichting De Waaier, zie Voorjaarsnota toelichting aanvragen GSB (pag. 48) 50 N

Autonome ontwikkelingen:
Product Economie, industrie en toerisme
Onderzoekskosten vestiging energiefaculteit Raadsbijlage 173 4/6 november 2008 (was incidenteel) 200 V

Overig:
Product Economie, industrie en toerisme

92

Omschrijving Bedrag N/V Lagere doorbelasting centrale lasten als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 92 V Product Markten en evenementen
Extra inzet medewerkers evenementen 40 N Activiteiten 8 Octobervereniging 11 N Correctie kapitaallasten 2009 20 N

Reserves:
Vervallen onttrekking uit de reserve Economisch actieprogramma ten behoeve van de onderzoekskosten vestiging energiefaculteit Raadsbijlage 173 4/6 november 2008 110 N

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 20 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 590 Investeringen uit nieuw beleid

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig
Mutaties voorzieningen -153 -250 -147 -147


93


94


7. Thema Veilig Alkmaar

Lasten Baten

Veilig
Alkmaar
Veilig
Alkmaar

Het thema Veilig Alkmaar bestaat uit het volgende
programma:

Veiligheid
95

96

Thema Veilig Alkmaar

Ons college wil de veiligheid in Alkmaar woningbouwcorporaties, bedrijfsleven, verbeteren, zowel in subjectieve zin hulpverleners en natuurlijk de inwoners van (veiligheidsgevoel), als in objectieve zin. Daarvoor Alkmaar cruciaal. Om die samenwerking gestalte wordt een pakket maatregelen ingezet in de te geven is een integrale aanpak nodig, preventieve en repressieve sfeer. Het gaat erom uitmondend in preventieve en handhavende dat ongewenste situaties zoveel mogelijk activiteiten. voorkomen worden, maar dat in gevallen waarin
die situaties toch ontstaan adequaat opgetreden Binnen die integrale aanpak is het nodig om kan worden. toezichthouders op straat te hebben met de bevoegdheid om tot verbalisering over te gaan. Op
die manier kunnen overlast en kunnen kleine
ergernissen worden teruggedrongen. Soms is een
vermanend woord gelukkig al voldoende. Regels
vaststellen is niet voldoende. Het is van het
allergrootste belang dat regels worden
gehandhaafd.

De nieuwe Brandweerkazerne aan de
Helderseweg biedt de kans de aanrijtijden van de
Brandweer sterk te verbeteren. Een nieuwe
brandweerkazerne is nodig, omdat voldaan moet
worden aan de door het rijk gestelde aanrijtijden. Het gemeentebestuur heeft gesteld dat deze
normen in tachtig procent van de uitrukken
gehaald moeten worden, maar dat is in de huidige
situatie niet haalbaar. Duidelijk is dat er meer
capaciteit moet komen in het centrum, want vanaf
de Hertog Aalbrechtweg is het vaak moeilijk de
normtijden te halen. Met de nieuwe locatie aan de
Helderseweg moeten de aanrijtijden volgens de
norm gehaald worden. In het nieuwe pand komen
ook de Brijder Verslavingszorg, een video-
observatiepost van de afdeling Stadstoezicht en
een meldkamer van Parkeerbeheer. De nieuwe
kazerne zal in het voorjaar 2010 gereed zijn.

Cameratoezicht is een belangrijk hulpmiddel bij de handhavende taken die verricht dienen te worden
en is derhalve onderdeel van de integrale aanpak
In een veilig Alkmaar is samenwerking van in het veiligheidsbeleid. brandweer, politie, gemeente, openbaar ministerie,

97

Doelenboom Veiligheid

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1 Verbeteren subjectieve 1.1 Samen met partners werken aan de 1.1.1 LIVP (o.b.v. kadernota IV), regierol in keten en objectieve veiligheid verbetering van de lokale veiligheid
1.2 Betere beheersbaarheid 1.2.1 Uitvoering PvA prostitutie: barrièremodel prostitutiesector (mensenhandelaanpak), bibobprocedure bij verlenging, aanscherpen
vergunningvoorwaarden, fysieke maatregelen
en cameratoezicht

1.2.2 Opzetten prostitutiezorgcentrum
Veilig Alkmaar 1.3 Voldoen aan aanrijtijden brandweer 1.3.1 Afronding bouw nieuwe brandweerkazerne; aanpassen brandweerorganisatie


2 Vergroten leefbaarheid 2.1 Beter toezicht: terugdringen overlast 2.1.1 Structureel en projectmatig inzetten van de toe en ergernissen zichthouders
2.1.2 Zorgen voor adequate bevoegdheden en
toepassen bestuurlijke boete

Indicator: Veiligheidsgevoel Brandweerdekking Geregistreerd aantal meldingen huiselijk geweld Geregistreerd aantal vernielingen


98

Veiligheid

Portefeuillehouders: P.M. Bruinooge, W.A.J. van Veen


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Verbeteren subjectieve en objectieve veiligheid Beoogd wordt de veiligheid in Alkmaar te verbeteren, zowel in subjectieve zin (veiligheids beleving) als in objectieve zin (criminaliteit). Burgers voelen zich zichtbaar veilig in de stad.

Subdoelen


1.1 Samen met partners werken aan de verbetering van de lokale veiligheid Naast de lopende afspraken en de wettelijke verplichtingen heeft de gemeente met partners afgesproken tot
2013 op tien veiligheidsthema's te focussen. Bij de aanpak van veiligheidsproblemen beslaan de maatregelen de hele veiligheidsketen. Alle schakels van de veiligheidsketen versterken elkaar, van pro- actie en preventie tot repressie en nazorg. Het gaat erom dat ongewenste situaties zoveel mogelijk voorkómen worden én dat in gevallen waar die situaties toch ontstaan adequaat opgetreden kan worden. Er is een zichtbare vermindering van veiligheidsproblemen.


1.2 Betere beheersbaarheid prostitutiesector
In het Plan van Aanpak Prostitutie (juni 2007/juli 2009) is ingegaan op de (effecten van de aanwezigheid van) raamprostitutie en het verschijnsel mensenhandel.


1.3 Voldoen aan aanrijtijden brandweer
Zorgdragen en borgen dat de brandweer in minimaal 80% van de spoedeisende uitrukken binnen de normtijden ter plaatse is.

Hoofddoel


2. Vergroten leefbaarheid
Beoogd wordt het gebruik van de openbare buitenruimte te verbeteren en op peil te houden, waardoor inwoners en bezoekers zich prettig voelen in de stad.

Subdoelen


2.1 Beter toezicht: terugdringen overlast en ergernissen Toezicht en handhaving helpen de leefbaarheid te verhogen en ergernis, hinder, schade of gevaar te voorkomen. Zo draagt Stadstoezicht in goede samenwerking met politie en andere gemeentelijke afdelingen er dagelijks aan bij om straten, parken, pleinen en gebouwen schoon, heel en veilig te houden, waardoor inwoners en bezoekers zich veiliger en meer thuis voelen in de stad.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Brandweerdekking: minimaal 80% 80% 80% van de uitrukken binnen de normtijd
ter plaatse
Toelichting: dit is vastgelegd op basis van de Wet op de veiligheidsregio's. De brandweer dient in minimaal 80% van de spoedeisende uitrukken binnen de daarvoor geldende norm-opkomsttijden ter plaatse te zijn. Deze normtijden verschillen voor diverse objecten (b.v. 8 min. voor woningen en 10 min. voor kantoren)en worden gerekend vanaf het moment dat een melder de alarmcentrale belt tot het moment waarop de brandweer arriveert.. Subjectief gevoel van veiligheid Max. 20% 25% (gemeten in `een soms of vaak
onveilig gevoel')
Toelichting: gebleken is dat landelijk de streefcijfers zoals afgesproken op dit onderwerp in de vorige GSB-periode, niet gehaald worden. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom in haar actieplan Overlast en Verloedering een nieuw streefcijfer bepaald: maximaal 25% van de ondervraagden in de Veiligheidsmonitor geeft aan zich vaak onveilig te voelen.

Relevante beleidsnota's

· Verordening op de kansspelen

· Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2009-2013 (verwachting vaststelling raad september)
99


· Kadernota horecabeleid

· Nota opwaardering stadstoezicht

· Charter en Wijkactieplan Overdie

· Nota cameratoezicht openbare ruimte

· Algemene plaatselijke verordening

· Rampenplan 2006-2009

· Brandbeveiligingsverordening


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 LIVP (o.b.v. kadernota Integraal Veiligheidsbeleid), regierol in keten Integrale veiligheid is een breed begrip. Het is dan ook belangrijk dat er beleid is waarin staat beschreven welke veiligheidsthema's er spelen en wat de gemeente met partners onderneemt om de veiligheid op deze thema's te verbeteren. In een veilige stad is samenwerking van brandweer, politie, gemeente, openbaar ministerie, bedrijfsleven, woningcorporaties, hulpverleners én inwoners cruciaal. De gemeente neemt in de veiligheidsketen de regierol op zich.


2010:
Het actualiseren en vernieuwen van het integraal veiligheidsbeleid is gaande. De Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid is daarbij richtinggevend. Het Lokaal Integraal VeiligheidsProgramma (LIVP) is de uitwerking ervan. In 2010 wordt het LIVP opgestart.


1.2.1 Uitvoering Plan van Aanpak Prostitutie via barrièremodel (mensenhandelaanpak), Bibobprocedure bij verlenging, aanscherpen vergunningvoorwaarden, fysieke maatregelen en cameratoezicht
Besloten is dat de problemen op 5 hoofdlijnen worden aangepakt samen met politie en justitie, waar nodig aangevuld met andere partners. Die 5 onderdelen zijn de mensenhandelaanpak door middel van het barrièremodel, het toepassen van Bibobprocedures bij het verlengen van de vergunningen, het aanscherpen van vergunningvoorwaarden inclusief het ontwikkelen van een vergunningstelsel voor de escortbranche, de aanpak van de overlast in het gebied rond de Achterdam o.a. door fysieke maatregelen en cameratoezicht. Aanpak van problemen rond prostitutie heeft nog steeds prioriteit.


2010:
In 2010 worden afgesproken maatregelen en projecten verder uitgevoerd.


1.2.2 Opzetten prostitutiezorgcentrum
In het eindmodel van het voorgestelde Centrum Prostitutiezorg Alkmaar kunnen vrouwen terecht voor: Een gezondheidskundig spreekuur, inclusief behandeling en/of verwijzing naar specialisten. Ondersteuning door prostitutie maatschappelijk werk bij problematiek als schuldsanering, begeleiding bij het dagelijks leven, verzekeringskwesties, enz.; Juridisch spreekuur.
Uitstaptrajecten (loopbaanbegeleiding) zonder dwangsituatie. Uitstaptrajecten (opvang, loopbaanbegeleiding, juridisch advies/hulp) vanuit dwangsituaties. Cursussen etc. die hun zelfredzaamheid vergroten


2010:
In 2010 is het prostitutiezorgcentrum incl. maatschappelijk werk en gezondheidsspreekuur operationeel.


1.3.1 Afronding bouw nieuwe brandweerkazerne; aanpassen brandweerorganisatie
2010:
De bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Helderseweg wordt afgerond (planning juni 2010). Dit gebouw bevat tevens de herhuisvesting van de Brijderstichting en de afdeling Stadstoezicht. De organisatie van de brandweer wordt aangepast en ingericht op het realiseren van 80% dekking (o.b.v. doorlichting), na ingebruikname van de nieuwe kazerne.


2.1.1 Structureel en projectmatig inzetten van de toezichthouders Stadstoezicht wil de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in 3 jaar met ruim 10% verbeteren en het gewenste resultaat voor 2010 is gebaseerd op grond van de prestaties in 2007.


2010:
Aandachtsgebieden Stadstoezicht in 2010

100

aanbieden van huishoudelijk afval, klein chemisch huisafval en grofvuil uitlaten van honden
overlastgevende jeugdgroepen
hinderlijk excessen
kleine verkeersovertredingen (bijv. fietsen in voetgangersgebieden) naleving uitstallingsvergunningen
naleving exploitatievergunningen horeca, prostitutie en speelautomaten naleving evenementenvergunningen


2.1.2 Zorgen voor adequate bevoegdheden en toepassen bestuurlijke boete De afdeling Stadstoezicht is een moderne handhavingsafdeling waarin diverse toezichthoudende functies zijn samengebracht. Parkeercontroleurs worden ingehuurd bij een particulier bedrijf. Ze werken in gemeente-uniform onder aansturing van Stadstoezicht en draaien mee in de dienstroosters.


2010:
Toezicht en handhaving van horeca- en evenementenvergunningen wordt vrijwel zeker bij Stadstoezicht neergelegd omdat de taken van de afdeling Bijzondere wetten van de politie teruggaan naar de gemeente per 1-1-2010.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010 Aantal geregistreerde meldingen 291 650 (ook gehaald in 2009) van huiselijk geweld (variabel) Toelichting: met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld, politie en OM zijn afspraken gemaakt over het aantal meldingen en de afhandeling daarvan. Door de aandacht en prioriteit die partners aan het onderwerp geven, zijn er meer meldingen gekomen, die we ook als streefwaarde voor 2010 hanteren. Aantal geregistreerde vernielingen 1500 1500 (variabel)
Toelichting: zowel de politie als afdeling Stadstoezicht registreren vernielingen. Hierbij kun je denken aan vernielingen aan privé eigendommen, gemeentelijke eigendommen en vernielingen in de openbare ruimte. Deze cijfers zijn moeilijk te beïnvloeden en kunnen plotseling nogal variëren. Desalniettemin is 1.500 een redelijk cijfer op basis van eerdere ervaringen.


3. Wat gaat het kosten?

Prog P03 Veiligheid 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Integraal veiligheidsbeleid 1.769 2.112 3.103 2.994 2.913 2.913 Brandweer 6.712 6.470 6.488 7.683 7.669 7.716 Veiligheidsregio Noord Holland Noord 941 1.014 1.023 1.023 1.023 1.023 Totaal lasten 9.422 9.596 10.614 11.700 11.605 11.652 Integraal veiligheidsbeleid 129 0 0 0 0 0 Brandweer 320 31 31 31 31 31 Totaal baten 449 31 31 31 31 31 Exploitatieresultaat 8.973 9.565 10.583 11.669 11.574 11.621 Mutaties met reserves 66 0 0 0 0 0 Eindresultaat 8.907 9.565 10.583 11.669 11.574 11.621

Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

GSB
Product Integraal veiligheidsbeleid
Inzet inspectie/cameratoezicht 625 N

Autonome ontwikkelingen:
Product Integraal veiligheidsbeleid
Vervallen incidenteel budget Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 80 V Vervallen bestuurlijke boetes 300 N Extra inkomsten door PV ­ vergoedingen 100 V
101

Omschrijving Bedrag N/V Product Brandweer
Vrijval brandweerdekking Alkmaar 75 V

Overig:
Product Integraal veiligheidsbeleid
Hogere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering van de afdeling Strategie en bestuur als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 38 N Daling centrale lasten als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 61 V Kapitaallasten mutatie (waarvan 21.000 via kpl 389) 165 N Product Brandweer
Salarisontwikkelingen inclusief effect 7% bezuiniging 2009 (168 N / 143 V) 25 N Verhoging doorbelasting centrale lasten als gevolg van een gewijzigde kostenverdeling 66 N

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 5.870 185 731 271 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 60 Investeringen uit nieuw beleid 554

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.


102


8. Thema Bestuur en middelen

Lasten Baten

Bestuur en
middelen
Bestuur en
middelen

Het thema Bestuur en middelen bestaat uit de
volgende programma's:

Algemeen bestuur

Burgerrelaties

Algemene dekkingsmiddelen
103

104

Thema Bestuur en middelen

Inspraak en participatie bij het vormgeven van de verschillende netwerken. Wij willen er zijn voor de stad en haar inwoners. Regionale samenwerking vraagt om nieuwe De inwoners van Alkmaar moeten hun invloed mechanismen, waarmee makkelijker geschakeld kunnen uitoefenen op de besluitvorming. kan worden tussen gemeenten. Maatschappelijk draagvlak is weliswaar een Al naar gelang de aard en omvang van belangrijk uitgangspunt voor de besluitvorming, vraagstukken moet door de juiste partners op het maar besturen is soms ook keuzes maken voor het goede geografisch schaalniveau samenwerking grotere belang van de stad en haar inwoners in gezocht kunnen worden. Op het gebied van plaats van voor een deelbelang. Een open wonen, arbeidsmarktbeleid, verkeer en vervoer, communicatieve houding is derhalve van wezenlijk sociale zaken, toerisme en recreatie blijkt dat belang. Besluitvorming komt interactief tot stand. samenwerking niet steeds dezelfde gemeenten Buurtgericht samenwerken, het participatiebeleid aangaat. Voor efficiënte samenwerking is en de inspraakverordening zijn hiervoor de differentiatie van belang: op verschillende schalen middelen. knelpunten oplossen in soms wisselende samenstellingen. Niet alles hoeft uniform te zijn en binnen bestaande bestuurlijke kaders. Niet alle
regiogemeenten willen en kunnen immers aan
alles meedoen.

Daar staat tegenover dat samenwerken ook niet
geheel vrijblijvend kan zijn. Naast het
schakelmechanisme is het daarom nodig om een
duurzaam karakter te geven aan de samenwerking
en daarvoor een houdbare, maar bovenal
werkbare structuur te vinden.

Financiën
Wij vinden een stevige en solide financiële basis
belangrijk. Ons uitgangspunt is dat wordt
Dienstverlening vastgehouden aan de Alkmaarse traditie om Vertrouwen in de overheid wordt voor een groot begrotingen te presenteren met een sluitend deel bepaald door de kwaliteit van de meerjarenperspectief. Bij het opstellen van een dienstverlening. Wij willen de dienstverlening begroting geldt voorts: afstemmen op de behoefte van de burgers en de · Toekomstige exploitatiekosten moeten ondernemers. De dienstverlening dient efficiënt te duidelijk zijn alvorens gemeentelijke zijn. De dienstverlening zal snel, zorgvuldig, investeringen worden goedgekeurd. transparant en betrouwbaar plaatsvinden, waarbij · De aan onze inwoners en hier gevestigde meerdere kanalen mogelijk zijn, zoals via bedrijven aangeboden diensten met als persoonlijk contact, schriftelijk, digitaal en belangrijkste de afvalinzameling en - telefonisch. verwerking en de rioolreiniging dienen Eén en ander naar keuze van de klant. kostendekkend te zijn en te blijven d.m.v. Alkmaarders kunnen rekenen op een gemeente heffingen, met handhaving van het huidige die zorg draagt voor essentiële basisproducten, kwijtscheldingsbeleid. van vergunningverstrekking tot uitvoering van zorg, De onroerend zaakbelasting voor eigenaren van onderhoud en handhaving. woningen en voor eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden zal in principe slechts stijgen met Regionale samenwerking een percentage voor inflatiecorrectie. Wij willen voortrekker zijn op het vlak van de
regionale samenwerking en uitnodigende partij zijn 105

Doelenboom Algemeen bestuur

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Efficiënte en transpa- 1.1 Vergroten van de openbaarheid van 1.1.1/1.2.1 Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem rante besluitvorming bestuurlijke besluiten volledig geïmplementeerd en toegankelijk
1.2 Verbeteren van de kwaliteit van het
bestuurlijk besluitvormingsproces

1.3 Samen Doen: 1.3.1 - Uitvoeren veranderplan samen doen
- meer focus realisatie bestuurlijke 1 (versterken cultuurkenmerken FORSB) doelen - Uitvoeren veranderplannen sectoren (MD
- meer slagvaardige aansturing traject) meer integrale - Interne verzelfstandiging van de samenwerking (in- en extern) stadsbedrijven Goed functionerend
bestuur

2. Ontwikkelen en in 2.1 Verstevigen van de samenwerking in 2.1.1 Verbeteren regionale samenwerking stand houden van de regio Alkmaar en Noordwest- 2.1.2 Regionale lobby bestuurlijk H2A, Purmerend en contacten in stad, regio Holland KvK, voortrekkersrol ambtelijk H2A, deelname en internationaal in NH3
2.2 Ontwikkelen en verstevigen 2.2.1 Internationale samenwerking internationale contacten.

2.3. Stadspromotie gericht op toename 2.3.1 Stadspromotie op het terrein van wonen, van bestedingen en investeringen in werken en recreëren publieke en private sector


3. Uitwerken van de 3.1 Ontwikkelen kenniseconomie 3.1.1/3.2.1 Uitwerken Alkmaar Kennisstad op gebied Toekomstvisie Alkmaar 3.2 Aantrekken en vasthouden van van leefmilieu, kennis & innovatie en
2030 jongeren in Alkmaar onderwijs- & arbeidsmarkt

Indicator: Tevredenheidscijfer van Afhandelen van bezwaarschriften de burger over gemeen-
telijke informatie-
verstrekking


106

Algemeen bestuur

Portefeuillehouder: P.M. Bruinooge


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Efficiënte en transparante besluitvorming

Subdoelen


1.1 Vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten Alkmaar wil een open gemeente zijn en een actief openbaarheidsbeleid voeren. Een belangrijk doel van het bestuurlijk en raadsinformatiesysteem is het vergroten van de openbaarheid van bestuurlijke besluiten. Alle (openbare) overheidsinformatie (en achterliggende stukken) wordt bijeen gebracht op één site en is 24 uur per dag te raadplegen.


1.2 Verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces Tegelijkertijd wordt ook een belangrijke interne doelstelling bereikt, namelijk verbetering van de kwaliteit van het bestuurlijk besluitvormingsproces.


1.3 Samen Doen: meer focus op realisatie van bestuurlijke doelen, een meer slagvaardige aansturing en meer integrale samenwerking (intern en extern)
In het kader van het gemeentebrede veranderplan Doorlichting Organisatie `Samen Doen!' wordt uitvoering gegeven aan de afgesproken aanpak voor het cultuurtraject, aan de veranderplannen per sector en het doorvoeren van de interne verzelfstandiging van de stadsbedrijven. Het gaat om de volgende belangrijke verbeterpunten:
- Meer focus op realiseren van bestuurlijke doelen
- Meer slagvaardige aansturing

- Meer integrale samenwerking, zowel intern als extern
- Meer burgergericht denken en handelen

- Meer bedrijfsmatig handelen en organiseren.
Voor de verbetering van deze punten is een organisatieveranderingstraject gestart, dat bestaat uit een aantal met elkaar samenhangende veranderingen in de structuur van de organisatie, de aansturing daarvan en vooral de cultuur (werkwijzen). De structuurveranderingen zijn doorgevoerd en de aansturing is verbeterd door de instelling van het AMT en de toedeling aan alle AMT-leden van verantwoordelijkheid voor grote projecten.

Hoofddoel


2. Ontwikkelen en in stand houden van contacten in stad, regio en internationaal

Subdoelen


2.1 Verstevigen van de samenwerking in de regio Alkmaar en Noordwest-Holland Er wordt voortdurend ingezet op het verstevigen van de samenwerking met andere gemeenten en partners om gezamenlijk geformuleerde en vastgelegde doeleinden te realiseren. Regionale samenwerking of op de schaal van Noordwest-Holland kan met één of meer (omliggende) gemeenten en is erop gericht dat deze voor Alkmaar beleidsmatig en/of financieel meerwaarde oplevert. Op tal van gebieden werken gemeenten in de regio Alkmaar samen en die samenwerking wordt geïntensiveerd. De regio wil zich op een aantal kernkwaliteiten profileren en komen tot regionale afspraken.


2.2 Ontwikkelen en verstevigen internationale contacten Alkmaar bevordert mondiale bewustwording en internationale verbondenheid en levert daardoor een bijdrage aan het oplossen van internationale vraagstukken mede ten behoeve van de eigen inwoners, bedrijven en instellingen.


2.3. Stadspromotie gericht op toename van bestedingen en investeringen in publieke en private sector Door het vergroten van de naamsbekendheid en aantrekkelijkheid worden investeringen en bestedingen in Alkmaar gestimuleerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar initiatieven op de terreinen: recreatie en toerisme, wonen en werken.

107

Hoofddoel


3. Uitwerken van de Toekomstvisie Alkmaar 2030 Op basis van de Stadsvisie Alkmaar 2030 zullen activiteiten georganiseerd worden die aan de visie uitwerking geven. De drie lijnen zijn: levendige stad voor jong en oud, duurzame stad in het groen en hoofdstad van Noord-Holland Noord.

Subdoelen

3.1 Ontwikkelen van de kenniseconomie

3.2 Aantrekken en vasthouden van jongeren in Alkmaar Uitwerking van de lijn `levendige stad voor jong en oud' is gericht op het bieden van goede en aantrekkelijke opleidingen, die voor jongeren aantrekkelijk zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Alkmaar.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Tevredenheidcijfer van de burger 6,6 (2008) 7 over de gemeentelijke
informatieverstrekking omtrent
plannen en besluiten
Toelichting: dit cijfer zal ieder jaar worden meegenomen in het omnibusonderzoek.

Relevante beleidsnota's
Raad:

· Toekomstvisie Alkmaar 2030

· Gedragscode bestuurlijke integriteit gemeenteraad
· Reglement van orde voor de raadsvergaderingen
· Verordening op de vaste commissies van de raad
· Verordening ambtelijke bijstand

· Verordening op de rekenkamercommissie gemeente Alkmaar
· Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Rekenkamercommissie

College:

· Beleidsplan public affairs

· Protocol wijkwethouders

· Verordening op de behandeling van klachten (klachtenregeling)
· Verordening op de bezwaarschriften

· Gedragscode bestuurlijke integriteit college van burgemeester en wethouders
· Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1/1.2.1 Bestuurlijk en raadsinformatiesysteem volledig geïmplementeerd en toegankelijk In 2009 wordt het digitaal systeem ontwikkeld (infrastructuur) en wordt ingezet op het cultuurveranderingsproces op alle niveaus in de organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.


2010:
Begin 2010 zal het systeem operationeel moeten zijn.


1.3.1 Uitvoeren van veranderplan `Samen Doen !', uitvoeren veranderplannen sectoren en interne verzelfstandiging van de stadsbedrijven
Op basis van een convenant met de OR wordt gewerkt aan een cultuurverbeteringstraject, dat in 2009 is gestart maar ook in de volgende jaren volledige inzet vraagt van management en medewerkers. De cultuurkenmerken zijn: Flexibel, Ondernemend, Resultaatgericht, Servicegericht en Bestuursgericht (FORSB).

Het management wordt verder geëquipeerd door een managementdevelopment traject voor alle leidinggevenden. Ook speelt in het kader van `Samen Doen!' de interne verzelfstandiging van de stadsbedrijven (2009-2010) en de invulling van de bestuurlijke opdracht tot een formatiereductie van 7% (2009 t/m 2011).

108


2010:

- Verder uitvoeren van het gemeentebrede veranderplan `Samen Doen!'
- Uitwerking en concretisering van de veranderplannen van sectoren.
- Versterken van de cultuurkenmerken aan de hand van de FORSB-comptetenties.
- Inzetten op het managementdevelopment traject.


2.1.1 Verbeteren regionale samenwerking
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek WagenaarHoes naar mogelijkheden tot verbetering van de regionale samenwerking worden concrete afspraken gemaakt over hoe die samenwerking te verbeteren.


2010:
In 2009 wordt gestart met onderzoek naar mogelijkheden van regionale samenwerking, de intenties en het draagvlak. In de fases 1 en 2 van het onderzoek (2009) gaat het om het `wat' en `hoe' en in fase 3 (2010) is overgang naar een concrete invulling gepland.


2.1.2 Regionale lobby bestuurlijk H2A, Purmerend en KvK, voortrekkersrol ambtelijk H2A en deelname in NH3
Alkmaar wil zich samen met enkele grotere gemeenten in Noordwest-Holland (Hoorn, Den Helder en Purmerend) en de Kamer van Koophandel meer profileren als krachtige regio dicht tegen de stadsregio Amsterdam. Daarvoor is lobby nodig van vier grotere gemeenten en de Kamer van Koophandel in Noordwest-Holland.
Alkmaar vervult daarnaast op onderdelen een voortrekkersrol in de ambtelijke regionale samenwerking met Hoorn en Den Helder (H2A) en neemt deel aan NH3 (met Haarlem en Zaanstad).


2010:
Continu inzetten op agendering van onderwerpen die voor Alkmaar van belang zijn en het daarop behalen van aansprekende resultaten.


2.2.1 Internationale samenwerking
Alkmaar wil meer rendement halen uit internationale samenwerkingsactiviteiten.


2010:
Het accent wordt nadrukkelijker gelegd op economische profilering.


2.3.1 Stadspromotie op het terrein van wonen, werken en recreëren
2010:
De organisaties waarmee Alkmaar een subsidierelatie heeft en de geldstromen die de gemeente daarnaast (afzonderlijk) besteedt aan stadspromotie op genoemde terreinen zullen in beeld worden gebracht en vormen de input voor de ontwikkeling van een meer geïntegreerd citymarketingbeleid.


3.1.1 /3.2.1 Uitwerken Alkmaar Kennisstad op gebied van leefmilieu, kennis&innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt
Met `Alkmaar Kennisstad' wordt ingezet op een samenhangende aanpak op het gebied van leefmilieu, kennis & innovatie en onderwijs- & arbeidsmarkt.


2010:
In 2010 worden op de genoemde deelterreinen acties en programma's uitgevoerd die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Alkmaar als plaats om te studeren en daarmee aan het aantrekken en vasthouden van jongeren in Alkmaar.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Afhandelen van bezwaarschriften
op vier beleidsterreinen (Wwb,
WMO, urgentie wonen en 100% 90% bouwvergunningen) binnen
wettelijke termijn
Toelichting: in 2009 wordt als norm 80% gehanteerd; voor 2010 is de streefwaarde verhoogd naar 90%.


109


3. Wat gaat het kosten?

Prog P01 Algemeen bestuur 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Bestuur en internationale contacten 3.256 3.338 3.317 3.317 3.287 3.287 Bestuursondersteuning 4.307 5.017 5.592 5.592 5.592 5.592 Algemene activiteiten 22.896 18.907 5.609 1.831 -689 -1.891 Totaal lasten 30.459 27.262 14.518 10.740 8.190 6.988 Bestuur en internationale contacten 23 0 0 0 0 0 Bestuursondersteuning 24 0 0 0 0 0 Algemene activiteiten 14.073 11.481 1.163 1.163 1.163 1.163 Totaal baten 14.120 11.481 1.163 1.163 1.163 1.163 Exploitatieresultaat 16.339 15.781 13.355 9.577 7.027 5.825 Mutaties met reserves 5.489 6.199 3.573 2.300 608 0 Eindresultaat 10.850 9.582 9.782 7.277 6.419 5.825

Toelichting op begroting 2010 t.o.v. begr. na 1e wijz. 2009: Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:
Het nieuw beleid is vooralsnog als stelpost opgenomen op het product Algemene activiteiten (zie ook paragraaf Nieuw beleid) 596 N Autonome ontwikkelingen:
Product Algemene activiteiten
Wettelijk verplichte basisregistratie BAG 59 N Aanpassing pakketten door SEPA, digitale nota en e-facturatie 75 N Vervallen kosten controle hondenbelasting 40 V Vervallen budget Daadkracht in Dienstverlening 100 V Overdracht taken politie bijzondere wetten 115 N Overig:
Product Bestuursondersteuning
Met ingang van 2009 is de organisatiestructuur aangepast. Dit heeft geleid tot een aangepaste kostenverdeling. Hogere doorbelasting centrale apparaatskosten ten behoeve van het bestuur (408 N) alsmede een hogere doorbelasting vanuit de bedrijfsvoering van de sector Concernstaf (145 N) 553 N Verhoging van de lasten voor contributies 21 N Product Algemene activiteiten
Stelpost uitgaven o.b.v. de meicirculaire (zie ook paragraaf Algemene Uitkering) 4.270 N Stelpost kapitaallasten nieuwe investeringen 1.175 N Stelpost verlaging salarissen i.v.m. hanteren nullijn voor 2010 2.000 V Stelpost onderuitputting 650 V Stelposten: pensioenpremie 400 N; lagere indexatie gesusb.inst en verbonden partijen
340V; dekking baggeren uit AR 250 V;verlaging inflatiepercentage 2009 500 V; septembercirculaire veiligheid 565 V en bdu fysiek 414 V 1.669 V Taakstelling i.v.m. kredietcrisis 2.990 V Vervallen mutaties in voorzieningen BDU SIV, Fysiek en Economie (lasten 11.311 V, baten 11.311 N)
Lagere uitgaven ten laste van CAI-gelden 1.626 V Reserves:
Vervallen onttrekking reserve BTW Compensatiefonds 1.000 N lagere onttrekking reserve CAI middelen 1.626 N

Een toelichting op de meerjarenraming is opgenomen in de voorjaarsnota 2010-2013


110

Ontwikkelingen (bedragen x 1.000)
Investeringen


2010 2011 2012 2013

Vervangingsinvesteringen 2.494 699 722 1.002 Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenramingen 40 Investeringen uit nieuw beleid 100 200

Toelichting:
Details van de investeringen zijn te vinden in het hoofdstuk overzichten: Investeringsplan, een toelichting op de investeringen is te vinden in de voorjaarsnota 2010-2013, blz. 69 e.v.

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden -3.573 -2.320 -608 Mutaties reserves overig
Mutaties voorzieningen


111

Doelenboom Burgerrelaties

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Strategisch doel Hoofddoelen Subdoelen Prestaties


1. Optimale dienst- 1.1 Integreren dienstverlening in een 1.1.1 Uitbreiden KCC verlening aan klanten breed overheidsloket via alle 1.1.2/1.2.5 Invoeren digitaal en zaakgericht werken dienstverleningskanalen (click, call,
face, home)

1.2 Stimuleren digitale dienstverlening 1.2.1 Digitaal benaderen van burgers
1.2.2 Digitaal bevragen van burgers

1.2.3 Het mogelijk maken van
Vergroten vertrouwen digitale afspraken van burgers in 1.2.4 Digitale producten toevoegen gemeente Alkmaar 1.3 Betrouwbare persoonsregistratie 1.3.1 Invoeren Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) als Basisregistratie

1.3.2 Invoeren Register Niet Ingezetenen (RNI)


2. Besluitvorming komt 2.1 Bevorderen breed maatschappelijk 2.1.1 Uitvoeren participatiebeleid en hanteren interactief tot stand draagvlak voor beleid in inspraakverordening voorbereiding en uitvoering

Indicator: Tevredenheidscijfer Wachttijd producten publieksbalies dienstverlening alle
dienstverleningskanalen


112

Burgerrelaties

Portefeuillehouders: P.M. Bruinooge, S.H. Binnendijk


1. Wat willen we bereiken? Wat zijn de maatschappelijke effecten?

Hoofddoel


1. Optimale dienstverlening aan klanten
De kwaliteit van de dienstverlening bepaalt voor een groot deel het vertrouwen in de overheid. De dienstverlening wordt afgestemd op de behoefte van de burgers en de ondernemers en vindt efficiënt en kostenbewust plaats. De klant kiest de wijze waarop contact gelegd wordt met de gemeente: persoonlijk, telefonisch, digitaal of schriftelijk. Wél stimuleert de gemeente het gebruik door klanten van het digitale dienstverleningskanaal.
Door meer burgergericht te denken en te handelen (één van de doelstellingen van de reorganisatie Samen Doen!) draagt de gemeente bij aan een hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Subdoelen


1.1 Integreren dienstverlening in een breed overheidsloket via alle dienstverleningskanalen (click, call, face, home)
De gemeente Alkmaar streeft er naar in 2015 alle dienstverlening te integreren in een breed overheidsloket waar burgers met al hun vragen terecht kunnen en in 80% van de vragen bij het eerste contact antwoord krijgen ongeacht het dienstverleningskanaal waarlangs de vraag wordt gesteld. De gemeente realiseert dit brede overheidsloket op basis van het landelijke concept Antwoord©. Kwaliteit van de dienstverlening dient te zijn afgestemd op de behoefte van burgers en ondernemers. De gemeente benadert in toenemende mate burgers en ondernemers actief en interactief. Schriftelijke, telefonische (call), elektronische (click) en persoonlijke (face) contacten met klanten dienen zo goed mogelijk te verlopen, wetende dat burgerrelaties hét visitekaartje van de gemeente zijn. In bijzondere gevallen worden huisbezoeken afgelegd (home).


1.2 Stimuleren digitale dienstverlening
Het doel is om steeds meer producten via de website aan te bieden.


1.3 Betrouwbare persoonsregistratie
Persoonsgegevens van burgers worden geregistreerd in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Het is daarbij belangrijk dat de betrouwbaarheid is geborgd.

Hoofddoel


2. Besluitvorming komt interactief tot stand
Het is belangrijk dat de inwoners van Alkmaar hun invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming. Maatschappelijk draagvlak is een belangrijk uitgangspunt voor de besluitvorming. Besturen betekent soms ook keuzes maken voor het grotere belang van de stad en haar inwoners in plaats van voor een deelbelang. Een open communicatieve houding is derhalve van wezenlijk belang.

Subdoelen


2.1 Bevorderen breed maatschappelijk draagvlak voor beleid in voorbereiding en uitvoering Burgers tijdig én effectief betrekken bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en politieke besluitvormingsprocessen. Dit is vastgelegd in een participatiebeleidsnota, deze regelt de inbreng van burgers bij beleidsprocessen van de gemeente Alkmaar. Burgers hebben recht op duidelijkheid over de status van hun inbreng in deze processen.

Effect indicatoren Norm Streefwaarde 2010


7
klanten op alle dienstverleningskanalen
Toelichting:
Het tevredenheidscijfer is afkomstig uit het jaarlijkse onderzoek van de landelijke benchmark Publiekszaken.
113

Relevante beleidsnota's

· Verordening naamgeving en nummering (adressen)
· Verordening burgerinitiatief Alkmaar

· Referendumverordening

· Reglement Programmaraad

· Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
· Algemeen Beveiligingsbeleid (rijbewijzen, reis- en waardedocumenten)
· Startnotitie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb, c.q. Wet Puberr)
· Reglement Burgerlijke Stand

· Participatiebeleidsnota

· Inspraakverordening


2. Wat gaan we ervoor doen?

Prestaties


1.1.1 Uitbreiden KCC
Gemeente Alkmaar is in 2001 gestart met het fysieke kanaal in de publiekshal en in 2008 met het telefonische klant contact centrum. In de jaren tot 2015 groeit het gemeentelijke klant contact centrum uit tot één breed overheidsloket zodat de gemeente in 2015 hét loket is voor vragen aan de overheid.


2010:
In 2010 breidt het klantcontactcentrum uit met het schriftelijke en digitale dienstverleningskanaal, waaronder:

- Invoering van fase 3 van het project Antwoord©: de frontoffice geeft antwoord
- Invoering telefoonnummer 14072


1.2.1 Digitaal benaderen van burgers
Als burgers dat willen, stelt de gemeente hen via e-mail of sms op de hoogte van het verlopen van hun reis- en rijvaardigheidsdocumenten.


2010:

- Opvragen van digitale gegevens aan burgers (06-nummers en e-mailadressen)


1.2.2 Digitaal bevragen van burgers
Het instellen van een digitaal burgerpanel.


2010:

- De deelnemers aan het digitale burgerpanel bevragen op hun mening en ervaringen naar verschillende aspecten van de gemeentelijke dienstverlening, zoals de openingstijden van de gemeente en de reactiesnelheid van de gemeente op e mails en brieven.


1.2.3 Het mogelijk maken van digitale afspraken Voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening wordt de mogelijkheid geboden tot het maken van digitale afspraken, waarbij het streven is om een verhouding vrije inloop ­ werken op afspraak van
80% - 20% te krijgen.


2010:

- Het mogelijk maken van het maken van digitale afspraken.


1.2.4 Digitale producten toevoegen
Op basis van een prioriteitenlijst worden in overleg met de sectoren per jaar 10 nieuwe digitale producten toegevoegd aan de website.


2010:

- Toevoegen van 10 nieuwe digitale producten.


1.1.2/1.2.5 Invoeren digitaal en zaakgericht werken Om Antwoord© en digitale dienstverlening te kunnen realiseren, is één van de voorwaarden dat de gemeente digitaal en zaakgericht gaat werken. Die werkwijze wordt per product of productgroep ingevoerd. Uitgangspunt is dat men via meerdere kanalen een aanvraag kan starten of de betreffende zaak kan raadplegen. Daarbij horen een volledig digitaal archief, procesgericht werken en zaakgericht opslaan van gegevens.

114


2010:

- Gefaseerd invoeren van zaakgericht werken.


1.3.1 Invoeren Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) als basisregistratie De registratie van persoonsgegevens bij niet wettelijk taken binnen de gemeente dient in 2010 te voldoen aan de wet op de basisregistraties.


2010:

- GBA als basisregistratie

- Koppeling BAG-GBA


1.3.2 Invoeren Register Niet Ingezetenen (RNI) Het RNI is een register voor inschrijving van personen die niet voldoen aan de criteria voor de inschrijving in de GBA. De invoering van het RNI is gepland in 2011.


2010:

- Voorbereiding invoering RNI


2.1.1 Uitvoeren participatiebeleid en hanteren inspraakverordening De beleidsnota participatie maakt het mogelijk om bij ieder beleidsvoornemen te kiezen voor een meer of minder vergaande vorm van participatie. Dit dient zorgvuldig te worden afgewogen. De raad heeft in 2009 een evaluatie uitgevoerd. In 2009 worden uit deze evaluatie conclusies getrokken.


2010:
Het uitvoeren van de conclusies uit de evaluatie door de raad.

Kritische prestatie indicatoren Norm Streefwaarde 2010

Wachttijden producten publieksbalies Wachttijd
Toelichting:
Het betreft de wachttijden in de publiekshal van het Stadskantoor en in dienstencentrum de Mare


3. Wat gaat het kosten?

Prog P02 Burgerrelaties 04-09-2009 11:22 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Voorlichting, communicatie en stadsprom 1.459 1.605 1.428 1.428 1.428 1.428 Burgerdiensten 3.688 4.196 4.519 4.777 4.587 4.584 Totaal lasten 5.147 5.801 5.947 6.205 6.015 6.012 Voorlichting, communicatie en stadsprom 74 0 0 0 0 0 Burgerdiensten 1.792 1.517 1.713 1.713 1.713 1.713 Totaal baten 1.866 1.517 1.713 1.713 1.713 1.713 Exploitatieresultaat 3.281 4.284 4.234 4.492 4.302 4.299 Mutaties met reserves 0 0 0 0 0 0 Eindresultaat 3.281 4.284 4.234 4.492 4.302 4.299 Toelichting:
Omschrijving Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product Burgerdiensten
Hogere baten door meer omzet op Verklaring omtrent gedrag 20 V / reisdocumenten
109 V / rijbewijzen 29 V / naturalisatie 12 / huwelijken 19 V / diverse kleinere posten 7 V 196 V Vervallen incidenteel budget bestuurlijk- en raadsinformatiesysteem 200 V Hogere doorbelasting kostenplaats als gevolg van gewijzigde kostenverdeling 266 N / Hogere afdracht rijksleges 38 N / Hogere lasten voor verkiezingen 18 N 323 N


115

II.1.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en
onvoorzien

Portefeuillehouders: A. van Dam

Doelstelling
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de specifieke uitkeringen voor de met name genoemde uitgaven, onder de baten van de betreffende programma's verantwoord. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen en worden de onderdelen kort toegelicht. Daarna wordt aandacht besteed aan de post onvoorzien.

Overige belastingen en algemene inkomsten

Precario / reclame
Het doel van precario en reclame is regulering van het gebruik van de openbare ruimte en het geven van mogelijkheden voor commerciële reclame. Het doel wordt bereikt door het ontwikkelen van beleid, het toetsen van vergunningenaanvragen aan dit beleid en het vervolgens handhaven van de gestelde voorwaarden. Het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten tot exploitatie en verhuur van reclameruimte. In sommige gevallen wordt het gebruik publiekrechtelijk geregeld d.m.v. vergunningen op grond van de APV.

OZB
Voor de onroerende zaakbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente.
Voor de opbrengst onroerende zaakbelastingen wordt, naast het accres als gevolg van verbouw en nieuwbouw, uitgegaan van een tariefverhoging van 0,5%. Er bestaat een relatie tussen de OZB en de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Met name de belastingcapaciteit van de gemeente als afgeleide van de waarde van onroerende zaken speelt hierbij een rol. Via de maatstaf inkomstencapaciteit vindt een aftrek plaats op de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie hierna). Aangezien de inkomsten voor het gemeentefonds ook weer over de gemeenten worden verdeeld, is er bij deze maatstaf sprake van een gesloten systeem. Het OZB-tarief dat de gemeente hanteert, heeft derhalve geen effect op deze aftrekpost.

Hondenbelasting
Voor de hondenbelasting is de doelstelling de verwerving van inkomsten ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De heffing vindt plaats op grond van de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting. De controle vindt o.a. plaats via gerichte huis-aan-huis-controle. De belasting wordt geheven van de houder van de hond.

Gemeentefonds (algemene uitkering)
Op grond van de Financiële verhoudingswet ontvangt de gemeente een algemene uitkering uit het gemeentefonds ter dekking van de algemene uitgaven van de gemeente. De algemene uitkering wordt verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven (en daaraan toegekende gewichten/aantallen), die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. Gemeenten met binnen hun grenzen veel hoog gewaardeerd onroerend goed ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder waardevol onroerend goed. In de paragraaf Algemene uitkering wordt nader ingegaan op de hoogte van de Algemene uitkering in de planperiode.

Financiering en treasury
In de paragraaf Financiering wordt nader ingegaan op de financiering van de gemeente Alkmaar. Meer in het algemeen volgt hieronder een toelichting.

Financiering instellingen
De doelstelling is het in bepaalde gevallen verstrekken van geldleningen aan daarvoor in aanmerking komende instellingen zonder winstoogmerk en voor zover dit in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid. Het dienen leningen te betreffen ten behoeve van een instelling werkzaam op het terrein van maatschappelijk werk of sport. Het dient om een relatief gering bedrag te gaan waarbij voldoende zekerheid dient te bestaan voor het voldoen aan de rente- en aflossingsverplichtingen. Het tarief van de geldlening is marktconform en de instelling is een risicopremie verschuldigd van 0,75% van de nominale waarde van de lening (ter dekking van de gemeentelijke risico's).
116

Rente over reserves en voorzieningen
Onder de doelstelling van financiering en treasury valt voorts het aanwenden van reserves en voorzieningen als intern financieringsmiddel voor investeringen (onderdeel van het integraal financieringsbeleid van de gemeente). De bespaarde rente over reserves, voorzieningen en afkoopsommen (o.a. erfpacht en rechten lijkbezorging) wordt ten gunste van het product financiering en treasury gebracht. Een bedrag gelijk aan de bespaarde rente over de afkoopsommen wordt aan de afkoopsommen toegevoegd teneinde hieruit de verplichtingen ten gunste van de exploitatie te kunnen voldoen.

Dividenden / beleggingen
Onder de doelstelling van financiering en treasury valt tenslotte het deelnemen (als belegging) in o.a. instellingen als N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten en Energie Noord-West.

Onvoorzien
De post onvoorzien ad 250.000 betreft het totaal geraamde bedrag voor alle programma's tezamen, welke is gebaseerd op circa 2,63 per inwoner van de gemeente Alkmaar.

Geldende kaderstellende nota's

· Integrale richtlijn Planning en Controlproducties 2009
· Nota reserves en voorzieningen

· Voorjaarsnota 2010-2013

· Algemene subsidieverordening gemeente Alkmaar
· Financieringsstatuut

· Financiële verordening gemeente Alkmaar 2003
· Accountantsverordening gemeente Alkmaar 2006
· Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Alkmaar 2004
· Programmabegroting 2009

· Nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid
· Normenkader rechtmatigheid

· Kadernota onderhoud kapitaalgoederen

Prog PAD Alg.dekkingsmiddelenen onvoorzien 04-09-2009 11:23 Rekening Begr.na 1e Begroting Begroting Begroting Begroting (Bedragen x 1000) 2008 wijz. 2009 2010 2011 2012 2013 Financiering en treasurey 4.793 4.600 3.806 3.806 3.806 3.806 Totaal lasten 4.793 4.600 3.806 3.806 3.806 3.806 Ov belastingen en alg inkomsten 17.792 18.055 18.288 18.550 18.822 19.093 Algemene uitkering 93.205 100.355 102.345 102.045 102.045 102.045 Financiering en treasurey 13.153 11.088 11.615 11.615 11.915 11.915 Totaal baten 124.150 129.498 132.248 132.210 132.782 133.053 Exploitatieresultaat -119.357 -124.898 -128.442 -128.404 -128.976 -129.247 Mutaties met reserves -845 265 0 0 0 0 Eindresultaat -118.512 -125.163 -128.442 -128.404 -128.976 -129.247

Toelichting:
Omschrijving: Bedrag N/V Nieuw beleid:

Autonome ontwikkelingen:
Product overige belastingen en algemene inkomsten: Stijging baten belastingen met 0,5% 233 V Overig:
Product Algemene uitkering:
Verhoging algemene uitkering uit het gemeentefonds (zie ook paragraaf Algemene Uitkering) 2.000 V Product Financiering en treasury:
Lagere lasten lening voorfinanciering 2007 - 2009 294 V Lagere lasten doorbetaling rente opbrengst CAI-middelen aan Sport 198 V Rentekosten i.v.m. bruto-activering 207 V Rentelasten afkoopsommen 33 V
117

Omschrijving: Bedrag N/V Lagere rentelasten leningen aan woningbouwverenigingen 25 V Lagere opbrengst voorfinanciering i.v.m. beëindigen lening 202 N Lagere opbrengst door besteding gedeelte CAI-middelen t.b.v. Sport 198 N Hogere bespaarde rente reserves en voorzieningen door hoger saldo 607 V Dividenduitkering BNG lager 60 N Rentebaten woningbouwverenigingen lager 25 N Reserves:
Vervallen onttrekking aan Reserve Rente-egalisatie 265 N

Verloop reserves en voorzieningen


2010 2011 2012 2013

Mutaties reserve CAI-gelden
Mutaties reserves overig -296 Mutaties voorzieningen -503 320 -277 496


118

II. Beleidsbegroting

II.2. Paragrafen:

II.2.1. Nieuw beleid
II.2.2. Algemene uitkering uit gemeentefonds
II.2.3. Lokale heffingen
II.2.4. Weerstandsvermogen
II.2.5. Onderhoud kapitaalgoederen
II.2.6. Financiering
II.2.7. Bedrijfsvoering
II.2.8. Verbonden partijen
II.2.9. Grondbeleid
II.2.10. Grote Projecten


119


120

II.2.1 Nieuw beleid

In deze paragraaf is het nieuw beleid opgenomen, zoals bij de aanbieding van de voorjaarsnota is aangedragen. De posten zijn vooralsnog als stelpost opgenomen in het programma Algemeen Bestuur. Een overzicht van de financiële gevolgen is bij het onderdeel Overzichten in deze begroting opgenomen.

Programma 3, Veiligheid
Aanjaagbudget Integrale Veiligheid, 80.000 jaarschijven 2010 en 2011 Veiligheid is een van de speerpunten in het collegeprogramma. Op 24 maart staat de Kadernota Integrale Veiligheid 2009-2013 op de agenda van het college. Aansluitend aan de kadernota wordt het Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 2009-2013 (LIVP) gemaakt en uitgevoerd.

De in de kadernota, in het bijzondere in het LIVP vastgelegde activiteiten moeten dus door de gemeente worden uitgevoerd. Een groot deel van deze activiteiten wordt uit de respectievelijke reguliere budgetten bekostigd.
Gevraagd wordt een zogenaamd aanjaagbudget om de respectievelijke gemeentelijke sectoren/afdelingen financieel te helpen bij het opstarten van de in het LIVP gevraagde activiteiten en eventueel voor het bekostigen van de uitvoering van een klein aantal activiteiten ter bevordering van het integrale veiligheidsbeleid.
De integrale benadering vraagt naar veiligheidsketen. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld een pakket van maatregelen komt, waarbij de maatregelen als tandwielen in elkaar grijpen. Deze maatregelen sluiten inhoudelijk op elkaar aan en zijn veelal gefaseerd. Het is van cruciaal belang dat de keten gesloten is. Om dit te borgen kan het nodig zijn een of meerdere maatregelen te bekostigen. Ook voor deze doeleinden moet de stelpost `aanjaagbudget' soelaas bieden.

De begroting wordt in het LIVP uitgewerkt en aangepast, d.w.z. projecten en programma's worden van een kostenpost voorzien en er wordt duidelijk gemaakt wat uit het `aanjaagbudget' wordt betaald.

Centrum prostitutiezorg Alkmaar, 65.000 structureel Bescherming van het welzijn en de gezondheid van prostituees en bevordering van zelfredzaamheid zijn de belangrijkste doelen van het nieuwe centrum voor prostitutiezorg. Hierbij is een gezondheidsspreekuur van de GGD in combinatie met een outreachende werkwijze, essentieel.

Een centrum voor prostitutiezorg met daarin een gezondheidsspreekuur is, ook elders in het land, een uitstekend middel gebleken om contact met de vrouwen te leggen en om een vertrouwensband op te bouwen. De contacten leiden tot de volgende categorieën hulp- en ondersteuningsvragen:
· Medisch/gezondheidskundig.

· Maatschappelijke ondersteuning gericht op oplossing van praktische problemen, verhoging weerbaarheid, zelfredzaamheid.

· Uitstaptrajecten zonder dat sprake is van een dwangsituatie.
· Uitstaptrajecten vanuit dwangsituaties.

Door op deze categorieën hulp te bieden, wordt bijgedragen aan vermindering van uitbuiting en mensenhandel.

Noodzakelijke voorwaarden zijn in ieder geval de uitbreiding t.o.v. de huidige situatie met prostitutie-maatschappelijk werk en de uitbreiding van de formatie verpleegkundige. Met name de uitbreiding van de lengte van het spreekuurcontact (van 15 naar 30 minuten) is noodzakelijk om aan meer dan gezondheid aandacht te kunnen geven. Prostitutie maatschappelijk werk is noodzakelijk om de afhandeling van problematiek aan te pakken en om de verbinding te leggen naar opvang- en uitstapprogramma's. In totaal bedragen de extra personele kosten 65.000,-.

Programma 6, Onderwijs
Huurvergoeding brede school Sint Matthiasschool, 74.000 vanaf 2011 structureel Nieuwbouw van de katholieke basisschool "Sint Matthias" aan het Spieghelplein kan een waardevolle impuls aan de school en aan de buurt geven. Op deze locatie zullen school, kinderopvang en buurthuis ontwikkeld worden als een multifunctionele accommodatie. De afdeling stedenbouw heeft voor deze locatie een modellenstudie gemaakt met 5 varianten. Deze varianten zijn met de betrokken partners ( school en buurthuis) besproken. Beide hebben de voorkeur uitgesproken voor het model, waarin alle functies in één gebouw worden ondergebracht. Gezien het bouwvolume kan dit allen gerealiseerd worden in de zgn. pleinwand (met daarboven woningen). Het blok op het Spieghelplein kan dan benut worden voor woningen.
121

De argumentatie om alles in één gebouw onder te brengen hangt vooral samen met het behalen van optimale synergie in het multifunctioneel gebruik van ruimtes en het combineren van meerdere ruimtes tot één grote ruimte. Bij situering over 2 gebouwen kan hier veel beperkter van geprofiteerd worden. Bij de aanvang van dit project is vanuit de sector MO aangegeven dat er sprake moet zijn van budgettaire neutraliteit. Dat houdt voor de school en het buurthuis in dat de jaarlijkse lasten niet meer dan 70.000 respectievelijk 30.000 mogen bedragen. De laatste financiële doorrekening van het plan laat zien dat de jaarlijkse huurvergoeding voor de school voorlopig op 128.500 en voor het buurthuis op 45.000 is berekend. Een verhoging van de jaarlijkse last met 74.000. De hogere jaarlast kan verklaard worden door het feit dat naast de verplaatsing van de Sint Matthiasschool ook op de locatie op het Spieghelplein rekening wordt gehouden met uitbreiding van het aantal lokalen in verband met de opvang van extra leerlingen vanuit de Schelphoek.

Programma 7, Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme Cultuurnota: De basis op orde, 55.000 structureel De nota `Cultuur zonder grenzen' wordt voorjaar 2009 door de raad vastgesteld. Naast voortzetting van bestaand beleid, wordt ingezet op nieuw beleid, te realiseren door activiteiten en middelen. Hoofddoel van de nota is: `kunst en cultuur zijn belangrijk voor het leefklimaat in Alkmaar. Versterking van het aanbod en vergroting van de cultuurdeelname zijn van belang voor de verdere ontwikkeling van Alkmaar als complete en vitale centrumstad'. Binnen het hoofddoel worden onderscheiden: Alkmaar en cultuur,
- een stad met allure

- de basis op orde

- naar de mensen toe
Voorlopig wordt een bedrag van 55.000 per jaar opgevoerd voor het onderdeel "de basis op orde". Voor nadere specifieke toelichting wordt verwezen naar de cultuurnota.

Financiering servicepunt bibliotheek Overdie, 60.000 structureel Naast bovenstaand bedrag wordt voor de basis op orde uit de cultuurnota een bedrag gevraagd voor de ontwikkeling en instandhouding van het servicepunt van de Bibliotheek in de wijk. Dit servicepunt wordt tot en met 2009 gefinancierd vanuit het Wijkactiviteitenplan (Overdie). Voor nadere specifieke toelichting wordt verwezen naar de cultuurnota.

Subsidie St. beeldende kunst, 71.000 voor jaarschijven 2010 t/m 2012 In de meerjarenbegroting 2009-2012 is voor de St. Beeldende Kunst (Kunstuitleen) eenmalig een subsidie opgenomen van 70.700. Het stopzetten van de subsidie voor de Kunstuitleen wordt in samenhang gezien met het nieuw op te zetten centrum voor woord, beeld en geluid, YXIE. De verwachting is dat YXIE pas in 2013 operationeel zal zijn. De subsidie voor de Kunstuitleen dient hierdoor nog tot en met 2012 te worden voortgezet.

Subsidie combinatiefunctionarissen cultuureducatie, 60.000 jaarschijf 2010, 90.000 jaarschijven
2011 en 2012, 150.000 jaarschijf 2013
Door middel van een convenant heeft de gemeente met het Rijk de intentie uitgesproken om de komende jaren een aantal combinatiefunctionarissen op scholen en verenigingen in te zetten. Deze functionarissen zijn actief op het gebied van zowel sport als cultuur.

Het cultuureducatie beleid voor de komende jaren is door Artiance (i.s.m. met de gemeente) vastgelegd in het beleidsdocument "CultuurStroom ". Door middel van dit beleidsplan wordt gestreefd naar een integrale educatie aanpak van: voortzetting CultuurPrimair, Brede school en buitenschoolse opvang, Voortgezet onderwijs, Wijkactiviteiten en Activiteiten met en voor Amateurverenigingen. Uitvoering van "Cultuurstroom" is alleen mogelijk wanneer de drie combinatiefunctionarissen, die beschikbaar zouden komen vanuit de impuls brede school, worden ingezet voor dit project. Aangezien het gaat om een rijksimpuls, zal hiervoor vanaf 2010 aanvullende financiering nodig zijn.

De regeling loopt tot en met 2012. Vanaf 2013 zal de gemeente geen bijdrage meer ontvangen voor de aanstelling van de combinatiefunctionarissen.

Programma 9, Zorg
Uitvoering Stedelijk Kompas, 160.000 jaarschijven 2010 t/m 2013 Binnen de deadline ­ 1 april 2008 ­ heeft Alkmaar bij VWS, net als alle andere 42 centrumsteden voor maatschappelijke opvang, een plan van aanpak in meerjarenperspectief voor de terugdringing van (de effecten van) dak- en thuisloosheid ingediend. Deze ambitievolle aanpak, onder de naam Stedelijk Kompas
2008 ­ 2014, kent de persoonsgerichte aanpak als wezenskenmerk en kent een 11-tal ambities ter uitbreiding en upgrading van voorzieningen en activiteiten. Inhoudelijk heeft VWS zijn waardering voor de Alkmaarse plannen getoond. Nu echter duidelijk is geworden dat het Rijk in de middelensfeer, en dan met name voor wat betreft de aanwending van de AWBZ, beduidend minder riant aanwezig wil/kan zijn dan eertijds werd voorgespiegeld, is een additioneel beroep op gemeentelijke middelen onvermijdelijk. De
122

gevraagde middelen betreffen de methodiek (persoonsgerichte screening en begeleiding) en een tweetal inhoudelijke speerpunten.

Programma 10, Werk, participatie en inkomen
Ontmoetingsactiviteiten migranten als onderdeel van inburgering, 25.000 jaarschijf 2010, 50.000 jaarschijf 2011
In oktober 2008 heeft Kern8 subsidie ontvangen om ontmoetingsactiviteiten te organiseren voor migranten in relatie tot wijkgerichte inburgering. Bedoeling is dat voor kwetsbare groepen migranten de ontmoetingsactiviteiten zo drempelloos mogelijk overgaan in inburgeringsactiviteiten. De ontmoetingsactiviteiten vinden plaats in Overdie en de vier Meedoenbuurten. Via vrijwillige intermediairs in die gebieden wordt de doelgroep bereikt.
Het subsidie is toegekend voor een periode van twee jaar op basis van een provinciaalsubsidie. Na die periode is reguliere inbedding van de ontmoetingsactiviteiten nodig binnen de ontmoetingsactiviteiten van de wijk- en buurthuizen. Voor die overgang is meer tijd nodig. Die verlenging is ook nodig omdat de impuls voor ontmoetingsactiviteiten een nauwe relatie heeft met het innovatietraject wijkgerichte inburgering. Dat traject kent een looptijd van 3 jaar (2009 t/m 2011). Synchronisatie van de duur van de subsidiering van de ontmoetingsactiviteiten/inburgering en de duur van het innovatietraject is uit overweging van continuïteit van groot belang.

Toegankelijkheid zorginstelling voor migranten, 20.000 voor 2010, 40.000 jaarschijf 2011 In oktober 2008 hebben we een samenwerkingsverband van een aantal met name zorginstellingen (De Wering, GGD, GGZ, Mee en Kern8) de opdracht gegeven om hun organisatie toegankelijker te maken voor migranten. Deze opdracht kent de duur van 2 jaar met een optionele uitbreiding naar 3 jaar. Nadien wordt de tijdens deze periode opgedane ervaring met interculturalisatie toegepast binnen de werkzaamheden van deze instellingen binnen de WWZ-wijzer. Dit met het doel de WMO-voorzieningen voor migranten bereikbaar te maken en te houden.
Nu al is gebleken dat een verlenging van de opdracht aan het samenwerkingsverband naar 3 jaar nodig is om de benodigde maatregelen op gang te brengen en de effecten ervan te kunnen beoordelen. De benodigde gelden voor 2011 worden zodanig ingezet dat in dat jaar de projectactiviteiten geleidelijk worden omgezet naar reguliere, zodat de reguliere inbedding eind 2011 volbracht is.


123

II.2.2 Algemene uitkering uit gemeentefonds

Algemeen
De Algemene uitkering uit het gemeentefonds is één van de belangrijkste bronnen van financiering voor de gemeentelijke uitgaven. In de circulaires van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Min BZK) worden wij door het rijk geïnformeerd over de macro-economische ontwikkelingen. De circulaires worden gebruikt als handvat voor de financiële vertaling van macro-economische ontwikkelingen naar de gemeentelijke situatie.

Tot voor kort hadden beleidsintensiveringen, ombuigingen, meevallers en tegenvallers etc. van het rijk een directe invloed op de omvang van het gemeentefonds en daarmee op de algemene uitkering. Dit betekent dat het gemeentefonds zich naar evenredigheid ontwikkelde met de uitgaven van het rijk. De hoogte van het gemeentefonds werd daarmee bepaald door ontwikkelingen die wij als gemeente niet kunnen beïnvloeden. Als gevolg van de economische crisis is deze zogenaamde normeringssystematiek (tijdelijk) losgelaten.

In de meicirculaire 2009 zijn de afspraken verwerkt die het Rijk, de gemeenten, de provincies en de waterschappen in april 2009 hebben gemaakt. Een belangrijk gevolg van de afspraken is dat de normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking wordt gesteld. In plaats daarvan is met de gemeenten voor deze jaren een reeks van nominale uitkeringen voor het gemeentefonds overeengekomen. Daarmee hangt samen dat ook de behoedzaamheidsreserve voorlopig buiten werking wordt gesteld. Ten aanzien van latere jaren is afgesproken dat de normeringssystematiek geëvalueerd zal worden. Deze evaluatie zal in 2010 plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de normeringssystematiek tijdens de volgende kabinetsperiode wordt gecontinueerd, maar de beslissing daarover wordt door het komende kabinet genomen. Voor 2012 is het accres dan ook als pm-post opgenomen. Omdat dit tot grote onzekerheid leidt, heeft het Ministerie van BZK geadviseerd behoedzaamheid te betrachten bij de ramingen voor 2012 en verder (zie brief BZK d.d. 6 juli 2009). In Alkmaar is het beleid bij de meerjarige ramingen voor de Algemene uitkering om niet uit te gaan van opgenomen accressen in de circulaires. In onze ramingen is uitgegaan van de gemaakte afspraken in de meicirculaire en meerjarig hanteren wij een kleine toename als gevolg van de verwachte toename van de maatstaven. Dit is conform het advies van BZK.

De meest recente circulaire bij het opstellen van de voorliggende begroting is de meicirculaire 2009. Op basis daarvan is de algemene uitkering 2010-2013 berekend. De afloop van de taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen is nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt, maar hier ter kennisgeving weergegeven.

bedragen x 1.000 2010 2011 2012 2013 Algemene uitkering voorjaarsnota 2010-2013 102.435 101.835 101.235 101.235

Mutaties

1. o.b.v. het bestuursakkoord (zie fin kader bij raadvoorstel voorjaarnota) -2.900 -2.600 -2.000 -2.000
2. o.b.v. de meicirculaire 2.790 2.790 2.790 2.790 Afloop taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen:
- aanpak kindermishandeling -83 -83 -83
- bewonersinitiatieven wijken (G18) Overdie -150 -150
- bewonersinitiatieven wijken (G31) vouchersysteem pm -300 -300
- cultuurparticipatie -75
- innovatietrajecten inburgering wijkgerichte aanpak -40 -230 -230
- taalcoaches -15 -15
- wijkactieplannen t.b.v. Overdie -680 -680 -680
- maatschappelijke stages 35 -140 -140

Algemene uitkering 2010-2013 o.b.v meicirculaire 102.325 101.257 100.427 100.352

Ad. 1: De mutaties o.b.v. het bestuursakkoord bestaan uit:
- de vervallen compensatie voor lonen en prijzen (nadeel 2 mln. structureel vanaf 2010);
- doorwerking structurele verlaging Algemene uitkering in 2009 (nadeel 0,9 mln. structureel);
- het structureel maken van het afschaffen van de behoedzaamheidsreserve (afschaffen was al ingerekend in 2009 t/m 2011, in dit overzicht een voordeel 0,6 mln. in 2012 en 2013);
- toename Algemene uitkering a.g.v. areaaluitbreiding (o.a. woningen, 0,3 mln. vanaf 2011);
124

Ad. 2: De toename van het bedrag op basis van de meicirculaire bestaat uit een toevoeging aan de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen. Voor deze toevoegingen zijn in de primitieve begroting 2010 stelposten opgenomen.

Taakmutaties
Op het onderdeel taakmutaties worden bedragen aan het gemeentefonds toegevoegd dan wel onttrokken met betrekking tot specifieke beleidsintensiveringen/ombuigingen op rijksniveau.

Integratie en decentralisatie uitkeringen
De integratie-uitkering (IU) is bestemd om middelen via het gemeentefonds te verdelen op een wijze die afwijkt van de bestaande verdeelsleutels. Voorbeeld van een IU is de WMO. Wanneer een IU in het leven wordt geroepen, moet ook meteen het tijdstip worden bepaald waarop de middelen worden overgeheveld naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Op die wijze is het tijdelijke karakter gewaarborgd. Ook voor IU's geldt dat de gelden vrij besteedbaar zijn en niet geoormerkt zijn voor de genoemde beleidsterreinen.

Vanaf 2009 is de decentralisatie uitkering (DU) geïntroduceerd. Dit is een variant op de integratie-uitkering. Het tijdstip van overheveling hoeft in het geval van een DU nog niet bekend te zijn en daarnaast kan het ook om tijdelijke middelen gaan. Met deze nieuwe variant is het mogelijk geworden om een aantal specifieke uitkeringen over te hevelen naar het gemeentefonds en om de vorming van nieuwe specifieke uitkeringen te voorkomen. Ook schept het de mogelijkheid voor meer lokaal maatwerk en kunnen de interbestuurlijke lasten hiermee worden verminderd. Afgeleide doelen zijn onder meer de single information en single audit en de uniformering en vermindering van voorwaarden en informatie-eisen. Hoewel ook de DU vrij besteedbaar is worden veelal aanvullende eisen gesteld om voor de uitkering in aanmerking te komen, zoals bijvoorbeeld het afsluiten van convenanten.
Voor een overzicht van de integratie- en decentralisatie-uitkeringen zie het hoofdstuk overzichten.

Stedenbeleid Rijk 2010-2014
Het Rijk spreekt voor de periode 2010-2014 van stedenbeleid i.p.v. een grotestedenbeleid (GSB) zoals tot voor kort gangbaar was. Bij het nieuwe stedenbeleid zal minder sprake zijn van een sterk coördinerend ministerie (VROM/WWI) om vanuit het Rijk de samenhang te borgen.

Opvallend verschil met het GSB is dat de financiële middelen worden gedecentraliseerd. De drie brede doeluitkeringen (fysiek, leefbaarheid en veiligheid, economie) verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen diverse decentralisatie-uitkeringen die beschikbaar komen in het gemeentefonds. Voor economie komt echter geen geld meer beschikbaar. Verantwoording over de besteding vindt niet meer plaats aan het Rijk, maar aan de gemeenteraad. Het is wel de bedoeling dat Rijk en gemeente over een aantal zaken op hoofdlijnen afspraken maken over de te bereiken doelen. Dit speelt met name bij de fysieke stedelijke vernieuwing.
Over de wijze waarop de gemeente de lokale doelen realiseert, worden met het Rijk geen afspraken gemaakt. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

BDU-SIV
In het kabinetsstandpunt d'Hondt is afgesproken dat na afloop van de derde GSB-periode, het kabinet de doorlopende middelen omzet in een decentralisatie-uitkering. Met als uitzondering de middelen waarvoor al een andere bestemming gevonden was, zoals het participatiebudget. In totaal zullen er 6 DU's komen. In de meicirculaire zijn de volgende DU's opgenomen:
- maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg ( 2.900.000, hiervoor is bij programma 1 Algemeen Bestuur een stelpost opgenomen);
- onderwijsachterstandenbeleid ( 1.292.935, hiervoor is bij programma 1 Algemeen Bestuur een stelpost opgenomen).
In de septembercirculaire worden de volgende DU's uitgewerkt:
- gezond in de stad (waarschijnlijk 40.645 voor gemeente Alkmaar, nog geen lasten in deze begroting opgenomen);

- leefbaarheid en veiligheid: volgens voorlopige gegevens komt voor de gemeente Alkmaar in 2010 een bedrag beschikbaar van 1 mln. voor leefbaarheid en veiligheid (in 2011 775.000). Dit is nog niet in deze begroting verwerkt. Wel zijn lasten opgenomen van 625.000 voor inzet inspecteurs en cameratoezicht (zie overzicht aanvragen GSB, pag. 47 Voorjaarsnota) en een dekking voor deze lasten ten bedrage van 565.000 zoals in de voorjaarsnota is opgenomen;
- voortijdig schoolverlaten;

- vrouwenopvang (vanaf 2011).

BDU Fysiek
Voor de BDU Fysiek zijn in de meicirculaire nog geen middelen beschikbaar gekomen, dit wordt nader uitgewerkt in de septembercirculaire. Volgens voorlopige gegevens komt voor Alkmaar een bedrag
125

beschikbaar van 5,4 mln. voor de periode 2010-2014. Deze inkomsten zijn nog niet in deze begroting opgenomen. Wel zijn lasten opgenomen voor een bedrag van 414.000 voor verbetering monumenten, archeologisch onderzoek en beeldkwaliteitsplan gebieden (zie overzicht aanvragen GSB, pag. 47 Voorjaarsnota) en een bedrag ter dekking van deze lasten ad. 414.000 zoals in de voorjaarsnota is opgenomen.

Ontwikkeling accres
Het nominale accres betreft de groei of krimp van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De omvang van het gemeentefonds stijgt en daalt mee met de uitgaven van het rijk. Concreet betekent de groei van het accres een "vergoeding" voor gestegen lonen en prijzen, areaal- en volume-uitbreidingen waar gemeenten jaarlijks mee geconfronteerd worden. Indien de toename van het accres groter is dan de stijging van de lonen en prijzen is er sprake van een reële toename van het accres. Het reële accres is op basis van het bestuurlijk akkoord op rijksniveau voor 2010 en 2011 op nul gezet en voor de jaren daarna als pm post opgenomen.

Verloop nominaal accres 2009
Miljoenennota 2008/sept '07 6,52% Voorjaarsnota 2008/mei '08 5,41% Miljoenennota 2009/sept '08 8,28% Voorjaarsnota 2009/mei '09 5,88%

Uitkeringsjaar 2009 2010 2011 2012 2013 accres in procenten meicirc. 2009 5,88% 0,48% 0,48% pm pm

In een brief van 6 juli jl. geeft het ministerie van BZK uitleg over de motivatie om voor 2012 en verder het accres pm te ramen. De volgende redenen worden genoemd:
- het huidige economisch beeld is uitermate onzeker, met name de lange termijn is slecht te voorspellen;

- in 2011 zullen er verkiezingen plaatsvinden en zal er een nieuw kabinet aantreden, dit kan en zal nogal wat betekenen voor de rijksfinanciën en de financiën van medeoverheden;
- gegeven het verslechterde Nederlandse EMU-saldo is het zeer wel denkbaar dat het Rijk geconfronteerd wordt met een omvangrijke ombuigingsopgave op de netto rijksuitgaven, welke op dit moment nog niet ingevuld is;

- in 2010 zal er in samenwerking met de koepels een evaluatie aanvangen van de normeringssystematiek en er kan niet vooruit gelopen worden op deze evaluatie;
- eind 2009 zal de Wet op de tekortnormering gepresenteerd worden. Ook de medeoverheden hebben hier een aandeel in en dit kan een effect hebben op het saldo in de komende jaren. Zoals aan het begin van deze paragraaf beschreven is, hanteert de gemeente Alkmaar bij het ramen van de meerjarige Algemene uitkering haar eigen uitgangspunten, waarbij geen rekening wordt gehouden met meerjarige accressen uit de circulaires. De basis vormt de raming uit de meicirculaire 2009 waarbij voor de meerjarenraming is uitgegaan van het prijspeil 2010, afschaffing van de behoedzaamheidsreserve waardoor een hogere uitkering ontstaat en een beperkte areaaluitbreiding op basis van de woningbouw.

De septembercirculaire zal naar verwachting eind september gepubliceerd worden. Over de effecten hiervan wordt u vóór de begrotingsbehandeling op 5 november a.s. geïnformeerd.
126

II.2.3 Lokale heffingen

De gemeentelijke onroerende-zaakbelastingen (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing vormen met zaken als huur, hypotheek, gas, licht, water, opstalverzekering en waterschapslasten de woonlasten. Daarnaast zijn deze drie heffingen met een voor 2010 geraamde totale opbrengst van 30 miljoen, financieel verreweg de belangrijkste gemeentelijke heffingen. Reden om stil te staan bij deze drie heffingen. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de hoogte van deze belastingen in Alkmaar in vergelijking met andere gemeenten.

Algemeen
In het collegeprogramma 2006 - 2010 wordt over belastingen en heffingen het volgende opgemerkt:
- De aan onze inwoners en hier gevestigde bedrijven aangeboden diensten met als belangrijkste de afvalinzameling en ­verwerking en de rioolheffing dienen kostendekkend te zijn c.q. te blijven door middel van heffingen, met handhaving van het huidige kwijtscheldingsbeleid.
- De onroerende-zaakbelasting voor eigenaren van woningen en voor eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden zal in principe slechts stijgen met een percentage voor inflatiecorrectie.

Bovenstaande in het collegeprogramma geformuleerde uitgangspunten willen wij als volgt concretiseren:

Conform de uitgangspunten financieel kader in de perspectiefnota 2010 ­ 2013 wordt voor 2010 uitgegaan van tariefstijgingen belastingen van 0,5%.
Omdat in de richtlijnen voor de meerjarenraming wordt uitgegaan van een constant loon- en prijsniveau in de planperiode (basis 2010) is voor de jaren na 2010 geen tariefverhoging opgenomen. Het percentage zal uitgaande van het collegeprogramma in principe gelijk zijn aan het percentage loon- en prijsstijging.
Uitzondering hierop is de rioolheffing die op grond van het Gemeentelijk Rioleringsprogramma met 4,55 per jaar extra wordt verhoogd.

Nieuwbouw
Al enige jaren is er sprake van een geringe nieuwbouw in de woningsector. Waar in de jaren 2000 ­ 2004 sprake was van een stijging van het aantal woningen met ca. 1,5% (= 600 woningen) bedroeg de nieuwbouw in de laatste vijf jaren minder dan 0,5%.

Ook komende jaren wordt er niet vanuit gegaan dat de nieuwbouw aantrekt. Voor de opbrengststijging OZB woningen wordt daarom uitgegaan van een accres van 0,7% per jaar in de planperiode. Dit komt neer op nieuw- en bijbouw voor een waarde van 65 miljoen. Voor de niet-woningen wordt uitgegaan van een jaarlijkse meeropbrengst nieuw-/bijbouw van 1,5%, wat neerkomt op een waarde van 50 miljoen.
Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing bedraagt het accres 0,5% per jaar = 220 woningen.


+ Rioolheffing

In de vergadering van 26 juni 2008 heeft de Raad unaniem ingestemd met het Gemeentelijk Rioleringsplan
2010 ­ 2013. Onderdeel van dit plan is een jaarlijkse extra tariefverhoging van
4,55. Het tarief rioolheffing zal daardoor in 2010 met 5,25% stijgen naar 101,20 ( 96,15 + 4,55 + 0,5% algemene tariefstijging).

Uitgaande van een tarief van 101,20 is er bij de rioolheffing sprake van een onderdekking van
116.500.( 2009 -- 259.000). Deze onderdekking wordt gecompenseerd uit de egalisatiereserve rioolheffing. Het Gemeentelijk Rioleringsplan gaat meerjarig uit van kostendekkende tarieven.

De rioolheffing in Alkmaar is uitgesproken laag. Gemiddeld bedraagt de rioolheffing in Nederland in 2009 uitgaande van een gemiddeld huishouden 161 en in grote gemeenten 135. Hierbij dient nog te worden aangetekend dat meerdere gemeenten de rioleringskosten (deels) dekken uit de OZB en/of algemene middelen.


+ Afvalstoffenheffing

Ook de afvalstoffenheffing is met tarieven van 152 voor éénpersoons en 239 voor meerpersoonshuishoudens (gemiddeld tarief 204,50 ) in Alkmaar laag in vergelijking met andere gemeenten. Het gemiddeld tarief afvalstoffenheffing bedraagt in Nederland 268 en in grote gemeenten
257.


127

Uitgegaan wordt van kostendekkende tarieven in meerjarig perspectief. De tarief-egalisatiereserve afvalstoffenheffing (stand per 1-1-2009 767.000) fungeert hierbij als buffer.

Uitgaande van 0,5% tariefverhoging en 0,5% nieuwbouw wordt de opbrengst afvalstoffenheffing 2010 geraamd op 9.161.000. De kosten afvalinzameling en ­verwerking (inclusief 648.000 kwijtschelding) worden in 2010 geraamd op 9.513.000. Dit leidt tot een onttrekking uit de egalisatiereserve van
352.000. Uitgangspunt blijft ook komende jaren kostendekkende tarieven. De kostenontwikkeling afvalinzameling en ­verwerking zal mede in dat licht kritisch gevolgd worden.


+ Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Uitgaande van het collegeprogramma 2006 ­ 2010 wordt, gecorrigeerd voor de gevolgen van de hertaxatie, bij de tarievenbepaling in 2010 uitgegaan van een tariefverhoging van 0,5 procent.

In 2009 is voor de bepaling van de OZB uitgegaan van het waardepeil op 1 januari 2008. Voor het belastingjaar 2010 wordt van het waardepeil 1 januari 2009 uitgegaan. Het waardepeil wordt bepaald aan de hand van verkopen en huurgegevens rond de prijspeildatum. Mochten er geen verkopen plaatsgevonden hebben rond deze datum, dan wordt gebruik gemaakt van vraagprijzen en oudere verkoopgegevens.
Ondanks een dramatische terugloop tot ca. 40% van het aantal transacties sinds medio 2008 zijn er in bijna alle vastgoedsegmenten voldoende marktgegevens voorhanden om een prijspeil te onderbouwen.

De stijging van de woningwaarden in de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2009, wordt aan de hand van de eerste prognoses, geschat op 0,5 %.
De waardeontwikkeling op de niet-woningenmarkt is te divers om uitspraken over te doen. Per saldo lijkt er in totaal sprake van een gelijk prijsniveau per 1 januari 2009 ten opzichte van 1 januari 2008.

De OZB wordt vanaf 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak.

Ramingen 2010 - 2012

ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN

(bedragen x 1.000) 2009 2010 2011 2012 2013 Totale opbrengst 17.040 17.300 17.480 17.665 17.850 Stijging opbrengst:

- i.v.m. nieuw- en bijbouw 180 180 185 185
- i.v.m. tariefstijging 80 ---- ----

AFVALSTOFFENHEFFING

(bedragen x 1.000) 2009 2010 2011 2012 2013 Totale opbrengst 9.071 9.161 9.206 9.251 9.296

Stijging opbrengst:

- i.v.m. nieuwbouw en extra afval 45 45 45 45
- i.v.m. tariefstijging 45 ---- ----- ----

Tarieven
Éénpersoons huishoudens 152,00 153,00 Meerpersoons huishoudens 239,00 240,24


128

RIOOLHEFFING

(bedragen x 1.000) 2009 2010 2011 2012 2013 Opbrengst 4.555 4.817 5.082 5.349 5.618 Stijging opbrengst:

- i.v.m. nieuwbouw 22 24 25 26
- i.v.m. tariefstijging 240 241 242 243

Tarieven 96,15 101,20

TOTAAL woonlastenbeïnvloedende belastingen

(bedragen x 1.000) 2009 2010 2011 2012 2013 Totale opbrengst 30.666 31.278 31.768 32.265 32.764 Stijging opbrengst:

- i.v.m. nieuw- en bijbouw 247 249 255 256
- i.v.m. tariefstijging in 365 241 242 243 (i.v.m. tariefstijging in %) (1,2%) (0,75%) (0,75%) (0,75%)

PEIL GEMEENTEBELASTINGEN IN NEDERLAND

Door de kredietcrisis zijn de gemeentelijke belastingen en de waardeontwikkeling van onroerend goed weer prominent in de belangstelling gekomen. Daarnaast is er in toenemende mate kritische aandacht voor de verschillen in leges en andere tarieven tussen gemeenten. De autonomie van gemeenten bij het vaststellen van de tarieven ligt daarbij van verschillende kanten onder vuur.

Onderstaand de resultaten van het onderzoek naar gemeentelijke heffingen dat is uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek is te vinden onder www.coelo.nl. Het overzicht voor wat betreft de woonlasten
2009 grote gemeenten is onderstaand opgenomen.

Wij zijn verheugd te constateren, dat de belastingdruk in Alkmaar tot de laagste (5e van 461 gemeenten) van Nederland behoort. Vergeleken met andere grote(re) gemeenten, inclusief de provinciehoofdsteden, is de gemiddelde belastingdruk in Alkmaar met 473 verreweg het laagste. De gemiddelde belastingdruk in de 36 grootste steden ligt met 603, gemiddeld 130 (= 27,5%) hoger dan in Alkmaar terwijl Tilburg de gemeente met de een na laagste belastingdruk bijna 10% meer heft.


129


130

RAMINGEN BELASTINGOPBRENGSTEN 2010
(bedragen x 1.000)

Onroerende-zaakbelastingen
Totale waarde per 1-1-2009 12.250.000 (uitgaande van 0,5% waardestijging woningen,
gelijke waarden niet-woningen
0,7% nieuw- en bijbouw woningen en

1,5% nieuw- en bijbouw niet-woningen)

Waarde woningen 9.040.000 Waarde niet-woningen 3.210.000

Eigenarenbelasting woningen

bruto belasting 0,84 per 1.000 (0,084%) 7.555 oninbaar 20 Netto eigenarenbelasting 7.535

Eigenarenbelasting niet-woningen

Bruto belasting 1,76 per 1.000 (0,176%) 5.655 Oninbaar 40 Netto eigenarenbelasting 5.615

Gebruikersbelasting niet-woningen

Bruto belasting 1,36 per 1.000 (0,136%) 4.360 Leegstand 3,5% 150 Oninbaar 60 Netto gebruikersbelasting 4.150

Totaal niet-woningen 9.765

Totaal 17.300

Reinigingsheffingen
Totale kosten inzameling en verwerking huishoudelijk afval 7.828 BTW component 712 Perceptiekosten 325

Totaal kosten 8.865

Opbrengst:

- 27.050 (meerpersoons huishoudens x 240,24 6.500
- 15.150 (éénpersoons huishoudens) x 153 2.320
- 1.300 (bedrijven) x 240.24 310
- extra rolemmer en zakken 31

Totaal inkomstenraming 9.161

Kwijtschelding 648 Onttrekking reserve tariefegalisatiefonds afvalstoffenheffing 352

Totaal dekkingsmiddelen 8.865


131

Riolering
Totale investerings- en onderhoudslasten 4.462 BTW-component 265 Perceptiekosten 350

Totaal kosten 5.077

Kostendekking

- vol tarief 47.100 x 101,20 4.767
- 1/4 tarief 2.000 x 25,30 50 Totaal opbrengst 4.817

Onttrekking reserve tariefegalisatie rioolheffing 260

Totaal dekkingsmiddelen 5.077

Hondenbelasting

- 4.300 x 61,80 266
- Kwijtschelding 10

Netto hondenbelasting 256

Baatbelasting Karperton 72


132

II.2.4 Weerstandsvermogen


1. Inleiding

In de paragraaf weerstandsvermogen dienen gemeenten op basis van risicoanalyses aan te geven of zij over voldoende vermogen beschikken om hun risico's op te vangen. Bij de begroting 2008 is gestart met een gestructureerde organisatiebrede implementatie van risicomanagement en voor de begrotingen 2009 en 2010 hebben verdiepingsslagen plaats gevonden, waarvan de resultaten zijn verwerkt in deze paragraaf weerstandsvermogen. De paragraaf weerstandsvermogen bestaat uit drie onderdelen, t.w.:
- de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit (inventarisatie vrije financiële ruimte);
- de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (inventarisatie van de risico's);
- de bepaling van de ratio van het benodigde weerstandsvermogen versus de beschikbare weerstandscapaciteit.


2. Beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende vier componenten: A) Reserves
B) Bezuinigingsmogelijkheden
C) Onbenutte inkomstenbronnen (belastingcapaciteit) D) Post onvoorzien

Ad. A Reserves
De reserves zijn in drie typen onder te verdelen: de algemene reserves, de bestemmingsreserves en de stille reserves.

Algemene reserves
Voor een beschrijving van de algemene reserve wordt verwezen naar de nota Reserves en voorzieningen (raadsbesluit 016 d.d. 1 februari 2007).

Bestemmingsreserves
Op grond van de binnen de gemeente Alkmaar geldende normen welke zijn vastgelegd in de nota Reserves en voorzieningen 2006 is een aantal bestemmingsreserves betrokken bij het vaststellen van het weerstandsvermogen (zie verder bij de optelling van de beschikbare weerstandscapaciteit).

Stille reserves
In werkelijkheid is de beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente Alkmaar hoger. Onder andere door de aanwezigheid van stille reserves. Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die lager dan de marktwaarde zijn gewaardeerd. Meestal moet eerst de bestemming worden gewijzigd om de meerwaarde te kunnen realiseren. Hieraan ligt veelal de beperking van de vrije verhandelbaarheid ten grondslag. Voor de gemeente Alkmaar valt bij stille reserves te denken aan (afgeschreven) gronden, w.o. sportvelden, erfpachten tegen een minimaal tarief (vaak 0,45), afgeschreven onroerend goed, het stadhuis etc. Omdat de omvang van de stille reserves sterk wordt bepaald door bestemming en gebruik worden deze niet bij de bepaling van het weerstandsvermogen meegenomen.

Beleidswijziging
Op dit moment is NARIS het automatiseringssysteem om gemeentebreed alle risico's in beeld te brengen en te houden. Omdat er nu sprake is van een goede beschrijving en inschatting van de diverse risico's en de gevolgen daarvan als beslag op het weerstandsvermogen, is het niet meer noodzakelijk om voor al die risico's eigen reserves in stand te houden. Sterker nog: als er een risico reserve gevormd is, is het maar de vraag of deze toereikend is en zal toch bij onvoldoende toereikendheid een beroep gedaan moeten worden op de algemene reserve. Uitgangspunt is om specifieke risicoreserves zoals grondexploitatie, rente, inkomensdeel WWB etc. toe te voegen aan de algemene reserve en vervolgens op te heffen. Dus één berekening uit NARIS ten behoeve van de benodigde weerstandscapaciteit tegenover één berekening (algemene reserve) ten opzichte van de beschikbare weerstandscapaciteit. Conform het bepaalde in de Kadernota Weerstandvermogen en Risicomanagement dient de daarin door de Raad vastgestelde norm voor de te hanteren ratio voor de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit minimaal "voldoende" te zijn, en zich te bevinden tussen de 1,0 en 1,4.

Ad. B Bezuinigings-/ombuigingsmogelijkheden.
In de perspectiefnota 2008-2011 is een aantal voorstellen gedaan om voor de komende planperiode te komen tot een sluitende begroting. Als maatregelen zijn genoemd het behalen van 7% efficiencyvoordeel, het verder uitwerken van de regiefunctie en het clusteren van een aantal beleidstaken. Daarnaast zal verder
133

onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheid om te komen tot scherper begroten. Hierdoor is het niet reëel bezuinigingsmogelijkheden als inzet van de beschikbare weerstandscapaciteit te beschouwen.

Ad. C Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit is het verschil tussen de werkelijk opgelegde belastingen en de maximaal te heffen belastingen of kostendekkendheid hiervan. Het gaat om de belastingsoorten: OZB, rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges.

Onroerend Zaak belasting
Het Alkmaarse beleid is er op gericht de OZB slechts te verhogen met een percentage dat gelijk is aan het inflatiepercentage. Op dit moment wordt er op dit onderdeel dus geen te benutten capaciteit berekend. Op het moment dat het financieel noodzakelijk wordt geacht, zal hier wel gebruik van gemaakt kunnen worden.

Afvalstoffenheffing/Riolering
Voor de afvalstoffenheffing geldt eveneens dat een kostendekkend tarief berekend wordt. Dit betekent dat er in het kader van de beschikbare weerstandscapaciteit geen sprake is van onbenutte belastingcapaciteit.

Ad. D Post onvoorzien
De post onvoorzien wordt ook als weerstandscapaciteit aangemerkt. Het is een in de begroting opgenomen post waartegenover geen directe uitgaven geraamd staan, een post die ingezet wordt voor onvoorziene incidentele tegenvallers. Per jaar wordt in de begroting een bedrag geraamd van 250.000.

Gezien bovenstaande afwegingen met betrekking tot de beschikbare weerstandscapaciteit ziet deze er voor Alkmaar in 2010 als volgt uit ( afgerond in mln.)

Algemene reserve (incl. resultaat 2008) 31,4 Reserve grondexploitatie (wordt onderdeel van de alg. reserve) 6,5 Overige bestemmingsreserves:
Reserve rente (wordt onderdeel alg. reserve) 2,3 Reserve WVG/WMO 8,8 Reserve exploitatie welzijnswerk 0,4 Voorziening risico gegarandeerde leningen (wordt onderdeel alg. reserve) 0,3 Reserve taakmutaties 0,9 Reserve verfraaiing gebouwen 0,1 Totaal 50,7 Onvoorzien 0,2 Beschikbare weerstandscapaciteit 50,9


3. Risicoprofiel en benodigde weerstandscapaciteit

Er wordt nog veel aandacht geschonken aan een uitgebreide verdiepingsslag. Hierbij wordt naast het benoemen van risico's ook veel aandacht geschonken aan zaken als het verkleinen van mogelijke risico's en het in kaart brengen van te nemen of reeds genomen maatregelen. In totaal zijn er voor de gehele organisatie zo'n 420 risico's in beeld gebracht. Het risicoprofiel is zeer divers van aard. Zowel grote als kleine risico's, risico's met interne of externe oorzaak en operationeel dan wel strategisch van aard.


3.1 Risico's grote projecten
In 2009 is op basis van interviews met projectmanagers een risico-inventarisatie van alle grote projecten tot stand gekomen. Deze inventarisatie is opgenomen in de rapportage Grote Projecten en tevens verwerkt in het NARIS-systeem. Hiermee is wel een goede basis gelegd, maar er is nog geen volledig beeld van alle risico's Grote Projecten.
Dit betekent dat de gemeente, afhankelijk van te nemen beslissingen, toch een zeker financieel risico kan gaan lopen. Bij de nu gemaakte risico-inventarisatie is uitgegaan van de risico's op korte termijn. Bij het inschatten van de kans en de gevolgen van de risico's Grote Projecten is uitgegaan van het komende begrotingsjaar.
Eind 2009 zal een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsvinden met betrekking tot het totale project Overdie. Deze aanpak zal leidraad zijn voor een verdere diepgaande inventarisatie/actualisatie van de overige Grote Projecten in 2010.


3.2 Totale benodigde weerstandscapaciteit
De uitkomsten van de organisatiebrede risicoanalyse op basis van de gehanteerde systematiek én de analyse van de Grote Projecten en grondexploitaties laten zien dat er met een percentage zekerheid van
90% een bedrag van 29,7 miljoen benodigd is.


134


3.3 Belangrijkste risico's ten behoeve van begroting 2010 Door de economische situatie is er in zijn algemeenheid sprake van een verhoogd risico op diverse gebieden. Dit zou neer kunnen slaan op een aantal projecten, zoals bijvoorbeeld de Boekelermeer.


4. Bepaling Ratio

Om te bepalen welk niveau het weerstandsvermogen heeft, dient de relatie te worden gelegd tussen de gekwantificeerde risico's met de daarbij benodigde weerstandscapaciteit (90% zekerheid als uitgangspunt) en de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio van het weerstandsvermogen.

Beschikbare weerstandscapaciteit 50.900.000 Ratio weerstandsvermogen = = 1,71 Benodigde weerstandscapaciteit 29.712.001

De Raad heeft vastgesteld dat de ratio minimaal dient uit te komen op een waarde tussen 1,0 en 1,4 (Kadernota Weerstandsvermogen).
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente is opgesteld:

Tabel 4 Beoordelingstabel weerstandsvermogen
Waarderingscijfer Ratio weerstandsvermogen Betekenis
2 Uitstekend
B 1,4
C 1,0
D 0,8
E 0,6
F

Gegeven de ratio van 1,71 betekent dit voor Alkmaar dat het weerstandsvermogen "ruim voldoende" is.

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat:
De berekende ratio weerstandsvermogen en de daarbij behorende benodigde weerstandscapaciteit is een momentopname.
Het blijft van groot belang om in de komende jaren de ontwikkeling van het weerstandsvermogen te blijven monitoren en ook voor de overige projecten een goede risico-inventarisatie te maken. Daarbij is tevens van belang ook de risico's op langere termijn duidelijk in beeld te brengen. Het risicoprofiel dat nu in beeld is gebracht geeft echter wel een goede indicatie hoe het weerstandsvermogen van de gemeente Alkmaar er thans voor staat.


135

II.2.5 Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen valt uiteen in twee onderdelen:
1. woningen en gebouwen;

2. infrastructuur, riolering, water en openbaar groen


1. Woningen en gebouwen

Algemeen beleidskader
Het beleidskader van het gemeentelijk vastgoed is vastgelegd in de nota Vastgoed zoals vastgesteld in de raad van 8 januari 2009 (raadsbijlage 3).
Het doel van het management van gemeentelijk vastgoed is het afstemmen van vraag en aanbod, op dusdanige wijze dat de gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd met een efficiënte inzet van middelen. Door centralisering van eigendom, financiering, ontwikkeling en beheer worden kennisopbouw, integrale vastgoedbenadering en transparante financiële relaties gewaarborgd.

De indeling en omvang vastgoedportefeuille
De gemeente Alkmaar heeft een vastgoedportefeuille (gebouwen) met een verzekerde waarde van 487 mln. met een totaal van ca. 220 objecten.

De vastgoedportefeuille kan in vier categorieën worden ingedeeld:
1. Maatschappelijk vastgoed (o.a. onderwijsgebouwen*, sporthallen en gymlokalen, zwembaden, sociaal culturele centra, wijk- en jongerencentra, theater, museum, monumenten en molens);
2. Dienstgebouwen (o.a. stadhuis, stadskantoor, gemeentewerf, brandweer, plantsoenposten);
3. Strategisch bezit (vastgoedbezit met het oog op toekomstige ontwikkelingen, veelal grondexploitatie);
4. Overig bezit (o.a. woningen, bedrijfspanden, kinderdagverblijven, parkeergarages).
* het beheer van deze gebouwen vindt in veel gevallen plaats door de schoolbesturen.

Het beheer van vastgoed gebeurt op basis van operationeel beheer. Het strategisch beleid van maatschappelijk vastgoed of dienstgebouwen t.a.v. de aard, kwaliteit, financiële aspecten en de kwantitatieve aspecten is het beleid van de gebruiker of de beleidsafdeling.

Onderhoud vastgoed
Onderhoud van vastgoed is waardebehoud en vermogensopbouw. Uitvoering van onderhoud geschiedt aan de hand van meerjarenonderhoudsplannen en het door het college vast te stellen programma onderwijshuisvesting. Uitgezonderd hiervan zijn de panden die op de nominatie staan om op korte termijn verkocht of gesloopt te worden of waarvan de toekomstige bestemming / functie onduidelijk is. Tot die tijd vindt onderhoud plaats op basis van instandhouding.

Status objecten
Het bezitten van vastgoed is voor de gemeente Alkmaar geen doel op zichzelf. De gemeente verwerft en houdt deze in bezit als het onderdeel is van een ruimtelijke ontwikkeling of als er een breed maatschappelijk belang mee wordt gediend. In overige gevallen kan het vastgoed worden afgestoten. De gemeente Alkmaar gaat in zijn algemeenheid niet actief over tot het verkopen (van onderdelen) van de vastgoedportefeuille, uitgangspunt is namelijk opbrengstmaximalisatie.

Omdat het merendeel van het gemeentelijk onroerend goed bij mutatie wordt verkocht is de jaarlijkse verkoopopbrengst moeilijk in te schatten. Ten behoeve van een gelijkmatige vrijval van middelen is op basis van raadsbesluit 41 van 6 maart 2008 een egalisatiereserve ingesteld met een start waarde van 1,2 miljoen. Over een periode van 10 jaar valt 0,6 miljoen per jaar vrij. De vermoedelijke stand van de egalisatiereserve is per 31 december 2009 0,8 miljoen. Begin 2009 heeft het college besloten een aantal objecten, dat in de komende 10 jaar waarschijnlijk niet muteert, aan de markt te koop aan te bieden. Niet in te schatten is hoe de markt hierop gaat reageren gelet op de economische crisis.

Uitgangspunten huurprijsbepaling
Uitgangspunt is dat de gemeentelijk vastgoedobjecten tegen een marktconforme waarde worden verhuurd. Er is geen sprake van gesubsidieerde huurprijzen. Eventuele subsidieverlening wordt geheel gescheiden van de vergoeding voor het gebruik.


136

Tijdelijke en permanente exploitatie
De gemeentelijke vastgoedobjecten worden, afhankelijk van de toekomstvisie, in een tijdelijke of een permanente exploitatie opgenomen
Tijdelijk beheer houdt in dat de onroerende zaken zo gunstig mogelijk worden geëxploiteerd en vrij van gebruik ter beschikking van de gemeente moeten staan op het moment dat dit voor de ontwikkeling van een locatie noodzakelijk is.

Het erfpachtcomplex

1 November 2007 (raadsbijlage 123) heeft de raad besloten het beleid ten aanzien van erfpacht te wijzigen waardoor verkoop van de blote eigendom in algemene zin aan de bestaande erfpachters en hun rechtsopvolgers mogelijk wordt. Hierbij wordt een uitzondering gemaakt voor gronduitgifte voor scholen, sportcomplexen, sociaal-culturele voorzieningen en in (her)ontwikkelingsgebieden. Bij uitgifte van grond in de openbare ruimte of voor specifieke doeleinden wordt per geval de wenselijkheid van verkoop of uitgifte in erfpacht beoordeeld.
Op 16 december 2008 is door het college de Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht vastgesteld, besluitnr. 20323.

Op 21 april 2009 is door het college het Inwerkingtredingsbesluit Uitvoeringsregeling voorwaarden en berekening koopsom bij verkoop bloot eigendom van erfpacht genomen, besluitnr. 6291 om deze per 22 april 2009 in werking te laten treden.

In de loop van 2009 en in 2010 zullen de eerste opbrengsten uit de verkoop van het erfpachtcomplex weergegeven kunnen worden.

In afwijking van het beleid tot afstoten van het erfpachtcomplex is in het kader van de economische crisis bij raadsbesluit 71 besloten toepassing van specifieke vormen van erfpacht in 2009 en 2010 mogelijk te maken. Dit als onderdeel van een pakket aan maatregelen de woningbouwproductie vlot te trekken. Gronden van corporaties of ontwikkelaars worden indien gewenst overgenomen en, zonder lasten voor de gemeente, weer in erfpacht uitgeven. Hierdoor kan het vermogensbeslag bij de bouwende partij gereduceerd worden.

Beleidsvoornemens
De 2e fase VO-Masterplan bestrijkt de periode 2010-2013. In het kader van de `Concrete maatregelen Kredietcrisis' (raadsbijlage 72, 7 mei 2009) is besloten een aantal projecten in het kader van het VO- masterplan versneld uit te voeren. Concreet betekent dit dat een deel van de projecten in de jaarschijven
2010, 2011 en 2012 naar voren worden gehaald. In dit kader is tevens vervangende huisvesting gehuurd op de markt.
Daarnaast worden met de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen aanpassingen gedaan in schoolgebouwen om onderwijskundige vernieuwingen beter tot hun recht te laten komen.

Voor de nieuwe huisvesting van school De Alk vindt nog een locatieonderzoek plaats waarna in 2010 met de planvoorbereiding kan worden begonnen.

Als gevolg van de motie Van Aartsen Bos inzake buitenschoolse opvang is aan kinderopvangorganisaties een aantal onderwijsnoodgebouwen en leegstaande lokalen in schoolgebouwen verhuurd. Om de tijdelijke locaties in permanente voorzieningen om te zetten worden bestaande onderwijs accommodaties uitgebreid of worden kinderopvanglocaties uitgebreid. Indien het gemeentelijke vastgoed betreft gaat het hier om rendabele investeringen. Omdat het hier een commerciële activiteit betreft worden via de schoolbesturen marktgerelateerde huren in rekening gebracht. Het voornemen is om voor 1 augustus 2010 alle tijdelijke situaties opgelost te hebben.

Het afgebrande gymnastieklokaal aan Gabriël Metsulaan wordt herbouwd achter basisschool Bello in de Spoorbuurt, oplevering voorjaar 2010. De oplevering heeft lang op zich laten wachten vanwege een mislukte aanbesteding
Het in maart 2007 afgebrande gymnastieklokaal aan de Maasstraat in Oudorp kan geïntegreerd worden in Sportzaal Amstelstraat door deze opnieuw op te bouwen. Hiermee kan een exploitatievoordeel worden behaald. Oplevering staat gepland eind 2010.

In 2010 wordt de nieuwe brandweerkazerne aan de Helderseweg opgeleverd. Aan de planvoorbereiding van YXIE en de uitbreiding van theater De Vest wordt verder gewerkt. Medio 2010 wordt de voormalige Ambachtsschool aan de Bergerweg 1 in gebruik genomen als Centrum voor Kunst en Erfgoed, met de bouw van voor jongeren bereikbare woningen en het depot van het regionaal archief wordt medio 2010 begonnen.
De realisatie van een unielocatie aan de Herculesstraat voor de groenvoorzieningen en de gemeentereiniging wordt begin 2010 opgeleverd.


137

Financiële consequenties
Stortingen in de onderhoudsvoorzieningen i.v.m. meerjarige onderhoudsplannen (MJOP) In de eerste opzet van de meerjarenonderhoudsplannen zijn de achterstallige onderhoudskosten meegenomen en inmiddels weggewerkt. De onderhoudsramingen zijn in overeenstemming met het door de gemeenteraad vastgestelde onderhoudsniveau.
De stand van de diverse voorzieningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Beginsaldo Toevoeging Onttrekking Eindsaldo Groot onderhoud panden en woningen 0 786 786 0 Technisch Onderhoud Gymnastieklokalen 730 189 689 230 Technisch Onderhoud Schoolgebouwen 1.333 645 1.218 760 Panden sector Stadsbeheer 716 233 275 674 Panden sector Cultuurbedrijven 0 15 5 10 Panden sector Facilitair 0 402 402 0 Panden sector Gemeentelijk Sportbedrijf 0 154 91 63 Totaal 2.779 2.424 3.466 1.737


2. Infrastructuur, riolering, water en groen


2.1. Infrastructuur


2.1.1 Wegen

Beleidskader
Het jaarlijkse budget van 2.091.000 dat beschikbaar is gekomen na vaststelling van het "Operationeel beleidsplan asfaltwegen" wordt ingezet voor vervanging van zowel wegen met een elementenverharding als asfaltwegen. De nadruk die er tot en met 2007 lag op het herstel van de Alkmaarse asfaltwegen is afgenomen; indien de periodieke inspecties uitwijzen dat er wegen met een elementenverharding aan vervanging toe zijn, worden ook deze wegen aangepakt.

Beleidsvoornemens
In 2009 zullen de beleidsnota's voor asfaltwegen en wegen met een elementenverharding vastgesteld worden. Inspecties hebben tot een beeld geleid van de onderhoudstoestand van de Alkmaarse wegen. De financiële gevolgen van de aanbevolen onderhoudsmaatregelen zullen worden vergeleken met de beschikbare budgetten.

Financiële consequenties
Beschikbare budgetten zijn het budget in het kader van de meerjarenbegroting voor de (vervangings-) investeringsplannen Wegen, Straten, Pleinen ( 2,09 miljoen), alsmede het budget in het kader van de exploitatiebegroting voor onderhoud van Wegen, Straten, Pleinen van 1,848 miljoen. Op basis van een "rode-vlekken-kaart" (het resultaat van periodieke weginspecties) wordt de prioriteit van onderhoud/vervanging bepaald. Deze prioriteit wordt vertaald naar een uitvoeringsprogramma. Naast dit uitvoeringsprogramma wordt het onderhoudsbudget ook deels ingezet om in te spelen op ad hoc (verhardings)problemen in de wijken en wensen van de bewoners.


2.1.2 Kunstwerken

Beleidskader
In 2004 is de beleidsnota "De brug is gelegd" besproken in college en commissie en de financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in de begroting 2005 (vorming bestemmingsreserve). De commissie heeft geadviseerd de onderhoudsachterstanden weg te werken in 10 jaren en het onderhoud op een duurzaam niveau te brengen. De door de raadscommissie geadviseerde beleidskeuzes zijn in de raadsvergadering van juni 2007 nader bekrachtigd.
Eerste prioriteit bij het onderhoud ligt bij de veiligheid van de kunstwerken en de bedrijfszekerheid van de beweegbare bruggen over het kanaal (verkeers- en economisch belang).

Beleidsvoornemens
Begonnen is met het inlopen van de onderhoudsachterstanden bij de civieltechnische kunstwerken. In de komende jaren wordt hieraan verder gewerkt en wordt het onderhoud van de vervangen en opgeknapte kunstwerken op een duurzaam niveau gebracht.

Financiële consequenties
In 2007 is een voorziening gevormd voor onderhoud van de civieltechnische kunstwerken. Hierin is een bedrag beschikbaar van 3,3 miljoen. In het kader van de bestrijding van de gevolgen van de kredietcrisis
138

wordt een aantal projecten eerder uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Voor het jaar 2009 en 2010 wordt rekening gehouden met een onttrekking van meer dan 600.000. Voorts is in het investeringsplan nog een investering geraamd van 1,684 miljoen en in de exploitatie is voor klein onderhoud 921.000 (exclusief beheerkosten, kapitaallasten e.d.) beschikbaar. Met ingang van 2011 is uitbreiding van het budget met 322.000 opgenomen onder de post autonome ontwikkelingen.
Aan de hand van het uitvoeringsprogramma 2009 worden de middelen zodanig ingezet, dat noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden worden uitgevoerd en dat verder wordt gegaan met het wegwerken van de achterstanden.


2.1.3 Openbare verlichting

Beleidskader
In juli 2007 is het Evaluatierapport `Licht op Alkmaar' vastgesteld. De financiële consequenties hiervan voor de eerstkomende vijf jaren zijn verwerkt in de begroting. Eerste prioriteit ligt bij het vervolmaken van het eigen netwerk en het oplossen van de `verknopingen' met het netwerk van NUON (veiligheid en integriteit van het eigen netwerk).

Beleidsvoornemens
Begin 2010 zal een nieuwe beleidsnota voor de openbare verlichting ter vaststelling worden aangeboden. Hierin zal aandacht worden geschonken aan nieuwe regelgeving, nieuwe inzichten en technische en maatschappelijke ontwikkelingen en de (financiële) consequenties daarvan voor het beheer van de openbare verlichting in Alkmaar.

Financiële consequenties
De in de komende jaren nog uit te voeren werkzaamheden zijn in kaart gebracht en becijferd op
3,8 miljoen. In het investeringsplan van de meerjarenraming is hiervoor jaarlijks een bedrag beschikbaar van 682.000 (uitvoering werkzaamheden over een periode van 5 jaar). E.e.a. vooruitlopend op de nieuwe beleidsnota openbare verlichting.


2.2. Riolering

Beleidskader
In juni 2008 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 ­ 2013 vastgesteld. Hierin is een planning opgenomen van uit te voeren werken om te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen en om de noodzakelijke vervangingen te realiseren. In 2006 is het Afvalwaterakkoord (AWA) overeengekomen met het Hoogheemraadschap en op basis hiervan is een afkoppelplan opgesteld voor de periode 2006-2009.

Beleidsvoornemens
In 2010 wordt bij rioolsaneringen veel aandacht besteed aan milieueffecten door afkoppeling van verhard oppervlak. Hierdoor vermindert de vervuiling van het oppervlaktewater door overstorten. Tevens vindt met hetzelfde doel sanering van overstorten plaats. Het regulier onderhoud vindt vooral plaats door camera- inspecties, het periodiek reinigen van hoofdriolering en kolken en het verhelpen van storingen en oplossen van klachten.

Financiële consequenties
Voor sanering van de riolering is in het investeringsplan van de begroting 2010 1,864 miljoen opgenomen. Voor het reguliere onderhoud is in de exploitatie 699.000 beschikbaar (exclusief beheerkosten, kapitaallasten e.d.).

De kapitaallasten over de geplande uitgaven zoals opgenomen in het Gemeentelijke Rioleringsplan 2009-
2013, worden gedekt uit de reserve riolering. Het gaat om uitgaven van 2.000.000 in 2010 met kapitaallasten van 125.000 per jaar vanaf 2011 en van 1.600.000 in 2012 met kapitaallasten van
100.000 per jaar vanaf 2013.


2.3. Water

Beleidskader
Het Waterplan Alkmaar 2002 ­ 2012 heeft betrekking op het rioleringssysteem en op het waterbeheer. In het Waterplan zijn de ambities neergelegd over de op termijn te bereiken kwaliteit van het oppervlaktewater. In het Baggerplan Alkmaar uit 2002 is vastgelegd waar en hoe de achterstand in het baggeren van de waterbodems zal geschieden en wie daarvoor verantwoordelijk is.


139

Beleidsvoornemens
In de periode september 2008 tot september 2009 worden, in samenwerking met HHNK, de meeste watergangen in Alkmaar-Noord gebaggerd. In het najaar van 2008 zijn HHNK en Provincie Noord-Holland gestart met de saneringsbaggerwerkzaamheden in de boezemwateren, incl. het Noord-Hollands kanaal. Deze werkzaamheden zullen tot in 2010 voortduren.
Daarnaast en in aansluiting op de baggerwerkzaamheden wordt in de planperiode een aantal kleinere projecten gerealiseerd op het gebied van recreatie, aanleg van ecologische oevers en aanpassing van de riolering (afkoppelen en verminderen overstorten). Beide projecten kennen een doorlooptijd van enkele jaren.

Financiële consequenties
Voor de gemeente Alkmaar is in de jaarrekening 2006 een voorziening baggerwerken ingesteld van 1,1 miljoen (jaarschijven vóór 2007). Vanaf 2007 en volgende jaren is voor baggerwerken jaarlijks ca. 250.000 extra beschikbaar.


2.4. Groen

Beleidskader
In 2005 is het Groenbeleidsplan door de Gemeenteraad vastgesteld. Daarin is onder meer aangegeven op welk niveau en met welke middelen het openbaar groen in Alkmaar duurzaam in stand gehouden kan worden ("acceptabel beeld").

Beleidsvoornemens
In 2009 is het beeldbestek voor het onderhoud van de openbare ruimte (groen en reiniging) uitgebreid met het onderhoud van de parken en overige ecologische zones, het riet maaien, gedeeltelijk boomonderhoud en meldingen (voormalige WOP-taken); het verhelpen van onder andere kleine (onderhouds)problemen aan de verharding.

In 2009 is een forse start gemaakt met de groenreconstructies. Veel groenvakken zijn op. Om deze vakken weer op onderhoudsniveau te brengen moeten deze vakken opgeknapt worden. De raad heeft hier budget voor beschikbaar gesteld. Van 2009 tot 2012/2013 zal er veel groenoppervlakte opgeknapt worden. In 2012 wordt de balans opgemaakt.

Financiële consequenties
In de meerjaren-investeringsbegroting voor vervanging en reconstructie van openbaar groen is voor de jaren
2009-2012 217.000 per investeringsjaar beschikbaar. Voor het reguliere onderhoud (exclusief beheerkosten, kapitaallasten e.d.) is in de exploitatie 4.880.000 beschikbaar. In 2009 heeft de raad een nota aangenomen waarin beschreven staat hoe het beschikbaar te stellen budget van 350.000 (motie van de raad) ingezet zal worden. Om dergelijke inhaalslagen als de groenreconstructies in de toekomst te voorkomen zal er ingaande in 2010 165.000 opgeplust worden bij de onderhoudsbegroting groen. Hiermee worden benodigde reconstructies uitgevoerd. Daarnaast is 185.000 aangewend als kapitaallasten voor een vrij te maken investeringsbudget voor de groenreconstructies van
2.460.000.


140

II.2.6 Financiering

Op grond van de Wet Fido heeft de gemeente de verplichting twee treasury-instrumenten te hanteren:
- het treasurystatuut 2009-2012 (raadsbesluit nr. 86 d.d. 2 juli 2009) waarin het beleidsmatig kader voor het uitvoeren van de treasuryfunctie is vastgelegd en
- de financieringsparagraaf in de begroting en het jaarverslag waarin respectievelijk de beleidsplannen voor het komende jaar en de uitvoering c.q. de resultaten daarvan worden behandeld. Het betreft dan in ieder geval de beleidsplannen ten aanzien van risicobeheer van de financieringsportefeuille.

Algemene ontwikkelingen

De belangrijkste interne ontwikkelingen

· De treasury-organisatie
Begin 2009 is een geactualiseerd treasurystatuut door de raad vastgesteld.


· De financiële positie per 1-1-2010:
Het totaal van de reserves en voorzieningen van de gemeente bedraagt bijna 195 miljoen. Aan de basis van deze berekening liggen de uitgangspunten van de rekening 2008 ten grondslag waarop de begrotingscijfers van 2010 zijn geëxtrapoleerd en geactualiseerd. (in miljoenen )
- Algemene Reserve: 31,4
- Bestemmingsreserves - 79,1
- Voorzieningen - 80,6 Totaal reserves en voorzieningen 191,1

De belangrijkste externe ontwikkelingen

Inflatie
Met name door de economische crisis is het bestedingspatroon op de consumentenmarkt sterk gedaald. Het gevolg is dat op dit moment sprake is van een negatieve inflatie (deflatie). De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de zgn. refirente om het bestedingspatroon te stimuleren verlaagd naar 1%, waar in 2008 nog verwacht werd dat deze rente zou oplopen van medio 2008 4,25% tot zelfs 4,75% begin 2009.

Wijzigingen in de wet- en regelgeving

EMU Saldo
Europees zijn afspraken gemaakt over maximering van de overheidstekorten. Een overheidstekort mag niet meer dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. In het financieel kader 2009-2012 van het Rijk werd deze signaalwaarde aangescherpt tot 2%. Het aandeel van de lagere overheden in de EMU-norm is 0,5%. In het kader van de stimulerende maatregelen heeft het Ministerie van Financiën lagere overheden tijdelijk toestemming gegeven de EMU-norm te overschrijden.

Renterisicobeheer

Kasgeldlimiet
Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt aangehouden een percentage van 8,5 van de omvang van de jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar inclusief het saldo van de resultaatbestemming. Voor 2010 bedraagt deze 25,4 miljoen. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijke omvang, is er sprake van ruimte. Indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke omvang is er sprake van een overschrijding. Bij structurele overschrijding van de limiet dienen binnen drie maanden maatregelen getroffen te worden om de overschrijding teniet te doen. Uit onderstaande staat blijkt dat er voldoende ruimte binnen de limiet aanwezig is. Gelet op de huidige lage korte rente is het voornemen om binnen de kasgeldlimiet zoveel mogelijk kort te financieren.
141

Bedragen in duizenden
Omvang begroting per 1 januari 2010 298.900 (1) Toegestane kasgeldlimiet

- In procenten van de grondslag 8,5%
- In bedragen 25.406 (2) Omvang vlottende korte schuld
Schuld in rekening-courant 12.000 (3) Vlottende middelen
Contante gelden in kas 150 Tegoeden in rekening-courant 4.000 (4) Totaal netto vlottende schuld (2) ­ (3) 7.850 Toegestane kasgeldlimiet (1) 25.406 Ruimte (1) ­(4) 17.556

Renterisiconorm
Het renterisico op de vaste schuld zijn de aflossingen die geherfinancierd moeten worden en de leningen die een renteherziening dienen te krijgen. Het renterisico op de vaste schuld mag de renterisiconorm niet overschrijden. Herfinanciering van aflossingen en één (rest)lening van 4,538 miljoen komt voor renteherziening op de vaste schuld in aanmerking.

In onderstaande staat wordt de renterisiconorm in beeld gebracht Bedragen in duizenden
Rek 2008 2009 2010 2011 Renterisiconorm
Stand van de vaste schuld per 01-01 195.809 205.809 199.432 195.045 Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20% 20% 20% 20% Renterisiconorm 39.161 41.161 39.886 39.009 Renterisico op vaste schuld 1.785 8.169 15.217 15.449 Ruimte (+) / Overschrijding (-) 37.376 32.992 24.669 23.560

Kredietrisicobeheer

Kredietrisico op verstrekte gelden
Bedragen in duizenden
Risicogroep Met/ zonder (hypo- Restant Schuld in thecaire) zekerheid euro's / % Woningcorporaties met garantie WSW 20.382 16.399 80,5 Overige toegestane instellingen volgens het 85 24 27,5 treasurystatuut (*)
Niet toegestane instellingen, volgens treasurystatuut 0 Totaal per 1 januari 2010 / 31 december 2010 20.467 16.423 80,2


* Dit betreft leningen aan instellingen werkende op het terrein van maatschappelijk werk, sport of cultuur met een ideële doelstelling.

Gemeentefinanciering

Renteomslagpercentage
Het renteomslagpercentage wordt enerzijds bepaald door het rentetotaal van de uitstaande geldleningen en de gecalculeerde rente over de eigen financieringsmiddelen (reserves, voorzieningen en afkoopsommen) en anderzijds door de hoogte van de te financieren boekwaarde. De verwachting is dat in 2010 het gemiddelde rentepercentage waartegen de gemeente langlopende leningen moet aantrekken gelijk zal zijn aan 2009. Indien de investeringen met name in grote projecten doorgang vinden zal een aanzienlijk bedrag aangetrokken moeten worden. Omdat naar verwachting dat tegen dezelfde rente zal gebeuren zal dat geen invloed hebben op het omslagpercentage. Gedeeltelijk zal het aantrekken van middelen namelijk ondervangen kunnen worden door te profiteren van het aantrekken van geldleningen met kortere looptijden omdat in de afgelopen jaren voldoende is ingespeeld op lage rentes voor lange looptijden. De renterisiconorm komt daarmee niet in gevaar. Zowel de toegerekende rente aan de boekwaarde van de investeringen als de bespaarde rente over de als financieringsmiddelen ingezette reserves en voorzieningen is voor 2010 bepaald op 4,25% zijnde het omslagpercentage.


142

Financieringspositie per 1 januari 2010
De financiële positie (in miljoenen euro's):
De totale reserve- en voorzieningenpositie bedraagt (incl. beleggingen) 192,0 Langlopende geldleningen 179,4 Nog aan te trekken 2009 20,0 Kortgeld en nog aan te trekken 2010 39,6 Beschikbaar aan financieringsmiddelen 431,0

De totale boekwaarde incl. investeringen aan activa bedraagt 411,1 Daarnaast zijn er nog leningen uitgezet tot een bedrag van 16.9 En krediet verschaft aan de Kredietbank van 3,0 Totaal te financieren 431,0

geïnvesteerd inzake egg 90,2 (bedragen x 1.000.000)
grondcomplexen 71,7
erfpachtgronden 57,4
stadsbeheer 103,6

9,4

10,6 21,5 90,2 sportbedrijf 23,6 16,9 kostenplaatsen 26,1 brandweer 10,6
26,1 cultuur 9,4 overigen 21,5
verstr. geldl. 16,9
23,6
71,7
103,6
57,4

gefinancierd met
(bedragen x 1.000.000)
31,4
179,4
79,1
algemene reserve 31,4
bestemmingsreserves 79,1
voorzieningen 80,6
kort geld en te financ. 59,6
lang geld 179,4
80,6
59,6

Leningenportefeuille
Aan langlopende geldleningen is aangetrokken een bedrag van 179,4 miljoen. In 2009 zal waarschijnlijk nog een bedrag van 20 miljoen worden aangetrokken voor lopende investeringen. De netto positie van aangetrokken geldleningen bedraagt derhalve 199,4 miljoen. 143

Dit overzicht geeft inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen.

Mutaties in de leningen Bedrag in duizend Gemiddelde Invloed op euro's rente gem. rente
a) Stand per 1 januari 2010 199.432 4,46% b) Nieuwe leningen 20.000 4,50% negatief c) Reguliere aflossingen 15.217 4,46% d) Vervroegde aflossingen 0 e) Renteaanpassingen (oud percentage) 4.538 5,22% positief f) Renteaanpassingen (nieuw percentage) 4,50% positief Stand per 31 december 2010
toelichting:
a) Dit betreft het totaalbedrag aan aangetrokken financieringsmiddelen, inclusief het gedeelte dat is doorgeleend aan de woningbouwverenigingen. Het betreffen onderhandse geldleningen. b) Voor nieuwe investeringen en herfinanciering wordt een bedrag geraamd van 20 miljoen. e) Voor 2010 wordt van één lening met een restwaarde van 4,5 miljoen een renteherziening voorzien.

Uitzetting
De gelden betreffen grotendeels één op één doorleningen aan woningbouwverenigingen in verband met sociale woningbouw. Het kredietrisico in deze is nihil. Het overige deel betreft een tweetal leningen aan gesubsidieerde instellingen. Het kredietrisico van deze leningen kan ook op minimale risico's worden ingeschat omdat het niveau van de uitzettingen zeer beperkt is. De leningen aan de woningbouwverenigingen zijn hoofdzakelijk verstrekt in de periode 1989 tot en met 1993. In verband met koppeling aan de dynamische kostprijs huur zijn de betreffende leningen gebaseerd op een annuïtaire looptijd van 50 jaar en algehele aflossing meestal na 20 jaar. Renteherzieningen van betreffende leningen zijn gesteld op 10 jaar. Voor 2010 wordt géén renteherziening voorzien.

Mutaties in uitgezette leningen Bedrag in duizend Gemiddelde Invloed op Euro's rente gem. rente
Stand per 1 januari 2010 16.928 5,20 Nieuwe leningen 0 Reguliere aflossingen 502 5,20 geen Vervroegde aflossingen 0 Renteaanpassingen (oud percentage) 0 Renteaanpassingen (nieuw percentage)

Stand per 31 december 2010 16.423

144

II.2.7 Bedrijfsvoering


1. Inleiding

De inwoners van Alkmaar verwachten van de gemeente dat de haar toevertrouwde middelen rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en transparante informatie daarover. Een voorwaarde hiervoor is een goede bedrijfsvoering:

Bedrijfsvoering omvat alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om de primaire processen te beheersen en te optimaliseren. Dit om de doelstellingen van de gemeente te realiseren, zoals die door het bestuur van de gemeente Alkmaar zijn vastgesteld en opgenomen in de diverse programma's.

Bedrijfsvoering is gericht op het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen.

De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de totale gemeentelijke organisatie, zowel de ambtelijke als de bestuurlijke. De bedrijfsvoeringsprocessen in onze gemeente ondersteunen de uitvoering van de programma's. Het realiseren van de producten en prioriteiten binnen de programma's kan alleen met een effectieve en efficiënt werkende organisatie. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma's is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering.

In juni 2008 is de kadernota bedrijfsvoering vastgesteld door het college. Hierin zijn de kaders voor de bedrijfsvoering vastgelegd. In deze paragraaf zal specifiek worden ingegaan op de activiteiten welke in 2010 worden uitgevoerd om de, in de kadernota geformuleerde, doelstellingen te bereiken.


2. De ontwikkeling van de bedrijfsvoering en de beleidsvoornemens voor 2010


2.1 Beheersinstrumenten
Sinds een aantal jaren werken wij als gemeente Alkmaar bewust aan het verbeteren van onze bedrijfsvoering. Hiervoor zijn al een aantal concrete stappen gezet, zoals het opstarten/uitvoeren van een aantal belangrijke projecten op het gebied van AO, risicomanagement, Kritische Prestatie-indicatoren (KPI), rechtmatigheid, contractmanagement, digitale dienstverlening en KlantenContactCentrum (KCC). Deze projecten zijn de afgelopen jaren afzonderlijk van elkaar uitgevoerd en geïmplementeerd in onze organisatie. Belangrijk aandachtspunt is derhalve dat de samenhang tussen deze instrumenten in kaart wordt gebracht en op grond hiervan geanalyseerd moet worden of de uitwerking van o.a. risico's, KPI's, AO/IC op elkaar aansluiten en wat dit betekent voor sturing van en informatie over onze bedrijfsvoering. Om een overgang te maken naar een kwaliteitsborgingssysteem en de gemeente Alkmaar in de toekomst streeft naar een `in control statement', zal hiervoor in 2009 een toetsingskader opgesteld worden. In 2010 zal vervolgens een "nulmeting" plaatsvinden en zullen concrete acties worden benoemd op punten die op dat moment nog onvoldoende "in control" zijn.

Managementinformatie /KPI:
Binnen de gemeente Alkmaar heeft tot eind 2008 een KPI-project gelopen, waarbij de KPI's per sector/bedrijf zijn geïdentificeerd en vastgelegd. De KPI's zijn destijds vanuit het management, bottom-up, tot stand gekomen, dus gebaseerd op de operationele processen. In 2009 is in kaart gebracht in hoeverre de benoemde KPI's aansluiten bij de prestaties die de gemeente Alkmaar wil leveren op het niveau van de programma's. Voor elk programma zijn in overleg met de Raadswerkgroep KPI's vastgesteld en opgenomen in de programmabegroting 2010.
In 2009 is door een interne projectgroep eveneens een verbeterslag van de KPI's uitgevoerd en zijn de "vernieuwde" KPI's samen met de sectoren/bedrijven vastgesteld en opgenomen in Cognos. Hieruit wordt periodiek een KPI-rapportage opgeleverd. Deze zal nadrukkelijker gekoppeld worden aan de P&C producties om daarmee onderdeel uit te maken van de analyse en verantwoording. Ook zal in 2010 een verdere ontwikkeling van prestatie-indicatoren plaatsvinden. Het uiteindelijke streven is om één samenhangend geheel van kritische prestatie-indicatoren te ontwikkelen waardoor op elk gewenst niveau (strategisch, tactisch, operationeel) de gewenste kritische prestatie- informatie beschikbaar is; één en ander in relatie tot de geformuleerde doelstellingen, beoogde maatschappelijke effecten en activiteiten in de P&C-producties.


145

Risicomanagement
Met ingang van 2007 wordt jaarlijks de coördinatie verzorgd van een gemeentebrede risicoscan die enerzijds input levert voor de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit van de gemeente en anderzijds ten doel heeft inzicht te geven in de belangrijkste gemeentelijke risico's en maatregelen ter voorkoming en/of beperking daarvan. In 2010 zal nog steeds de nadruk liggen op een verdere verankering van risicobewustzijn binnen onze organisatie, evenals het blijven actualiseren van de risico's met financiële, materiële, juridische, imago, veiligheid etc. gevolgen. De stand van de ingevoerde risico's per juni 2009 zullen dienen als basis voor de begroting 2010. Daarnaast zal risicomanagement verder moeten worden verankerd in de reguliere bedrijfsvoering, in samenhang met en aansluitend op de andere beheersinstrumenten AO, KPI's en rechtmatigheid. Ook zal meer aansluiting worden gezocht bij de diverse raadsprogramma's door het benoemen van risico's strategisch niveau. In 2010 moeten de risico's van alle grote projecten geïnventariseerd zijn en periodiek worden geactualiseerd.
Tevens zullen in 2010 de gemeentebrede risico's wederom worden geanalyseerd met extra aandacht voor eventuele onderlinge verbanden en samenhang. Er zal meer nadruk komen te liggen op het beheersen van de risico's.

AO/IC:
Voor het sturen en beheersen van de bedrijfsvoering is inzicht in de bedrijfsprocessen van essentieel belang, inclusief de Administratieve Organisatie en interne controle. Deze zijn vastgelegd in het geautomatiseerde systeem Easy Perfomance. Belangrijk aandachtspunt voor 2010 blijft het actualiseren van deze AO-beschrijvingen. Vanuit deze beschrijvingen kunnen de sectoren/bedrijven werken aan verbeteringen met betrekking tot de effectiviteit en efficiency van de bedrijfsprocessen Ook in 2010 zullen diverse interne onderzoeken (audits) plaatsvinden naar de kwaliteit van de interne beheersing van de werkprocessen. Met deze audits kan ook de betrouwbaarheid van de financiële en niet-financiële informatie, de rechtmatigheid van bestedingen en de naleving van wet- en regelgeving worden getoetst.

Rechtmatigheid:
Primair moet de organisatie voldoen aan wet- en regelgeving en aantonen dat rechtmatig is gehandeld. In
2009 wordt het controleprotocol opnieuw vastgesteld, waarin de reikwijdte van de accountantscontrole (incl. de controle op de rechtmatigheid) voor de periode 2009 - 2011 wordt uitgewerkt. Het blijft een gemeentebreed aandachtspunt om het rechtmatig handelen meer te integreren in de dagelijkse werkzaamheden (tevens randvoorwaarde voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen). Het onderbrengen van de controle op het rechtmatig handelen in de lijnorganisatie zal in 2010 een verdere invulling krijgen.


2.2 Ondersteunende functies

Personeel en organisatie
Beleidsparaplu
De in juni 2008 vastgestelde beleidsparaplu verbindt visie, strategie en doelen van de gemeente Alkmaar met het Alkmaarse personeelsbeleid. De beleidsparaplu laat zien hoe P&O de komende jaren optimaal bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen.

Prioriteiten
In het kader van het organisatieontwikkelingsproces Samen Doen zijn begin 2009 drie dominante thema's bepaald voor het Alkmaarse personeelsmanagement:

· Bevorderen inzetbaarheid

· Resultaatgericht werken

· Alkmaars leiderschap

Gerichte instrumenten
Aan de hand van deze drie thema's is gekeken in hoeverre het bestaande instrumentarium hieraan een bijdrage levert. Dit heeft ertoe geleid dat P&O voor de jaren 2009 en 2010 inzet op de (door)ontwikkeling van de volgende beleids- en personeelsinstrumenten:

Bevorderen inzetbaarheid Resultaatgericht werken Alkmaars leiderschap
- strategische personeelsplanning - competentiemanagement - management development traject
- talentontwikkeling - resultaat- en ontwikkelgesprek - waardentheorie Graves
- levensfasebeleid - resultaatgerichte functieprofielen - carrousel
- loopbaanbeleid


146

Informatievoorziening/automatisering
De contacten tussen de overheid en de burger, en tussen de overheden onderling, zullen in toenemende mate digitaal vorm krijgen. Vanuit EGEM, Antwoord© en nieuwe wetgeving zoals de basisregistraties of de omgevingsvergunning ontstaat steeds meer druk op het digitaliseren van de gemeentelijke werkprocessen en informatievoorziening. Voor de gemeente Alkmaar zijn deze ontwikkelingen aangegeven in onder andere de nota "Referentiekader digitaal werken en architectuurraamwerk voor ICT". Op basis hiervan zal ook in
2010 worden gewerkt aan het invullen van de ambities op het gebied van digitaal en zaakgericht werken, de digitale dienstverlening, het invoeren van de basisregistraties en het ondersteunen van sectoren bij het inzetten van ICT.

Bij het klantcontactcentrum (KCC) zijn flinke stappen gezet bij het kanaalonafhankelijk geven van informatie over producten en diensten. In 2010 zal de mogelijkheid om ook aanvragen in te dienen, en de voortgang te volgen, een belangrijk ontwikkelpunt zijn. De huidige digitale dienstverlening op onze website en de principes van zaakgericht werken dienen daarbij als uitgangspunt. Er zal veel inspanning nodig zijn voor het beschikbaar stellen van aanvraagformulieren en van statusinformatie en het aansluiten van backoffice systemen.

In het kader van digitale dienstverlening zijn inmiddels 41 producten beschikbaar in het digitale loket met DigiD en 11 op een andere wijze. Volgens afspraak worden er ook in 2010 minimaal 10 toegevoegd. Een belangrijk punt van aandacht is het stimuleren van het gebruik van dit digitale kanaal. Op dit moment wordt circa 10% van de mogelijke transacties daadwerkelijk via het Internet gestart. Via regelmatige en gerichte communicatie moeten de mogelijkheden van het digitale kanaal de komende jaren onder de aandacht worden gebracht bij burgers en bedrijven.

De website zal verder worden uitgebouwd tot een kennisbank van deze gemeente waarbij gegevens eenmalig worden opgeslagen en meervoudig worden gebruikt. Hierbij wordt aangesloten bij landelijke uitgangspunten zoals samenwerkende catalogi en het publiceren van vergunningen en verordeningen.

In 2010 wordt een stap gezet in het vervangen van de huidige desktop en kantoorautomatisering. Het reduceren van de beheerinspanning, flexibele inzet, ondersteuning van flexwerken en thuiswerken, mogelijke open source en open standaarden, energieverbruik en kosten zijn aspecten die bij deze vervanging aan de orde komen.

Financiën
Het optimaliseren van de financieel administratieve processen en streven naar efficiency (als bijdrage voor de taakstelling 7% bezuiniging) zal samen met de bedrijfsbureaus worden vormgegeven. Er wordt meer invulling gegeven aan regionale samenwerking met name met Hoorn, Den Helder Zaanstad, Purmerend en Heerhugowaard aansluitend bij eerder genomen initiatieven en gemaakte afspraken. Belangrijk in dit verband is het delen van kennis en ervaringen en het zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijk ervaren problematiek bijv. control op (risico-) beheersmaatregelen. Ook zal verkenning plaatsvinden naar mogelijke vormen van verdere samenwerking met het oog op behoud van kwaliteit en het realiseren van efficiency (bezuinigingen)

De implementatie van digitalisering: e-facturatie, digitale nota, sepa, basisregistraties wordt in 2010 verder ontwikkeld. In het betalingsverkeer gaat de acceptgiro de komende jaren verdwijnen. Het internetbankieren komt hiervoor in de plaats (digitale nota en iDEAL) Alle bank- en gironummers binnen Europa worden ook aangepast voor een eenvoudiger betalingsverkeer (SEPA). Het ontvangen en verzenden van elektronische facturen zal invloed hebben op de betaal- en vorderingprocessen en kunnen bijdragen aan een verdere efficiency.

Planning & Control /managementinformatie
De kwaliteit van beleidsvoorstellen en planning & control producten zal veel aandacht blijven krijgen. Gestreefd wordt naar zowel procesmatige als inhoudelijke verbetering. Het verbeteren van de programmabegroting ­ SMART, keuzegericht formuleren - zal verder worden ontwikkeld in samenspel met raadsleden, college en ambtelijk apparaat. In 2009 is een nieuwe opzet tot stand gebracht met duidelijker samenhang tussen doelstellingen en daarbij behorende prestaties. Met een krachtige begroting wordt het sturen op vooraf bepaalde resultaten bevorderd. Samen met strakker plannen en strenge budgetbewaking moet dit bijdragen aan efficiënte inzet van middelen. Gezien de economische situatie, de verwachte oplopende tekorten en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in 2010 is het noodzakelijk een pakket aan maatregelen zichtbaar te maken, zodat dit in de onderhandelingen over het collegeakkoord als uitgangspunt kan dienen voor het beleid vanaf 2011.

Economische crisis
In 2009 heeft de raad het voorstel om maatregelen in het kader van de economische crisis te nemen vastgesteld. De ontwikkelingen en voortgang van de maatregelen wordt nauwlettend gemonitord.
147

Facilitaire zaken/huisvesting
In 2009 is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de digitalisering van de archieven, welke in 2010 wordt voortgezet.
De applicatie voor het digitaal routeren van post zal worden ingevoerd, waarbij wordt aangesloten op de vastgestelde architectuur voor digitaal en zaakgericht werken en de landelijke uitgangspunten zoals de basisregistraties. Vanuit het algemene proces voor het routeren van post zullen in 2010 herkenbare processen (zaaktypen) worden ingericht.

In 2009 is een aanvang gemaakt met een herhuisvestingplan voor de locatie Stadskantoor. Dit herhuisvestingplan heeft tot doel de huisvesting van de nieuw geformeerde sectoren te optimaliseren, zowel in effectiviteit als in efficiency. De uitvoering van het herhuisvestingplan staat gepland voor de eerste helft van 2010. Gelijktijdig met de herhuisvesting zal een deel van het meubilair worden vervangen conform de daartoe opgestelde planning. Het "oude" meubilair wordt beschikbaar gesteld aan maatschappelijke organisaties, o.a. via de beursvloer.

De nieuwbouw van de brandweerkazerne aan de Helderseweg wordt afgerond in de zomer van 2010. Dit betekent dat er verhuisbewegingen geïnitieerd en gecoördineerd moeten worden. De komst van de brandweer heeft gevolgen voor de beveiligingsinstallatie van het Stadskantoor en de luchtbehandeling inclusief koeling en warmte-terugwin-installatie in de B-vleugel worden geïntegreerd met die van de brandweer, waardoor het klimaat in de B-vleugel verbetert. Tot slot zal in de nieuwbouw van de brandweer een archiefruimte worden ingericht, waardoor de extern opgeslagen archieven in 2010 verhuisd worden naar de kelder van de nieuwbouw aan de Helderseweg.

Juridische ondersteuning
Conform de verordening 213a moet minimaal één keer per jaar een doelmatigheidsonderzoek plaatsvinden. In 2009 is dit een doelmatigheidsonderzoek naar de centrale en decentrale juridische functie binnen de gemeente Alkmaar. In 2010 zullen de eventuele aanbevelingen uitgevoerd en geïmplementeerd worden.

Inkoop en aanbesteding
In 2010 zal de nieuwe aanbestedingswet in werking treden, waarmee o.a. de nationale aanbestedingsregels zullen worden vastgelegd met als consequentie het nog meer digitaal gaan aanbesteden. Op basis van de in 2009 vast te stellen nieuwe regels voor inkoop- en aanbestedingsbeleid, zal in 2010 meer dan voorheen bij aanbestedingen rekening moeten worden gehouden met de door SenterNovem vastgestelde criteria voor duurzaam inkopen, willen wij de doelstelling van 75% in 2010 en 100% in 2015 halen. Ook zal bij het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid gekeken worden naar het opheffen van eventuele belemmeringen voor lokale bedrijvigheid om mee te doen aan een aanbesteding van de gemeente Alkmaar.
Als vervolgstap voor de professionalisering van de inkoop is gekozen voor het nu gaan verbeteren van het contractbeheer en ­ management. Hierbij richten we ons op het in gebruik zijnde contractenbeheersysteem en het oplossen van een aantal knelpunten in de werking van dit systeem. De regionale inkoopsamenwerking met de gemeentes Bergen, Hoorn, Heerhugowaard en Den Helder zal verder worden geïntensiveerd. Dit houdt in dat ieder van deze gemeentes minimaal één aanbesteding voor de overige deelnemende gemeenten trekt.


148

Gemeentebrede loonkostenanalyse

Uitgangspunten
Oorspronkelijk is in de richtlijnen voor de begroting uitgegaan van een te verwachten stijging van de loonsom t.o.v. de raming in de begroting 2009 van 3%. Als gevolg van de economische situatie is besloten deze stijging niet toe te passen. Er is alleen een stijging van de pensioenpremies ingerekend.

Analyse loonsom 2010 voor de vaste formatie

De begrote loonsom 2010 vaste formatie bedraagt 58.305.000 Terugdraaien stijging 3% loonsom (stelpost in de begroting 2010) 2.000.000 -/- Verhoging pensioenpremies vanaf 1 januari 2010 (opgenomen als stelpost) 400.000 Totaal loonsom voor 2010 wordt 56.705.000

Kostenontwikkeling voor inhuur van tijdelijk personeel

De totale loonkosten voor inhuur van tijdelijk personeel o.a. voor inhuur wegens ziekte van het vaste personeel etc. zijn voor begroting 2010 als volgt geraamd:

Totale loonsom inclusief inhuur tijdelijk personeel gemeentebreed: De totale loonsom van de vaste formatie voor 2010 wordt begroot op 56.705.000 Geraamde lasten voor inhuur personeel is begroot op 2.001.000 Totaal 58.706.000

Kostenontwikkeling overige kosten inhuur derden


2009 2010
a. Voor de post Advieskosten 3.518.000 3.088.000 b. Voor de post Uitbesteed werk (o.a. aanneemsommen) 6.055.000 4.750.000


149

II.2.8 Verbonden partijen

Inleiding

Van alle verbonden partijen van de gemeente Alkmaar zijn het doel en de beleidsontwikkeling in kaart gebracht. De gemeentebrede visie op verbonden partijen in relatie tot de uitvoering van de doelstellingen zoals opgenomen in de begroting is neergelegd in de kadernota "Alkmaar verbonden" (2007). Daarnaast wordt inzicht gegeven in enkele financiële gegevens per verbonden partij.

Kader
Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Koninklijk Besluit van 17 januari
2003) artikel 1 is een verbonden partij:
`Een derde partij waarin de provincie onderscheidenlijk gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft.'

De voorschriften geven ook aan wat onder bestuurlijk en financieel belang wordt verstaan: Een financieel belang houdt in dit kader in dat als de gemeente middelen die aan een partij ter beschikking zijn gesteld niet terug krijgt bij faillissement van de partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald op de gemeente.
Een bestuurlijk belang wil hier zeggen dat de gemeente zeggenschap heeft in de derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat de gemeente via aandelen kan stemmen.

Overzicht van de verbonden partijen
Hier volgt een overzicht van de verbonden partijen zoals verwacht wordt dat deze in het jaar 2010 van toepassing zijn inclusief de relevante beleidsontwikkelingen.

A. Publiekrechtelijke deelnemingen

Bij publiekrechtelijke deelnemingen gaat het in hoofdzaak om deelname aan gemeenschappelijke regelingen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Alkmaar neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. Het gaat in 2010 om de volgende gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (Gemeenteblad 154) Doel
Het doel van deze regeling is het uitvoeren van de vernieuwde Wet Sociale Werkvoorziening vanaf 2008.

Ontwikkeling
Na de invoering van de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) in 2008 en 2009, wordt gewerkt aan het formuleren en uitwerken van de belangrijkste uitgangspunten voor de uitvoering van de WSW in een bedrijfsplan, zoals die zijn opgenomen in het vastgestelde Visiedocument WSW (RB 28/2 april 2009). WNK heeft zich ontwikkeld tot een zgn. breed SW-bedrijf. Er is nu een duidelijke ontwikkeling te zien in `de keten van zorg naar werk'. Meer mensen vanuit verschillende regelingen worden duurzaam aan werk geholpen. De verwachting is dat deze ontwikkeling zich in 2010 zal voortzetten. De samenwerking met de ketenpartners zal, waar mogelijk en noodzakelijk, geïntensiveerd worden. De afgelopen jaren is de omvang van de wachtlijst vrijwel constant gebleven, ondanks een hoge nieuwe instroom. De verwachting is dat het gevoerde beleid van de afgelopen jaren een verdere daling van de wachtlijst tot stand zal brengen. De Commissie de Vries heeft haar rapport van aanbevelingen aan het kabinet aangeboden. De commissie richt zich op mensen die niet in staat zijn het minimumloon te verdienen en die om te kunnen werken voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. In 2010 zullen de gevolgen van de aanbevelingen empirisch getoetst worden door middel van een aantal pilots. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de economische crisis op de pilots en de verwerking van de uitkomsten.

Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer (Gemeenteblad 329) Doel
De Gemeenschappelijke Regeling RAUM heeft binnen haar werkgebied als algemene doelen: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie en watersport; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a. en b. geformuleerde.
De doelstelling voor 2010 kan worden samengevat als 'het duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, t.b.v. bewoners uit de omliggende gemeenten en wijdere regio'.


150

Ontwikkeling
In juni 2008 heeft het bestuur een visie op de toekomst van het recreatiegebied vastgesteld. Hierin zijn deze prioriteiten verder uitgewerkt en zijn de financiële kaders aangegeven voor het wegwerken van het resterende achterstalling onderhoud, het voorkomen van nieuw achterstallig onderhoud en nieuwe investeringen in de verdere ontwikkeling van de landschappelijke en recreatieve kwaliteit t.b.v. de uitvoering van de ontwikkelingsvisie.
De voorbereiding van twee projecten is al in gang gezet (Verkenning haalbaarheid oeverontwikkeling Saskerleidam en Verkenning haalbaarheid recreatieknooppunt Zwaansmeer), deze projecten worden gezien als kansrijke elementen die op middellange termijn een gunstig effect hebben op de financiële situatie van het recreatieschap. De projecten zullen doorlopen in 2009-2010. Binnen dit kader moet in 2010 met de volgende elementen rekening worden gehouden:

- In 2010 zal het tweede deel in beheer worden genomen van de groengebieden die in het kader van het Recreatie om de Stad project "Van Y tot Z'' worden aangelegd;
- Mogelijkheden voor efficiënter beheer zullen verder worden verkend.
- Op dit moment vindt er in beslotenheid besluitvorming plaats over de verdere ontwikkeling van Erfgoedpark De Hoop. Naar verwachting zal het recreatieschap in 2009 en 2010 een (beperkte) investering moeten doen in het afronden van de infrastructuur. Ook zal het beheer en onderhoud van het Erfgoedpark vanaf medio 2009 door het recreatieschap worden uitgevoerd.

Gemeenschappelijke regeling Recreatiegebied Geestmerambacht (Gemeenteblad 317) Doel
Deze regeling heeft ten doel binnen het gebied zoals aangegeven in deze regeling: a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op het onder a. en b. geformuleerde.

Ontwikkeling
Naar verwachting kan medio 2009 de in 2007 gewijzigde gemeenschappelijke regeling in werking treden waarmee de ingerichte recreatiegebieden in de uitbreiding en in Heerhugowaard-Zuid in beheer komen bij het recreatieschap. De gemeenten Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk dragen daartoe een groenbeheerfonds over aan het recreatieschap waaruit zowel hun bijdrage aan de deelgebieden in de uitbreiding als het beheer van Heerhugowaard-Zuid / Park van Luna wordt betaald. Na de overdracht van de deelgebieden leidt dit tot een aparte jaarrekening en begroting voor het beheer van de gebieden in de uitbreiding en Park van Luna.
Voor 2010 worden de volgende aandachtspunten voorzien:
- Uitwerking van een strategische visie op de ontwikkeling van het recreatiegebied;
- Voorbereiding toetreding gemeente Harenkarspel tot de gemeenschappelijke regeling Geestmerambacht.

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI) (Gemeenteblad 127) Doel
Het doel van de regeling is het behartigen van het belang van de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer verkregen afvalstoffen. De VVI is aandeelhouder van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC).

Ontwikkeling
In 2007 is besloten de algemene reserve van de VVI aan de deelnemende gemeenten in de VVI uit te keren. De algemene reserve is verlaagd met 104.509 en dit bedrag is op 28 april 2008 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.
Overeenkomstig artikel 9 van de Ballotage-Overeenkomst staan de deelnemende gemeenten gezamenlijk garant voor de richtige betaling van rente en aflossing van de door de HVC afgesloten geldleningen inzake verbrandingsactiviteiten. De stand van de gegarandeerde leningen per 1 januari 2010 volgens prognose van de HVC bedraagt 615 miljoen. De aandeelhouders ontvangen hierover een garantstellingprovisie van 1%.

Gemeenschappelijke regeling voor het openbare lichaam Regionaal Historisch Centrum (RHC) (Gemeenteblad 398)
Doel
Het doel van de deelname aan het Regionaal Historisch Centrum is het laten uitvoeren van de wettelijk verplichte taak tot beheer van het gemeentearchief. Het Regionaal Historisch Centrum beheert tevens het archief van een groot aantal gemeenten uit de regio, waterschappen en van particulieren.

Ontwikkeling
Het Regionaal Archief ontwikkelt zich tot een Regionaal Historisch Centrum. De publieksfunctie breidt zich uit om in te kunnen spelen op de groeiende vraag van publiek, historische verenigingen, musea en
151

onderwijs. Naar verwachting zal het Centrum in 2011 verhuizen naar een nieuw onderkomen aan de Bergerweg in Alkmaar.
Met ingang van 2009 is de nieuwe financieringssystematiek geheel ingevoerd. Dat betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor de aangesloten gemeenten gebaseerd is op het inwoneraantal. Voor Alkmaar geldt t/m 2009 een gefixeerd bedrag op het niveau van de bijdrage 2004. Na 2009 betaalt Alkmaar bovenop het gefixeerde bedrag de verhoging per inwoner zoals die dan ook voor de andere deelnemende gemeenten geldt.

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden ((Gemeenteblad 400) met beëindiging van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord-Kennemerland)

Doel
Het doel van deze regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Ontwikkeling
Per 1 april 2007 (RB 39/15 maart 2007) is de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (fusie van de GGD in Noord-Kennemerland, Kop van NH en West- Friesland) van kracht. De gemeenten in het werkgebied reserveren voor de jaren 2007, 2008 en 2009 1 euro per inwoner voor fusie- en frictiekosten. De jaarrekening 2008 is afsloten met een tekort van 529.000. Het tekort heeft gevolgen voor de vermogenspositie en de tariefstelling 2009 en 2010. Op 12 mei 2009 is in het Dagelijks bestuur gesproken over de huidige wijze van kostprijsberekening en aanvullende diensten. Er is aanleiding dat deze wijze van integrale kostprijsberekening zorgt voor minder gunstige concurrentie positie met name ten nadele van de gemeenten. Dit gegeven en de financiële situatie in het algemeen zijn voor het Dagelijks bestuur aanleiding geweest tot het instellen van een adviescommissie financiën. De opdracht aan deze commissie is tweeledig:

1. doe aanbevelingen of en hoe de financiële spelregels (kostprijsberekening en reservevorming) die de GGD tot nu toe hanteert, kunnen worden aangepast;
2. doe aanbevelingen, zo mogelijk in de vorm van een aantal scenario's voor de oplossing van de financiële problematiek in combinatie met de invoering van een mogelijk aanpassing van de financiële spelregels.
De commissie rapporteert eind september 2009 aan het Dagelijks bestuur.

In de concept begroting 2010 stelt de GGD voor de bijdrage met 1,5 naar 17,51 per inwoner te verhogen. Mede op basis van de voorstellen van bovengenoemde commissie beraden wij ons over de gemeentelijke bijdrage. De GGD voert thans zowel wettelijke als overige taken uit. De nadruk moet liggen op een effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke taken. Het streven is hiervoor heldere prestatieafspraken en bijbehorende kwaliteitsindicatoren vast te stellen. De vaststelling van de begroting 2010 vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 30 november 2009.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord (Gemeenteblad 413) Doel
Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

Ontwikkeling
Er is in 2004 besloten een Ambitietraject (Strategisch plan brandweerzorg en rampenbestrijding NHN 2006-
2009) te starten. De ambitie is gericht op het versterken van de brandweerzorg en rampenbestrijding in de hele regio zodat overal voor alle 625.000 inwoners eenzelfde minimum niveau van veiligheid bereikt wordt. Er is een wetsvoorstel veiligheidsregio's ter behandeling in de eerste kamer met als centrale doel het verbeteren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De bestuurlijke en de operationele slagkracht van partijen betrokken bij de rampenbestrijding en crisisbeheersing `moet' en `kan' beter. Door de brandweerzorg, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), de rampenbestrijding en crisisbeheersing op regionaal niveau bijeen te brengen wordt niet alleen de slagkracht vergroot, maar wordt ook eenheid, eenduidigheid en eenvoud in de aanpak bereikt.

Voor 2010 zijn de volgende ontwikkelingen/activiteiten per programma bepaald: Ambulancezorg:
De RAV-vergunning is op 1 januari 2011 toegewezen is aan de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, eventueel in een samenwerkingsverband met Connexxion. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer is maximaal 8%. Het % overschrijdingen van de responstijd bij A1 vervoer per gemeente is maximaal 16%. Minimaal 40 % van de reanimaties in de regio starten binnen 6 minuten na een hartstilstand. Minimaal 50 % van de gemeenten in de regio nemen deel aan het Reanimatie Oproep Netwerk.
152

Brandweer:
Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording veiligheidsrisico's (project Kijk, we werken aan veiligheid!).
Reductie van veiligheidsrisico's door een thematische benadering voor risicovolle objecten. Actualiseren dekkingsplan en spreidingsplan.
Het verhogen van de vakbekwaamheid van bevelvoerders door regionale bevelvoerdertrainingen. Het toetsen van vakbekwaamheid van piketofficieren en bevelvoerders. Verhoging vakbekwaamheid brandweerkorpsen door de invoering nieuwe landelijke structuur brandweeropleidingen.

Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen: Beperken van veiligheidsrisico's bij publieke evenementen door advisering aan gemeenten en organisatoren.
Reductie van veiligheidsrisico's door stimuleren van maatschappelijke bewustwording (bijdrage aan het project Kijk, we werken aan veiligheid!).
Verhogen en toetsen vakbekwaamheid van specifieke GHOR-functionarissen. Monitoring voorbereiding witte ketenpartners op rampen en crises.

Meldkamer:
Maximaal 15% van meldingen van A1-ambulanceritten heeft een overschrijding van de genormeerde responsetijd van 2 minuten.
De gemiddelde responsetijd ambulancezorg onder de 2-minuten norm is gerealiseerd. Max 25% van de meldingen brandweer heeft een overschrijding vd genormeerde responsetijd van 1 min. De gemiddelde responsetijd brandweerzorg onder de 75-seconden norm is gerealiseerd.

Veiligheidsbureau:
Actualiseren van het risicobeeld van onze regio en de vertaling daarvan in het regionale beleidsplan Veiligheidsregio en het Regionaal Crisisplan.
Borging en versterking operationele crisisorganisatie. Continuering versteviging samenwerking met crisispartners.

In het bestuursakkoord rijk en gemeenten `Samen aan de slag' is overeengekomen het BDUR-budget (Brede doeluitkering Rampenbestrijding) substantieel te laten groeien om de prestaties van de veiligheidsregio's te verbeteren. De jaarlijkse BDUR-bijdrage stijgt in 2010 met 1.000.000 en vanaf 2011 naar 1.500.000. Op dit moment werkt de Veiligheidsregio de bestuurlijke keuze voor de aanwending verder uit.

Gemeenschappelijke regeling Milieudienst regio Alkmaar e.o. (Gemeenteblad 354) RB 104/2 juli 2009

Doel
De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van milieutaken van de deelnemende gemeenten en het samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten. MRA staat voor een duurzaam leefmilieu en verbetering van de leefomgeving. Tevens wil MRA een bijdrage leveren aan de oplossing van mondiale milieuvraagstukken op lokaal niveau.

Ontwikkeling
De huidige regering geeft de gemeenten een steeds belangrijkere rol bij het realiseren van haar milieudoelstellingen. De lokale overheid vertaalt de thema's binnen het landelijk milieubeleid naar de praktijk. Gemeentelijke bestuurders zien zich geconfronteerd met een groeiende informatiestroom bestaande uit regelgeving, beleid en voorlichting. MRA heeft hierin een belangrijke faciliterende taak ter vervullen. Verder:

- Het bestuur van de Regionale Milieudienst wil toewerken naar groei;
- MRA zal zich als kenniscentrum voor de gemeenten op het gebied van milieu steeds in een vroeg stadium voorbereiden op het uitvoeren van nieuwe gemeentelijke milieutaken. Het in werking treden van de WABO is opgeschoven naar 1 januari 2010;

- Op landelijk en provinciaal niveau is veel aandacht voor de ontwikkeling van de zogenaamde robuuste uitvoeringsdiensten voor gebieden die overeenkomen met die van de veiligheidsregio; MRA onderzoekt met de regio's kop van Noord-Holland en West Friesland naar mogelijkheden tot samenwerking;

- Milieutaken van de provincie gaan tzt over naar de uitvoeringsdiensten;
- Ook vanuit de nieuwe Waterwet kunnen taken van het Waterschap bij de gemeenten komen te liggen die raakvlakken hebben met milieu.


153

Gemeenschappelijke regeling Sanering Buitengebied
Bij raadsbesluit van 26 september 2005 bijlage nr. 141 is ingestemd met het aangaan van de Gemeenschappelijke Regeling Sanering Buitengebied met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Doel
Doel van de regeling is het treffen van voorzieningen voor percelen in het buitengebied teneinde te voorkomen dat afvalwater ongezuiverd wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Ontwikkeling
Er zijn geen relevante ontwikkelingen te melden. Het betreft een "lichte" regeling. De samenwerkingsovereenkomst voor het (doen) plaatsen van de voorzieningen is beëindigd nadat alle voorzieningen waren geplaatst (2007).

B. Privaatrechtelijke deelnemingen

Bij privaatrechtelijke deelnemingen betreft het vooral deelname aan rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen als bedoeld in art. 2:3 van het Burgerlijk Wetboek. In het kader van deze beleidsnota wordt daarmee gedoeld op naamloze en besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen. De gemeente Alkmaar neemt deel aan diverse privaatrechtelijke rechtsvormen. Het gaat in 2010 om de volgende deelnemingen.

Bank Nederlandse Gemeenten
Doel
De BNG heeft als doel de uitoefening van het bedrijf bankier ten dienste van overheden. De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De BNG, opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is een structuurvennootschap. De aandelen zijn voor de helft in handen van de Staat; de andere helft is geplaatst bij gemeenten en provincies.

Ontwikkeling
Door de huidige positie en ondoorzichtigheid van de kapitaalmarkt is het dividend voor de begroting 2010 gerelateerd aan de opbrengst van 2009. Het is echter denkbaar dat het dividend door met name de lage rentes in verband met het aanjagen van de economie voorlopig laag blijven waardoor de winstgevendheid van de bank verder onder druk wordt gezet.

Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland
Doel
De gemeente Alkmaar heeft aandelen in het Gasbedrijf Kop Noord-Holland. Door fusies en overnames van het productie­ levering - en netwerkbedrijf is de functie van het Gasbedrijf Kop Noord-Holland nog slechts beperkt tot houdstermaatschappij in de aandelen Nuon. Deze houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland beheert de aandelen van de deelnemende gemeenten in dit vroegere Gasbedrijf. De dividend uitkering werd door Nuon uitbetaald aan de houdstermaatschappij en deze betaalt dat weer door naar rato van het aantal aandelen van de diverse gemeenten in de houdstermaatschappij.

Ontwikkeling
Inmiddels is de verkoop van Nuon Energy aan het Zweedse Vattenfall rond. Voor de gemeente Alkmaar kan dit leiden tot een verkoopopbrengst van bijna 47 miljoen. Wel dient nog rekening gehouden te worden met claims inzake deze overname die voorlopig in een garantie bedrag (Escrow rekening) van 2 miljoen. Dat bedrag wordt ingehouden en het restant wordt over een periode van 6 jaar afgewikkeld.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.
Op 21 maart 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders- gezien de bedenkingen en wensen van de raad- besloten tot het (mede) oprichten van en deelnemen in het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V.

Doel
De verantwoordelijkheid te nemen voor de optimale benutting van de economische potenties van Noord- Holland Noord door professionele uitvoeringskracht en versterking van de kernkwaliteiten van de regio, die moeten leiden tot extra autonome groei van arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe vestigingen van elders.


154

Ontwikkeling
Na de oprichting in begin 2007 is het ontwikkelingsbedrijf gestart met het ontwikkelen van de organisatie en de instrumenten gericht op de speerpunten: promotie & acquisitie, structuurversterking, participaties en ontwikkeling van werklocaties. Om de aandeelhoudende overheden af te schermen van eventuele investeringsrisico's zijn enkele werkmaatschappijen opgericht.

Eind 2009 en begin 2010 vindt een evaluatie plaats van het functioneren van het ontwikkelingsbedrijf.

Stichting Verkoopgarantie
Op 7 juli 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders ­de wensen en bedenkingen van de raad gehoord te hebben- besloten tot oprichten en deelnemen in de stichting(en) Verkoopgarantie. De stichting is per 21 augustus 2009 opgericht.

Doel
De raad heeft op 7 mei 2009 ingestemd met het `Pakket van afspraken'. In het Pakket van Afspraken zijn maatregelen opgenomen om de woningbouwproductie in Alkmaar te stimuleren. Een van deze maatregelen is het `Alkmaars Fonds Inruilgarantie'. Om deze maatregel in te kunnen zetten is de Stichting Verkoopgarantie opgericht. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de voortgang van de woningbouw in de gemeente Alkmaar, onder meer door:

- het bevorderen van de verkoop van nieuwbouwwoningen door het ontwikkelen en faciliteren van het product `Verkoopgarantie';

- het adviseren over en het beantwoorden van vragen over verdeling van risico's, de verdeling van mogelijke baten en het afdekken van exploitatietekorten die met het bieden van voormelde garanties samenhangen;

- het administreren en beheren van een fonds, waaruit uitkeringen ter compensatie zullen worden gedaan aan betrokken woningbouwcorporaties.
De stichting Verkoopgarantie draagt bij aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen en is in eerste instantie gericht op de 4 belangrijke bouwprojecten in de gemeente Alkmaar, te weten: Paardenmarkt, Bolwerk, Schelphoek fase 1: Havenmeester, Overdie: Hooftstraat.

Publiek belang
De verkoopgarantie biedt de kopers van een nieuwbouwwoning van 1 van de 4 aangewezen nieuwbouwprojecten de garantie dat zijn eigen huidige woning verkocht wordt. Hiermee wordt het vertrouwen van de kopers vergroot.

Deelnemers
De deelnemers van de Stichting zijn de ontwikkelaars van de betrokken projecten (Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, De Eendragt, BamVastgoed/Heijmans, de deelnemende corporaties (Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Woningstichting Kennemer Wonen, Woonstichting Goed Wonen), de makelaars die het pakket van Afspraken hebben getekend en de gemeente Alkmaar. Gemeente Alkmaar, de Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Woningstichting Kennemer Wonen, Projectontwikkelaar de Eendragt en Leygraaf Vastgoed B.V. hebben elk een zetel in het bestuur van de stichting. Elke bestuurder heeft 1 stem.

Gemeentelijke vertegenwoordiging
Voor de gemeente Alkmaar (tevens voorzitter) neemt de wethouder Wonen plaats in het bestuur.

Financieel belang
Alkmaar heeft een bijdrage van maximaal 100.000 ter beschikking gesteld aan de Stichting. Dit wordt betaald uit de bestemmingsreserve "Concrete Maatregelen Kredietcrisis". Ook de overige partijen doen een bijdrage in de Stichting.

Planning en control
Het bestuur stelt binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar het financieel jaarverslag vast en legt dit verslag ter goedkeuring voor aan het college van B&W van de gemeente Alkmaar. Idem voor de begroting.

Ontwikkeling / beleidsvoornemens 2010
De eerste woningen van het project de Havenmeester, waar de verkoopgarantie op van toepassing is, zijn in de verkoop. Naar verwachting zullen de overige 3 projecten ook dit jaar nog in de verkoop gaan. Het verkopen van nieuwbouwwoning met de label Verkoopgarantie zal doorgaan totdat het budget van de Stichting op is. Indien de Verkoopgarantie een groot succes wordt, zal overwogen worden van de deelnemende partijen een nieuwe bijdrage te vragen.


155

Overstad Beheer BV i.o. (oprichting uiterlijk 30 augustus 2009, de formele naam is dan bekend) De gemeenteraad heeft op 2 juli 2009 ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsverband in de vorm van een Grondexploitatiemaatschappij (GEM) met het Consortium.

Doel
De vennootschap heeft ten doel:

- het zijn van beherend vennoot in de CV;

- het ontwikkelen en/of exploiteren van onroerende zaken en andere registergoederen, het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, verhuren en bezwaren van gronden en andere onroerende zaken en registergoederen;

- het oprichten van-, het deelnemen in- en het financieren van vennootschappen of ondernemingen;
- het samenwerken met-, het voeren van directie over- en het verlenen adviezen en andere diensten aan vennootschappen of ondernemingen;

- het opnemen en verstrekken van geldleningen;
- het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of andere vennootschappen of ondernemingen met haar in een groep verbonden zijn of van derden, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Deelnemers
Gemeente Alkmaar en het Consortium nemen elk voor 50% deel in deze rechtspersoon. Het Consortium bestaat uit Volker Wessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling BV, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij NV, Ontwikkelings en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP) BV, BNG Vastgoedontwikkeling BV en stichting Ymere.

Financieel belang
Gestort aandelenkapitaal: 18.000, waarvan 9.000 voor gemeente Alkmaar. Overstad Beheer BV neemt voor 2% deel in Overstad Beheer CV. (=2% van 5 mln.)

Ontwikkeling
Dit wordt verder uitgewerkt in het businessplan 2010 (verwachting 1 oktober 2009).

Overstad CV i.o. (oprichting uiterlijk 30 augustus 2009, de formele naam is dan bekend) De gemeenteraad heeft op 2 juli 2009 ingestemd met het aangaan van een samenwerkingsverband in de vorm van een Grondexploitatiemaatschappij (GEM) met het Consortium.

Doel
Overstad CV heeft ten doel:
a. het uitvoeren van de Grondexploitatie zoals gedefinieerd in de Samenwerkingsovereenkomst; b. en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin, en
c. het deelnemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard dan ook, alles in het Exploitatiegebied dan wel verband houdend met het Exploitatiegebied, welk gebied in de Samenwerkingsovereenkomst nader is omschreven.

Deelnemers
Gemeente Alkmaar (via Commandiet BV) en het Consortium nemen elk voor 49% deel in deze rechtspersoon. Gem Beheer BV heeft een aandeel van 2%. Het Consortium bestaat uit Volker Wessels Bouw- en Vastgoedontwikkeling BV, Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij NV, Ontwikkelings en Participatiebedrijf Publieke Sector (OPP) BV, BNG Vastgoedontwikkeling BV en stichting Ymere.

Financieel belang
In de concept samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat partijen de overeenkomst eenzijdig de samenwerking mogen beëindigen bij een verwacht tekort van 10 mln. (eindwaarde). Dit geldt voor beide partijen, zodat het tekort voor de gemeente op kan lopen tot 50% van dit maximale tekort, dus tot 5 mln. (eindwaarde).
Partijen zorgen voor een eigen vermogen van totaal 5 mln. verdeeld naar Gemeente Alkmaar 49% (
2.450.000), Consortium 49% ( 2.450.000) en Overstad beheer BV 2% ( 100.000).

Ontwikkeling / beleidsvoornemens 2010
Dit wordt verder uitgewerkt in het businessplan 2010 (verwachting 1 oktober 2009).

Voor de deelname van de gemeente Alkmaar (commandiet) in Overstad CV i.o. richt de gemeente Alkmaar een BV op.

156

Overzicht van verbonden partijen
Bedragen zijn vnl. gebaseerd op (concept)begrotingen (bedragen X 1000)
Financieel belang Peildatum 1-1-2010 Peildatum 31-12-2010 Opmerkingen Naam Gem. Vestigingsplaats Openbaar belang (doel) Veranderingen Eenmalige bijdrage Jaarlijkse bijdrage VV EV VV EV Resultaat blad
Publiekrechtelijke deelnemingen
Gemeenschappelijke 154 Alkmaar Het doel van deze regeling is het uitvoeren van de 0 537 6.000 984 5.800 1.000 72 V regeling vernieuwde Wet Sociale Werkvoorziening vanaf 2008. Werkvoorzieningsschap
Noord-Kennemerland
Gemeenschappelijke 329 Alkmaar Deze regeling heeft als doel het verzekeren van een 0 76 686 176 541 265 90 V regeling recreatieschap juiste en evenwichtige ontwikkeling van de recreatie Alkmaarder- en en de watersport binnen het gebied zoals aangegeven Uitgeestermeer in deze regeling. Gemeenschappelijke 317 Alkmaar Deze regeling heeft ten doel binnen het gebied zoals 0 227 2 276 2 279 3 V Eenmalige bijdrage: t/m 2013 wordt geen regeling recreatiegebied aangegeven in deze regeling: het bevorderen van een prioriteit gegeven aan het laten aangroeien van Geesterambacht evenwichtige ontwikkeling van de openluchtrecreatie; de algemene reserve om het gewenste het tot stand brengen en bewaren van een weerstandsvermogen van 340.000 op te evenwichtig natuurlijk milieu; het tot stand brengen en bouwen. Als zich in deze periode een incident onderhouden van een landschap, dat is afgestemd op voordoet in Geestmerambacht met grote het hiervoor geformuleerde. financiële gevolgen, die niet kunnen worden gedekt uit de algemene reserve, wordt een
direct beroep gedaan op de participanten
Gemeenschappelijke 127 Alkmaar Het doel van de regeling is het behartigen van het 3.300 0 24 0 24 0 regeling belang van de verwerking van de door de vuilverbrandingsinstallatie deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen afvalstoffen.
Gemeenschappelijke 398 Alkmaar Het doel van de deelname aan het Regionaal 0 716 0 42 0 42 0 regeling voor het openbaar Historisch Centrum is het laten uitvoeren van de lichaam Regionaal wettelijk verplichte taak tot beheer van het Historisch Centrum gemeentearchief. Het Regionaal Historisch Centrum beheert tevens het archief van een groot aantal
gemeenten uit de regio, waterschappen en van
particulieren
Gemeenschappelijke 400 Schagen Het doel van deze regeling is het gezamenlijk 1.565 3.600 -18 3.600 -49 31 N regeling behartigen van belangen, die de schaal van de De wijze van integrale kostprijsberekening en Gemeenschappelijke individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve de financiële situatie in het algemeen zijn voor Gezondheidsdienst GGD van de gezondheid van de bevolking in het het Dagelijks bestuur aanleiding geweest tot het Hollands Noorden samenwerkingsgebied. instellen van een adviescommissie financiën. Zij rapporteren eind september 2009 aan het DB.
Gemeenschappelijke 413 Alkmaar Doel van de regeling is het gezamenlijk behartigen 0 1.080 2.608 1.037 2.370 823 0 regeling veiligheidsregio van belangen, die de schaal van de individuele Noord Holland Noord gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied.
Gemeenschappelijke 354 Alkmaar De milieudienst heeft tot doel het uitvoeren van 0 696 287 217 291 394 24 V jaarlijkse bijdrage: 2010, vv+ev+resultaat: 2008. regeling milieudienst regio milieutaken van de deelnemende gemeenten en het Alkmaar e.o. samenwerken op het gebied van milieu door de deelnemende gemeenten.
Gemeenschappelijke Alkmaar Doel van de regeling is het treffen van voorzieningen nvt 0 Niet van toepassing, betreft een zogenaamde 'lichte' regeling. De aanschaf en aanleg van systemen voor Regeling Sanering voor percelen in het buitengebied teneinde te individuele behandeling van afvalwater (IBA's) is Buitengebied voorkomen dat afvalwater ongezuiverd wordt geloosd gedekt in de meerjarenbegroting van de op het oppervlaktewater. gemeente ; het onderhoud en vervanging is voor rekening van het Hoogheemraadschap
Holland Noorderkwartier
Privaatrechtelijke deelnemingen
Horeca BV De Vest Alkmaar Niet meer van toepassing Gemeente Alkmaar is nihil nihil nihil nihil n.v.t. Met ingang van 1 aug. 2005 is de Horeca
100% aandeelhouder verpacht. De Horeca BV is niet meer benodigd tegen een verkrijgingsprijs voor het oorspronkelijke doel maar wordt om van 18.000 praktische redenen nog in stand gehouden
157

Overzicht van verbonden partijen
Bedragen zijn vnl. gebaseerd op (concept)begrotingen (bedragen X 1000)
Financieel belang Peildatum 1-1-2010 Peildatum 31-12-2010 Opmerkingen Naam Gem. Vestigingsplaats Openbaar belang (doel) Veranderingen Eenmalige bijdrage Jaarlijkse bijdrage VV EV VV EV Resultaat blad
Bank Nederlandse Den Haag De BNG heeft als doel de uitoefening van het bedrijf Gemeente Alkmaar bezit dividenduitkering voor 1.979.000 99.386.000 1.979.000 99.386.000 158.000 Mede door 2 x een uitkering ten laste van het Gemeenten NV bankier ten dienste van overheden. De Bank 175.890 aandelen tegen 2010 wordt voor 2010 eigen vermogen van 500 mijoen is de winst en Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank van en een verkrijgingsprijs van geraamd op 250.000. daarmee de dividenduitkering lager geworden. voor overheden en instellingen voor het 399.077 Door o.m. de Cijfers op basis van de jaarrekening 2008 maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde economische crisis is dit dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag met een bedrag van mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen 60.000 naar benenden voor de burger. bijgesteld NV Houdstermaatschappij Alkmaar De houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord In 2009 is de Nuon Energy (het Gemeente Alkmaar bezit dividenduitkering voor nihil nihil nihil nihil 0 De verkoop vindt plaats in een vijftal termijn over Gasbedrijf Kop Noord- Holland beheert de aandelen van de deelnemende productie- en distributiebedrijf) in 799 aandelen GKNH 2010 wordt geraamd op een periode van 6 jaar. De eerste tranche van Holland (GKNH) gemeenten in de belegging NV Nuon. handen gekomen van het Zweedse tegen een verkrijgingsprijs 750.000 van Nuon 49% van de verkoop is inmiddels in 2009 Vattenfall. Dit genereert een bijdrage van 362.570 Energy en 250.000 uit uitbetaald. aan de gemeente Alkmaar van bijna Alliander
47 miljoen. (netwerkbeheer). Ontwikkelingsbedrijf Noord- Alkmaar De verantwoordelijkheid te nemen voor de optimale 190 1.990 725 2.020 775 50 V Holland Noord NV benutting van de economische potenties van Noord- (jaarlijkse bijdrage aan Holland Noord door professionele uitvoeringskracht ontwikkelingsbedrijf) en versterking van de kernkwaliteiten van de regio, die moeten leiden tot extra autonome groei van
arbeidsplaatsen in de regio en meer nieuwe
vestigingen van elders.
Stichting Verkoopgarantie Alkmaar De stichting heeft ten doel het bevorderen van de opgericht per 21 augustus 2009 100.000 nog niet bekend voortgang van de woningbouw in de gemeente
Alkmaar
Overstad Beheer B.V. i.o. Alkmaar zie tekst paragraaf oprichting naar verwachting per 1 9.000 (50%) nog niet bekend, BV in oprichting september 2009 ( 100.000 in Overstad CV (2%))
Overstad CV i.o. Alkmaar zie tekst paragraaf oprichting naar verwachting per 1 2.450.000 (49%) nog niet bekend, CV in oprichting september 2009
Commandiet BV i.o. Alkmaar oprichting naar verwachting per 1 18.000 (100%) nog niet bekend, BV in oprichting september 2009


158

II.2.9 Grondbeleid

Algemeen
Het gemeentelijk grondbeleid geeft aan op welke wijze de gemeente gebruik wil maken van haar mogelijkheden om met grondtransacties, grondbezit en kostenverhaal, op een financieel economisch optimale wijze, de gewenste stedelijke ontwikkelingen te verwezenlijken. Zo staat de doelstelling van het Grondbeleid geformuleerd in de door de Gemeenteraad vastgestelde "Nota Vastgoed 2008".

Grondexploitatiewet
Per 1 juli 2008 is de Grondexploitatiewet in werking getreden. Hiermee is het voor gemeenten mogelijk geworden om met ontwikkelingen samenhangende kosten te verhalen en om locatie-eisen te stellen met betrekking tot sociale woningbouw en particulier opdrachtgeverschap. Het wordt mogelijk om kostenverhaal op basis van een exploitatieplan af te dwingen. Uiteraard zijn hieraan allerlei voorwaarden en vereisten verbonden, waarvan de voornaamste is dat ontwikkelingen economisch haalbaar moeten zijn.

Risico's
De huidige economische situatie heeft tot gevolg dat ontwikkelingen vertraging oplopen en dat de gemeentelijke doelstellingen niet of later worden gerealiseerd. De financiële gevolgen voor de gemeente blijven beperkt tot de ontwikkelingen op gemeentelijke grond. Doordat opbrengsten later worden gerealiseerd, lopen rentekosten op over de investeringen die reeds zijn gedaan. Als deze situatie te lang duurt kan dit tot negatieve grondexploitatieresultaten leiden, maar vooralsnog is dat nog niet aan de orde. Onlangs is met ontwikkelende partijen een convenant gesloten die tot doel heeft om met name de woningbouwproductie zo veel mogelijk aan de gang te houden.

Boekelermeer Zuid 2
In het algemeen loopt de behoefte aan bedrijfshuisvesting terug, waardoor ook de vraag naar bouwkavels in de Boekelermeer afneemt. Als de vestiging van Taqa in de Boekelermeer echter doorgang vindt betekent dit de verkoop van ca. 80.000 m2, waarmee de inkomsten van de grondexploitatie verzekerd zijn.

Overstad
De gemeente heeft door middel van een Europese aanbesteding een partner gevonden voor de ontwikkeling Overstad. In de loop van 2009 zal een GEM worden opgericht waarin de gemeente voor 50% deelneemt.

Reserves, voorzieningen en langlopende verplichtingen Met betrekking tot het grondbeleid worden de volgende reserves en een voorziening aangehouden. De reserve lopende grondexploitaties, reserve ontwikkeling Stationsgebied, reserve infrastructuur buiten plangebied Boekelermeer, de voorziening nog te maken kosten in uitgenomen bestemmingsplannen en de voorziening afkoopsommen erfpachtcanons.

Reserve grondexploitaties lopende plannen
Deze reserve heeft tot doel de niet voorzienbare risico's met betrekking tot de lopende grondexploitaties en de nog niet in ontwikkeling genomen gebieden op te vangen. De omvang van deze reserve is in overeenstemming met de risicoanalyse van de grondexploitatie in Naris. Het saldo per ultimo 2010 is conform jaarrekening 2008 6,5 miljoen. Met ingang van 2010 valt deze reserve vrij in de Algemene reserve, waarmee hij onderdeel uitmaakt van het beschikbare weerstandsvermogen.

Reserve ontwikkeling Stationsgebied
Deze reserve is ingesteld om toekomstige ontwikkelingen (binnenstedelijk gebied) van de grond te krijgen. Het gereserveerde bedrag ultimo 2009 ad 3,2 miljoen zal worden ingezet voor de financiering van het stationsgebied.

Grondexploitaties
Van de plannen met en zonder exploitatieopzet, de verdichtingslocaties en de bouwterreinen in uitgenomen bestemmingsplannen wordt het resultaat gedurende de exploitatie op de boekwaarde bijgeschreven. Echter van de plannen zonder exploitatieopzet wordt 121.000 (Doelenveld en St. Jorisstraat) ten laste van de algemene middelen gebracht. En voor de verdichtingslocaties wordt een bedrag van
665.000 ten laste van de algemene middelen gebracht (onder andere kosten van voorbereiding welke niet in de plankosten kunnen worden verdisconteerd). In 2010 wordt een tweetal plannen budgettair neutraal uitgenomen.


159

Het vermoedelijk verwacht resultaat over onderstaande plannen bedraagt, uitgaande van de situatie ultimo
2010, circa 297.000 en kan als volgt worden gespecificeerd (bedragen x 1.000):

Grondexploitatie verwacht resultaat jaar van uitname Oudegracht 184 nihil 2011 NUON-terrein nihil 2014 De Nollen nihil 2011 Boekelermeer Zuid 2 nihil 2021
2e fase Viaanse Molen 297 V 2011 Wijkknooppunt Daalmeer nihil 2012 Wagenmakerstraat nihil 2010 Geert Groteplein e.o. nihil 2010 Totaal 297 V

In 2010 wordt een toename van de boekwaarde verwacht van circa 0,9 miljoen. De investeringen (inclusief rentebijschrijving) zullen circa 30 miljoen bedragen en aan opbrengsten grondverkopen (inclusief rentebijschrijving) wordt circa 29,1 miljoen verwacht.

De boekwaarde neemt toe met circa 0,9 miljoen van 68,9 miljoen tot 69,8 miljoen ultimo 2010. Dit kan als volgt nader worden toegelicht (bedragen x 1,0 miljoen): Boekwaarde per 01 januari 2010 68,9 Bij: investeringen (inclusief rentebijschrijving) 30,0 Af: opbrengsten (inclusief rentebijschrijving) 29,1 Boekwaarde per 31 december 2010 vóór afsluiting van plannen 69,8 Bij/af: saldo af te sluiten plannen Wagenmakerstraat en Geert Groteplein e.o. ultimo 2010 nihil Boekwaarde per 31 december 2010 69,8


160

II.2.10 Grote Projecten

In deze paragraaf wordt ingegaan op de grote projecten binnen de gemeente Alkmaar, naar de stand van 1 september 2009.


1 AZ: Uitbreiding DSB-stadion, ontwikkeling kantoorlocatie en trainingscomplex jeugd

Projectdoelstelling
Het project AZ omvat drie deelprojecten, namelijk:
· Uitbreiding DSB-stadion tot 30.000 zitplaatsen;
· Ontwikkeling van het trainingscomplex in de westrand;
· Ontwikkeling van kantoorlocatie Zeezicht met 60.000 m2 bvo

Huidige projectfase
De deelprojecten bevinden zich alle drie in de initiatieffase

Ontwikkelingen
Uitbreiding stadion naar 30.000 zitplaatsen: de gemeente heeft al aangegeven akkoord te zijn met de door AZ gewenste uitbreiding naar 30.000 zitplaatsen. Voornaamste vraag is hoe in de behoefte van 6.000 parkeerplaatsen zal worden voorzien.
Trainingscomplex westrand: AZ zet in op de ontwikkeling van een nieuw trainingscomplex in de westrand. Over de ruimtelijke inpassing bestaat in principe overeenstemming. Over de financiering dient nog overeenstemming bereikt te worden.
Kantoorlocatie Zeezicht: DSB heeft de kantoorontwikkeling stopgezet. Men is op zoek naar een partner waarmee kan worden samengewerkt of een partij die deze ontwikkeling van hen kan overnemen.

Financieel
Het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is vooralsnog toereikend om de voorbereidende werkzaamheden te bekostigen.
Daarnaast dient er overeenstemming te worden gezocht over de financiering van drie deelprojecten

Risico's en beheersmaatregelen
De risico's voor de gemeente zijn beperkt omdat de gemeente vooral een faciliterende rol vervult.


2 Bus-on-Line (BOL)

Projectdoelstelling
Het aanbieden van een snellere en betrouwbaarder openbaar vervoer verbinding. Hierbij staat centraal het verbeteren van de doorstroming van toegangswegen en doorgangswegen alsmede het treffen van verkeersmaatregelen en voorzieningen ten behoeve van een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Verder gaat het om een versterking van het openbaar vervoer, zodat de relatie met de meer centrale delen van de Randstad (via het spoorstation) en de versterking van de centrumfunctie, kan worden gerealiseerd.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. Van de 17 deelprojecten zijn er eind 2009 15 afgerond. Afsluiting van het gehele project is voorzien eind 2013.

Ontwikkelingen
Begin 2010 zal de oplevering van fase 1 DT 9 (Kanaalkade) plaatsvinden. Daarnaast wordt het finale plan voor DT 16 (P&R Oudorp) opgesteld.

Financieel
Voor dit project is in totaal aan gemeentelijke en provinciale middelen 34 miljoen beschikbaar voor zowel uitvoering als voorbereiding, administratie en toezicht.

Risico's en beheersmaatregelen
Met betrekking tot DT 9 (herinrichting Kanaalkade), is de situatie inzake de ondergrondse infrastructuur nog niet geheel helder. Dat geldt ook voor een lopend onderzoek naar de stabiliteit van de kade. Daarnaast bestaat verschil van inzicht tussen de gemeente en de provincie, inzake het vaststellen van de beheersgrenzen rond de deelprojecten 13/14.


161


3a Herstructurering De Mare: Nieuwbouw en renovatie Winkelcentrum

Projectdoelstelling
Dit project heeft tot doel het bestaande winkelcentrum en directe omgeving in de volle breedte ingrijpend te vernieuwen ("Wijkperspectief de Mare").

Huidige projectfase
Het project bevindt zich grotendeels in de uitvoeringsfase.

Ontwikkelingen
Volgens planning zal het winkelcentrum in de 2e helft van 2009 zijn geopend. Aan de randen van het winkelcentrum is conform het bestemmingsplan nog ruimte voor verdere ontwikkeling. Onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden om deze twee randprojecten op dit moment te ontwikkelen (gezien het huidige economische klimaat). Als dat het geval is, zal vervolgens een ontwikkelaar gezocht/ geselecteerd

Financieel
De grondexploitatie voor beide delen (nieuwbouw Europaplein en renovatie Europa boulevard) is vooralsnog sluitend. De herinrichting van de openbare buitenruimte Europa boulevard en -plein is inmiddels aanbesteed. De aanbesteding past binnen het geraamde budget.

Risico's en beheersmaatregelen
De risico's zijn grotendeels afgedekt in de samenwerkingsovereenkomsten met marktpartijen.


3b Herstructurering De Mare: Petbuurt, Eilandenbuurt, Spilstraat

Projectdoelstelling
De PES is een van de buurten in Alkmaar waar de leefbaarheid volgens de leefbarometer van VROM het laagst is. De PES buurt scoort in de kansenkaart van het SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) relatief laag. Het project heeft daarom ook tot doel middels de herinrichting van de openbare ruimte en toevoegen van nieuwbouw de kwaliteit van de leefomgeving in de buurt te verbeteren en tegelijkertijd middels het participatieproces de bewoners meer bij de buurt te betrekken.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in verschillende fases. De herinrichting van de Spilstraat bevindt zicht in 2010 in de uitvoeringsfase, de Eilandenbuurt in de planvormingfase en het Urkplein en de Petbuurt in de initiatieffase.

Ontwikkelingen
De Spilstraat zal volgens planning eind 2009 worden uitgevoerd. In de Eilandenbuurt zullen op korte termijn de belangrijkste punten volgens planning worden aangepakt. Parallel aan de fysieke aanpak gaat in samenwerking met Woonwaard ook de sociale aanpak van Meedoen in de buurt daadwerkelijk van start (gesprekken, extra ondersteuning, inventarisatie drugsoverlast, etc.) en zijn er verschillende kleinschalige projecten met bewoners (Kan Wel, vouchers).

Financieel
Er is ca. 1 miljoen beschikbaar. In de loop van 2009 wordt duidelijk of er voor de Mare (met name de PES- buurten) subsidie wordt toegekend in het kader van het preventiebudget 40+.

Risico's en beheersmaatregelen
Vanwege de economische crisis is gebiedsontwikkeling onzeker. Hiervoor is goed overleg met externe partners noodzakelijk.


4 Paardenmarkt

Projectdoelstelling
Verbetering van de leefbaarheid van het centrum, bouw van woningen met daaronder commerciële ruimten en het realiseren van een parkeer vrij plein Paardenmarkt.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in 2010 in de uitvoeringsfase.


162

Ontwikkelingen
Volgens planning zal de bouw van de blokken A, B en C na de bouwvak van 2009 zijn gestart, waarna de woningen op 1 maart 2011 kunnen worden opgeleverd. De realisatie van het plein start medio 2010 met het archeologisch onderzoek.

Financieel
Voor de periode 2008-2010 is een voorbereidingskrediet van 152.000 beschikbaar. Voor de investeringen herinrichting plein is 1,4 mln. beschikbaar.

Risico's en beheersmaatregelen
Sinds de verkoop van de gemeentelijke eigendommen ligt het risico voor de bouwplannen bij Woonwaard.


5 Ontwikkelingsprogramma Centrum

Projectdoelstelling
Er wordt gestreefd naar een kwalitatief sterk en voor alle doelgroepen aantrekkelijk centrumgebied, zodat Alkmaar haar leidende positie als regionale centrumgemeente kan behouden en mogelijk versterken.

Huidige projectfase
Het programmaplan (= ontwikkelingsprogramma centrumgebied Alkmaar) bevindt zich in de uitvoeringsfase.

Ontwikkelingen
Voor het centrumgebied is een programmaplan (ontwikkelingsprogramma) opgesteld. Hierin staan projecten en activiteiten bij elkaar die bijdragen aan de geformuleerde doelen en die de komende tien jaar in het centrumgebied worden uitgevoerd. Het ontwikkelingsprogramma is een sturingsinstrument dat een overzicht biedt van wie, wat, wanneer en waarom in het centrumgebied gaat doen.

Het programmamanagement omvat de volgende activiteiten:
· Het actueel houden van het programma en het daarbij behorende uitvoeringsplanning;
· Het toezien op de samenhang van de projecten en activiteiten die deel uitmaken van het programma, zowel wat betreft de inhoud, de tijdsplanning (worden projecten in de juiste volgorde aangepakt) en qua middelen (hoe kunnen de beschikbare middelen het meest efficiënt worden ingezet om het programmadoel te bereiken?)

· De samenwerking met de externe partijen vormgeven teneinde gezamenlijke de beoogde doelen die ten grondslag liggen aan het ontwikkelingsprogramma te verwezenlijken; Het opzetten van een nieuwe overlegstructuur.

Financieel
Over de financiering van de projecten die deel uitmaken van het programma wordt op projectniveau gerapporteerd.

Risico's en beheersmaatregelen
Het grootste risico zit in de beschikbare personele capaciteit t.o.v. het grote aantal projecten en activiteiten in dit deel van het centrumgebied. Dit noopt tot het stellen van bestuurlijke prioriteiten.


6a Overdie: Fysiek/Herstructurering

Projectdoelstelling
Op termijn ervoor zorg dragen dat Oud- Overdie en Nieuw- Overdie prettige en duurzame buurten zijn om te wonen en te werken. Het dreigende sociale en economische verval van de wijken vraagt om een gerichte aanpak. Er is een integrale inzet van fysieke en sociale maatregelen nodig om dit te kunnen bereiken.

Huidige projectfase
Een aantal onderdelen van het project bevinden zich in de uitvoeringsfase, de overige projecten in de planvormingfase. Het project verloopt over het algemeen volgens plan. Vertraging is opgetreden bij de start van fase1, Geert Groteplein (oorzaak: stijging bouwkosten) en Woonveld O1 (oorzaak: vertraging sloopprocedure). De afsluiting van het project staat gepland voor 2015.

Ontwikkelingen
Er zijn in het integraal plan 46 fysieke projecten in dit kader benoemd (sloop, nieuwbouw en renovatie). Bovenop deze 46, wordt aan nog eens 25 projecten gewerkt. Daarbij zijn ook sociale projecten, zoals: schoon, heel en veilig, ken je buren, met een rugzak door de wijk, WWZ-ontmoetingscentrum Geert Groteplein en bruggenbouwers. Zie voorts 6c, het wijkactieplan. Tevens loopt er een aantal projecten voor
163

inrichtingsplannen openbare buitenruimte (Oud en Nieuw Overdie) welke gekoppeld worden aan de verbetering van het rioolstelsel in de wijk.

Financieel
Het voorbereidingskrediet bedraagt voor de periode 2009-2012 180.000. Voor het investeringsvolume is vanuit gemeentelijke middelen ca. 25,5 miljoen beschikbaar.

Risico's en beheersmaatregelen
Plannen zullen moeten worden geoptimaliseerd en dienen te worden teruggebracht naar een financieel haalbaar programma.


6b Overdie: Park Oosterhout 2e fase

Projectdoelstelling
Verbeteren van de natuurwaarde en de gebruikswaarde van het Park.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase, de afsluiting van het project staat gepland voor 2013.

Ontwikkelingen
In 2009 is gestart met

- de aanleg van de avonturenheuvel,

- de aanleg van bruggen en

- het maken van een evenemententerrein.

Financieel
De overige planonderdelen worden naar een latere fase verplaatst. Uitvoering is afhankelijk van de dan beschikbare middelen. Met de bewonersorganisaties die betrokken zijn geweest bij de planvorming zijn de wijzigingen besproken

Risico's en beheersmaatregelen
Er is nog onduidelijkheid over de planning van de leidingen voor het warmtenet, dat door het park wordt aangelegd. Belangrijk is de communicatie over de uitvoering de komende periode.


6c Overdie: Sociaal- Wijkactieplan

Projectdoelstelling
Het bieden van perspectief aan de bewoners van Overdie middels een nieuwe organisatie die steunt op twee pijlers: 1) de bewoners van Overdie staan centraal en 2) een overkoepelende ketenaanpak voor Overdie: alle acties en activiteiten worden centraal gestuurd en bewaakt.

Huidige projectfase
Vanuit rijks oogpunt bevindt dit programma zich in de uitvoeringsfase: De minister heeft de wijkactieplannen met de bijbehorende charters geaccordeerd en het is aan de gemeenten om over te gaan tot acties die tot de gewenste resultaten zullen leiden. Vanuit gemeentelijk oogpunt bevinden wij ons inmiddels ook in de uitvoeringsfase voor het programma Wijkactieplan. De programmaorganisatie is reeds ingericht, het meerjaren uitvoeringsplan wordt in deze fase gedefinieerd en vastgesteld.

Ontwikkelingen
Periode 2e helft van 2009 e.v.

· Definiëren en vaststellen van het meerjaren uitvoeringsplan;
· Vormgeven van de ketenaanpak;

· Inbedding en uitvoering experiment samenhang in de wijk;
· Belangrijke pijlers in programma (zoals gemeentebreed financieel overzicht) in beheersstaat brengen.

Financieel
Vanuit het Rijk wordt voor de wijkactieplannen 1.830.000 ontvangen, verdeeld over de jaren 2008-2010. Voor bewonersinitiatieven is het budget 550.000, verdeeld over de jaren 2008-2011. Daarnaast wordt door de corporaties bijgedragen in projecten in het kader van het wijkactieplan.


164


7 Overstad

Projectdoelstelling
Het door middel van gebiedsontwikkeling op termijn realiseren van een nieuw, levendig en aantrekkelijk stadsdeel van Alkmaar. Een verrijking van de huidige stad, naast de historische binnenstad en bestaande woon- en werkgebieden. Een verdere vergroting van de regionale winkelfunctie.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de planvormingfase.

Ontwikkelingen
In 2010 en verder

· Maken van een plan schoon, heel en veilig.

· Bouwfonds/MAB (Ringers), Tuijp en AM (Arcade) voor bouwplannen van diverse deelgebieden voor de transformatie van "koopstad Alkmaar";

· Bouwplan InHolland en 1e paal.

· Bouwplan en 1e paal en nieuwbouw Vegro-terrein;
· Bouwplan en 1e paal en nieuwbouw locatie Bot;
· Bouw woonmall Van Til.

· Verplaatsing molen.

· Verplaatsing AMAfilter naar de Boekelermeer.
· Uitvoering sociaal culturele gebiedsvisie met evenementen en activiteiten.

Financieel
Voor 2009-2012 is het voorbereidingskrediet ruim 500.000.

Risico's en beheersmaatregelen
Naar verwachting wordt in de zomerperiode 2009 met het businessplan van de GEM een risicoanalyse voor de uitvoeringsfase gemaakt.


8 Schelphoek

Projectdoelstelling
Ontwikkeling van circa 450 woningen op het terrein gelegen tussen Turfmarkt/Korte Vondelstraat/Baansingel en Voormeer. Daarnaast de realisatie van een openbare parkeergarage, een nieuwe gracht en een passantenhaven.

Huidige projectfase
Diverse deelprojecten bevinden zich in de ontwerpfase (planvormingfase); voor één bouwproject zijn de voorbereidingen voor de uitvoering gestart maar was de start van de bouw vertraagd tot juni 2009. Het inrichtingsplan openbare ruimte en de herziening van het Bestemmingsplan zuidelijk deelgebied wordt afronding van de planvormingfase in de tweede helft van 2009 voorzien.

Ontwikkelingen
Voor de 500 parkeerplaatsen in de openbare parkeergarage heeft de gemeente op 22 april 2009 een koopovereenkomst met BAM Vastgoed gesloten, op basis van een VO. Start bouw wordt voorzien in oktober
2009. De oplevering van de garage is inmiddels onafhankelijk gemaakt van de realisering van de bovenbouw

Financieel
Met het raadsbesluit van 5 maart 2009 over de financiering van de parkeergarage, wordt in de dekking voor zowel de afname van ca. 500 plaatsen als de exploitatie voorzien.

Risico's en beheersmaatregelen
Vertraging in de woningbouwproductie leidt mogelijk tot vertraging in de doorlooptijd voor de totale gebiedsontwikkeling. Dit kan voor de aanliggende woonwijken tot langduriger (bouw)overlast leiden.


9a Schermereiland: Rooie Dorp (vervallen per 2009)


165


9b Schermereiland: Jaagpad West en Midden

Projectdoelstelling
Ontwikkelen van ca. 220 woningen op het voormalige terrein van Stoel van Klaveren. Ruim 40 woningen worden reeds gebouwd met Jaagpad West. Voor Jaagpad Midden zijn ruim 40 eengezinswoningen gepland en ca. 140 appartementen. Daarnaast is het een doelstelling (op termijn) de historische structuur terug te brengen in de vorm van water als afscheiding tussen de oude en nieuwe stad. De buitenruimte moet worden verbeterd en de waterkant moet functioneel worden met o.a. een langzaam verkeersroute

Huidige projectfase
Het project bevindt zich voor fase 1 (Jaagpad West) in de uitvoeringsfase en voor fase 2 (Jaagpad Midden) in de planvormingfase.

Ontwikkelingen

· Bestemmingsplanprocedure (eind 2009 ­ half 2010)
· Oplevering Jaagpad West (medio 2010);

· Start sloop en bouwrijp maken Jaagpad Midden (half 2010);
· Start bouw Jaagpad Midden (2011).

Financieel
Voor dit project is een voorbereidingskrediet van 200.000 beschikbaar voor de periode 2009-2012. Aan IPSV middelen, 1.960.000, wordt in 2010 volledig besteed.

Risico's en beheersmaatregelen
Voor de tweede fase (Jaagpad Midden) kan mogelijk vertraging ontstaan door bezwaar- en beroepsprocedures. Er wordt overleg gevoerd met belanghebbenden om zoveel mogelijk bezwaar- en beroepsprocedures te voorkomen. Omgeving heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de bouwplannen. Adviesgroep geeft in mei advies


10 Stationsgebied

Projectdoelstelling
Door middel van gebiedsontwikkeling op termijn realiseren van een nieuw, levendig en aantrekkelijk stationsgebied. Het stationsgebied moet meer bij het centrum worden betrokken door de functie "poort van de stad" te versterken. Tevens uitbreiding van de woningvoorraad en verbeteren van de bereikbaarheid.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de planvormingfase.

Ontwikkelingen
Het volume voor de nieuwbouw van SNS wordt teruggebracht tot ca 11.000 m2. Dit leidt tot aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan. E.e.a. zorgt voor een vertraging van ca. 5 maanden. Er wordt een verkeersontwerp gemaakt voor Kruseman van Eltenweg. Pro Rail is de initiatiefnemer van de bouw van de fietsenstallingen. De gemeente zal starten met het ontwerp van het voorplein en het busstation.

Financieel
Het voorbereidingskrediet is 310.000 voor de periode 2009-2012.

Risico's en beheersmaatregelen
Een risico is beroep en bezwaar tijdens de RO procedures. Met omliggende buurten wordt nauw overlegd in de "klankbordgroep station" ten einde het draagvlak voor het project te vergroten. Het risico bestaat dat de investeringen in het busstation hoger zullen uitvallen dan de raming. Daarnaast is er een technisch risico m.b.t. de verkeerstechnische problemen voor wat betreft de afwikkeling, spoorverlegging en het hoogteverschil weg vs. spoor.


11 Vroonermeer Noord

Projectdoelstelling
Het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de regionale woningbehoefte door het realiseren van circa 650 woningen.

166

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de planvormingfase.

Ontwikkelingen
Er is gewerkt aan een gewijzigd plan om tot een sluitende grondexploitatie te komen. Er resteert nog een tekort van 2,7 mln. Gemeente Alkmaar en gemeente Langedijk zullen ieder garant staan voor een bedrag van maximaal 0,9 mln. Daarnaast zullen de marktpartijen gezamenlijk ook 0,9 mln. voor hun rekening nemen.
Partijen hebben zich uitgesproken over de zekerheid dat het compensatiegebied wordt gerealiseerd en dat de oplossingen moeten passen binnen het streekplan.

Financieel
Het voorbereidingskrediet wordt als volgt gedekt: 97,3% ad 446.000 voor de marktpartijen, 2,7% ad
12.500 voor de gemeente Alkmaar ten laste van de algemene middelen. De kosten worden te zijner tijd ten laste gebracht van de nog op te stellen Grondexploitatie Vroonermeer Noord.

Risico's en beheersmaatregelen
Bezwaar- en beroepsprocedures en weerstand bij mensen die hinder ondervinden van de (gewijzigde) plannen, kunnen leiden tot vertraging. Met aanpassing van de plannen en het neerleggen van de risico's bij de grondeigenaren kunnen de risico's beheerst worden. Goede communicatie en participatie van diverse partijen kan weerstand verminderen.

12 Waterkwekerij (vervallen per 2009)
Wegens het ontbreken van financiële steun van het Rijk, is dit project in 2009 beëindigd.


13 Zeswielen-tracé: weg achterlangs

Projectdoelstelling
Het verbeteren van de bereikbaarheid van Overstad, alsmede het verbeteren van de situatie voor langzaam verkeer op de Zeswielen middels de aanleg van een weg achterlangs (en naast) het spoor. Deze weg verbindt de Hertog Aalbrechtweg/Schinkelerwaard aan de noordzijde en de Zijperweg/Koedijkerstraat aan de zuidzijde.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de planvormingfase.

Ontwikkelingen
De voorbereidingsfase waarbinnen e.e.a. wordt uitgevoerd loopt door tot en met de zomer van 2010. De uitvoeringsfase (incl. de herinrichting van de dan oude Zeswielen) loopt tot en met het najaar van 2012.

Financieel
Het investeringsvolume bedraagt 10 miljoen ( 5,5 mln. grondexploitatie Overstad en 4,5 mln. investeringsbegroting).

Risico's en beheersmaatregelen
Een onzekere factor in het geheel zijn de kosten van de grondverwerving, deze kunnen namelijk hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Indien voor het verwerven van de gronden een onteigeningsprocedure moet worden doorlopen, dan zal dit zeker tot een vertraging van 1,5 jaar leiden voordat de werkzaamheden zijn afgerond.


14 YXIE

Projectdoelstelling
Het operationaliseren van het cultuurconcept YXIE en de bijbehorende organisatie. Alsmede het realiseren van de huisvesting voor cultuurpodium YXIE en het herinrichten van het Doelenveld. Een en ander conform het raadsbesluit YXIE, d.d. 13 november 2008.

Huidige projectfase
De huidige planvormingfase heeft betrekking op de periode januari 2009 t//m maart 2010. Daarna worden het werkplan en de projectorganisatie herijkt. Het totale project loopt t/m 2012.

167

Ontwikkelingen
Cultuurpodium: Stichting Provadja en stichting Lucebert richten samen de stichting YXIE op. De aanstelling voor de nieuw te werven directeur staat gepland voor september 2009. Gebouw en herinrichting Doelenveld: Met Claus en Kaan Architecten is begonnen met de verdere uitwerking van het prijswinnende ontwerp. Zorgvuldigheid in deze is van groot belang vanwege het historische karakter van het gebied en de diverse belangen die in dit proces spelen. Participatie: Voor het plangebied YXIE is een Nota van Uitgangspunten (NvU) opgesteld waarin de ontwikkelingsvisie van de gemeente staat verwoord voor het Doelenveld en de directe omgeving. Verwacht wordt dat de besluitvorming rond de NvU tot en met de gemeenteraad, na de zomervakantie 2009 in gang is gezet. Ook zal een participatieronde worden georganiseerd, waarbij het (voorlopige) openbare ruimteplan, het gebouwontwerp en het ontwerpbestemmingsplan centraal staan.

Financieel
Er is een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van 13,7 miljoen, waarvan 11,7 miljoen voor voorbereidingskosten en bouwkosten. Een bedrag van 2 mln. is bestemd voor de transitiekosten van Provadja en Lucebert naar YXIE. Voor de herinrichting van de openbare ruimten van het Doelenveld is 350.000 beschikbaar.

Risico's en beheersmaatregelen
Bezwaar- en beroepsprocedures en weerstand bij mensen die hinder ondervinden van de plannen, kunnen leiden tot vertraging. Vanwege de historische locatie is er een kans op archeologische vondsten op het Doelenveld. Dit zal tot vertraging leiden en eventueel hogere kosten. Onvoorziene zaken in de restauratie van de Nieuwe Doelen vormen ook een risico.


15 Paviljoen 2030

Projectdoelstelling
Het oprichten van het Paviljoen 2030 in Alkmaar, een platform/instituut waarin alle activiteiten zijn gericht op het overdragen van kennis voor een zo groot mogelijke energiebesparing en zoveel mogelijk duurzame energie in met name de gebouwde omgeving, met als horizon een energieneutrale samenleving.

Huidige projectfase
Het project bevindt zich in de planvormingfase.

Ontwikkelingen
Volgens het Lenteakkoord 2008 zal het energieverbruik in nieuwe winkels, woningen en kantoren in 2015 met 50% zijn gereduceerd ten opzichte van nu. Dat is de kern van het akkoord over energiebesparing in de nieuwbouw dat het Rijk en de bouwwereld hebben gesloten. Dat heeft betekenis voor de vraag naar personeel dat is geschoold in het ontwikkelen, toepassen en uitvoeren van deze technieken. Het platform zal door middel van een aantal initiatieven een positief impuls geven. Op 18 mei 2009 hebben 14 partijen een samenwerkingsovereenkomst in het kader van Paviljoen 2030 getekend. Gemeente, ondernemers en onderwijs zullen nu concreet acties gaan uitzetten om tot een uitwerkingsovereenkomst te komen.

Financieel
Voor de kosten van de eerste fase (realiseren platform) van het project, is een bedrag beschikbaar van 200.000 ( 90.000 nieuw beleid 2009 en 110.000 uit de reserve van het Economische Actieprogramma).

Risico's en beheersmaatregelen
De risico's voor de gemeente zijn beperkt omdat de gemeente vooral een faciliterende rol vervult. Van belang is een heldere taakafbakening in stand te houden zodat risico's zoveel mogelijk worden vermeden.

168

III. Financiële begroting

III.1 Inleiding financiële positie

III.2 De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2010-2013

III.3 Financieel kader 2010-2013

III.4 Toelichting diverse overzichten

Overzichten:
III.4.1 Lasten en baten, en mutaties met reserves per programma
III.4.2 Invulling bezuinigingstaakstelling economische crisis III.4.3 Invulling taakstelling 7% efficiency 2010 III.4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma
III.4.5 Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2010-2013
III.4.6 Incidentele baten en lasten
III.4.7 EMU-saldo

169

170

III. Financiële begroting 2010 (en meerjarenraming 2011-2013)

III.1. Inleiding financiële positie

In het hoofdstuk financiële begroting wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: III.2 De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2010-2013 III.3 Uitkomst financieel kader 2010-2013 (en toelichting) III.4 Toelichting diverse overzichten:
III 4 1. Lasten en baten, en mutaties met reserves per programma III 4 2. Invulling bezuinigingstaakstelling economische crisis III.4.3. Invulling taakstelling 7% efficiency 2010 III.4.4. Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma III.4 5. Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen III.4.6. Incidentele baten en lasten

Als vertrekpunt voor de opbouw van de ramingen 2010 geldt de begroting 2009 na 1e wijziging en de mutaties die in de Voorjaarsnota zijn vermeld. De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is geactualiseerd naar de stand van de meicirculaire 2009.

III.2. De belangrijkste uitgangspunten financieel kader 2010-2013


· Een constant loon- en prijsniveau in de planperiode 2010-2013 waarbij de ramingen 2009 op het niveau 2010 zijn gebracht;

· Een gehanteerde prijsmutatie 2010 voor goederen en diensten van 0,5%;
· Een prijsmutatie 2010 voor netto gemeentelijke subsidies van 0,85%;
· Een loonsomstijging 2010 van 0% (incl. sociale lasten);
· Een tariefverhoging voor de baten uit dienstverlening in 2010 van 0,5% (conform richtlijnen);
· Een verhoging van de belastingtarieven in 2010 met 0,5% en een groei van de opbrengst belastingen als gevolg van toename van het aantal aanslagen;

· Het hanteren van een aangepaste kostenverdeling waarbij de vernieuwde organisatiestructuur is verwerkt en hogere lasten vanuit centrale beleidsfuncties zijn toegerekend aan het product Bestuursondersteuning, programma Algemeen bestuur;
· Het elimineren van incidentele posten uit de begroting 2009 (verwerkt onder autonome ontwikkelingen);
· Het verwerken van de vrijvallende kapitaallasten van de bestaande investeringen in de planperiode op basis van een rentepercentage van 4,25%;

· Raming algemene uitkering gemeentefonds met als leidraad de meicirculaire 2009 (vanaf 2010 constant loon- en prijspeil);

· Verwerking van raadsbesluit d.d. 29 juni 2009 bijlagenr. 110, waarin is besloten de voorjaarsnota 2010- 2013 als leidraad te hanteren voor het opstellen van de programmabegroting 2010-2013;
· Verwerken van de 7% efficiencytaakstelling;
· Verwerken van het scenario neutraal a.g.v. de economische crisis. 171

III.3 Financieel kader 2010-2013

Nr. Omschrijving 2010 2011 2012 2013
1. Saldo financieel kader Voorjaarsnota -738 -1.261 -1.214 -1.638 n
2. Aanpassingen o.b.v. meicirculaire -2.900 -2.600 -2.000 -2.000 n
3. Correctie nominale ontwikkeling lonen 2.000 2.000 2.000 2.000 v
4. Ingerekend nieuw beleid -596 -745 -575 -564 n aangepast financieel kader bij aanbieding voorjaarsnota -2.234 -2.606 -1.789 -2.202 n
5. Effecten voortvloeiend uit begrotingsopstelling 2010 -5.796 -5.797 -3.791 -3.652 n
6. Verwerkte taakstelling i.h.k.v. economische crisis en inkooptaakstelling: 2.990 3.990 3.990 3.990 v Totaal exploitatiesaldo inclusief nieuw beleid -5.040 -4.413 -1.590 -1.864 n
7. Dekkingsplan tekort meerjarenperspectief 5.040 2.370 2.370 2.370 v Exploitatiesaldo 0 -2.043 780 506 n/v

Toelichting posten uit Financieel kader


1. Saldo jaarschijf 2010 financieel kader perspectiefnota 2010-2013 De opbouw van het financieel kader gaat uit van een constant loon- en prijsniveau in de planperiode, met als basisjaar 2010 volgens de Voorjaarsnota.


2. Aanpassingen o.b.v. de meicirculaire
Nadat de voorjaarsnota was opgesteld is de meicirculaire beschikbaar gekomen. Op basis hiervan is het financieel kader aangepast. Een nadere analyse van de meicirculaire met de gevolgen voor de raming van de Algemene uitkering is in de paragraaf Algemene Uitkering opgenomen. De belangrijkste mutaties zijn:

- de vervallen compensatie voor lonen en prijzen (nadeel 2 mln. structureel vanaf 2010);
- doorwerking structurele verlaging Algemene uitkering in 2009 (nadeel 0,9 mln. structureel);
- het structureel maken van het afschaffen van de behoedzaamheidsreserve (afschaffen was al ingerekend in 2009 t/m 2011, in dit overzicht een voordeel 0,6 mln. in 2012 en 2013);
- toename Algemene uitkering a.g.v. areaaluitbreiding (o.a. woningen, 0,3 mln. vanaf 2011).


3. Correctie nominale ontwikkeling lonen
Oorspronkelijk is in de richtlijnen voor de begroting uitgegaan van een te verwachten stijging van de loonsom t.o.v. de raming in de begroting 2009 van 3%.In verband met de ontwikkelingen rond de kredietcrisis is echter besloten tot een meer realistische loonontwikkeling in 2010. Dit resulteert in een verlaging van de begrote loonsom voor de vaste formatie met 2 mln. Wel is voor de verwachte verhoging van de pensioenpremies een bedrag van 0,4 mln. geraamd (zie effecten voortvloeiend uit de begrotingsopstelling).


4. Ingerekend nieuw beleid
Voor een aantal posten is een bedrag voor nieuw beleid opgenomen. Voor een toelichting, zie paragraaf Nieuw Beleid.


5. Effecten voortvloeiend uit de begrotingsopstelling 2010 Bij het opstellen van de begroting 2010 zijn posten naar voren gekomen die bij het opstellen van het financieel kader in de voorjaarsnota nog niet waren geraamd. Deze posten zijn:


172


2010 2011 2012 2013
Verschil Algemene uitkering a.g.v. nog niet
verwerkte posten in de meicirculaire -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 n Nog niet in AU verwerkte DU ihkv Veiligheid -565 -565 -565 -565 n Nog niet ingerekende middelen BDU Fysiek -414 -414 -414 -414 n Voordeel product financiering 900 900 900 900 v Voordeel bespaarde rente door verkoop
NUON 400 400 700 700 v Toevoeging rente aan reserve Westfrisiaweg -301 -301 -301 -301 n Onttrekking aan reserve bruto-activering ter
dekking van kapitaallasten incl rentedeel 192 192 192 192 v Verhoging pensioenpremies obv prognose -400 -400 -400 -400 n Kleine posten 110 110 117 107 v technische aanpassingen:
Vervallen vrijval reserve I-deel WWB -459 -459 -459 -459 n Bedrag voor anti-discriminatie 200 200 200 200 v Omzetting taakstelling
aanbestedingsvoordelen naar algehele
taakstelling -300 -300 -300 -300 n Verwerking scenario neutraal obv laatste
gegevens:
I-deel WWB -2.895 -2.896 -1.397 -1.348 n Verlaging inkomsten bouwvergunningen -700 -700 -500 -400 n Groter beroep op BBZ -84 -84 -84 -84 n
-5.796 -5.797 -3.791 -3.652


6. Te verwerken taakstelling i.h.k.v. de economische crisis In de voorjaarsnota werd duidelijk dat het financieel kader een fors tekort liet zien. Het college heeft hiertoe een bezuiniging doorgevoerd. Vooralsnog is dit bedrag als stelpost op Programma Algemeen Bestuur. Invulling van deze bezuiniging is in het overzicht Bezuinigingen verwerkt. Verwerking op de betreffende programma's vindt plaats na goedkeuring van deze begroting. Deze bezuiniging komt bovenop de 7% efficiency taakstelling. In 2010 is de 7% efficiency ingevuld, conform bijgevoegd overzicht.


7. Dekkingsplan
Naast bovengenoemde bezuiniging heeft het college meerdere posten ter dekking opgevoerd. Het gaat om de volgende posten:

2010 2011 2012 2013
Hanteren 0,85% indexatie-percentage
verbonden partijen en gesubsidieerde
instellingen 340 340 340 340 Niet toerekenen rente aan reserve
Westfrisiaweg 301 301 301 301 Verlaging inflatiepercentage 2009 naar
0,75% 500 500 500 500 Via stelpost inzet te verwachten
decentralisatie-uitkeringen in de
septembercirculaire voor veiligheid (90% van
de lasten) 565 565 565 565 Via stelpost inzet te verwachten
decentralisatie-uitkeringen in de
septembercirculaire voor fysiek voor de in de
begroting opgenomen lasten 414 414 414 414 Inzet Algemene reserve voor kosten
baggeren 250 250 250 250 Inzet reserve I-deel WWB 2.670
5.040 2.370 2.370 2.370

173

Uitwerking decentralisatie van het stedenbeleid
Het Rijk spreekt voor de periode 2010-2014 van stedenbeleid i.p.v. een grotestedenbeleid (GSB) zoals tot voor kort gangbaar was. Bij het nieuwe stedenbeleid zal minder sprake zijn van een sterk coördinerend ministerie (VROM/WWI) om vanuit het Rijk de samenhang te borgen. Opvallend verschil met het GSB is dat de financiële middelen worden gedecentraliseerd. De drie brede doeluitkeringen (fysiek, leefbaarheid en veiligheid, economie) verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen diverse decentralisatie-uitkeringen die beschikbaar komen in het gemeentefonds. Voor economie komt echter geen geld meer beschikbaar. Verantwoording over de besteding vindt niet meer plaats aan het Rijk, maar aan de gemeenteraad. Het is wel de bedoeling dat Rijk en gemeente over een aantal zaken op hoofdlijnen afspraken maken over de te bereiken doelen. Dit speelt met name bij de fysieke stedelijke vernieuwing.
In de paragraaf Algemene Uitkering is een uitwerking van de beschikbare middelen opgenomen. Nog niet voor alle decentralisatie-uitkeringen is bekend welke middelen voor Alkmaar beschikbaar zullen komen. Hierover wordt meer bekend bij het uitkomen van de septembercirculaire. De kans is aanwezig dat er minder middelen beschikbaar komen dan voorheen, zodat een nadere afweging zal moeten plaatsvinden over de besteding van deze middelen. Voor de behandeling van deze begroting wordt u geïnformeerd over de beschikbare middelen en voorstellen tot besteding hiervan.


2010 2011 2012 2013
ISV 3 stedelijke vernieuwing 2010-2014
( 5.403.117 in 5 jaar) 1.081 1.081 1.081 1.081 v Reeds in de begroting ingezet als
dekkingsmiddel voor de fysieke pijler (zie ook
dekkingsplan hierboven) -414 -414 -414 -414 n ISV 3 bodem 2010-2014 (indicatief

1.850.000 in 5 jaar) 370 370 370 370 v Maatschappelijke opvang en openbare
geestelijke gezondheidszorg (dit bedrag is al in
de meicirculaire beschikbaar gekomen en al in
de begroting verwerkt) 2.900 2.900 2.900 2.900 v In de begroting opgenomen stelpost voor lasten
ihkv maatschappelijke opvang -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 n Onderwijsachterstandenbeleid (dit bedrag is al
in de meicirculaire beschikbaar gekomen en al
in de begroting verwerkt) 1.293 1.293 1.293 1.293 v In de begroting opgenomen stelpost voor lasten
ihkv onderwijsachterstandenbeleid -1.293 -1.293 -1.293 -1.293 n Gezond in de stad 41 41 41 41 v Veiligheid en leefbaarheid (zie ook intensivering
overlast en verloedering) 1.095 774 774 774 v Reeds in de begroting opgenomen aan dekking
voor de lasten van 625.000 cameratoezicht
en stadstoezicht (zie ook dekkingsplan
hierboven) -565 -565 -565 -565 n Voortijdig schoolverlaten (komt in de
septembercirculaire) pm pm pm pm Vrouwenopvang (vanaf 2011) pm pm pm pm


174

III.4. Toelichting diverse overzichten

Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse verplichte overzichten in de financiële begroting. Na de toelichting worden de overzichten gepresenteerd.

Lasten Begroting 2010 ingedeeld naar thema
Veilig Alkmaar Bestuur en

3,55% middelen
Moderne economie 8,48%
0,80% Vitale samenleving
47,28%
Bereikbaarheid

5,79% Vitale samenleving Omgevingskwaliteit Sterk centrum
9,23% Gevarieerd wonen Omgevingskwaliteit
Bereikbaarheid
Moderne economie
Gevarieerd wonen Sterk centrum Veilig Alkmaar
18,84% 6,02% Bestuur en middelen

III.4.1 Lasten en baten, en mutaties met reserves per programma Het overzicht van baten en lasten bevat per programma het gerealiseerde bedrag van het begrotingsjaar
2008, het geraamde bedrag van het begrotingsjaar na wijziging van 2009 en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar 2010. In de bijlagen is de relatietabel thema's - programma's ­ producten opgenomen. Afzonderlijk is opgenomen de post Onvoorzien voor alle programma's tezamen ad. 250.000, zijnde circa
2,63 per inwoner.
Het overzicht algemene dekkingsmiddelen welke hier als reeks vermeld staat, is als een verplicht overzicht in de beleidsbegroting opgenomen.

III.4.2 Invulling bezuinigingstaakstelling economische crisis Bij het opstellen van de voorjaarsnota was duidelijk dat het financieel kader niet sluitend was. Om bij de begrotingsbehandeling een sluitende begroting te kunnen presenteren heeft het college de organisatie een bezuinigingsopdracht gegeven, waarbij in 2010 een bedrag van 2,5 mln. gerealiseerd moest worden en vanaf 2011 een bedrag van 3,5 mln. In dit overzicht is de invulling van deze taakstelling verwerkt. In de begroting is voor deze taakstelling een stelpost opgenomen op het programma 1 Algemeen Bestuur, verdeling van de bedragen over de programma's komt via de eerste begrotingswijziging.

III.4.3 Invulling taakstelling 7% efficiency 2010
Naast bovengenoemde taakstelling is uit de vorige meerjarenraming ook de 7% efficiency taakstelling nog actueel. In 2010 gaat het om een bedrag van 1 mln. ten opzichte van de begroting 2009 na eerste wijziging (de totale bezuiniging incl. 2009 komt daarmee op 2,5 mln.). In 2011 komt daar nog een bedrag bij van
1 mln. zodat de totale bezuiniging komt op 3,5 mln. In dit overzicht is de invulling van deze taakstelling verwerkt. Dit is in de primitieve begroting op betreffende programma's verwerkt.

III.4.4 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves naar programma Op grond van de voorschriften voor begroting en verantwoording is het niet toegestaan om tussentijdse resultaatbestemming te doen. Na resultaatbepaling kan pas resultaatbestemming volgen op basis van besluitvorming. De toevoegingen en onttrekkingen aan reserves (mutaties) dienen via het onderdeel resultaatbestemming (en daarmee via de exploitatie) te lopen. Een totaaloverzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen is opgenomen in het hoofdstuk overzichten.

De belangrijkste beoogde toevoegingen en onttrekkingen boven 0,5 mln. in 2010 betreffen:
- onttrekking aan de reserve CAI-middelen voor woningbouwcorporaties 3,6 mln.;
- toevoeging aan de reserve aanloopkosten Schelphoekgarage 1 mln.;
- toevoeging aan de reserve verbouwing grote zaal theater De Vest 0,5 mln.;
- onttrekking aan de reserve inkomensdeel WWB 2,7 mln.;
- onttrekking aan de reserve verkoop gemeentelijke eigendommen 0,6 mln.
175

III.4.5 Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2010-2013 In dit overzicht zijn de meerjarige ontwikkeling van de lasten en baten van de programma's, de dekkingsmiddelen en mutaties met reserves weergegeven. Uitgangspunt hierbij is een constant loon- en prijsniveau in de planperiode.

III.4.6 Incidentele baten en lasten
Dit betreft het verplichte overzicht van geraamde incidentele baten en lasten die verwerkt zijn in de begroting
2010.

III.4.7 EMU-saldo
Europees zijn afspraken gemaakt over de maximering van de overheidstekorten. Een overheidstekort mag niet meer dan 3% van het bruto binnenlands product bedragen. Het aandeel van de lagere overheden in de EMU-norm is 0,5%. In het kader van de stimulerende maatregelen als gevolg van de crisis heeft het ministerie van Financiën lagere overheden tijdelijk toestemming gegeven de EMU-norm te overschrijden. Dit overzicht is een verplicht overzicht conform de BBV.


176

III.4.1 OVERZICHT BEGROTING 2010 NAAR PROGRAMMA INCL. VERGELIJKING MET VOORGAANDE JAREN

rekening 2008 rekening 2008 rekening 2008 lasten 2009 baten 2009 saldo 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo na 1e wijz. na 1e wijz. na 1e wijz. 2010 2010 2010
1. Algemeen bestuur 30.458.599 14.120.491 16.338.108 27.262.138 11.481.384 15.780.754 14.519.019 1.162.613 13.356.406
2. Burgerrelaties 6.010.383 1.867.522 4.142.861 6.700.778 1.517.446 5.183.332 5.947.606 1.713.001 4.234.605
3. Veiligheid 9.422.329 449.392 8.972.937 9.596.613 31.129 9.565.484 10.613.444 31.285 10.582.159
4. Bereikbaarheid 26.230.585 16.352.258 9.878.327 17.490.274 8.272.331 9.217.943 17.320.334 8.310.388 9.009.946
5. Economie 2.591.989 1.069.271 1.522.718 2.851.702 1.031.434 1.820.268 2.383.880 694.188 1.689.692
6. Onderwijs 43.494.381 24.914.095 18.580.286 37.478.560 23.354.394 14.124.166 37.873.767 23.852.897 14.020.870
7. Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 16.893.951 3.189.235 13.704.716 17.490.148 2.884.969 14.605.179 17.986.137 2.936.077 15.050.060
8. Sport 10.104.414 3.129.669 6.974.745 10.868.471 3.319.077 7.549.394 10.557.477 3.414.897 7.142.580
9. Zorg 19.356.229 3.186.196 16.170.033 23.516.944 3.284.711 20.232.233 23.483.351 3.333.605 20.149.746
10. Werk, participatie en inkomen 71.136.170 60.536.633 10.599.537 67.308.137 47.348.000 19.960.137 70.300.793 48.238.000 22.062.793
11. Milieu en leefomgeving 26.482.719 16.944.079 9.538.640 28.520.729 16.667.009 11.853.720 27.602.579 16.939.234 10.663.345
12. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 44.665.573 45.158.347 -492.774 54.953.446 48.005.177 6.948.269 56.326.322 48.243.351 8.082.971 Totaal programma's 306.847.322 190.917.188 115.930.134 304.037.940 167.197.061 136.840.879 294.914.709 158.869.536 136.045.173 0 0
Totaal lasten/baten 306.847.322 190.917.188 115.930.134 304.037.940 167.197.061 136.840.879 294.914.709 158.869.536 136.045.173 Algemene dekkingsmiddelen 4.793.440 124.150.421 -119.356.981 4.600.389 129.496.981 -124.896.592 3.805.750 132.247.970 -128.442.220 Resultaat voor bestemming 311.640.762 315.067.609 -3.426.847 308.638.329 296.694.042 11.944.287 298.720.459 291.117.506 7.602.953 Dotaties en onttrekkingen
aan reserves 10.029.364 16.191.736 -6.162.372 10.825.785 13.808.695 -2.982.910 1.704.400 9.307.353 -7.602.953 Resultaat na bestemming 321.670.126 331.259.345 -9.589.219 319.464.114 310.502.737 8.961.377 300.424.859 300.424.859 0 Saldo -9.589.219 8.961.377 0 voordelig Inzet Algemene res 9.010.000 corr kaplasten 544.000

-592.623
voordelig


177

III.4.2 Invulling bezuinigingstaakstelling economische crisis

Formatie-
Besparing
Incid./ reductie
Bezuinigingsvoorstellen Struct. 2010 2011 2010 2011 (x 1.000) (x 1.000) (fte's) (fte's)
Schrappen van 9,6 vacatures (5 fte Servicetaken en 4,6 fte langdurige vacatures), invulling door 12 gedetacheerde medewerkers WNK en S 261 9,60 vermindering budget flexibel inhuur budget.
Verlaging interne overhead kosten Stadswerk S 40 1,00 Personele bezuinigingen bij Wonen & Milieu en Monumentenzorg & Archeologie S 100 2,40 Overige algemene benodigdheden S 2 1 Overige diensten S 3 1 Mutatie voorziening kosten uitvoering wet WOZ S 6 5 Vroegtijdig vertrek van een drietal medewerkers (saldo) S 50 0,60 Invoering nieuwe vorm van catering. S 25 25 Terugbrengen bewaartermijn van 20 naar 7 jaar van stukken van de sector Samenleving (voormalig SoZaWe) S 5 Agenda's en stukkenstroom digitaal verzenden i.p.v. papieren versie 5 Aanschaf agenda's stoppen. S 10 Aanmaanopbrengsten. S 14 Onderbenutting besteding budget Seniorenbeleid. S 50 Verlaging advieskosten voor het onderdeel Leiding I&A. S 50 De post kleine aanschaffingen binnen het budget
kantoorautomatisering verlagen. S 50 Verlagen budget onderhoud I&A a.g.v. project VOS. S 30 Versobering kerstpakketten: bezuiniging 33% (conform t/m 2007) S 25 Versobering seniorendag. S 15 Beëindigen inhuur uitzendkracht S 44 9 Invoering nieuwe rechtpositieregeling Vrijwilligers S 5 Aframen formatie bestuursjuridische zaken S 22 46 0,33 1,00 Aframen formatie ondersteuning afdeling Strategie & Bestuur S 14 0,25 Door middel van het maken van keuzes binnen het beleidsprogramma 11 4 Mondiaal beleid kan er budget worden afgeraamd
S
Verlaging budget representatie door middel van focus op kernthema's 10 S
Budget bijstellen naar feitelijke bijdrage Regionaal Archief S 32 IB: versterken projectleiderschap, meer projectenbureau S 0 PM Voordeel aanbesteding gas 32 Verlagen post Advieskosten (Raadsgriffier) S 5 Verlagen post Overige diensten (Raadsgriffier) S 6 7 Verlagen post Overige diensten Rekenkamercommissie S 6 Totaal programma Algemeen bestuur 729 297 10,93 4,25 Taakstelling 7% nog nader in te vullen (onverdeeld) S 52 Diverse kleine posten S 6 10 Papier en drukwerk S 2 Advertentie/reclamekosten en kosten presentatie etc. S 3 Onderhoud, kleine aanschaf, abonnementen, papier/drukwerk, diverse kleine posten S 7 Nog niet nader onderverdeeld S 6 Advies- en presentatiekosten S 6 Advieskosten, advertentie/reclamekosten en overige diensten S 5 Overige algemene benodigdheden S 6 Onderhoud en onderhoudscontracten S 19 Rentelasten aandeel stemmentelmachines uitgesteld I 8 Verlaging budget algemene advieskosten S 5 5 Verlaging (10%) extra budgetten bewonersinitiatieven S 27 Totaal programma Burgerrelaties 90 78 0,00 0,00
178

Formatie-
Besparing
Incid./ reductie
Bezuinigingsvoorstellen Struct. 2010 2011 2010 2011 (x 1.000) (x 1.000) (fte's) (fte's)
Beëindigen duiktaak S 43 Schrappen vervanging voertuig 683 S 10 Totaal programma Veiligheid 53 0 0,00 0,00 Datacommunicatie, eigen glasvezelnet realiseren i.s.m. I&A S 24 48 Meldkamer combineren met Stadstoezicht (inhuur) S 68 68 Vermindering parkeertoezicht (PCH) 28 30 Vergunningen vereenvoudigen en digitaliseren (besparing op 1,00 dienstverlening PuZa) S 0 70 Bewonersvergunningen en ontheffingen parkeren kostendekkend maken S 0 20 Garages: plafonds bedrijven loslaten S 5 10 Schelphoek: medefinanciering bedrijfsleven, lagere kapitaallasten S 10 10 Energiekosten OV: besparing vastrechtkosten door eigen netwerk, besparing energieverbruik door zelf schakelen. S 0 0 Duurzaam veilig: verminderen aantal te nemen verkeersmaatregelen S 40 40 PV-vergoeding Mulderfeiten S 150 198 Totaal programma Bereikbaarheid 325 494 0,00 1,00 Aanbesteding billboards S 260 40 Inleveren van de gemeentelijke bijdrage aan GSBIII, in het kader van S 148 het vervallen van de pijler Economie (zie Stedenbeleid & ISV III 2010 ­ 2014). Deze post was bestemd voor cofinanciering projecten GSB III, welke dit jaar wordt beëindigd. Als deze post gehandhaafd dient te worden, dient het als nieuw beleid opnieuw aangevraagd te worden aan de Raad vanaf 2011 (2010 is al geregeld in de perspectiefnota
2010 ­ 2013) In de perspectiefnota 2010 ­ 2013, blz. 47 is de Raad reeds akkoord gegaan met de bijdrage St. De Waaier ( 50.000) en de bijdrage St. Promotie Alkmaar ( 100.000). Deze bijdragen werden tot en met 2009 vanuit GSB III betaald.
Totaal programma Economie 408 40 Verlaging bijdrage huisvestingsprogramma v.o. S 80 Vervallen begrotingspost groepsverkleining zmlk S 9 Vervallen begrotingspost overschr.uitkering bestuurscie. S 15 Invoering afbouwregeling vergoeding ID-banen onderw.begeleid. S 23 Invoering afbouwregeling aanjaagsubsidie brede school S 10 Verhoging jaarlijkse onttrekking aan reserve kinderopvang S 20 Verlaging lasten voor schade bij onderwijspanden als gevolg van S 50 preventiemaatregelen
Totaal programma Onderwijs 207 0 0,00 0,00 Vacatureruimte medewerker dienstverlening niet invullen S 28 2 0,72 0,00 Inkoop en eff.voordelen op o.m. schoonmaakkosten S 0 9 Kapitaallasten: Uitstel vervangen kassa-systeem S 8 Nog nader in vullen (was kapitaallasten) S 54 Bedrijfsvoering: Aanbesteding Energie S 10 Bedrijfsvoering: Aanbesteding Schoonmaak S 10 Algemeen: nader in te vullen S 14 Onderhoud, apparatuur, inventaris: lagere toevoeging onderhoudsvoorzieningen S 68 Budget bijstellen naar feitelijke bijdrage Noordwest8 S 15 Verlaging jaarlijkse dotatie reserve verfraaiing gebouwen (1%-reg.) S 25 Totaal Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 144 99 0,72 0,00
179

Formatie-
Besparing
Incid./ reductie
Bezuinigingsvoorstellen Struct. 2010 2011 2010 2011 (x 1.000) (x 1.000) (fte's) (fte's)
Efficiëntieverbetering groenvoorziening sportvelden S 15 Taakstelling: bewustwordingsprogramma omgaan met energie S 5 5 Sportbedrijf
Taakstelling onderhoudsbudget o.a. door werkzaamheden zelf te S 20 doen i.p.v. uit te besteden
Abonnementen 1 Cateringkosten 3 Tariefstijging voor alle accommodaties 5% S 60 40 Taakstelling extra inkomsten 30 20 Invoering afbouwregeling aanjaagsubsidie breedtesport S 7 Totaal programma Sport 141 65 0,00 0,00 >> reserve WMO S 400 Toevoeging WMO-reserve: compensatie OV-taxi -400 Totaal programma Zorg 0 0
1e Tranche taakstelling realisatie inleenverg. gesubsidieerde arb. S 50 Vergoeding F2M-deelnemers baseren op WWB-uitk ipv minimuml. S 365 Afbouw ID-banen/meevallende ontwikkeling klantenbestand WWB S 95 Totaal programma Werk, participatie en inkomen 510 0 0,00 0,00 Verlaging kosten binnen Beeldbestek door efficiënter werken S 88 Diverse maatregelen binnen product afval S 20 Efficiency verbeteren Natuur- en milieueducatie: m.i.v 2012 60.000 S 0 0 2,00 Brede waterheffing: kostendekkend maken rioolrecht S 40 40 Overdracht stedelijk water: verlaging dotatie voorziening baggerwerken. De vijvers op de begraafplaats en de Alkmaarderhout blijven onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. Deze wateren dienen periodiek gebaggerd te worden. S 0 0 Overdracht stedelijk water: geen kosten voor onderhoud peilregulerende werken, wel verwijderen, afvoer en storten van diep- en drijfvuil S 14 44 Grijs-, dan wel groenonderhoud (in die prioriteitsvolgorde): lager niveau beeldbestekken S 40 40 Zwerfvuil bedrijventerreinen: bedrijven ook financieel medeverantwoordelijk maken S 40 40 Kostendekkend maken grafrechten S 18 18 Totaal programma Milieu en leefomgeving 260 182 0,00 2,00 Exploitatie lasten panden Sint Jorisstraat/Doelenstraat. Deze panden S 45 worden gesloopt t.b.v het project YXIE.
Verdichtingslocaties algemeen. Dit budget is ter dekking van S 15 algemene kosten voor locaties waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld. Uit inventarisatie van de afgelopen drie jaar blijkt een structurele onderuitputting
Verminderen van advieskosten bij het Bedrijfsbureau S 24 Door het afstoten van de woonwagens per 1-1-2010 aan Woonwaard, S 40 worden we niet meer geconfronteerd met een jaarlijks exploitatietekort Totaal programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 124 0 1,44 4,00 Totaal bezuinigingen 2.990 1.254 13,09 11,25
180

III.4.3 Invulling taakstelling 7% efficiency 2010

Sector/bedrijf Taakstelling per sector Realisatie

Brandweer 62.000 1,8 fte Concerncontrol 19.000 via budgetten Concernondersteuning 150.000 via budgetten Concernstaf 51.000 1,25 fte Griffie 9.000 via budgetten Museum 22.000 0,46 fte Publiekszaken 73.000 1,48 fte Realisatie 63.000 via budgetten Samenleving 183.000 2,83 fte/budgetten Sport 65.000 via budgetten Stadsbeheer 145.000 0,56 fte/budgetten Stadsontwikkeling 111.000 1,70 fte Stadswerk 112.000 2,0 fte Theater 35.000 0,50 fte

Totaal 1.100.000 12,58 fte/budgetten


181

III.4.4 TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES PER PROGRAMMA (bedragen x 1.000)

Begroting 2009 na 1e wijz Begroting 2010 Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Toevoegingen Onttrekkingen Saldo Programma:
P01 Algemeen bestuur 0 -6.199 -6.199 0 -3.573 -3.573 P02 Burgerrelaties 0 0 0 0 0 0 P03 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 P04 Bereikbaarheid 9.835 0 9.835 1.000 0 1.000 P05 Economie 0 -110 -110 0 0 0 P06 Onderwijs 28 -323 -295 28 -668 -640 P07 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 442 -408 34 542 -123 419 P08 Sport 11 -770 -759 11 -318 -307 P09 Zorg 241 -651 -411 0 0 0 P10 Werk, participatie en inkomen 0 -2.825 -2.825 0 -3.235 -3.235 P11 Milieu en leefomgeving 269 -1.457 -1.188 123 -612 -489 P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 0 -800 -800 0 -778 -778 Totaal programma's 10.826 -13.543 -2.717 1.704 -9.307 -7.603 PAD Alg.dekkingsmiddelen 0 -265 -265 0 0 0 Totaal 10.826 -13.809 -2.983 1.704 -9.307 -7.603


182

III.4.5 Recapitulatie programma's en dekkingsmiddelen meerjarenraming 2010-2013 (bedragen x 1.000)
lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo
2010 2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2013 P01 Algemeen bestuur 14.269 -1.163 13.106 10.491 -1.163 9.328 7.941 -1.163 6.778 6.739 -1.163 5.576 P02 Burgerrelaties 5.948 -1.713 4.235 6.206 -1.713 4.493 6.016 -1.713 4.303 6.013 -1.713 4.300 P03 Veiligheid 10.613 -31 10.582 11.699 -31 11.668 11.604 -31 11.573 11.651 -31 11.620 P04 Bereikbaarheid 17.320 -8.310 9.010 18.783 -8.310 10.473 19.186 -8.310 10.876 19.507 -8.310 11.197 P05 Economie 2.384 -694 1.690 2.424 -694 1.730 2.428 -694 1.734 2.427 -694 1.733 P06 Onderwijs 37.874 -23.853 14.021 38.613 -23.853 14.760 39.647 -23.853 15.794 40.099 -23.853 16.246 P07 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 17.986 -2.936 15.050 18.015 -2.936 15.079 18.049 -2.936 15.113 18.201 -2.936 15.265 P08 Sport 10.557 -3.415 7.143 10.426 -3.415 7.012 10.310 -3.415 6.896 10.295 -3.415 6.881 P09 Zorg 23.483 -3.334 20.150 23.433 -3.334 20.100 23.433 -3.334 20.100 23.599 -3.334 20.266 P10 Werk, participatie en inkomen 70.300 -48.238 22.062 71.053 -50.697 20.356 71.605 -54.131 17.474 72.261 -54.840 17.421 P11 Milieu en leefomgeving 27.603 -16.939 10.663 27.319 -16.939 10.379 27.430 -16.939 10.490 27.424 -16.939 10.484 P12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 56.326 -48.243 8.083 56.643 -48.243 8.400 57.126 -48.443 8.683 57.305 -48.543 8.762 Subtotaal programma's 294.664 -158.870 135.795 295.106 -161.329 133.778 294.776 -164.963 129.814 295.522 -165.772 129.751 Onvoorzien 250 250 250 250 250 250 250 250 Totaal lasten/baten 294.914 -158.870 136.045 295.356 -161.329 134.028 295.026 -164.963 130.064 295.772 -165.772 130.001 PAD Algemene dekkingsmiddelen 3.806 -132.248 -128.442 3.806 -132.210 -128.404 3.806 -132.782 -128.976 3.806 -133.053 -129.247 Totalen voor resultaatbestemming 298.720 -291.118 7.603 299.162 -293.539 5.624 298.832 -297.745 1.088 299.578 -298.825 754 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.704 -9.307 -7.603 1.704 -5.284 -3.580 1.704 -3.572 -1.868 1.704 -2.964 -1.260 Totalen na resultaatbestemming 300.424 -300.425 0 300.866 -298.823 2.044 300.536 -301.317 -780 301.282 -301.789 -506 nadelig voordelig voordelig
183

III.4.6 Overzicht incidentele posten verwerkt in
Begroting 2010
Progr. Prod./kpl. Omschrijving Bedrag x 1.000 Lasten Baten

1 51 Aanpassing pakketten door SEPA, digitale nota en e-facturatie 75 Totaal Programma 1 Algemeen bestuur 75 0
2 6 Verkiezingen 187 Totaal Programma 2 Burgerrelaties 187 0
3 4 Overdracht taken Politie Bijzondere wetten (m.i.v. 2011 taakstelle 115
3 4 Veiligheidshuis (incidenteel in 2010 en 2011) 80
3 4 Aanjaagbudget Integrale Veiligheid (ook in 2010 en 2011) 80 Totaal Programma 3 Veiligheid 275 0 Herhuisvesting Bergerweg 1, raadsbijlage 165/2008 en
6 7 raadsbijlage 72/2009 370 onttrekking aan reserve herhuisvesting bergerweg 100 Totaal Programma 6 Onderwijs 370 100
7 14 Restauratie collectie Nijenburgh (incidenteel in 2010 en 2011) 35
7 15 impuls bredeschool, sport en cultuur 240 dekking via gemeentefonds 33 Totaal Programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 275 33
8 25 Bijdrage rente CAI-gelden aan skeelerbaan Alkmaar 200 onttrekking aan reserve rente CAI middelen 200 Totaal Programma 8 Sport 200 200
9 10 kindermishandeling tot 2011 83 dekking via gemeentefonds 83
9 12 activiteiten huiselijk geweld 52 Totaal Programma 9 Zorg 135 83
10 13 taalcoaches tot 2012 15 dekking via gemeentefonds 15
10 13 wijkgerichte inburgering 230 dekking via gemeentefonds 230
10 13 bewonersinititatieven vouchersysteem tot 2011 300 dekking via gemeentefonds 300
10 13 participatie team allochtone vrouwen tot 2011 52 ontmoetingsactiveiteiten migranten, onderdeel van inburgering,
10 13 2010: 25, 2011: 50 25
10 13 toegankelijkheid zorginstelling voor migranten, 2010:20, 2011: 40 20
10 27 Formulierenbrigade 75
10 27 Kinderen doen mee 311 onttrekking aan reserve kinderen doen mee 311
10 29 ESF-project 85 85
10 29 subsidie Kennis- en adviescentrum 83 Totaal Programma 10 Werk, participatie en inkomen 1196 941
12 36 Formatiekosten Overdie sociaal (2010 en 2011) 48
12 36 Voorbereidingskrediet Binnenstad NW 20
12 36 Voorbereidingskrediet Overdie, wijkactieplan 50
12 36 Herstructurering De Mare 70 Totaal Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 188 0 Eindtotaal 2.901 1.357
184

III.4.7 EMU saldo 2009 2010 2011 Omschrijving x 1000,- x 1000,- x 1000,- Volgens realisatie Volgens begroting Volgens tot en met sept. 2010 meerjarenraming in
2009, aangevuld begroting 2010 met raming
resterende periode

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -11.944 -7.602 -5.624 (zie BBV, artikel 17c)

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 9.826 9.838 10.838
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 16.942 3.937 3.937
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden 28.119 47.456 33.112 geactiveerd

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op exploitie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 15.336 1.413 1.413 met derden betreffen

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten: ja nee ja nee ja nee a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Berekend EMU-saldo -26.460 -43.286 -25.964


185


186

IV. Overzichten

IV.1. Relatietabel programma's - producten
IV.2 Nieuw beleid 2010-2013
IV.3. Investeringsplan 2010-2013:
IV.3.1. Vervangingsinvesteringen
IV.3.2. Rendabele en autonome nieuwe
investeringen
IV.3.3. Investeringen t.l.v. de algemene reserve
IV.3.4. Investeringen uit nieuw beleid vorige
meerjarenbegrotingen
IV.3.5 Investeringen Nieuw beleid

IV.4. Overzicht autonome ontwikkelingen 2011-2013

IV.5. Overzicht reserves en voorzieningen


187


188

RELATIETABEL THEMA'S - PROGRAMMA'S - PRODUCTEN ­ PORTEFEUILLEHOUDERS

Nr. THEMA Nr. PROGRAMMA PRODUCT PORTEFEUILLEHOUDER


1 VITALE SAMENLEVING 6 ONDERWIJS Huisvesting en voorzieningen J.C. Meijer onderwijs (07)

Brede school (08) J.C. Meijer

Voortijdig schoolverlaten (09) J.C. Meijer

Bestuur openbaar onderwijs (23) J.C. Meijer


8 SPORT Sport en recreatie (15) J.C. Meijer

Sport (25) J.C. Meijer


9 ZORG Jeugdzorg (10) W.A.J. van Veen (volksgezondheid)

Maatschappelijke ondersteuning W.A.J. van Veen (12)

Wet maatschappelijke W.A.J. van Veen ondersteuning (28)


10 WERK, PARTICIPATIE
EN INKOMEN Jeugd en jongerenwerk (11) J.C. Meijer

Maatschappelijke participatie (13) J.C. Meijer (onderwijs en educatie, welzijn, vastgoedmanagement),
W.A.J. van Veen (minderheden
ouderen)

Uitkeringen (26) A. van Dam
Minimabeleid (27) A. van Dam (soc. zaken), W.A.J. van Veen (bijzondere bijstand)

Werkgelegenheidsbevordering A. van Dam
(29)

Kredietbank Noordwest (30) A. van Dam

Buurtgericht samenwerken (32) J.C. Meijer, S.H. Binnendijk


2 STERK CENTRUM 7 CULTUUR EN KUNST, Cultuur en kunst (14) J.C. Meijer CULTUREEL
ERFGOED EN
TOERISME

Stedelijk museum (21) J.C. Meijer

Theater de Vest (22) J.C. Meijer

Monumentenzorg en archeologie N.M.C. Alsemgeest
(33)

Regionaal historisch centrum (54) J.C. Meijer

Toerisme (57) A. van Dam


189

Nr. THEMA Nr. PROGRAMMA PRODUCT PORTEFEUILLEHOUDER


3 GEVARIEERD WONEN 12 RUIMTELIJKE Ruimtelijk beleid (36) S.H. Binnendijk ONTWIKKELING EN
WONEN

Bouwen (37) S.H. Binnendijk

Grond en accommodatiebeheer J.C. Meijer
(39)

Grondexploitaties (40) J.C. Meijer

Wonen (31) N.M.C. Alsemgeest


4 OMGEVINGSKWALITEIT 11 MILIEU EN Afvalinzameling, -verwerking (41) S.H. Binnendijk, A. van Dam LEEFOMGEVING

Riolering (47) S.H. Binnendijk, A. van Dam

Begraafplaatsen (43) S.H. Binnendijk

Beheer groenvoorzieningen (42) S.H. Binnendijk

Waterhuishouding (46) S.H. Binnendijk

Stadsreiniging (55) S.H. Binnendijk

Milieubeheer (56) S.H. Binnendijk


5 BEREIKBAARHEID 4 BEREIKBAARHEID Verkeer en vervoer (34) N.M.C. Alsemgeest

Parkeren (35) N.M.C. Alsemgeest, A. van Dam, S. H. Binnendijk

Beheer infrastructuur (45) S.H. Binnendijk (stadsbeheer), N.M.C. Alsemgeest (verkeer en
vervoer)


6 MODERNE ECONOMIE 5 ECONOMIE Economie en industrie (38) A. van Dam

Markten, havens en evenementen A. van Dam, J. C. Meijer (44)


7 VEILIG ALKMAAR 3 VEILIGHEID Integraal veiligheidsbeleid (04) P.M. Bruinooge, W.A.J. van Veen

Brandweer (05) P.M. Bruinooge

Veiligheidsregio Noord-Holland P.M. Bruinooge Noord (52)


190

Nr. THEMA Nr. PROGRAMMA PRODUCT PORTEFEUILLEHOUDER


8 BESTUUR EN MIDDELEN 1 ALGEMEEN Bestuur en internationale P.M. Bruinooge BESTUUR contacten (01)

Bestuursondersteuning (02) P.M. Bruinooge

Algemene activiteiten (51) P.M. Bruinooge


2 BURGERRELATIES Burgerdiensten (06) P.M. Bruinooge

Voorlichting, communicatie en
stadspromotie (03) P.M. Bruinooge

ALGEMENE Overige belastingen en algemene A. van Dam DEKKINGSMIDDELEN inkomsten (48)

Algemene uitkering (49) A. van Dam

Financiering en treasury (50) A. van Dam


191

IV.2 Overzicht nieuw beleid 2010-2013
(bedragen x 1.000)
Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag
Progr. Prod. Sector I/S of Inv. Omschrijving 2010 2011 2012 2013
3 4 CS I Aanjaagbudget Integrale Veiligheid 80 80
3 4 CS S Centrum Prostitutiezorg Alkmaar 65 65 65 65 Totaal programma 3 Veiligheid 145 145 65 65 Huurvergoeding brede school Sint

6 7 Samenl S Matthiasschool 74 74 74 Totaal programma 6 Onderwijs 0 74 74 74
7 14 Samenl S Cultuurnota: de basis op orde 55 55 55 55 Financiering servicepunt bibliotheek

7 14 Samenl S Overdie 60 60 60 60
7 14 Samenl I Subsidie st. beeldende kunst 71 71 71 Subsidie combinatiefunctionarissen

7 14 Samenl S cultuureducatie 60 90 90 150 Totaal programma 7 Cultuur en kunst,
cultureel erfgoed en toerisme 246 276 276 265
9 12 Samenl S Uitvoering Stedelijk Kompas 160 160 160 160 Programma 9 Zorg 160 160 160 160 Ontmoetingsactiviteiten migranten als

10 13 Samenl I onderdeel van inburgering 25 50 Toegankelijkheid zorginstelling voor

10 13 Samenl I migranten 20 40 Programma 10 Werk, participatie en
inkomen 45 90 0 0 Totaal nieuw beleid 2010-2013 596 745 575 564 (mutatie per jaar t.o.v. 1e
begrotingswijziging 2009)


192

Investeringsplan 2010-2013
IV.3.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN rentepercentage: 4,25% Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's Budgettaire last K=kapitaallasten, in euro's loop O=onderhoud, x 1.000 Progr. Prod. Sect. Omschrijving tijd 2010 2011 2012 2013 Totaal 2010 2011 2012 2013 O O K O K O K
1 B CO Vervangen zit-/meubilair 7 87.000 87.000 174.000 16.126 31.724 30.668
1 B CO N Vervanging Planon Facility Managementpakket 5 75.000 75.000 18.188 17.550 16.913
1 B CO N Vervanging / uitbreiding beveiligingssysteem Ergon 5 50.000 50.000 12.125 11.700 11.275
1 B CO N Vervanging keukenapparatuur Stadskantoor en Stadhuis 7 40.000 40.000 7.414 7.171 6.929
1 B CO N Vervanging PIMS4All personeels- en salarissysteem 5 150.000 150.000 0 36.375 35.100
1 B CO N Vervanging centrale serverpark 5 900.000 900.000 0 0 0
1 B CO N Vervanging centrale telefooninfrastructuur 5 300.000 300.000 0 72.750 70.200
1 B CO N Verv toegangscontrole- en kassasysteem tbv Sportbedrijf 5 150.000 150.000 36.375 35.100 33.825
1 B CO N Verv fraude registratie systeem tbv Samenl-Sozawe 5 50.000 50.000 12.125 11.700 11.275
1 B CO N Verv mobilofoon systeem tbv Stadswerk 5 70.000 70.000 16.975 16.380 15.785
1 B CO N Verv planningsysteem Basis tbv Stadswerk 5 80.000 80.000 19.400 18.720 18.040
1 B CO N Verv kassasysteem tbv Museum 5 20.000 20.000 0 0 4.850
1 B CO N Verv plotters en vouwapp CAD-systemen tbv Stadsbeheer 5 60.000 60.000 0 14.550 14.040
1 B CO A Vervangen en uitbreiden Microsoft KA 5 800.000 800.000 194.000 187.200 180.400
1 B CO Vervangen leidingen en aanleg WKO 20 375.000 375.000 34.688 33.891 33.094
1 B Puza Modernisering GBA/vervangen GBA-systeem PIV4all 5 300.000 300.000 72.750 70.200 67.650
1 B CO Vervangen dienst- en interdienstnetwerk 7 102.000 102.000 102.000 102.000 408.000 18.906 37.194 54.861
1 B CO Vervangen Decade (Financieel) systeem 7 500.000 500.000 0 0 92.679
1 B CO Meldingssysteem Aris gemeentebreed 5 100.000 100.000 0 0 24.250
1 B BO Verv. Inrichting video observatie post Stadstoezicht 15 250.000 250.000 27.292 26.583 25.875
1 51 SB N Vervangen landmeetapparatuur 10 65.000 65.000 9.263 8.986 8.710 Totaal 1 2.494.000 699.000 722.000 1.002.000 4.917.000 495.626 637.774 756.417
3 5 Brw N Midlife update 5 x TankautoSpuit 6 100.000 100.000 20.917 20.208 19.500
3 5 Brw A Voertuigen 5 115.000 115.000 0 0 27.888
3 5 Brw A Voertuigen 10 70.000 100.000 170.000 0 9.975 23.928
3 5 Brw N Warmtebeeld camera's 5 50.000 50.000 0 0 0
3 5 Brw N Mobiele data terminal 3 60.000 60.000 0 0 0
3 5 Brw N Chemicaliënpakken 10 20.000 20.000 0 0 0
3 5 Brw N Aggregaten/motor(ketting)zagen 8 25.000 25.000 0 0 0
3 5 Brw Verbindingsmiddelen 8 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 1.675 3.297 4.866
3 5 Brw Vervangen C2000 10 150.000 150.000 0 0 21.375
3 5 Brw Personele bescherming 5 45.000 45.000 46.000 46.000 182.000 10.913 21.443 31.833
3 5 Brw Vervangen bluskleding 10 100.000 100.000 14.250 13.825 13.400
3 5 Brw A Ademluchtapparatuur incl. helmen 10 555.000 555.000 79.088 76.729 74.370
3 5 Brw Kunststofcilinders 10 250.000 250.000 0 0 35.625
3 5 Brw Blus-/reddingsmiddelen 5 45.000 45.000 45.000 45.000 180.000 10.913 21.443 31.590
3 5 Brw Slangenwasinstallatie 10 100.000 100.000 14.250 13.825 13.400
3 5 Brw Arbeid- en milieuveiligheid 10 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 2.138 4.211 6.221
3 5 Brw Nieuwbouw Brandweerkazerne naast Stadskantoor ann. 4.900.000 4.900.000 1.114.000 1.114.000 1.114.000 Totaal 3 5.870.000 185.000 731.000 271.000 7.057.000 1.268.142 1.298.955 1.417.994
4 35 SB Vervangen parkeersysteem garages 10 860.000 860.000 122.550 118.895 115.240
4 35 SB Uitbreiding parkeerapparatuur straatparkeren 10 26.000 26.000 30.000 30.000 112.000 3.705 7.300 11.354
4 35 SB N Upgrade parkeerverwijssysteem 10 350.000 350.000 50 49.875 50 48.388 50 46.900
4 35 SB Vervangen centrale apparatuur stadsafsluiting 10 50.000 50.000 100.000 0 0 7.125
4 35 SB Integratie soft- en hardware meldkamer parkeren 10 156.000 156.000 22.230 21.567 20.904
4 35 SB Verv. monitoren en besturings-PC's meldkamer Parkeerbehee 5 52.000 52.000 12.610 12.168 11.726
4 45 SB Cameraobservatie op selectieve stadsafsluiting 10 31.000 31.000 0 4.418 4.286
4 35 SB Vervangen geldtelmachine 8 30.000 30.000 5.025 4.866 4.706
4 45 SB N Groot onderhoud stadsafsluitingen 5 150.000 150.000 0 0 0
4 45 SB Reconstructie van wegen 30 2.091.000 2.091.000 2.091.000 2.091.000 8.364.000 158.568 314.173 466.816
4 45 SB Sanering openbare verlichting 30 524.000 524.000 524.000 524.000 2.096.000 39.737 78.731 116.983
4 45 SB Aanpassingen openbare verlichting 30 158.000 158.000 158.000 158.000 632.000 11.982 23.740 35.274
193

Investeringsplan 2010-2013
IV.3.1. VERVANGINGSINVESTERINGEN rentepercentage: 4,25% Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's Budgettaire last K=kapitaallasten, in euro's loop O=onderhoud, x 1.000 Progr. Prod. Sect. Omschrijving tijd 2010 2011 2012 2013 Totaal 2010 2011 2012 2013 O O K O K O K
4 45 SB OVM-S/VI beheerssystemen 5 75.000 75.000 0 0 18.188
4 45 SB Kunstwerken (bruggen/walmuren) 30 1.109.000 1.109.000 1.109.000 1.109.000 4.436.000 84.099 166.627 247.584
4 45 SB Kunstwerken aanpassingen 30 575.000 575.000 575.000 575.000 2.300.000 43.604 86.394 128.369
4 34 SB Vervangen verkeersregelinstallaties 15 258.000 258.000 258.000 258.000 1.032.000 28.165 55.599 82.302
4 55 SB Vervangen papier- en afvalbakken 10 29.000 29.000 29.000 29.000 116.000 4.133 8.142 12.028 Totaal 4 6.218.000 4.801.000 4.899.000 4.974.000 20.892.000 50 586.282 50 951.005 50 1.329.783
5 44 SB Vervangen watertappunten haven 5 20.000 20.000 0 4.850 4.680 Totaal 5 0 20.000 0 0 20.000 0 4.850 4.680
6 7 Samen Programma huisvesting onderwijs 2007-2010 15 1.205.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000 4.820.000 131.546 259.678 384.395
6 7 Samen Vervangen RMC, leerplicht en leerlingenvervoerappl. 5 20.000 20.000 4.850 4.680 4.510 Totaal 6 1.225.000 1.205.000 1.205.000 1.205.000 4.840.000 136.396 264.358 388.905
7 24 De Vest Vervangen Kaartverkoopsysteem De Vest 5 40.000 40.000 9.700 9.360 9.020
7 24 MuseuA Vervanging inventaris en vaste opstelling museum 15 50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 5.458 10.775 15.950
7 24 MuseuN Vervanging beveiligingssystemen 8 120.000 120.000 20.100 19.463 18.825 Totaal 7 210.000 50.000 50.000 50.000 360.000 35.258 39.598 43.795
8 25 Sport Vervanging Condensor tbv ijsbaan 20 200.000 200.000 0 18.500 18.075
8 25 Sport Automatische beregening sportvelden 10 15.000 42.000 33.000 90.000 2.138 8.059 12.519
8 25 Sport Vervangen bedrijfsauto 10 53.000 53.000 0 0 7.553
8 25 Sport N Vervanging diverse bedrijfsmiddelen 10 25.000 55.000 52.530 132.530 3.563 3.456 11.188 Totaal 8 40.000 242.000 141.000 52.530 475.530 5.700 30.015 49.334
10 26 SameA Vervangen GWS4All uitkeringensysteem 7 700.000 700.000 0 129.750 125.500 Totaal 10 0 700.000 0 0 700.000 0 129.750 125.500
11 42 SB Reconstructie Openbaar Groen 20 217.000 217.000 217.000 217.000 868.000 20.073 39.684 58.834
11 42 SB Verv./uitbreiden speelwerktuigen 10 310.000 310.000 310.000 310.000 1.240.000 44.175 87.033 128.573
11 55 SW N Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud 4 123.000 123.000 0 0 0
11 42 SW A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud 5 82.000 61.000 102.000 8.000 253.000 19.885 33.981 57.500
11 42/55 SW A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud 6 340.000 366.000 706.000 71.117 68.708 66.300
11 42/55 SW A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud 8 45.000 343.000 43.000 136.000 567.000 7.538 64.751 69.892
11 42 SW A Vervangen rollend materieel Integraal Wijkonderhoud 10 93.000 424.000 15.000 532.000 13.253 73.277 73.218
11 42 SW Vervangen rollend materieel service taken 8 146.000 146.000 0 24.455 23.679 Totaal 11 1.087.000 1.501.000 687.000 1.160.000 4.435.000 176.039 391.888 477.996
12 36 Real Herstructurering Overdie/herinrichten buitenruimten 30 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 37.917 75.125 111.625 Totaal 12 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 37.917 75.125 111.625 Eindtotaal Totaal generaal 17.644.000 9.903.000 8.935.000 9.214.530 45.696.530 50 2.741.359 50 3.823.318 50 4.706.029
194

Investeringsplan 2010-2013
IV.3.2 RENDABELE INVESTERINGEN rentepercentage: 4,25% Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's Budgettaire last K=kapitaallasten, in euro's loop O=onderhoud, x 1.000 Progr. Prod. Sect. Nr. Omschrijving tijd 2010 2011 2012 2013 Totaal 2010 2011 2012 2013 O O K O K O K T.l.v. investeringen

1 B SB Vervangen software ingenieursbureau 5 31.000 31.000 7.518 7.254 6.991
1 B CO Vervangen leidingen en aanleg WKO 20 500.000 500.000 46.250 45.188 44.125 D m.v. verlaging exploitatielasten

1 B CO Vervangen gemeentelijke desktop/pc 5 800.000 800.000 194.000 187.200 180.400 Totaal progr. 1 1.331.000 1.331.000 247.768 239.642 231.516 D m.v. verlaging exploitatielasten

2 6 Puza Automatisering afhandeling geldstroom 5 150.000 150.000 36.375 35.100 33.825 Totaal progr. 2 150.000 150.000 36.375 35.100 33.825 Verhoging huurtarieven:

8 25 Sport 2e kunstgrasveld Kolping Boys rend.deel 15 45.000 45.000 4.913 4.785 4.658
8 25 Sport Renovatie en uitbreiding sportcomplex De Meent 50% 40 PM Totaal progr. 8 45.000 45.000 4.913 4.785 4.658 Verhoging begrafenisrechten

11 43 Vervangen materieel begraafplaatsen 8 16.000 16.000 2.680
11 43 Begraafplaatssysteem BPA4All 5 40.000 40.000 9.700 9.360 9.020 T.l.v. rioolrecht:

11 47 SB Sanering riolering 50 1.864.000 1.864.000 1.864.000 1.864.000 7.456.000 116.500 231.416 344.747
11 47 SB Vervangen materieel riooldienst 8 35.000 35.000 5.863 5.677
11 47 SB DG Dialog rioolbeheerssysteem 5 100.000 100.000 24.250 23.400 22.550 T.l.v. containerrechten:

11 41 SW Inzamelmiddelen bedrijfsvuil 10 15.000 15.000 30.000 2.138 2.074 4.148
11 41 SW Rollend materieel bedrijfsvuil 8 161.000 161.000 26.968 26.112 T.l.v. de afvalstoffenheffing:
Gescheiden inzamelen, vervangen rolemmers en

11 41 SW milieustraatjes ondergronds 10 367.000 367.000 367.000 367.000 1.468.000 52.298 103.035 152.213
11 41 SW Vervangen materieel afvalinzameling 8 690.000 670.000 527.000 1.887.000 115.575 224.134 305.182
11 41 SW A Afvalinzameling ondergrondse inzameling 10 824.000 824.000 117.420 Totaal progr. 11 3.076.000 3.097.000 3.613.000 2.231.000 12.017.000 320.460 626.249 989.748 T.l.v. de bouwleges

12 SO Digitalisering perceelsarchief 7 50.000 50.000 9.268 8.964 8.661 Totaal progr. 12 50.000 50.000 9.268 8.964 8.661 Totaal generaal 4.652.000 3.097.000 3.613.000 2.231.000 13.593.000 618.783 914.740 1.268.407
195

Investeringsplan 2010-2013
IV.3.3. INVESTERINGEN UIT NIEUW BELEID VORIGE MEERJARENRAMINGEN rentepercentage: 4,25% Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's K=kapitaallasten, in euro's loop Budgettaire last O=onderhoud, x 1.000 ProgProd.SectorNr. Omschrijving tijd 2010 2011 2012 2013 Totaal 2010 2011 2012 2013 O O K O K O K
1 B CO E-hrm, digitalisering klantcontacten 5 40.000 40.000 9.700 9.360 9.020 Totaal progr. 1 40.000 0 0 0 40.000 9.700 9.360 9.020
3 Brw Communicatie infrastructuur kazernes 10 60.000 60.000 8.550 8.295 8.040 Totaal progr. 3 60.000 0 0 0 60.000 8.550 8.295 8.040
4 35 SB Bijdrage in vijfde parkeergarage Schelphoek 40 5.500.000 5.500.000 371.250 365.406 359.563
4 35 SB Bijdrage in parkeergarages Schelphoek 40 3.000.000 3.000.000 202.500 199.313 196.125
4 SB Revitalisering openb ruimte bedr.terrein Oudorp 30 705.000 705.000 0 53.463 52.464
4 SB Installaties Parkeerdek nwe brandweerkazerne 15 300.000 300.000 32.750 31.900 31.050
4 SB Noodstroomaggregaat nwe Meldkamer 15 250.000 250.000 27.292 26.583 25.875 Totaal progr. 4 9.050.000 705.000 0 0 9.755.000 633.792 676.665 665.076
5 SB Project Schelphoek passantenhaven 40 590.000 590.000 39.825 39.198 38.571 Totaal progr. 5 590.000 0 0 0 590.000 39.825 39.198 38.571
6 7 Samen Masterplan VO programma management 30 100.000 100.000 200.000 7.583 15.025 14.742
6 7 Samen Masterplan VO Murmellius gymnasium (Rb195/2005) 30 4.551.000 4.551.000 345.118 338.670 332.223
6 7 Samen Programmamanagement primair onderwijs (B&W 28/3/06). 30 100.000 100000 200.000 7.583 15.025 14.742
6 7 Samen Masterplan basisonderwijs 30 250.000 250.000 500.000 18.958 37.563 36.854
6 MO Nieuwbouw De Alk 40 500.000 5.442.000 5.942.000 33.750 400.554 394.240
6 MO 2e Fase Masterplan VO 30 2.700.000 6.950.000 5.100.000 2.935.000 17.685.000 204.750 727.967 1.101.046 Totaal progr. 6 8.201.000 12.842.000 5.100.000 2.935.000 29.078.000 617.743 1.534.803 0 1.893.847
7 MO Nieuwbouw Parkhof 30 2.000.000 2.000.000 0 0 151.667
7 Cultuur Ontsluiten collectie Alkmaar via website 5 25.000 25.000 25.000 75.000 6.063 11.913 17.550 Totaal progr. 7 25.000 25.000 2.025.000 0 2.075.000 6.063 11.913 169.217
8 25 Sport Kolping Boys 2e kunstgrasveld 15 480.000 480.000 52.400 51.040 49.680
8 Sport Renovatie en uitbreiding Sportcomplex De Meent 40 PM 0 0 0
8 Sport Nieuwe centrale entree Hoornse Vaart 40 PM 0 0 0 Totaal progr. 8 480.000 0 0 0 480.000 52.400 51.040 49.680
12 36 Real Herinrichting Plein Plan Paardenmarkt 30 700.000 700.000 1.400.000 53.083 105.175 103.192
12 36 Real Digitaal informatiesysteem station (netto bijdrage) 10 240.000 240.000 0 34.200 33.180
12 36 Real Bijdrage bovenwijkse voorzieningen Overstad 30 1.500.000 1.500.000 1.900.000 1.900.000 6.800.000 113.750 225.375 365.208
12 36 Real Aanleg Zeswielentraject 30 2.000.000 2.500.000 4.500.000 151.667 338.417 332.042
12 36 SB Integr. aanpak kwaliteitsverbetering Binnenstad noord-west 30 350.000 350.000 0 26.542 26.046
12 36 SB A Reconstructie Korte Vondelstraat 30 710.000 710.000 53.842 52.836 51.830
12 Real De Mare herstructurering buurten 30 250.000 250.000 500.000 0 18.958 37.563
12 Real Ontwikkelingsprogramma Binnenstad Noord-West 30 1.000.000 1.000.000 2.000.000 75.833 150.250 147.417 Totaal progr. 12 5.910.000 6.540.000 2.150.000 1.900.000 16.500.000 448.175 951.753 1.096.477 0
Totaal generaal 24.356.000 20.112.000 9.275.000 4.835.000 58.578.000 1.816.247 3.283.026 3.929.928
196

Investeringsplan 2010-2013
IV.3.4. INVESTERINGEN NIEUW BELEID rentepercentage: 4,25% Investeringsbedragen exclusief btw, in euro's K=kapitaallasten, in euro's loop Budgettaire last O=onderhoud, x 1.000 ProgProdSector Nr. Omschrijving tijd 2010 2011 2012 2013 Totaal 2010 2011 2012 2013 O O K O K O K
1 B CO Inrichtingskosten Archiefruimte kelder Brandweer 10 100.000 100.000 14.250 13.825 13.400
1 B CO Inrichting vervangende computerruimte Stadhuis 7 200.000 200.000 37.071 Totaal progr. 1 100.000 200.000 300.000 14.250 13.825 50.471
3 4 CS Waarschuwings Alertings Systeem (WAS-mast) 20 60.000 60.000 5.550 5.423 5.295
3 5 Brw Inrichtingskosten nieuwbouw brandweer 15 494.000 494.000 53.928 52.529 51.129 Totaal progr. 3 554.000 554.000 59.478 57.951 56.424
8 25 Sport Uitbreiding kleedkamers en schoolberging Kolping Boys 25 150.000 150.000 12.375 12.120 11.865 Totaal progr. 8 150.000 150.000 12.375 12.120 11.865 Totaal generaal 804.000 200.000 1.004.000 86.103 83.896 118.760


197

Toelichting investeringen

Vervangingsinvesteringen
Onderstaand vindt u een toelichting van de nieuw aangemelde vervangingsinvesteringen.

Programma 1, Algemeen Bestuur
Vervanging Planon Facility Managementpakket, 75.000 jaarschijf 2010 Het huidige pakket is technisch verouderd en moet worden opgewaardeerd naar en geheel nieuwe omgeving. Niet alleen voor de gebruikers van Facilitair maar ook voor die van de Brandweer. Dit wordt in samenhang bekeken en bij voorkeur gedaan met de vervanging van het helpdeskpakket Heat voor de afdeling I&A. Daarvoor is in de jaarschijf 2009 een budget van 75.000 beschikbaar.

Vervanging / uitbreiding beveiligingssysteem Ergon 50.000 voor jaarschijf 2010 Als toegangs- en inbraakbeveiligingssysteem wordt thans gebruik gemaakt van Ergon. De nieuwbouw van de Brandweer aan de Helderseweg zal geïntegreerd dienen te worden in het bestaande Ergon systeem. De stand van de technologie heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe versie van Ergon niet compatible is met de bestaande versie in het Stadskantoor. Om de koppeling tussen Brandweer en Stadskantoor mogelijk te maken is een update van Ergon naar Invise vereist.

Vervanging keukenapparatuur Stadskantoor en Stadhuis 40.000 voor jaarschijf 2010 Ten behoeve van de catering dient de keukenapparatuur op de locaties Stadhuis en Stadskantoor te worden vervangen.

Vervanging PIMS4all personeels- en salarissysteem 150.000 voor jaarschijf 2011 Deze investering was eerder opgenomen en goedgekeurd voor jaarschijf 2008. Toen was er nog geen sprake van een logische opvolger voor dit pakket. In 2011 is dat er wel volgens de huidige leverancier Centric. Daarom is dit met 43.000 opgehoogde investeringsbedrag opgevoerd.

Vervanging centrale serverpark 900.000 voor jaarschijf 2013 In 2008 is het huidige centrale serverpark met centrale schijfopslag en back-up en recovery voorziening alsmede voorzieningen voor uitwijk bij calamiteiten in gebruik genomen. In 2013 zal het serverpark weer vervangen moeten worden.

Vervanging centrale telefooninfrastructuur 300.000 voor jaarschijf 2011 De huidige telefooncentrale en toestellen zijn van vóór 2005. Er worden periodiek al telefoontoestellen vervangen maar in 2011 zal de resterende hoeveelheid toestellen en de centrale zelf vervangen moeten worden. In 2009 wordt het Alkmaarse netwerk al wel geschikt gemaakt voor zogenoemd IP-bellen (VOIP). Dat laatste is bellen over het datanetwerk.

Vervangen toegangscontrole- en kassasysteem 150.000 voor jaarschijf 2010 Het huidige systeem van de firma Schmit is in 2004 ingevoerd en vertoont steeds vaker gebruikersonvriendelijkheden die dus de dienstverlening aan de klanten schaadt. Het Sportbedrijf wil het huidige systeem in 2010 vervangen.

Vervangen Fraude Registratie Systeem 50.000 voor jaarschijf 2010 Deze post is eerder aangevraagd en goedgekeurd voor jaarschijf 2006. De beoogde leverancier heeft echter nog geen goede opvolger op de markt gebracht. Dat zal in 2010 gebeuren. Vandaar deze nieuwe aanvraag onder het gelijktijdig schrappen van de oude post.

Vervangen mobilofoon systeem 70.000 voor jaarschijf 2010 De huidige installatie is sterk verouderd. Al in 2005 was een investering voor vervanging opgevoerd maar vervanging was om allerlei redenen nog niet mogelijk. Het oorspronkelijke investeringsbudget is geschrapt onder gelijktijdige opvoering in jaarschijf 2010 omdat vervanging dan eindelijk wel mogelijk en noodzakelijk is.

Vervangen planningsysteem Basis 80.000 voor jaarschijf 2010 Het systeem voor plannen van mens en materieel en de feitelijke verantwoording daarover moet vervangen worden. Het is als pakket technisch en economisch afgeschreven en de toenmalige leverancier bestaat niet meer. Daarom dit benodigde budget om het huidige pakket te kunnen vervangen.

Vervangen kassasysteem 20.000 voor jaarschijf 2012 De apparatuur is afgeschreven en technisch zodanig verouderd dat vervanging in 2012 noodzakelijk wordt. Dit mede in relatie met de programmatuuraanpassing die de leverancier van het huidige systeem gaat uitvoeren.

198

Vervangen plotters en vouwapparatuur CAD-systemen 60.000 voor jaarschijf 2011 De huidige apparatuur is in 2011 technisch verouderd en zal dan voor een goede blijvende werking vervangen moeten worden. Daarom is dit investeringsbedrag opgevoerd.

Vervanging landmeetapparatuur, 65.000 voor jaarschijf 2010 Het huidige landmeetinstrument is al enige tijd afgeschreven. De vereiste nauwkeurigheid voor de (komende) basisregistraties kan niet of nauwelijks gehaald worden met de huidige apparatuur. Satellietontvangst is maar op een te beperkt moment van de dag mogelijk. Met de nieuwe apparatuur wordt ook "terugverdiend", de vaste lasten aan noodzakelijke inbel-abonnementen zijn per jaar + 6.000 lager! Met de nieuwe apparatuur wordt ook de gewenste 0,2 fte uitbreiding landmeter overbodig (nodig voor de verplichte (basis)registraties BAG, GBKN en WION/Klic). Zonder dit apparaat kan niet veel langer in eigen beheer gemeten/uitgezet worden.

Programma 3, Veiligheid
Midlife update 5 x TankautoSpuit, 100.000 jaarschijf 2010 Pomp, rolluiken en diverse andere onderdelen zijn aan slijtage onderhevig waardoor de kans op storingen toeneemt. Om de bedrijfszekerheid in het 2e deel van het operationeel gebruik te waarborgen is daarnaast ook groot onderhoud aan de elektronica en carrosserie noodzakelijk. De wagens zullen ook worden aangepast aan de gewijzigde wettelijk eisen met betrekking tot zwaailicht en tweetonige hoorn. Dekking voor deze investering moet worden toegerekend aan de post "Onderhoud Rollend Materieel" (4400/60502)

Warmtebeeldcamera's, 50.000 jaarschijf 2013
Betreft de vervanging van de warmtebeeld camera's die in 2007 zijn aangeschaft. De huidige stand van de techniek maakt dat de camera's verouderd zijn met betrekking tot het gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. Verwachting is dat onderdelen niet meer leverbaar zijn en de kans op storingen steeds groter worden. Bij eventuele schades is reparatie dan niet meer mogelijk.

Mobiele data terminal, 60.000 jaarschijf 2013
Betreft de vervanging van het in 2008 aangeschafte apparaat. De verwachting is dat in 2013 door nieuwe technieken het huidige apparaat niet meer aan de gebruikseisen voldoet en dus feitelijk verouderd is. Daarnaast wordt de kans op storingen steeds groter waarbij de kosten van reparatie onevenredig hoog zullen zijn.

Chemicaliënpakken, 20.000 jaarschijf 2013
Betreft reguliere vervanging van de in 2003 aangeschafte pakken. Door materiaalveroudering zijn de pakken technisch gezien niet langer bruikbaar.

Aggregaten/motor(ketting)zagen, 25.000 jaarschijf 2013 Betreft vervanging van de in 2005-2006 aangeschafte apparaten. Door veroudering zal de kans op storingen toenemen. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot intensief onderhoud waarvan de kosten niet meer in verhouding staan tot de levensduur van de apparaten.

Programma 4, Bereikbaarheid
Upgrade Parkeerverwijssysteem, 350.000 voor jaarschijf 2010 In 2008 is een raadsmotie aangenomen om het PRIS te upgraden. Begin 2009 is gestart met de voorbereiding die moet resulteren in realisatie in het eerste kwartaal van 2010. Op dit moment ramen we de kosten van de gevraagde wijzigingen op 350.000 De extra beheerkosten die dit met zich meebrengt bedragen 50.000 per jaar, waaronder een uitbreiding van de formatie met 0.1 fte ( 5.000)

Groot onderhoud stadsafsluitingen, 150.000 voor jaarschijf 2013 De eerste serie afsluitingen dateert uit 2001. In 2013 zal een grote onderhoudsbeurt worden uitgevoerd waardoor de levensduur van de systemen zal worden verlengd. Na deze werkzaamheden zullen de afsluitingen nog minimaal 5 jaar (toto 2018) kunnen worden gebruikt. Het betreft derhalve een levensduurverlengende operatie waardoor de vervanging in 2016 met (minimaal) 2 jaar wordt uitgesteld.

Programma 7, Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme Vervanging beveiligingssystemen museum, 120.000 jaarschijf 2010 Vervanging bestaande beveiligingssystemen in het kader van de uitvoering van het integraal beveiligingsplan gericht op collectie,publiek en gebouw (deel II en III) Stedelijk Museum Alkmaar. De vervanging is nu noodzakelijk i.v.m. nieuwe eisen die gesteld worden door politie en brandweer en de landelijke ervaringen met beveiliging van museumcollecties.


199

Programma 8, Sport
Vervanging diverse bedrijfsmiddelen, 25.000 jaarschijf 2010, 55.000 jaarschijf 2012, 52.530 jaarschijf 2013
Ten behoeve van de sportparken dienen diverse bedrijfsmiddelen aangeschaft te worden. Het gaat om diverse onderhoudsmachines en toebehoren.
Voor 2010: cirkelmaaier en schrobmachine
Voor 2012: 2 bedrijfsauto's
Voor 2013: 2 tractoren
De vervangingsinvesteringen van diverse bedrijfsmiddelen waren in de voorzieningen van 2009 t/m 2012 nog meegenomen. De voorziening is naar beneden bijgesteld.

Programma 11, milieu en leefomgeving
Vervanging rollend materieel integraal wijkonderhoud, 123.000 jaarschijf 2013 De veegmachine met tractienummer 5166 komt in 2013 voor vervanging in aanmerking. Begrote kosten
123.000. Inzet van dit middel is voornamelijk voor het product stadsreiniging.


200

Investeringen Nieuw Beleid

Programma 1, Algemeen Bestuur
Inrichtingskosten Archiefruimte kelder Brandweer 100.000 voor jaarschijf 2010 Als gevolg van de sloop van het C-gedeelte Stadskantoor ten behoeve van de nieuwbouw Helderseweg is een deel van het archief extern opgeslagen. In de nieuwbouw Helderseweg is een archiefruimte gepland voor DIV en PUZA. Dit archief dient ingericht te worden met archiefkasten waar onder rolkasten.

Inrichting vervangende computerruimte Stadhuis op derde locatie 200.000 voor jaarschijf 2012 De huidige tweede uitwijkcomputerruimte is gesitueerd in het Stadhuis. Dit is volgens de richtinggevende uitgangspunten te dicht bij de computerruimte in het Stadskantoor. Ook de vereiste groeimogelijkheden van de computerruimte in het Stadhuis zijn te beperkt. Op een derde nog nader te bepalen locatie moet een geschikte ruimte ingericht worden. Qua timing zou die inrichting net voor de vervanging van de centrale server apparatuur (jaarschijf 2013) plaats moeten vinden.

Programma 3, Veiligheid
Waarschuwing Alerterings Systeem (WAS-mast), 60.000 jaarschijf 2010 De in Alkmaar aanwezige sirenes van het waarschuwingsstelsel (WAS) bij rampen/crises zijn eigendom van het Ministerie van BZK en in gebruik bij de Regionale Brandweer NHN. De burgemeester is volgens de Wet Rampen en Zware Ongevallen (WRZO) verantwoordelijk voor het waarschuwen van de bevolking in zijn gemeente en heeft hiervoor van de Rijksoverheid de sirenes ter beschikking gekregen. BZK betaalt de investeringen van het WAS-systeem en zorgt ervoor dat de sirenes worden onderhouden en in stand gehouden. Hieraan besteedt BZK per jaar 2 miljoen. Met betrekking tot het controleren van het onderhoud/reparaties en verwerven van nieuwe locaties verleent de Regionale Brandweer NHN medewerking.
Een sirene wordt op voordracht van de gemeente op een daarvoor gekozen locatie geplaatst. Bij veranderingen van bebouwingen en wijziging in de openbare ruimte moeten WAS-masten bij verandering van positie/plaats (grond- of dakmasten) worden vernieuwd. De kosten voor aanbesteding van de sirene c.q. de randapparatuur komen voor rekening van de gemeente. Een plaatsing dan wel aanpassingen aan de randapparatuur mogen uitsluitend door Siemens Nederland worden uitgevoerd.

De sirenemast 22011 is op aanwijzing van de gemeente Alkmaar op het gebouw van Eriks aan de Voormeer geplaatst. Vanwege de nieuwbouw Schelphoek kon de huidige sirenemast niet worden herplaatst waardoor er een nieuwe sirene c.q. randapparatuur dient te worden aanbesteedt.

Inrichtingskosten nieuwbouw Brandweer, 494.000 jaarschijf 2010 Medio 2010 zal de nieuwe brandweerkazerne aan de Helderseweg in gebruik genomen gaan worden. Hierbij zullen onontkoombaar kosten gemaakt moeten worden voor verhuizing en inrichting. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een inrichtingsplan, ook in nauwe samenwerking met de afd. Facilitair van Concernondersteuning. Op dit moment is het nog niet mogelijk een beeld te schetsen van het te investeren bedrag, gezien de complexiteit van de problematiek. Meegewogen moet worden of en hoe de Brandweer gaat meeliften in contracten met betrekking tot bijvoorbeeld kopieermachines, koffieapparaten, catering en telefooncentrale. Ook moet rekening gehouden worden met gebruik van het gebouw door de vrijwilligers. Tot slot zullen de inrichtingskosten eventueel nog beïnvloed kunnen worden door enerzijds de uitkomsten van de doorlichting en anderzijds de verzelfstandiging van Bedrijven, die per 1 januari 2010 doorgevoerd moet zijn.

Programma 8, sport
Uitbreiding kleedkamers en schoolberging Kolping Boys, 150.000 jaarschijf 2010 Op het voormalige DFS terrein sporten veel scholen in het voor- en najaar (J. Arentsz van der Meij). Binnen afzienbare tijd zal het gebied echter ontwikkeld worden. Als gevolg van de geplande huizenbouw zal er dan geen plaats meer zijn om de schoolsport onder te brengen. Binnen de voorstellen m.b.t. herbestemming DFS terrein is rekening gehouden met het financieren van de extra kleedaccommodatie en bergruimte bij Kolping Boys uit de te verkrijgen grondopbrengst.

Het complex van Kolping Boys zal vanaf 2011 ingezet kunnen worden voor de schoolsport. De kleedkamercapaciteit en beschikbare bergruimte voor het onderbrengen van de scholen zijn echter onvoldoende. Er dienen kleedkamers en bergruimte (sportmateriaal e.d.) bijgebouwd te worden. Daarvoor is een bedrag van 150.000 excl. btw nodig om de noodzakelijke verbouwingen te kunnen uitvoeren.


201

IV.4 Overzicht Decentralisatie-uitkeringen (DU) en Integratie-uitkeringen (IU) 2009-2014


2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toelichting Decentralisatie uitkeringen:
Aanpak kindermishandeling 83.300 83.300 0 0 0 0 De 35 centrumgemeenten ontvangen in 2008 t/m 2010
83.300 onder de voorwaarde dat de colleges van b&w schriftelijk instemmen met de Actieverklaring
Kindermishandeling
Beeldende kunst en vormgeving 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 De doelstellingen voor deze middelen zijn opgenomen in de meicirculaire 2008. De uitkering geldt als aanvulling op de reguliere gelden die gemeenten uitgeven aan beeldende kunst en vormgeving. Deze laatste worden geacht ten minste even hoog te zijn als de uitkering. Indien de horizontale verantwoording en de gegevens aan het CBS daartoe
aanleiding geven kan het verstrekken van de uitkering heroverwogen worden
Bewonersinitiatieven wijken (G18) 150.000 150.000 150.000 0 0 0 Deze middelen worden ingezet ten behoeve van burgerinitiatieven om de sociale cohesie en de leefbaarheid van woonwijken te verbeteren. Dit bedrag wordt ingezet in de wijk Overdie.
Bewonersinitiatieven wijken (G31) 300.000 300.000 pm 0 0 0 Voorwaarde voor het ontvangen van het bewonersbudget is dat het geld middels een vouchersysteem wordt toegekend aan de bewoners. Alkmaar heeft dit op deze manier verwerkt. Over het jaar 2011 wordt later besloten
Brede school sport en cultuur 154.423 154.423 154.423 255.119 255.119 255.119 De impuls brede scholen, sport en cultuur richt zich op de (combinatiefuncties) realisatie van combinatiefuncties. De G31-gemeenten hebben een bestuurlijke verklaring getekend waarin o.a. het aantal fte's voor hun gemeente is benoemd en waarin de gemeente toezegt hiervoor ook de benodigde financiering beschikbaar te stellen uit eigen middelen
Cultuurparticipatie 74.397 74.397 74.397 74.397 0 0 De regeling cultuurparticipatie provincies en gemeenten 2009-
2012 komt in de plaats van het Actieplan Cultuurbereik. Hiertoe is door de gemeente een verklaring van deelname getekend inclusief vierjarenplan
Innovatietrajecten inburgering 230.000 230.000 190.000 0 0 0 Deze middelen zijn bedoeld voor de uitvoering van een aantal wijkgerichte aanpak innovatietrajecten in het kader van het Deltaplan inburgering
202

IV.4 Overzicht Decentralisatie-uitkeringen (DU) en Integratie-uitkeringen (IU) 2009-2014


2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toelichting Taalcoaches 45.000 15.000 15.000 0 0 0 Het kabinet geeft een exta impuls aan de organisatie van taalcoaches voor inburgeraars
Wijkactieplannen 680.000 680.000 0 0 0 0 Deze middelen worden beschikbaar gesteld voor het wijkenbeleid. De bedragen zijn bestemd voor de wijk Overdie Onderwijsachterstandenbeleid 1.292.935 pm pm pm pm Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van de vervallen BDU-SIV.
Maatschappelijke opvang, openbare 2.900.000 pm pm pm pm Deze middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van geestelijke gezondheidszorg en de vervallen BDU-SIV. Het beleid is vastgelegd in het Stedelijk verslavingsbeleid Kompas. Dit kompas vormt de basis voor de prestatie- afspraken waaraan het ontvangen van de DU wordt
verbonden. De in artikel 20 Wmo genoemde voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
Integratie uitkeringen:
Amendement De Pater 112.280 pm 0 0 0 0 Dit amendement was bedoeld ter compensatie afschaffing OZB gebruikers niet-woningen voor dat deel dat als woning gebruikt wordt. Deze integratie uitkering zal geïntegreerd worden in het maatstavenstelsel en daarna onderdeel zijn van de Algemene uitkering
Tijdelijke stimuleringsregeling 90.000 90.000 pm pm pm pm In 2009 zal een evaluatie van de effecten van deze stimulering intensieve opsporing en controle Abw plaatsvinden, mede op grond waarvan besloten wordt over (Tsioc) verder noodzaak van stimulering na 2010 WMO 9.542.739 9.332.938 9.332.938 9.332.938 9.332.938 9.332.938 Volgens de afgesproken systematiek zou het budget 2010 met een bedrag van macro 257 mln. lager vastgesteld moeten worden. Op basis van het Bofv is echter afgesproken om hiervan af te wijken en het gehele bedrag bij de gemeenten te laten. Een deel 130,4 mln. is nu in verdeling gebracht, de verdeling van het resterende deel ad. 127 mln. wordt in de septembercirculaire 2009 gedaan.

203

IV.5 Overzicht autonome ontwikkelingen 2010-2013 excl. kapitaallasten (excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2009) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Form.
Pro- 2010 2011 2012 2013 grm. Prod. Sector I/S Omschrijving
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 1 Algemeen Bestuur
1 51 SB S Uitvoering wettelijk verplichte basisregistratie BAG 59 59 59 59 1,0 is wettelijke taak
1 51 CO I Aanpassing pakketten door SEPA, digitale nota en e-facturatie 75
1 51 CO S Onderhoud digitaal dienstverleningssysteem 200 200 200 komt ipv investering
1 B CO S Verlaging exploitatielasten I&A ter dekking investering desktop -194 -187 -180 zie rendabele investering desktop 800.000
1 51 CO I Voordeel energieclick -120 -120 invulling taakstelling aanbestedingsvoordelen 120 120 totaal 134 65 72 79 1,0 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
1 1 CS S Jaarlijkse kosten video-verslaggeving raad 0 0 -30 -30
1 51 CO I Advies i.h.k. van risicomanagement en weerstandsvermogen -15 -15 -15 -15 vervallen incidentele post
1 51 CO I Vervallen tijdelijke kosten huur archiefruimte tot 2012 -20
1 51 Alg S Toegenomen lasten abonnementen van het bedrijfsvervoerplan 11 11 11 11
1 51 Alg S Kosten controle hondenbelasting -40 -40 -40 -40 vervallen incidentele post
1 51 Alg I Inzet Egalisatie reserve BTW compensatiefonds 1.000 1.000 1.000 1.000 vervallen incidentele onttrekking
1 51 Alg I Afloop budget Daadkracht in Dienstverlening -100 -100 -100 -100 vervallen incidentele post totaal 856 856 826 806 Totaal programma 1 Algemeen bestuur 990 921 898 885 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 2 Burgerrelaties Verlaging exploitatielasten Puza ter dekking investering zie rendabele investering automatisering
2 6 Puza S automatisering geldstroom -25 -25 -25 -0,5 geldstroom
2 6 Puza I Verkiezingen 15 166 -187 -187
2 6 Puza S Aanpassing legesinkomsten -155 -131 38 38 totaal -140 10 -174 -174 -0,5 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota totaal 0 0 0 0 Totaal programma 2 Burgerrelaties -140 10 -174 -174 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 3 Veiligheid
3 4 SB S Financiering wegvallen bestuurlijke boete 200 200 200 200
3 4 SB S Overdracht taken Politie Bijzondere wetten 115 115 115 115 3,8 taakstellend bedrag miv 2011 -115 -115 -115 taakstelling
3 5 Brw S Dekking investering Midlife update 5 x tankautospuit -20 -20 -20 zie vervangingsinvesteringen
204

IV.5 Overzicht autonome ontwikkelingen 2010-2013 excl. kapitaallasten (excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2009) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Form.
Pro- 2010 2011 2012 2013 grm. Prod. Sector I/S Omschrijving
totaal 315 180 180 180 3,8 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
3 4 CS I Lokaal Integraal veiligheidsprogramma -80 -80 -80 -80 vervallen incidentele post
3 4 CS I Veiligheidshuis -80 -80 vervallen incidentele post
3 5 Brandw S Dekking kapitaallasten Nollenoor -265 -265 -265 -265 ter dekking brandweerkazerne
1 61 CO S Extra huuropbrengst Brijder verslavingszorg -60 -60 -60 -60 ter dekking brandweerkazerne
3 4 CS S Verlaging nieuw beleid vop/stadstoezicht -50 -50 -50 -50 ter dekking brandweerkazerne
3 5 Brandw S Exploitatiekosten brandweerkazerne 538 538 538 538 ter dekking brandweerkazerne
3 5 Brandw S Vrijval pand Nollenoor -225 -225 -225 -225 ter dekking brandweerkazerne
3 5 Brandw S Vrijval kazerne Koningsweg -83 -83 -83 -83 ter dekking brandweerkazerne
3 5 Brandw S Vrijval catering -51 -51 -51 -51 ter dekking brandweerkazerne
1 51 CO S Vrijval exploitatielasten C-vleugel -72 -72 -72 -72 ter dekking brandweerkazerne
3 5 Brandw S Vrijval huur pand meldkamer Dijk -9 -9 -9 -9 ter dekking brandweerkazerne
3 5 Brandw I Vrijval brandweerdekking Alkmaar -75 -75 -75 -75 ter dekking brandweerkazerne totaal -432 -432 -512 -512 Totaal programma 3 Veiligheid -117 -252 -332 -332 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 4 Bereikbaarheid
4 45 SB S Beheerkosten Spitspaal Herenweg 17 17 17 17 0,15
4 45 SB S Verhoging waterschapslasten 52 52 52 52 is onontkoombaar totaal 69 69 69 69 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
4 45 SB S Onderhoudsniveau kunstwerken 0 322 322 322
4 35 SB I Vervallen huurkosten Parcade -125 -125 -125 -125 totaal -125 197 197 197 Totaal programma 4 Bereikbaarheid -56 266 266 266 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 5 Economie totaal 0 0 0 0 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
5 38 Real I Onderzoekskosten energiefaculteit -90 -90 -90 -90 vervallen incidentele post totaal -90 -90 -90 -90
205

IV.5 Overzicht autonome ontwikkelingen 2010-2013 excl. kapitaallasten (excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2009) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Form.
Pro- 2010 2011 2012 2013 grm. Prod. Sector I/S Omschrijving
Totaal programma 5 Economie -90 -90 -90 -90 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 6 Onderwijs structureel gevolg jaarrekening (zie ook

6 7 Samenl S Hogere kosten leerlingenvervoer 120 120 120 120 burap september) totaal 120 120 120 120 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
6 7 Samenl S Huurvergoeding onderwijsvoorziening in Vroonermeer-Noord 0 PM PM PM Vrijval kaplasten en overige lasten dubbel gymnastieklokaal
6 7 Real S Amstelstraat -80 -80 -80 -80
6 7 Real I Vervallen huuropbrengst Bergerweg 1 50 50 50 50 vervallen incidentele post totaal -30 -30 -30 -30 Totaal programma 6 Onderwijs 90 90 90 90 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme totaal 0 0 0 0 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
7 14 Samenl I Subsidie beeldende kunst -65 -65 -65 -65 vervallen incidentele post
7 14 Samenl S Centrum voor Woord, beeld en geluid 200 200 200 200
7 14 Museum I Restauratie collectie Nijenburgh -35 -35 vervallen incidentele post
7 24 De Vest S Dotatie voorziening Nieuwbouw Theater 100 200 300 300 totaal 235 335 400 400 Totaal programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 235 335 400 400 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 8 Sport

8 15 Samen I Impuls brede scholen, sport en cultuur 273 66 102 betreft de onderschrijding in 2008
8 15 Samen I Compensatie via gemeentefonds -33 -66 -102 0 totaal 240 0 0 0 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
8 25 Sport I Overname kunststof waterveld AMHC 0 105 0 0 totaal 0 105 0 0 Totaal programma 8 Sport 240 105 0 0
206

IV.5 Overzicht autonome ontwikkelingen 2010-2013 excl. kapitaallasten (excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2009) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Form.
Pro- 2010 2011 2012 2013 grm. Prod. Sector I/S Omschrijving
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 9 Zorg

9 12 Samenl S Handhaven niveau maatschappelijke opvang en verslavingszorg 200 300 400 500 Inzet WMO reserve -200 -300 -400 -500 totaal 0 0 0 0 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
9 10 Samenl I Kindermishandeling -83 -83 83 vervallen incidentele post
9 10 Samenl I Vervallen dekking via gemeentefonds 83 83 83
9 10 Samenl I Elektronisch kinddossier 26 52 52 52
9 10 Samenl I Dekking via gemeentefonds -26 -52 -52 -52
9 12 Samenl S WMO loket 25 25 25 25
9 12 Samenl I Fusiekosten GGD Hollands Noorden -95 -95 -95 -95 vervallen incidentele post
9 12 Samenl I Uitvoering activiteitenprogramma huiselijk geweld 0 -50 -50 -50 vervallen incidentele post
9 12 Samenl S Hoger budget WMO 347 347 347 347
9 12 Samenl S dekking door verhoging budget wmo gemeentefonds -347 -347 -347 -347 totaal -70 -120 -120 46 Totaal programma 9 Zorg -70 -120 -120 46 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 10 Werk, Participatie en Inkomen
10 13 Samenl S Vrijwilligerscentrale Alkmaar 101 101 101 101 dekking uit WMO reserve -101 -101 -101 -101
10 13 Samenl S Financiering art 1 Bureau Discriminatiezaken NHN 13 13 13 13 cofinanciering rijksbijdrage totaal 13 13 13 13 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota
10 13 Samenl I Taalcoaches -30 -30 -45 -45 vervallen incidentele post
10 13 Samenl I Vervallen dekking GF 30 30 45 45
10 13 Samenl I Bewonersinitiatieven vouchersysteem -300 -300 -300 vervallen incidentele post
10 13 Samenl I Vervallen dekking GF 300 300 300
10 13 Samenl I Maatschappelijke stage 34 68 68 68
10 13 Samenl I Dekking ia GF -34 -68 -68 -68
10 13 Samenl I Participatie allochtone vrouwen 0 -50 -50 -50 Verlaging ontvangsten budget W-deel WWB o.b.v.

10 29 Samenl I Bestuursakkoord 846 1.686 1.731 1.731 overgenomen uit ppn 2009-2012
10 29 Samenl I Lagere uitgaven W-deel WWB o.b.v. Bestuursakkoord -1.252 -3.749 -5.307 -5.307 overgenomen uit ppn 2009-2013
10 29 Samenl I Vervallen inzet reserve arbeidsmarktgerichte projecten 865 865 865 865 totaal 459 -1.248 -2.761 -2.761 Totaal programma 10 Werk, Participatie en Inkomen 472 -1.235 -2.748 -2.748
207

IV.5 Overzicht autonome ontwikkelingen 2010-2013 excl. kapitaallasten (excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2009) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Form.
Pro- 2010 2011 2012 2013 grm. Prod. Sector I/S Omschrijving
Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 11 Milieu en leefomgeving
11 42 SB S Alkmaars groen in beeld, inhaalslag herinplant 350 350 350 350 totaal 350 350 350 350 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota totaal 0 0 0 0 totaal programma 11 Milieu en Leefomgeving 350 350 350 350 Nieuwe autonome ontwikkelingen programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
1e 2 jaar wel overnemen, heroverwegen bij

12 36 Real S Formatiekosten Overdie Sociaal 48 48 0,6 vjn 2012 totaal 48 48 0 0 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige Perspectiefnota vervallen post instellen raadswerkgroep onderzoek

12 36 SO I energieverlagende maatregelen -150 -150 -150 -150 vervallen incidentele post
12 36 CS I Voorbereidingskrediet Binnenstad NW 0 -20 -20 -20 vervallen incidentele post
12 36 CS I Voorbereidingskrediet Stationsgebied -30 -30 -30 -30 vervallen incidentele post
12 36 CS I Voorbereidingskrediet Overdie, wijkactieplan 0 -50 -50 -50 vervallen incidentele post
12 36 CS I Herstructurering Overdie -235 -235 -235 -235 vervallen incidentele post
12 36 CS I Herstructurering De Mare 0 -70 -70 -70 vervallen incidentele post
12 39 Real I Vervallen overdrachtsom woonwagens -480 -480 -480 -480 vervallen incidentele post
12 39 Real I Vervallen opbrengst standplaatsen woonwagens 67 67 67 67 vervallen incidentele post
12 39 Real I vervallen post uitbreiding erfpachtperceel Mandemakerstraat -124 -124 -124 -124 vervallen incidentele post
12 40 Real I Boekwaardeverlies Eijssencomplex -211 -211 -211 -211 totaal -1.163 -1.303 -1.303 -1.303 Totaal progr. 12 Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen -1.115 -1.255 -1.303 -1.303 Totaal nieuwe autonome ontwikkelingen 1.149 855 630 637 Autonome ontwikkelingen overgenomen uit de vorige
Perspectiefnota en correcties incidentele posten uit de vorige begroting -360 -1.730 -3.393 -3.247 Totaal autonome ontwikkelingen 2010-2013 789 -875 -2.763 -2.610 (mutatie per jaar t.o.v. 1e wijziging begroting 2009)
208

IV.5 Overzicht autonome ontwikkelingen 2010-2013 excl. kapitaallasten (excl. belastingen, vrijval kapitaallasten en algemene uitkering) (bedragen x 1.000 per jaarschijf cumulatief t.o.v. 1e wijziging 2009) Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Form.
Pro- 2010 2011 2012 2013 grm. Prod. Sector I/S Omschrijving
Autonome ontwikkelingen als gevolg van de economische crisis Neutrale variant:
Programma 10 Werk, Participatie en inkomen

10 26 Samenl I Verhoging budget I-deel WWB -1.289 -4.588 -8.067 -8.776
10 26 Samenl I Verhoging uitgaven I-deel WWB 4.184 7.484 9.464 10.124
10 27 Samenl S Bijzondere bijstand hogere lasten 156 171 194 194
10 30 Samenl S Schuldhulpverlening hogere lasten 80 80 80 80
3.131 3.147 1.671 1.622
Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

12 37 SO S Lagere opbrengsten bouwleges 700 700 500 400 wordt mede veroorzaakt door WRO
700 700 500 400
Totaal neutrale variant 3.831 3.847 2.171 2.022


209

IV.6 RESERVES 2010 - 2013

progr. sector Naam reserve Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo eind 2009 2010 eind 2010 2011 eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013 (bedragen x 1.000)

1 co egalisatiereserve BTW-compensatiefonds 0 0 0 0 0 Totaal 1 Algemeen bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 bo reserve wijkgericht samenwerken en veiligheid 134 134 134 134 134 Totaal 2 Burgerrelaties 134 0 134 0 134 0 134 0 134
3 brw reserve nieuwbouw brandweerkazerne 330 330 330 330 330 Totaal 3 Veiligheid 330 0 330 0 330 0 330 0 330
4 so reserve P&R terrein 572 572 572 572 572
4 real reserve aanloopkosten Schelphoek garage 1.100 1.000 2.100 2.100 2.100 2.100
4 bo reserve integraal plan Overdie 610 610 610 610 610 Totaal 4 Bereikbaarheid 2.282 1.000 3.282 0 3.282 0 3.282 0 3.282
5 real reserve economisch actieplan 0 0 0 0 0 Totaal 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 sl reserve buitenschoolse opvang educatie/activiteiten 192 -21 171 -21 150 -21 129 -21 108
6 sl reserve kinderopvang smi 437 -46 391 -46 345 -46 299 -46 253
6 real reserve masterplan VMBO 6.887 -176 6.711 -176 6.535 -176 6.359 -176 6.183
6 real reserve gymnastieklokaal Snaarmanslaan 100 -1 99 -1 98 -1 97 -1 96
6 real reserve tijd huisvestingskosten herb. Bergerweg 100 -100 0 0 0 0
6 real reserve dekking kpl.lasten onderw. Voorz. De Vluchthoef 446 -26 420 -28 392 -29 363 -30 333 Totaal 6 Onderwijs 8.162 -370 7.792 -272 7.520 -273 7.247 -274 6.973
7 sl reserve verfraaiing gebouwen 152 -1 151 -1 150 -1 149 -1 148
7 vest reserve verbouwing grote zaal Theater De Vest 3.613 520 4.133 620 4.753 -4.753 0 0
7 vest reserve sponsorgelden de Vest 1 1 1 1 1 Totaal 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 3.766 519 4.285 619 4.904 -4.754 150 -1 149
8 sl reserve breedtesport 275 275 -275 0 0 0
8 sprt reserve kunststof waterveld AMHC 39 11 50 -50 0 11 11 11 22
8 sprt reserve herindeling sportcomplex Jong Holland 0 0 0 0 0
8 sprt reserve 2e kunstgrasveld Koedijk bruto activering 546 -39 507 -39 468 -39 429 -39 390
8 sprt reserve kunstgrasveld Alcmaria V bruto activering 119 -8 111 -8 103 -8 95 -8 87
8 sprt reserve lichtinstallatie HenS Alcmaria Victrix 200 200 200 200 200
8 sprt reserve herindeling Sportpark Jong Holland bruto activering 135 -10 125 -10 115 -10 105 -10 95
8 sprt reserve renovatie kleedacc. Hoornse Vaart bruto activering 150 -6 144 -6 138 -6 132 -6 126
210

IV.6 RESERVES 2010 - 2013

progr. sector Naam reserve Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo eind 2009 2010 eind 2010 2011 eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013 (bedragen x 1.000)

8 sprt reserve 4e kunstgrasveld AMHC bruto activering 373 -27 346 -27 319 -27 292 -27 265
8 sprt reserve Outdoorpark Hoornse Vaart bruto activering 100 -10 90 -10 80 -10 70 -10 60
8 sprt reserve Spiegelzaal Hoornse Vaart bruto activering 168 -7 161 -7 154 -7 147 -7 140
8 sprt reserve renovatie tennispark De Hout bruto activering 94 -6 88 -6 82 -6 76 -6 70
8 sprt reserve zonwering Hoornse Vaart bruto activering 45 -5 40 -5 35 -5 30 -5 25
8 sprt reserve renteopbrengst Cai gelden 831 -200 631 -38 593 593 593 Totaal 8 Sport 3.075 -307 2.768 -481 2.287 -107 2.180 -107 2.073
9 sl reserve huiselijk geweld 42 42 -42 0 0 0
9 co egalisatiereserve Wet Voorziening Gehandicapten 8.793 8.793 8.793 8.793 8.793 Totaal 9 Zorg 8.835 0 8.835 -42 8.793 0 8.793 0 8.793
10 sl reserve welzijnswerk 415 415 -190 225 -50 175 -50 125
10 sl reserve anti discrimminatie 0 0 0 0 0
10 sl reserve sociale activering 0 0 0 0 0
10 sl reserve stadspas 78 78 -78 0 0 0
10 sl reserve arbeidsmarkt gerichte projecten 876 -179 697 -86 611 -86 525 -86 439
10 sl reserve inkomensdeel wwb 2.670 -2.670 0 0 0 0
10 sl reserve digitaal klantdossier 80 0 80 -20 60 -20 40 -20 20
10 sl reserve vergroten bereik doelgroep minima 75 -75 0 0 0 0
10 sl reserve kinderen doen mee 311 -311 0 0 0 0 Totaal 10 Werk, participatie en inkomen 4.505 -3.235 1.270 -374 896 -156 740 -156 584
11 co reserve egalisering tarieven afvalstoffenheffing 767 -352 415 415 415 415
11 co reserve egalisering tarieven rioolrecht 3.984 -137 3.847 104 3.951 -1.496 2.455 104 2.559 Totaal 11 Milieu en leefomgeving 4.751 -489 4.262 104 4.366 -1.496 2.870 104 2.974
12 so reserve betaalbare woningen starters 580 -115 465 -200 265 -65 200 200
12 so reserve Victoriepark 212 212 212 212 212
12 real reserve risico's grondexploitaties lopende plannen 6.534 6.534 6.534 6.534 6.534
12 real reserve ontwikkeling Stationsgebied 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
12 real reserve verkoop gemeentelijk eigendom 774 -600 174 174 174 174
12 real reserve infrastructuur Boekelermeer 2.331 2.331 2.331 2.331 2.331
12 real reserve Bijdrage aan N 242 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600
12 real reserve tijd huisv. Brijder Verslavingszorg 0 0 0 0 0
12 real reserve wijkcentrum de Vang ivm bruto activering 2.360 -26 2.334 -27 2.307 -28 2.279 -29 2.250
12 real reserve wijkcentrum de Mare ivm bruto activering 975 -11 964 -11 953 -12 941 -12 929
12 real reserve stadsvernieuwing 630 630 -630 0 0 0
211

IV.6 RESERVES 2010 - 2013

progr. sector Naam reserve Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo eind 2009 2010 eind 2010 2011 eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013 (bedragen x 1.000)

12 cs reserve herstructurering de Mare (voorber.) 5 5 5 5 5
12 cs reserve Paardenmarkt (voorber.) 22 22 22 22 22
12 cs reserve Waterkwekerij 0 0 0 0 0
12 cs reserve Energiebox 100 100 100 100 100 Totaal 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 26.323 -752 25.571 -868 24.703 -105 24.598 -41 24.557 Alg. dekk co algemene reserve 31.371 31.371 31.371 31.371 31.371 Alg. dekk co reserve rente-egalisatie 2.269 2.269 2.269 2.269 2.269 Alg. dekk co Reserve concrete maatregelen kredietcrisis 2.150 -296 1.854 1.854 1.854 1.854 Totaal Algemene dekkingsmiddelen 35.790 -296 35.494 0 35.494 0 35.494 0 35.494 div. co reserve taakmutaties gemeentefonds 885 885 885 885 885 div. co reserve CAI-gelden 7.281 -3.673 3.608 -2.320 1.288 -608 680 680 Totaal diversen 8.166 -3.673 4.493 -2.320 2.173 -608 1.565 0 1.565 Eindtotaal Totaal gemeentelijke reserves 106.119 -7.603 98.516 -3.634 94.882 -7.499 87.383 -475 86.908


212

IV.6 VOORZIENINGEN 2010 - 2013

progr. sector Balansnr. Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo voorz Naam voorziening eind 2009 2010 eind 2010 2011 eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013
*)
(bedragen x 1.000)

3 co 2 voorziening onderhoud brandweerkazerne 261 261 261 261 261 Totaal 3 Veiligheid 261 0 261 0 261 0 261 0 261
4 sb voorziening openbare verlichting 0 0 0 0 0
4 sb voorziening civieltechnische kunstwerken 2.024 -587 1.437 -512 925 -513 412 13 425
4 so 3 Voorziening sociale veiligheid openbaar vervoer 20 -20 0 0 0 0
4 so voorziening parkeren binnenstad 61 61 61 61 61
4 so 1 Voorziening productiefonds en infrastructuur openbaa 3.522 -3.522 0 0 0 0
4 so 2 Voorz. verbetering toegankelijkheid openbaar vervoer 9 -9 0 0 0 0
4 so 3 Voorz. actieplan langzaam verkeer 994 -515 479 -479 0 0 0 Totaal 4 Bereikbaarheid 6.630 -4.653 1.977 -991 986 -513 473 13 486
5 real 3 Voorziening Doelstellingen gem.Alkmaar binnen GSB 109 -6 103 -103 0 0 0
5 real 3 Voorziening Meerjarig ontw.programma BDU EZ 726 -147 579 -147 432 -147 285 -147 138 Totaal 5 Economie 835 -153 682 -250 432 -147 285 -147 138
6 sl 1 Voorziening overschrijdingsuitkering bijzonder basiso 81 -17 64 -64 0 0 0
6 sl 1 Voorziening overschrijdingsuitkering bijzonder speciaa 523 -189 334 -334 0 0 0
6 sl 3 Voorz. Gemt. Onderwijs Achterstandenbeleid (GOA) 0 0 0 0 0
6 egg 3 Voorziening onderwijskundige vernieuwingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 egg 2 Voorziening technisch onderhoud onderwijsgebouwen 1.333 -573 760 -188 572 -188 384 -188 196
6 egg 2 Voorziening preventief onderhoud onderwijsgebouwe 0 0 0 0 0
6 egg 2 Voorziening technisch onderhoud gymnastieklokalen 730 -500 230 -27 203 -120 83 31 114
6 co 2 Voorziening groot onderhoud masterplan VO 486 486 486 486 486 Totaal 6 Onderwijs 3.153 -1.279 1.874 -613 1.261 -308 953 -157 796
7 sl 3 Voorziening Cultuurbereik 0 0 0 0 0
7 vest 2 Voorziening onderhoud nieuwbouw Cultuurplein 145 145 145 145 145
7 vest 2 Voorziening onderhoud en vervanging bedrijfsmiddele 155 64 219 -106 113 44 157 14 171
7 so Voorziening uitvoering Maltawetgeving 100 50 150 0 150 -25 125 -25 100
7 so 3 Voorziening monumenten (ISV) 143 143 143 143 143 Totaal 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme 543 114 657 -106 551 19 570 -11 559
8 sl 3 Voorz.Bosproject 2 ministerie VWS 2006 t/m 2007 0 0 0 0 0
8 sprt 2 Voorziening onderhoud zwembaden 203 -203 0 41 41 55 96 -21 75
8 sprt 2 Voorziening onderhoud ijsbaan c.a. 216 -83 133 -13 120 -80 40 80 120
8 sprt 2 Voorziening onderhoud onoverdekte sportaccommoda 103 -103 0 0 0 11 11 -11 0
213

IV.6 VOORZIENINGEN 2010 - 2013

progr. sector Balansnr. Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo voorz Naam voorziening eind 2009 2010 eind 2010 2011 eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013
*)
(bedragen x 1.000)

8 sprt 2 Voorziening onderhoud overdekte sportaccommodatie 202 -98 104 -6 98 -98 0 54 54
8 sl 2 Voorziening vervangen/aanpassen meubilair gymnast 15 1 16 -7 9 -1 8 -7 1 Totaal 8 Sport 739 -486 253 15 268 -113 155 95 250
9 sl 3 Voorziening maatschappelijke opvang 87 -50 37 -37 0 0 0 Totaal 9 Zorg 87 -50 37 -37 0 0 0 0 0
10 sl 3 Voorziening oudkomers 491 -200 291 -50 241 -50 191 -50 141
10 sl 3 Voorziening vrijwilligersondersteuning 0 0 0 0 0
10 sl 3 Voorz. Instroom/Doorstroomregeling (Melkertbanen) 0 0 0 0 0
10 sl 3 Voorziening werkdeel wwb 478 -478 0 0 0 0
10 sl 3 Voorziening gesubsidieerde projecten SoZaWe 0 0 0 0 0
10 sl 1 Voorziening kredietrisico's 238 0 238 0 238 0 238 0 238 Totaal 10 Werk, participatie en inkomen 1.207 -678 529 -50 479 -50 429 -50 379
11 sb 1 Voorziening Uitbreiding Geestmerambacht 0 0 0 0 0
11 sb 2 Voorziening baggerwerken 1.432 -500 932 250 1.182 250 1.432 250 1.682
11 sb 2 Voorziening afkoopsommen begrafenisrechten 2.945 48 2.993 46 3.039 43 3.082 39 3.121
11 so 3 Voorziening bodemsanering (ISV) 435 -200 235 -205 30 30 30
11 so 3 Voorziening. geluidssanering omliggende gemeentes 246 -246 0 0 0 0
11 so 3 Voorziening sanering Gasfabriek Paardenmarkt 303 -50 253 -50 203 -50 153 -50 103 Totaal 11 Milieu en leefomgeving 5.361 -948 4.413 41 4.454 243 4.697 239 4.936
12 so 1 Voorziening renterisico's B.W.S. 0 0 0 0 0
12 so 3 Voorz. GSIF (Gemeentelijk Stedelijk Investerings Fon 47 47 47 47 47
12 so 3 Voorziening duurzaam bouwen en energie (ISV) 347 -200 147 -273 -126 -126 -126
12 so 1 Voorziening wijkperspectief de Mare 780 -600 180 -180 0 0 0
12 so Voorziening IPSV 135 135 135 135 135
12 so voorziening DMS bouwen 158 158 158 158 158
12 so 3 Voorziening locatiegebonden subsidies (dekkergelden 54 -54 0 0 0 0
12 so 3 Voorziening meerwaardefonds HAL 744 -200 544 -544 0 0 0
12 so voorziening inhaalslag bestemmingsplannen 578 167 745 745 745 745
12 so 3 Voorziening BDU-fysiek 3.011 -2.000 1.011 -1.015 -4 -4 -4
12 so 1 Voorziening wonen boven winkels 140 -140 0 0 0 0
12 real 1 Voorz.nog te maken kosten uitgenomen bestemmings 2.859 -2.559 300 300 300 300
12 real 2 Voorziening verplaatsen 2 woonboten Schelphoek 80 80 -80 0 0 0
12 real 2 Voorziening afkoopsommen erfpacht 46.088 -607 45.481 -666 44.815 -732 44.083 -803 43.280
214

IV.6 VOORZIENINGEN 2010 - 2013

progr. sector Balansnr. Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo mutaties Saldo voorz Naam voorziening eind 2009 2010 eind 2010 2011 eind 2011 2012 eind 2012 2013 eind 2013
*)
(bedragen x 1.000)
Totaal 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 55.021 -6.193 48.828 -2.758 46.070 -732 45.338 -803 44.535 Alg. dekk real 2 Voorz. groot onderhoud exterieur gemeent. gebouwen 0 0 0 258 258 -98 160 197 357 Alg. dekk real 2 Voorziening groot onderhoud stadskantoor 133 133 133 133 133 Alg. dekk real 1 Voorziening eigen risico brandverzekering 624 -624 0 0 0 0 Alg. dekk real 2 Voorziening exterieur onderhoud panden sector stads 716 -42 674 -1 673 33 706 36 742 Alg. dekk real 2 Voorziening exterieur onderhoud panden cultuurbedri 0 10 10 13 23 13 36 -28 8 Alg. dekk real 2 Voorziening exterieur onderhoud panden Concernond 0 0 0 159 159 -111 48 98 146 Alg. dekk real 2 Voorziening exterieur onderhoud panden sportbedrijf 0 63 63 101 164 -164 0 123 123 Alg. dekk co 1 Voorziening risico gegarandeerde en uitgeleende geld 330 330 330 330 330 Alg. dekk co 1 risicovoorziening niet vergoede BTW op schades 1 1 1 1 1 Voorzieningen in mindering op de activa:
Alg. dekk co 1 Voorz. fietsen bedrijfsvervoerplan 191 90 281 -210 71 50 121 70 191 Alg. dekk sb Voorz. oninbare debiteuren cont park en precario 170 170 170 170 170 Alg. dekk co Voorziening dubieuze debiteuren 221 221 221 221 221 Alg. dekk so Voorziening discutabele bouwvergunningen 752 752 752 752 752 Totaal Algemene dekkingsmiddelen 3.138 -503 2.635 320 2.955 -277 2.678 496 3.174 div. real 3 Voorz. BDU soc/int/veiligh, Vit. Samenl./veilig Alkmaa 0 0 0 0 0 Totaal diversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Eindtotaal Totaal gemeentelijke voorzieningen 76.975 -14.829 62.146 -4.429 57.717 -1.878 55.839 -325 58.688


215

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen 2010-
2013

In dit overzicht worden nieuw gevormde reserves en voorzieningen en reserves en voorzieningen met toevoegingen/onttrekkingen groter dan 50.000 in een jaar toegelicht.

RESERVES

Programma 4 bereikbaarheid

Reserve aanloopkosten Schelphoekgrage
Deze reserve is ingesteld bij rb 4 dec. 2008 bijlagenr. 198 ten behoeve van de dekking van de extra aanloopkosten zoals rentekosten tijdens de bouw.

Programma 6 Onderwijs

Reserve masterplan VMBO
Ten behoeve van het Masterplan voortgezet onderwijs zijn middelen beschikbaar gesteld uit de algemene reserve ruim 6,8 miljoen en uit de CAI-middelen 7,0 miljoen. Het doel van deze reserve is om a) de afschrijvingskosten van de voor het masterplan bestemde investeringen in gemeentelijk onroerend goed ten laste van deze reserve te brengen en
b) bijdragen aan schoolbesturen te verstrekken ter financiering van hun achterstallig onderhoud.

Reserve tijdelijke huisvestingskosten herbestemming Bergerweg Ten behoeve van de kosten van tijdelijke onderwijshuisvesting tijdens de renovatie en nieuwbouw aan de Bergerweg 1 is een bestemmingsreserve 'Tijdelijke huisvestingskosten herbestemming Bergerweg 1' ingesteld ad. 450.000. Deze reserve wordt gevuld met de opbrengst van de verkoop van het voormalig SNK-gebouw. Het doel van deze reserve is om de kosten van tijdelijke onderwijshuisvesting ten laste van de reserve te brengen. De verwachting is dat in 2009 een bedrag van 350.000 zal worden onttrokken.

Programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

Reserve verbouwing grote zaal Theater de Vest
Op 26-6-2008 is door de Raad de Perspectiefnota 2009-2012 vastgesteld hierin is gekozen voor een spaarvariant met een jaarlijkse toename van 100.000 ten behoeve van de verbouwing van de Grote Zaal van Theater De Vest. Daarnaast zal door terughoudend onderhoudsbeleid, de vrijgekomen middelen ad
320.000 jaarlijks worden gedoteerd aan deze bestemmingsreserve.

Conform CB 08.7741 mogen de jaarlijkse bespaarde bedragen eveneens worden toegevoegd, zijnde resultaatbestemming 2008 van 273.000.

Conform RB 8-1-2009 wordt een bedrag van 2,5 miljoen in 2009 overgeheveld via de exploitatie, naar de bestemmingsreserve Verbouwing Grote Zaal Theater De Vest.

Programma 8 Sport

Reserve breedtesport
Vermindering 2011 via resultaatbestemming breedtesport 275

Reserve kunststofwaterveld AMHC
In 2011 zal het kunststof waterveld worden vervangen waarvoor deze reserve, die opgebouwd is uit hogere huurbedragen, dan wordt ingezet.

Programma 10 Werk, participatie en inkomen

Reserve Welzijnswerk
Ten behoeve van de meerkosten van het totale welzijnsveld wordt een deel van deze reserve jaarlijks ingezet. Vermindering 2011 190 Vermindering 2012 50 Vermindering 2013 50

Reserve stadspas
Vermindering 2011 via resultaatbestemming stadspas 78


216

Reserve arbeidsmarktgerichte projecten
Zoals de naam van de reserve aangeeft, staat deze ter beschikking van arbeidsmarktgerichte projecten. Een vermeerdering in 2009 vindt plaats o.b.v. B&W nr. 5769 van 21-4-09 en het daaraan gekoppelde raadsvoorstel nr. 73 van 11-6-09 en houdt verband met het vrij laten vallen van de voorziening Melkertbanen; e.e.a. wordt in de 2e wijziging van de begroting 2009 verwerkt. De onttrekkingen zijn gepland t.b.v. intensivering uitstroom uit gesubsidieerde arbeid en uit Wwb-uitkering (2009: 826.000), t.b.v. dekking tekort werkdeel Wwb (2009: 864.000; 2010: 10.000), t.b.v. dekking subsidie Kennis- en adviescentrum (t/m 2010: 83.000 per jaar), t.b.v. dekking jongerenloket (2009: 58.000) en t.b.v. coördinator arbeidsmarktbeleid (vanaf 2009: 85.000 per jaar en telkens prijsaanpassingen).

Reserve vergroten bereik doelgroep minima
De reserve vergroten bereik doelgroep minimabeleid is conform raadsbesluit nr. 178 van 1 november 2007 gevoed uit het restant van het budget 2007. In B&W nr. 08.8977 van 4-6-08 is de aanwending voor 2009 en
2010 vastgelegd.

Reserve kinderen doen mee
In verband met het convenant "Kinderen doe mee" ontvangt de gemeente een budget van het Rijk. De uitwerking vindt plaats in 2009 en 2010. De vermeerdering 2009 wordt in de 2e wijziging van de begroting
2009 verwerkt, cf. B&W nr. 19256 van 24-2-9; de vermindering in 2010 is hier eveneens in opgenomen.

Programma 11 Milieu en leefomgeving

Reserve egalisering tarieven afvalstoffenheffing
De reserve is in 1998 ontstaan door storting van het restant van de genormeerde bijdrage voor de zalmsnip. Nu wordt bij het vaststellen van de programmabegroting en/of -rekening nader afgewogen of er een bestemming van het voordeel op het product resultaat Afvalinzameling en ­verwerking plaats vindt ten gunste van deze reserve. Hiermee wordt beoogd dat eventuele toekomstige stijgingen van het tarief geleidelijk kunnen verlopen.

Reserve egalisering tarieven rioolrecht
Het voordelig verschil tussen de geraamde lasten van de investeringen ten behoeve van de riolering en de werkelijke lasten wordt jaarlijks gereserveerd. De gereserveerde middelen worden t.z.t. aangewend om de stijging van het tarief als gevolg van de voortgaande sanering (met name Alkmaar-Noord) zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.
Als gevolg van overdracht van de rioolgemalen aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt 104.285 gedurende 7 jaar gedoteerd t/m 2013. Omdat het product Riolering niet volledig kostendekkend is, wordt in 2010 een bedrag van 260.000 onttrokken.

Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Reserve betaalbare woningen starters
Doel van de reserve is om de kansen voor starters op een eigen woning te vergroten door middel van een nog nader te bepalen wijze van subsidiering van nieuwbouw en door het verstrekken van startersleningen. De rentekosten van deze startersleningen worden middels deze reserve bekostigd.

Reserve verkoop gemeentelijk eigendom
Het blijkt dat het verkoopmoment van af te stoten gemeentelijke panden niet goed is in te schatten. De consequentie hiervan is dat de verkoopopbrengst jaarlijks bij de jaarrekening een te grote afwijking laat zien ten opzichte van de raming. Dit wordt als ongewenst ervaren. Middels raadsbesluit 41 d.d. 6 maart 2008 is daarom besloten tot het instellen van de egalisatiereserve gemeentelijke eigendommen.

Reserve Stadsvernieuwing
In het kader van de wet op de stads- en dorpsvernieuwing zijn destijds uit 's rijks kas middelen verstrekt ter tegemoetkoming in de kosten verbonden aan de uitvoering van het gemeentelijk beleid inzake de stadsvernieuwing. Voor zover de middelen in verband met de fasering van de projecten in enig jaar nog niet zijn uitgegeven heeft reservering plaatsgevonden. In 2011 zal de gehele reserve besteed zijn.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve
De algemene reserve is te beschouwen als het weerstandsvermogen van de gemeente alsmede een egalisatiereserve. Positieve rekeninguitkomsten worden hierin gestort en rekeningtekorten leiden tot onttrekkingen. De algemene reserve is de belangrijkste post voor het weerstandsvermogen. Daarnaast beschouwen wij de risicoreserves toekomstige en lopende grondexploitaties en de reserve rente eveneens
217

als een belangrijke bron voor de berekening van het weerstandsvermogen. Vanaf 2010 zullen deze reserves op houden te bestaan en toegevoegd worden aan de algemene reserve. De bespaarde rente over deze bedragen wordt ten gunste van de exploitatie gebracht. De algemene reserve heeft hierdoor een structurele inkomensfunctie voor de begroting. Het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2010
31 mln.

Reserve concrete maatregelen kredietcrisis
Als uitwerking van de rapportage "huizen of heilige huisjes"zijn maatregelen uitgewerkt in een conceptpakket van afspraken die in 2009 en 2010 uitgevoerd moeten worden. Hiervoor wordt deze reserve ingesteld. In overleg met de partners van ontwikkelend Alkmaar (corporaties, ontwikkelaars, banken, makelaars) is gewerkt aan een pakket van afspraken. De daaruit voortvloeiende kosten kunnen betaald worden met "oud geld" namelijk door de onttrekking ten laste van de voorziening renterisico's Besluit Woninggebonden Subsidies van 902.000 en deze toe te voegen aan deze bestemmingsreserve.

Diversen
Reserve taakmutaties gemeentefonds
Dit betreffen taakmutaties die via de algemene uitkering worden uitbetaald en bestemd zijn voor de benoemde taken.

Reserve CAI-gelden
In de raadsvergadering van 19 dec 2002 is ingestemd met de overeenkomst met de stichting CAI inzake de besteding van de uit de verkoop van de Alkmaarse Kabel vrijgekomen gelden. De vrijkomende gelden mochten besteed worden aan projecten die al dan niet in samenwerking met de Alkmaarse woningbouwcorporaties worden uitgevoerd. Wel dient de gemeente in overleg met de woningbouwcorporaties 40% van deze middelen te bestemmen aan projecten welke worden aangedragen door de Alkmaarse woningbouwcorporaties. In eerste instantie ging met ervan uit dat de projecten in 2007 afgerond zouden zijn. Een aantal projecten loopt echter nog door zodat momenteel wordt voorzien dat deze reserve beslist niet voor 2011 zal kunnen worden opgeheven.

Reserves i.v.m. bruto-activering
Reserves in het kader van economisch nut dienen bruto geactiveerd te worden. Bijdragen van derden met een directe relatie met de investering kunnen wel in mindering gebracht worden op het actief maar reserves mogen niet in mindering gebracht worden.
Deze dienen afzonderlijk te worden geadministreerd en te worden afgeschreven over dezelfde termijn als het actief zelf. Het aantal van deze reserves kan in de loop ter tijd behoorlijk toenemen. Op dit moment gaat het om de volgende reserves:

EGG:
Programma 6:
reserve masterplan VMBO
reserve dekking kapitaallasten onderwijs voorz. De Vluchthoef Programma 12:
reserve wijkcentrum de Vang i.v.m. bruto activering reserve wijkcentrum de Mare i.v.m. bruto activering

Sport:
Programma 8:
reserve 2e kunstgrasveld Koedijk bruto activering
reserve kunstgrasveld Alcmaria Victrix bruto activering reserve lichtinstallatie Hand- en Softbalveld Alcmaria Victrix reserve Herindeling Sportpark Jong Holland bruto activering reserve renovatie kleedaccommodatie Hoornse Vaart bruto activering reserve 4e kunstgrasveld AMHC bruto activering
reserve Outdoorpark Hoornse Vaart bruto activering reserve Spiegelzaal Hoornse Vaart bruto activering reserve renovatie tennispark De Hout bruto activering reserve zonwering Hoornse Vaart bruto activering


218

VOORZIENINGEN

Programma 4 Bereikbaarheid

Voorziening civieltechnische kunstwerken
In de raadsvergadering van 7 juni 2007 bijlage nr. 73 is besloten de reserve Civieltechnische kunstwerken en de voorzieningen onderhoud Koedijkervlotbrug samen te voegen tot één voorziening Civieltechnische Kunstwerken. De middelen worden ingezet om de geplande activiteiten uit "De brug is gelegd" tot en met
2010 te financieren. Jaarlijks wordt een bedrag van 12.677 gedoteerd aan de voorziening voor groot onderhoud aan de Koedijkervlotbrug. In het kader van maatregelen bestrijding kredietcrisis wordt in 2009 een groter bedrag uitgenomen door werken die 2010 gepland stonden eerder uit te voeren.

Voorziening Productiefonds en Infrastructuur Openbaar Vervoer Deze voorziening zal over de jaren 2009 en 2010 in zijn totaal ingezet worden en afnemen tot nul.

Voorziening actieplan langzaam verkeer
Deze voorziening zal over de jaren 2009 en 2010 ingezet worden en afnemen tot nul.

Programma 5 Economie

Voorziening doelstellingen gem. Alkmaar binnen GSB III Voor de monitoring van de gelden, die volgens Programmabegroting 2005 bestemd zijn voor het Regionaal Economisch Stimuleringsprogramma (RES) van Halter in Balans en voor cofinanciering van projecten (.o.a. het fiets knooppunten systeem, de passantenhaven, duurzaamheidbevordering bedrijventerreinen, versterking winkelfunctie) is een voorziening gevormd. Dit is de doelstelling van de gemeente Alkmaar voor stadseconomie binnen GSB III (2005-2009). Deze is niet opgenomen in het prestatieconvenant dat met het Rijk is afgesloten d.d. 11 maart 2005.

Voorziening Meerjarig Ontwikkelingsprogramma BDU EZ In het kader van het Grotestedenbeleid 2005 ­ 2009 (GSBIII) is tussen de gemeente Alkmaar en het Rijk d.d. 11 maart 2005 een prestatieconvenant gesloten. Voor de subsidie, die hieruit voortvloeit en de bijdrage van de gemeente Alkmaar over deze periode is een voorziening gevormd. Deze zal conform de gemaakte afspraken gelijkmatig volgestort en uitgegeven worden. Het risico bestaat dat gelden teruggestort moet worden aan het Rijk als afgesproken prestaties en doelstellingen niet gehaald worden.

Programma 6 Onderwijs

Voorziening overschrijdingsuitkering bijzonder basis onderwijs Vermeerdering 2009 tot en met 2011 per jaar 3 Vermindering 2009 bijdragen aan schoolbesturen 72 Vermindering 2010 bijdragen aan schoolbesturen 20 Vermindering 2011 bijdragen aan schoolbesturen 67

Voorziening overschrijdingsuitkering bijzonder speciaal onderwijs Vermeerdering 2009 tot en met 2011 per jaar 11 Vermindering 2009 mutatie bijdragen aan schoolbesturen via exploitatie 200 Vermindering 2010 mutatie bijdragen aan schoolbesturen via exploitatie 200 Vermindering 2011 mutatie bijdragen aan schoolbesturen via exploitatie 345

Voorziening technisch onderhoud onderwijsgebouwen
Deze voorziening is bestemd voor uitvoering van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. Deze verordening kent een viertal hoofdcategorieën van urgentie: Categorie 1: het opheffen van capaciteitstekorten; Categorie 2: het voldoen aan een adequaat onderhoudsniveau; Categorie 3: het voldoen aan wettelijke verplichtingen; Categorie 4: het voldoen aan nieuwe onderwijskundige inzichten dan wel eigentijdse inzichten.

Voorziening technisch onderhoud gymnastieklokalen
Deze voorziening is bestemd voor uitvoering groot onderhoud welke op basis van meerjaren onderhoudsplannen wordt uigevoerd. Hier gelden dezelfde hoofdcategorieën van urgentie als bij de voorziening technisch onderhoud schoolgebouwen.


219

Programma 7 Cultuur en kunst, cultureel erfgoed en toerisme

Voorziening onderhoud en vervanging bedrijfsmiddelen De Vest De jaarlijkse dotatie is gebaseerd op een geactualiseerd meerjarenonderhoudsplan (in 2008) en heeft het college ingestemd met terughoudend onderhoudsbeleid in verband met de voorgenomen Verbouwing van de Grote Zaal van Theater De Vest in 2012. Daartoe is de jaarlijkse dotatie verminderd met 320.000.

Conform Raadsbesluit van 8-1-2009 wordt een bedrag van 2,5 miljoen in 2009 overgeheveld via de exploitatie naar de bestemmingsreserve Verbouwing Grote Zaal Theater De Vest.

Voorziening uitvoering Maltawetgeving
In het kader van de excessieve kostenregeling is er per opgraving een eigen risico van de gemeente van circa 235.000. Het aantal en de grootte van de opgravingen zijn per jaar nogal verschillend, zodat er geen benodigd bedrag per jaar is aan te geven. Er is derhalve een voorziening ingesteld. Deze voorziening wordt de komende jaren gevoed met 100.000 per jaar.

Programma 8 Sport

Voorziening onderhoud zwembaden
Voorziening onderhoud ijsbaan c.a.
Conform raadsbesluit om groot onderhoud te egaliseren middels voorzieningen. Deze vermeerderingen/verminderingen zijn inclusief het onderhoud op de schil van de gebouwen welke door EGG worden beheerd en ten laste van Sport komen.

Voorziening onderhoud onoverdekte Sportaccommodaties In de voorgaande planningsperiode zijn de vervangingsinvesteringen meegenomen in de voorzieningen. De meerjarenonderhoudsplanning van het sportbedrijf is in de periode 2009-2018 omlaag gebracht met
94.543. Reden is het apart aanvragen van de vervangingsinvesteringen

Voorziening onderhoud overdekte Sportaccommodaties Deze vermeerderingen/verminderingen zijn inclusief het onderhoud op de schil van de gebouwen welke door EGG worden beheerd en ten laste van het product sport komen.

Programma 9 Zorg

Voorziening Maatschappelijke Opvang
Vermindering 2009 bijdragen aan diverse instellingen 50 Vermindering 2010 bijdragen aan diverse instellingen 50 Vermindering 2011 bijdragen aan diverse instellingen 37

Programma 10 Werk, participatie en inkomen

Voorziening Oudkomers
Vermindering 2009 bijdragen aan derden 50 Vermindering 2010 bijdragen aan derden 200 Vermindering 2011 bijdragen aan derden 50 Vermindering 2012 bijdragen aan derden 50 Vermindering 2013 bijdragen aan derden 50

Voorziening werkdeel Wet Werk en Bijstand
Het saldo van de voorziening werkdeel Wwb is gelabeld geld om activiteiten te ontwikkelen om werkzoekenden aan het arbeidsproces deel te laten nemen of daarop voor te bereiden. De voorziening zal in
2010 zijn uitgeput.

Programma 11 Milieu en leefomgeving

Voorziening baggerwerken
In de vaste activa is een aantal investeringen opgenomen voor het uitvoeren van baggerwerken. Ingevolge het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het niet toegestaan dergelijke kosten te activeren, doch direct ten laste van de exploitatie te brengen.
In de jaren tot 2007 stonden er nog verschillende jaarschijven in de investeringen. Deze zijn in de voorziening gestort.
Vanaf 2007 is een bedrag in het onderhoud op Programma 11, Milieu en leefomgeving opgenomen. De uitvoering van grootschalige baggerwerken (stadswateren, Alkmaar-Noord) vindt vooral in 2009 en 2010 plaats.

220

Voorziening bodemsanering (ISV)
Deze voorziening zal in deze periode afnemen tot nul.

Voorziening geluidssanering omliggende gemeenten (ISV) Deze voorziening zal in deze periode afnemen tot nul.

Voorziening sanering Gasfabriek Paardenmarkt
De van de provincie hiervoor te ontvangen gelden zullen gebruikt worden om de komende jaren de bodemsanering van de voormalige gasfabriekterreinen aan te pakken.

Programma 12 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Voorziening duurzaam bouwen en energie
Deze voorziening zal in deze periode afnemen tot nul.

Voorziening wijkperspectief De Mare
Deze voorziening zal in deze periode afnemen tot nul.

Voorziening locatiegebonden subsidies (Dekkergelden) Deze voorziening is ingesteld om de taakstelling vanuit het convenant woningbouw te realiseren.

Voorziening meerwaardefonds HAL
Deze voorziening zal in deze periode afnemen tot nul

Voorziening inhaalslag bestemmingsplannen
Ingevolge de Wet op ruimtelijke ordening, ingegaan op 1/7/2008, dienen bestemmingsplannen eens in de
10 jaar te worden herzien. Een gevolg van de nieuwe wet is dat vanaf 1 juli 2013 geen leges meer geheven mogen worden als de bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar. Hiervoor zal een inhaalslag plaats moeten gaan vinden. Deze voorziening is hiervoor ingesteld.

Voorziening BDU-fysiek
Het doel van de voorziening is de regulering van de middelen en het stimuleren en mogelijk maken van de projecten in het kader van de stadsvisie, ISV, fysieke pijler. Bestedingen zullen plaats vinden op basis van het verdeelbesluit.

Voorziening wonen boven winkels
Deze voorziening zal in deze periode afnemen tot nul.

Voorziening nog te maken kosten uitgenomen bestemmingsplannen Bij uitnamen en afsluiten van een grondexploitatie worden de nog uit te voeren werkzaamheden geraamd en ten laste van deze grondexploitatie gebracht. Hierbij vindt dotatie in deze voorziening plaats tegen hetzelfde bedrag. Bij realisatie van de werkzaamheden worden de werkelijke kosten ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening verplaatsen twee woonboten Schelphoek
Deze voorziening is gecreëerd om de kosten te dekken van het verplaatsen van twee woonboten binnen het plan van de Schelphoek. Deze verplaatsing staat gepland voor september 2011.

Voorziening afkoopsommen erfpacht
Deze voorziening is in 2006 ingesteld naar aanleiding van opmerkingen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) inzake invulling staat IV3. Jaarlijks worden de afgekochte canonbedragen gedoteerd aan deze voorziening en op basis van opgestelde amortisatieschema's van alle afgekochte canonbedragen wordt jaarlijks de vrijval van deze afkoopsommen geboekt ten gunste van de gemeentelijke exploitatie ( product
39 Grond en accommodatiebeheer).

Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening groot onderhoud exterieur gemeentelijke gebouwen c.a. De voorziening dient om fluctuaties in het onderhoud van panden, woningen en accommodaties te reguleren.

Voorziening eigen risico brandverzekering
In het overleg van de coördinatiegroep P&C-producten is afgesproken dat voor het eigen risico van de brandverzekering een voorziening gecreëerd moet worden.


221

Voorziening exterieur onderhoud panden sector Concernondersteuning Deze voorziening is bestemd voor uitvoering van het exterieuronderhoud van de panden van Concernondersteuning.

Voorziening exterieur onderhoud panden Sportbedrijf Deze voorziening is bestemd voor uitvoering van het exterieuronderhoud van de panden van het Gemeentelijk Sportbedrijf.

Voorziening fietsen bedrijfsvervoerplan
Onttrekking vindt plaats vanaf 2011 daar de termijn van vijf jaar, voor personeelsleden die een fiets via het bedrijfsvervoerplan hebben aangeschaft, dan voor de meeste personeelsleden is aangebroken.


222

---- --
| | | |

|                                                                     |
|Raadsleden Gemeente Alkmaar                 |                       |

|Uw kenmerk                    |Ons kenmerk                    |Toestelnumme|
|                              |                               |r           |
|                              |                               | 548 8968   |
|Uw brief d.d.                 |Behandeld door                 |Bijlagen    |
|                              |Irene Teerhuis                 |2           |
|Onderwerp                     |                               |Datum       |
|                              |                               |            |
|Programmabegroting 2010 incl. |                               |8.09.2009   |
|meerjarenraming 2011 - 2013   |                               |            |

Geachte raadsleden,

Bijgaand ontvangt u de Programmabegroting 2010 incl. meerjarenraming 2011 - 2013 met het bijbehorend raadsvoorstel. Ondanks de gevolgen van de economische crisis zijn wij erin geslaagd een sluitend meerjarenperspectief te presenteren, waarbij de ambities van het college en de raad waargemaakt kunnen worden.

Met de begroting 2010 zijn wij toe aan de laatste periode van het collegeprogramma. Onze insteek is om de ambities opgenomen in het collegeprogramma te realiseren en een gezonde financiële basis voor een volgende raadsperiode achter te laten. Wij hebben een beperkt aantal posten in het kader van nieuw beleid opgenomen, waarmee tezamen met de uitgevoerde moties vanuit de begrotingsbehandeling van 2009 een goede verdeling van nieuw beleid over de verschillende portefeuilles is gerealiseerd. Het laatste half jaar gaan wij voor een dynamische aanpak van de nog resterende prioriteiten van dit college, zoals het verminderen van de jeugdwerkloosheid en de aanjaagwerkzaamheden om de woningbouwproductie te stimuleren.

De economische situatie is nog steeds zeer onzeker. Dit brengt risico's met zich mee. Daarom stellen wij voor eventuele extra incidenteel beschikbare ruimte niet direct in te zetten. Met deze middelen kunnen onzekerheden in de toekomst opgevangen worden, maar ook worden ingezet voor ambities. Deze zijn er op het gebied van bereikbaarheid (kadernota duurzame bereikbaarheid, westelijke randweg, Overstad), onderwijshuisvesting (2e fase masterplan VO, masterplan BO), volkshuisvesting (jongerenhuisvesting), maatschappelijke opvang, duurzaamheid en integrale veiligheid en zullen nog aanzienlijke investeringen tot gevolg hebben. Ook bestaat er grote onzekerheid over de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de komende jaren. Het Rijk voorziet grote bezuinigingen die waarschijnlijk effect zullen hebben op de hoogte van het Gemeentefonds. In de nieuwe raadsperiode kan een integrale afweging gemaakt worden van beschikbare middelen en toekomstige ambities. Het college zal de komende periode voorbereidingen treffen om dit te ondersteunen.

Het grotestedenbeleid is na 2009 afgelopen. In de plaats hiervan komt een vernieuwd stedenbeleid. Bij het opstellen van deze begroting is voor een aantal onderdelen van dit stedenbeleid nog niet duidelijk welke middelen naar de gemeente Alkmaar zullen gaan. Hierover komt meer duidelijkheid bij het uitkomen van de septembercirculaire. De uitwerking hiervan kunt u nog voor de begrotingsbehandeling tegemoet zien.

Indien u naar aanleiding van de begroting technische vragen heeft, kunt u deze tot uiterlijk 30 september a.s. schriftelijk bij ons indienen. Beantwoording hiervan zal op 13 oktober in het college behandeld worden en wordt direct daarna naar u toegezonden. Daarnaast stellen wij elke fractie in de gelegenheid om een afspraak te maken voor een toelichting of beantwoording van technische vragen. Indien u hiervan gebruik wilt maken, kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken. Afhankelijk van de belangstelling zullen we gezamenlijk een geschikt tijdstip hiervoor plannen.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester.

Drs. J.C.M. Cox, secretaris


-----------------------

|               |                 |                 |
|               |                 |                 |
|               |                 |                 |

|                               |

---- --

|Raadsvoorstel          |                              |                 |
|Raadsvergadering: 5 november 2009                     |Agendapunt:      |
|                                                      |Bijlage nummer:  |
|                                                      |141              |
|Portefeuillehouder: A. van Dam                        |                 |
|                                                                         |
|Programmabegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2013                     |

Alkmaar, 8 september 2009


1. De bestuurlijk relevante vraag / probleemstelling Er zijn twee belangrijke momenten in het jaar waarop de raad zijn ambities met de stad in financiële zin vertaalt in uit te voeren activiteiten. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota geeft de raad de kaders aan het college op basis waarvan de programmabegroting wordt opgesteld. De op 29 juni vastgestelde Voorjaarsnota 2010-2013 is het kader voor deze Programmabegroting 2010 e.v. Thans dient de afweging plaats te vinden van de door de raad meegegeven kaders en de budgettaire ruimte die de programmabegroting biedt.


2. De aanleiding / historische achtergrond (wie / waarom) De programmabegroting incl. meerjarenraming wordt jaarlijks opgesteld en daarin worden de plannen voor de komende planperiode gepresenteerd. In de programma's wordt opgenomen wat we willen bereiken, welke activiteiten wij daartoe gaan uitvoeren en wat dit gaat kosten. De programmabegroting is evenals vorig jaar themagewijs ingedeeld.


3. Het afwegingsproces
Wij zijn toe aan het laatste jaar van onze collegeperiode. Ons motto is het realiseren van het collegeprogramma en het achterlaten van een gezonde financiële basis voor een volgende raadsperiode. Wij zijn erin geslaagd de onderwerpen die in de voorjaarsnota zijn opgenomen te verwerken in de begroting 2010 - 2013 met een sluitend meerjarenperspectief.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota was de economische situatie zeer onzeker. Wat de (financiële) gevolgen zouden kunnen zijn bijvoorbeeld voor de hoogte van de uitkeringen WWB en de invloed op de inkomsten (bouwleges) was niet te voorspellen. Bij het opstellen van de begroting zijn deze onzekerheden nog steeds aanwezig. Voor de uitkeringen WWB is een hernieuwde inschatting gemaakt van de mogelijke gevolgen op het aantal uitkeringsgerechtigden. Op basis hiervan is in deze begroting uitgegaan van het scenario "neutraal".

Stofkamactie reserves en voorzieningen
In de zomer is evenals vorig jaar de stofkam door de reserves en voorzieningen gegaan. Mede omdat dit vorig jaar zeer gedegen is uitgevoerd, heeft de stofkamactie dit jaar niet veel meer opgeleverd. Wel is voorgesteld de reserves die ingesteld zijn om bepaalde risico's af te dekken op te laten gaan in de Algemene reserve, omdat deze onderdeel uitmaakt van het weerstandsvermogen, waarmee de weerstandscapaciteit wordt berekend. Deze laatste is herberekend. Net als vorig jaar heeft een herijking plaats gevonden van de omvang van aanwezige risico's. Afgezet tegen het aanwezig vermogen om risico's af te dekken blijkt dat het weerstandsvermogen flink hoger is dan door uw raad als norm (namelijk 1,0 tot 1,4) is aangegeven. Op basis van de berekening blijkt dat het weerstandsvermogen uitkomt op ongeveer 1,7: dat geeft t.o.v. de maximale norm een extra ruimte van E 9 mln. Omdat hiervan in 2009 E 2 mln. is ingezet voor concrete maatregelen in het kader van de kredietcrisis resteert er een ruimte van eenmalig E 7 mln.

Daarbij moet opgemerkt worden dat daarbij de reserve WMO is inbegrepen; indien besloten wordt tot aanwending van deze reserve dan zal dat invloed hebben op het weerstandsvermogen. Wij stellen voor het weerstandsvermogen nu zo min mogelijk aan te tasten. Dat wordt ingegeven door de economische ontwikkelingen en de nog voortdurende onzekerheid, maar ook om de ruimte te bieden voor ontwikkelingen die ons te wachten staan. Zo staan er op het gebied van bereikbaarheid (kadernota duurzame bereikbaarheid, westelijke randweg, Overstad, onderwijshuisvesting (2e fase masterplan VO, masterplan BO), volkshuisvesting (jongerenhuisvesting), maatschappelijke opvang, duurzaamheid en integrale veiligheid) nog aanzienlijke investeringen te wachten. Ook bestaat er grote onzekerheid over de hoogte van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds de komende jaren. Het Rijk voorziet grote bezuinigingen die waarschijnlijk effect zullen hebben op de hoogte van het gemeentefonds.

Decentralisatie van het stedenbeleid

Het Rijk spreekt voor de periode 2010-2014 van stedenbeleid i.p.v. een grote stedenbeleid (GSB) zoals tot voor kort gangbaar was. Bij het nieuwe stedenbeleid zal minder sprake zijn van een sterk coördinerend ministerie (VROM/WWI) om vanuit het Rijk de samenhang te borgen.

Opvallend verschil met het GSB is dat de financiële middelen worden gedecentraliseerd. De drie brede doeluitkeringen (fysiek, leefbaarheid en veiligheid, economie) verdwijnen. Daarvoor in de plaats komen diverse decentralisatie-uitkeringen die beschikbaar komen in het gemeentefonds. Voor economie komt echter geen geld meer beschikbaar. Verantwoording over de besteding vindt niet meer plaats aan het Rijk, maar aan de gemeenteraad. Het is wel de bedoeling dat Rijk en gemeente over een aantal zaken op hoofdlijnen afspraken maken over de te bereiken doelen. Dit speelt met name bij de fysieke stedelijke vernieuwing. Nog niet voor alle decentralisatie-uitkeringen is bekend welke middelen voor Alkmaar beschikbaar zullen komen. Hierover wordt meer bekend bij het uitkomen van de septembercirculaire. Voor de behandeling van deze begroting wordt u geïnformeerd over de beschikbare middelen en voorstellen tot besteding van deze middelen.

Verkoop NUON
Op 3 juni jl. heeft de aandeelhoudersvergadering van de NV Houdstermaatschappij Gasbedrijf Kop Noord Holland (GKNH), ingestemd met het voorstel de aandelen van het productie- en leveringsbedrijf Nuon Energy getemporiseerd te verkopen aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Op 17 juni heeft de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Nuon ingestemd met de verkoop van deze aandelen. De verkoopopbrengst is in totaal berekend op E 47,4 mln., te ontvangen in de komende jaren. In de begroting is uitgegaan van compensatie van de inkomstenderving als gevolg van de vervallen dividend-uitkeringen. Over de wijze waarop wordt een apart raadsvoorstel voorgelegd. Het ziet ernaar uit dat niet de gehele verkoopopbrengst daarvoor nodig is. In het voorstel zal u worden voorgelegd het resterende deel toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Bedoeling is in de nieuwe raadsperiode een integrale afweging te maken over de inzet van deze reserve en de hiervoor genoemde vrijval uit het weerstandsvermogen, waarbij toekomstige ambities in beeld gebracht worden. Vooralsnog wordt de rente van deze reserve gebruikt als dekkingsmiddel om de begroting sluitend te maken.

Nieuw beleid
Bij de behandeling van de voorjaarsnota is door het college een beperkt aantal onderwerpen voor nieuw beleid opgevoerd. Deze onderwerpen zijn in de begroting verwerkt. Het betreft de volgende posten:
- Aanjaagbudget integrale veiligheid, E 80.000 in 2010 en 2011;
- Centrum prostitutiezorg in Alkmaar, E 65.000 structureel;
- Cultuurnota, de basis op orde, E 55.000 structureel;
- Servicepunt bibliotheek Overdie, E 60.000 structureel;
- Subsidie st. beeldende kunst, E 71.000 in 2010 t/m 2012;
- Subsidie combinatiefunctionarissen cultuureducatie, E 60.000 in 2010 oplopend tot E 150.000 in 2013;
- Uitvoering stedelijk kompas, E 160.000 structureel;
- Ontmoetingsactiviteiten migranten, E 25.000 in 2010 en E 50.000 in 2011;
- Toegankelijkheid zorginstelling voor migranten, E 20.000 in 2010 en E 40.000 en 2011.

Subsidieplafonds

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen bestuursorganen bij of krachtens wettelijk voorschrift voor bepaalde subsidies subsidieplafonds instellen. In artikel 4 van de Kaderverordening subsidieverstrekking is deze bevoegdheid opgenomen voor de gemeenteraad. Door de vaststelling van een subsidieplafond vooraf kunnen subsidieaanvragen waarvan honorering tot overschrijding van het plafond zou leiden zonder meer geweigerd worden. De door de raad ingestelde plafonds dienen voorafgaand aan het tijdvak waarvoor zij zijn vastgesteld als zodanig te worden bekend gemaakt. In een aantal door het college van Burgemeester en wethouders vastgestelde deelsubsidieregelingen is een maximum gesteld aan de te verstrekken subsidie. Hetzelfde is van toepassing op een aantal producten zoals die genoemd worden in de productenbegroting van waaruit subsidies worden verstrekt. Om dit maximum tot een wettelijk subsidieplafond te maken is het nodig dat subsidieplafonds worden vastgesteld door de raad. Wij stellen voor die plafonds voor 2010 vast te stellen. Als verdelingsmaatstaf geldt de kwaliteit van de aanvragen en de mate waarin de aanvragen voldoen aan de subsidiecriteria.


4. De uitvoering
Na besluitvorming zullen de posten die wel in de begroting opgenomen zijn, maar nog niet functioneel zijn verdeeld, via de eerste begrotingswijziging 2010 worden opgenomen in de begroting 2010

Wij verzoeken u het besluit te nemen dat hierna in ontwerp volgt.

Burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester.

drs. J.C.M. Cox, secretaris.

Aan
De raad dezer gemeente.

Nr.

De raad van de gemeente Alkmaar;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, bijlage nr. ;

B e s l u i t :


1. de Programmabegroting 2010 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde ontwerpen en deze begroting te autoriseren op het niveau van de programma's;
2. het in de meerjarenraming opgenomen meerjarenbeleid als uitgangspunt te nemen voor het in deze planperiode te voeren beleid;
3. de reserve Inkomensdeel WWB ad. E 2,7 mln. in 2010 in te zetten ter dekking van het tekort in 2010 en daarna op te heffen;
4. onderstaande reserves op te heffen en de saldi ultimo 2009 toe te voegen aan de Algemene reserve:


- reserve risico's grondexploitaties lopende plannen:


- reserve rente-egalisatie;


- voorziening risico's gegarandeerde geldleningen.
5. de subsidieplafonds voor het jaar 2010 vast te stellen voor de producten van waaruit subsidies worden verstrekt op het maximum van de daarvoor opgenomen budgetten binnen de begroting dan wel op de in de door het college van b&w vastgestelde deelsubsidieregelingen opgenomen bedragen en deze als zodanig bekend te maken in de Officiële Mededelingen.

Alkmaar,

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

donderdag 10 september 2009