Monitor Onderwijshuisvesting 2007-2008: terugkijken én vooruitblikken
Eind 2007 heeft het college het Meerjarenplan (MJP)
Onderwijshuisvesting 2007-2010 vastgesteld, met een doorkijk naar
2011-2016.
Hiermee is ook het tienjaren investeringsplan vastgesteld om aan te
geven wanneer bouwprojecten naar verwachting worden uitgevoerd en
welke kosten daarmee gemoeid zijn. De Monitor Onderwijshuisvesting is
ontwikkeld om jaarlijks terug te kunnen kijken. Nieuw bij de monitor
2007-2008 is een vooruitblik om een realistische planning en
realisatie van projecten mogelijk te maken.
De monitor 2007-2008 is tweeledig: deel één (januari 2009) geeft
inzicht in het kwalitatieve verloop van projecten en ontwikkelingen en
de vraag naar onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Daarnaast is
ruimte voor leereffecten van versnelde scholenbouw. Deel twee is nu
verschenen en behelst een financiële verantwoording en een
geactualiseerd meerjarenplan inclusief bijbehorend investeringsplan.
Voor 2007 en 2008 was ca. EUR 13,7 miljoen begroot. Onder andere door
vertraging in een aantal projecten en door gewijzigde
leerlingenprognoses, is in totaal EUR 15,9 miljoen uitgegeven. Voor
een bedrag van EUR 2,2 miljoen moest een beroep worden gedaan op het
opgenomen risicobudget, waardoor EUR 1,0 miljoen van het risicobudget
resteert voor 2009 en 2010.
Geactualiseerd MJP 2009 en 2010
Voor 2009 en 2010 is ca. EUR 4,2 miljoen begroot. Het geactualiseerde
meerjarenplan laat een begroting zien van ca. EUR 5,8 miljoen vanwege
enkele vertragingen en afwijkingen in leerlingenprognoses. Een deel
van de overschrijding (EUR 0,3 miljoen) betreft een verschuiving van
de periode 2011-2016 naar de periode 2007-2010. Dit bedrag wordt
gedekt uit de middelen die al voor 2011-2016 geraamd zijn. Dekking
voor de overige EUR 1,3 miljoen moet gevonden worden in het
risicobudget. Aangezien dat nog EUR 1,0 miljoen bevat, ontstaat een
relatief klein tekort van EUR 0,3 miljoen. Daarnaast moet in 2009-2010
rekening worden gehouden met onvoorziene uitgaven voor de basisscholen
De Eerste Rith en Sinte Maerte in Princenhage. Voor de Eerste Rith
gaat het om een bedrag EUR 2 miljoen voor de tijdelijke huisvesting en
voor Sinte Maerte volgt in 2010 een investering van EUR 1 miljoen voor
de permanente uitbreiding. De uitbreiding van de Eerste Rith was al
opgenomen in het MJP. Voor de vestiging van de Nutsschool geldt dat
vanaf 2010 investeringsmiddelen nodig zijn.
Om vertragingen te zoveel mogelijk te beperken, worden in het
geactualiseerde MJP de investeringsbedragen gepland in het jaar van
uitgave. Daarmee wordt de planning nog realistischer. Dit wordt al
gedaan voor de jaren 2009 en 2010 en gebeurt ook in het volgende MJP
2011-2014.
Vooruitblik
Eind 2009 volgt het derde deel van de monitor, bestaande uit de
kwalitatieve monitor, de kwantitatieve monitor en de monitor brede
scholen en MFA's. Eind 2009 wordt ook het zogenoemde `Scenario MJP'
opgesteld, met daarin aandacht voor de uitgaven, het risicobudget
vanaf 2011 en de vraag hoe om te gaan met een evenwichtige verdeling
van leerlingen over de Bredase scholen. Dat laatste met als
achterliggende ambitie -ook gesteld door de Commissie Onderwijs &
economie- `onderwijs in de eigen buurt'. Als gevolg van hogere indexen
en afwijkingen in leerlingenprognoses, ontstaat voor de jaren
2011-2016 een tekort van EUR 0,5 miljoen. Het MJP 2011-2014 begroot
hiervoor een risicobudget. Ter voorbereiding op het volgende MJP gaat
de gemeente in overleg met de schoolbesturen.
Breda, 28 april 2009
Gemeente Breda