Resultaat jaarrekening 2008
Leeuwarden maakt beloftes waar
Een sterke stad is voor mensen en bedrijven een belangrijke vestigingsvoorwaarde. Een sterke hoofdstad helpt omliggende dorpen om de leefbaarheid te behouden of te versterken. Nu meer dan ooit! Het afgelopen jaar heeft Leeuwarden de doelen die ze zichzelf had gesteld kunnen waarmaken. En daarbij een positief resultaat behaald van ¤ 8,3 miljoen. >
De meest in het oog springende resultaten zijn geboekt op het gebied van jeugd en onderwijs, sociaal beleid, openbare orde en veiligheid, innovatie en duurzaamheid. Daarmee is slagvaardig uitvoering gegeven aan het collegeprogramma 'Leeuwarden werkt'. Het college verwacht dat ondanks de huidige economisch minder rooskleurige situatie, voor de raadsverkiezingen (op enkele kleine punten na) het gehele collegeprogramma afgerond kan worden.
¤ 8,3 Miljoen positief
Het positieve resultaat is ontstaan door meevallers bij zorg en opvang, werk en inkomen, algemene dekkingsmiddelen, kapitaallasten en apparaatskosten.
10 Zichtbare resultaten
Concrete, zichtbare resultaten voor de bewoners in 2008 zijn o.m.:
1. Het aantal brede scholen is uitgebreid tot zeven: Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen, Bilgaard, Achter de Hoven/Schepenbuurt/ Wielenpôlle, Oud Oost, Camminghaburen en Aldlân-Oost. De scholen werken onder meer aan de sociale competenties van kinderen en stimuleren activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur.
2. Uitbreiding kennisintensieve bedrijvigheid. De bouw van de Kenniscampus is gestart. Waterinstituut Wetsus is uitgebreid, geprofessionaliseerd en geïnternationaliseerd.
3. Dankzij de betrokkenheid van burgers en goede communicatie gaat het goed met het vinden van locaties voor maatschappelijke opvang. Voor twee voorzieningen is het al gelukt, voor twee voorzieningen moeten nog locaties worden gevonden.
4. Jongeren vallen minder vaak tussen wal en schip, mede dankzij de start van een Jongerenloket in combinatie met het leerwerkloket.
5. Door de intensieve samenwerking in het Veiligheidshuis krijgt elke overlastpleger een aanpak op maat. Dit zorgt voor minder overlast in wijken.
6. In 2008 zijn er 587 woningen gebouwd. De woningvoorraad is in 2008 toegenomen tot 46.049 woningen.
7. Leeuwarden is een aantal sportvoorzieningen rijker: het Cruijff Court en Krajicek Playground zijn geopend.
8. Zowel de nieuwe cultuurnota, 'Cultuurvuur', als de nieuwe stadsvisie, 'Leeuwarden, fier verder!', zijn in 2008 vastgesteld.
9. Energiebesparing en het gebruik van alternatieve brandstoffen wordt gestimuleerd. In het Tramkwartier worden energiezuinige appartementen gebouwd, taxivervoer op aardgas, de led-verlichtingcampagne en initiatieven in het gebied Nieuw Stroomland.
10.Minder papierwerk en snellere procedures door nieuwe werkwijze rond diverse vergunningen. Leeuwarden heeft letterlijk Antwoord (c). De dienstverlenging naar haar inwoners verbetert. Er is een callcenter ingevoerd. Leeuwarden loopt vooruit op de Omgevingsvergunning die per 1 januari 2010 ingaat.
Financieel resultaat 2008
In 2008 is een positief resultaat behaald van ¤ 8,3 miljoen ten opzichte van de gewijzigde begrotinng 2008. Het positieve resultaat komt door:
* Zorg en opvang
* Een voordeel is ontstaan door nog niet bestede rijksmiddelen voor bewonersinitiatieven in de wijken en voor inburgering (totaal ¤ 0,4 mln) en niet bestede middelen woonzoorgzone Zuidlanden, multifunctionele centra en accommodatiebeheer buurthuizen (totaal ¤ 0,6 mln). Een naddeel is ontstaan op de programmakosten WMO (¤ 0,2 mln) een door terugbetaling van subsidie (¤ 0,1 mln).
* Werk en inkomen
* Op de WWB inkomensdeel is een voordeel ontstaan van ¤ 0,9 mln veroorzaakt voorall door gemiddelde lagere uitkeringsbedragen en terugvorderingen. Het restant kan worden verklaard door hogere vergoedingen van buitengemeenten voor zelfstandigen (¤ 0,4 mln), restitutie van middelen jaaroverschrijdende rechtmatigheid contracten werkdeel WWB (¤ 0,1 mln) en door vrijval van begrote middelen voor minimabeleid (¤ 0,3 mln).>
* Algemene dekkingsmiddelen
* Het voordeel wordt vooral veroorzaakt door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds (¤ ;1,5 mln), hogere dividendopbrengsten (¤ 0,4 mln), vrijvval van de voorziening BTW compensatiefonds (¤ 0,3 mmln) en diverse andere posten (totaal ¤ 0,5 mln). Opp de OZB opbrengsten is er een nadeel ontstaan van ¤ 0,33 mln.
* Het voordeel op de kapitaallasten wordt ondermeer veroorzaakt door verschuiving van investeringen op buitendienst Wijkzaken, onderwijs- en sportvoorzieningen, multifunctionele centra (MFC's), Kenniscampus, Westerkerk, door een andere fasering van O&I-projecten en uitstel van investeringen rond het Digitaal Loket. In totaal ontstaat hierdoor een voordeel van ¤ 1,2 mln. Daarnaast is er een voordeel van ¤ 0,5 wegwegens teveel verdeelde rente.
* Het voordeel op de apparaatskosten wordt veroorzaakt doordat een bedrag van ¤ 0,4 mln wordt doorbelast naar investeringen, proojecten en voorzieningen. Het restant kan worden verklaard door vacatures en overdekking bij vergoedingen voor apparaatskosten.
Raadsdebat begroting 2010
De gemeenteraad debatteert op 20 en 23 april 2009 over de politieke hoofdlijnen van het beleid voor 2010. Daarvoor heeft het college een aanbiedingsbrief opgesteld, waarin aandacht is voor: de kredietcrisis; belangrijke trends, ontwikkelingen, projecten en aandachtspunten per programma, stand van zaken SIOF, globale financiële ontwikkelingen en de stand van zaken rond het collegeprogramma.
De uitkomsten van het raadsdebat moeten zo duidelijk zijn dat het college op basis hiervan de programmabegroting 2010 kan opstellen.
Gemeente Leeuwarden