Toekomstscenario's zwembad Dorper Esch
Toekomstscenario's zwembad
Dorper Esch
Mogelijkheden en consequenties bij "doorontwikkeling" van het sportcomplex Dorper Esch in Denekamp
Gemeente Dinkelland
Grontmij | Marktplan
Houten, 3 maart 2009
Verantwoording
Titel : Toekomstscenario's zwembad Dorper Esch
Subtitel : Mogelijkheden en consequenties bij "doorontwikkeling" van het sportcomplex Dorper Esch in Denekamp
Projectnummer : 260911
Referentienummer :
Revisie :
Datum : 3 maart 2009
Auteur(s) : M. van der Heide, ir. T. den Uijl, R.P. Geritan
E-mail adres : robin.geritan@grontmijmarktplan.nl
Gecontroleerd door :
Paraaf gecontroleerd :
Goedgekeurd door :
Paraaf goedgekeurd :
Contact : De Molen 36-40
3994 DB Houten
Postbus 119
3990 DC Houten
T +31 30 634 48 00
F +31 30 635 00 70
info@grontmijmarktplan.nl www.grontmijmarktplan.nl
Pagina 2 van 42
Inhoudsopgave
1 Inleiding.........................................................................................................................5
1.1 Aanleiding .....................................................................................................................5
1.2 Opdrachtformulering .....................................................................................................5
1.3 Gewenste uitwerking.....................................................................................................6
2 Inventarisaties wedstrijdbad..........................................................................................7
2.1 Inleiding.........................................................................................................................7
2.2 Gebruik huidig wedstrijdbad..........................................................................................7
2.3 Behoefte aan extra zwemwater ....................................................................................7 2.4 Aanbod van wedstrijdbaden (concurrentieanalyse)......................................................8 2.5 Indicatieve behoefteraming in gebruiksuren.................................................................9 2.6 Overige aspecten..........................................................................................................9
3 Inventarisaties zorgbad...............................................................................................10 3.1 Inleiding.......................................................................................................................10 3.2 Zorgactiviteiten in zwembad Dorper Esch..................................................................10 3.3 Behoefte aan extra zwemwater ..................................................................................10 3.4 Aanbod van zorgbaden (concurrentieanalyse)...........................................................11 3.5 Indicatieve behoefteraming in gebruiksuren...............................................................11 3.6 Overige aspecten........................................................................................................11
4 Ontwikkeling van scenario's........................................................................................12 4.1 Inleiding.......................................................................................................................12 4.2 Beschrijving van ontwikkelingsrichtingen....................................................................12 4.3 Programma van Wensen Wedstrijdbad......................................................................14 4.4 Programma van Wensen Zorgbad..............................................................................17 4.5 Overzicht van ruimtestaten.........................................................................................19 4.6 Bereikbaarheid en Parkeren.......................................................................................19 4.7 Inpassing op de locatie...............................................................................................20 4.8 Energie en duurzaamheid...........................................................................................21
5 Uitwerking van scenario's...........................................................................................23 5.1 Inleiding.......................................................................................................................23 5.2 Bezoekprognoses .......................................................................................................23 5.3 Bezettingsprognoses ..................................................................................................24 5.4 Investeringskostenramingen.......................................................................................25 5.5 Exploitatieprognoses zwembad..................................................................................26 5.6 Exploitatieprognoses wedstrijdbad .............................................................................27 5.7 Meerkosten zwembad.................................................................................................27 5.8 Dekkingspercentages .................................................................................................28 5.9 Overige kostenbeoordeling.........................................................................................29 5.10 Economische effecten.................................................................................................31
6 Financiering.................................................................................................................34 6.1 Inleiding.......................................................................................................................34 6.2 Subsidiëring door instellingen en organisaties ...........................................................34 6.3 Bijdrage door omliggende gemeenten........................................................................36 6.4 Sponsoring..................................................................................................................36 6.5 Financieringsplan........................................................................................................37
7 Samenvatting..............................................................................................................39
Pagina 3 van 42
Bijlagen
1 Geraamd gebruik wedstrijdbad en zorgbad
2 Visueel overzicht van scenario's
3 Ruimtestaten voor wedstrijdbad en zorgbad
4 Locaties voor nieuwbouw
5 Meerjaren bezoekprognoses, uitgangspunten en toelichting
6 Meerjaren exploitatieprognoses, uitgangspunten en toelichting
7 Investeringskostenramingen wedstrijdbad en zorgbad
8 Resultaten van interviews wedstrijdbad
9 Resultaten van interviews zorgbad
Pagina 4 van 42
1 Inleiding
1.1 Aanleiding
Dorper Esch is een gekend gespreksonderwerp binnen de gemeente Dinkelland. Het sport- complex vervult een substantiële maatschappelijke functie, maar binnen cycli zijn substantiële investeringen nodig voor vervangingen en vernieuwingen. Tijdens de afgelopen jaren is vooral gesproken over het renoveren dan wel vernieuwen van het wedstrijdbad. Dit wedstrijdbad vol- doet niet meer aan de wet- en regelgeving en zal, bij ongewijzigd beleid, op korte termijn wor- den gesloten. Een van de gebruikers van het wedstrijdbad is zwemvereniging De Dinkel. Deze zwemvereniging heeft een respectabel ledental en een hoog ambitieniveau. Ook is de afgelo- pen jaren gesproken over het toevoegen van een zorgbad aan het complex. Maatregelen voor het wedstrijdbad en/of het zorgbad nemen echter forse kosten met zich mee. Tegen deze ach- tergrond wil de gemeenteraad voorafgaand aan besluitvorming een actueel overzicht hebben van zwembadmogelijkheden inclusief financiële en maatschappelijke consequenties en aan scenario's verbonden risico's. Op basis van dit overzicht dient de raad een besluit te kunnen nemen over de gewenste koers van het sportcomplex.
1.2 Opdrachtformulering
Werk tien ontwikkelingsrichtingen uit voor sportcomplex Dorper Esch. Breng daarbij maat- schappelijke en financiële consequenties in beeld, alsmede risico's die aan ontwikkelingsrich- tingen zijn verbonden. Maak gebruik van eerder verrichte onderzoeken en consulteer relevante partijen die een rol kunnen spelen binnen het ontwikkelen, beheren en gebruiken van het wed- strijdbad en zorgbad. Zorg ervoor dat uitwerkingen een basis kunnen vormen voor politiek- bestuurlijke besluitvorming.
In overleg met de opdrachtgever zijn de volgende tien scenario's benoemd:
Alleen wedstrijdbad In combinatie met aanpakken nieuwbouw zorgbad 0-Variant = niets doen aan het huidige wedstrijdbad 0A 0B Renoveren bestaande 25 x 12oe meter wedstrijdbad 1A 1B Nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 2A 2B Nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 3A 3B Nieuwbouw 50 x 21 meter bad 4A 4B
Onderstaand lichten wij de genoemde scenario's beknopt toe. Zie paragraaf 4.2 voor een meer uitgebreide toelichting.
0-Variant
0A niets doen, en dus sluiting van het wedstrijdbad op korte termijn 0B 0A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
1-Variant
1A renoveren van het bestaande 25-meter wedstrijdbassin
1B 1A + toevoegen van een nieuw zorgbad aan het complex
Pagina 5 van 42
2-Variant
2A vervangen van het huidige wedstrijdbassin door een nieuw wedstrijdbassin van 25 bij 16 meterbassin
2B 2A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
Er ontstaat een nieuw 25-meter wedstrijdbad aan het huidige complex. Inpassing binnen het huidige complex is niet mogelijk. De maatvoering van Dorper Esch laat dat niet toe.
3-Variant
3A als 2A, maar dan met een wedstrijdbassin van 25 bij 21 meter 3B als 3A, realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
Net als bij de 2-variant is sprake van een nieuw 25-meter wedstrijdbassin, echter dit maal met een breedte van 21 meter. Hierdoor zijn er 2 extra zwembanen beschikbaar
4-Variant
4A als 3A, maar dan met een wedstrijdbassin van 50 bij 21 meter 4B 4A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
Denekamp krijgt een regio overschrijdend wedstrijdzwembad, weliswaar sober en functi- oneel, maar met een hoog ambitieniveau.
1.3 Gewenste uitwerking
Dit onderzoek toont voor elk van genoemde ontwikkelingsscenario's een uitwerking van:
· Ruimtelijke aspecten
Optimale ruimtelijke inpassing van het wedstrijdbad en/of zorgbad. Rekening wordt gehou- den met beschikbare ruimte, lay-out en routing, mogelijkheden van inpassing zorgbad op huidige locatie wedstrijdbad, et cetera).
· Stichtingskosten
Stichtingskosten voor elk van de scenario's.
· Financieringsplan
Een overzicht van subsidiemogelijkheden (landelijk, provinciaal en regionaal) die kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw zwembad. Thema's hiervoor zijn zorg en (top)sport. Mede aan de hand hiervan is een financieringsplan opgesteld (eigen vermo- gen, bijdragen van derden, subsidies, aantrekken vreemd vermogen).
· Meerjaren exploitatieverwachtingen
Meerjaren exploitatieprognoses voor de korte en lange termijn. De meerjaren exploitatiever- wachtingen zijn ook in verhouding gebracht met de overige sporten in Dinkelland.
· Participatie door derden
Voorstel van taken en verantwoordelijkheden die eventueel kunnen worden overgedragen aan zwemvereniging De Dinkel. Daarnaast mogelijkheden voor het betrekken van derden bij de ontwikkeling, financiering, bouw of exploitatie van het zwembad.
· Draagvlak en maatschappelijk rendement
De jaarlijkse gemeentelijke kosten spelen een belangrijke rol bij de besluitvorming over het zwembad. Hieraan gekoppeld is ook relevant het maatschappelijk rendement van scena- rio's. Het onderzoek geeft inzicht in de aard en omvang van het gebruik van de (nieuwe) zwemvoorziening door gebruikers vanuit de eigen gemeente en de (Eu)regio.
· Economische effecten
Besluitvorming door gemeenten wordt primair afgewogen op objectieve gronden, maar ook van belang is inzicht te hebben in de economische effecten van doorontwikkeling van Dorper Esch op de omgeving.
Pagina 6 van 42
2 Inventarisaties wedstrijdbad
2.1 Inleiding
Dit hoofdstuk inventariseert relevante aspecten bij mogelijke renovatie en nieuwbouw van een wedstrijdbad. Achtereenvolgens komen aan de orde: 2.2 Gebruik huidig wedstrijdbad
2.3 Behoefte extra zwemwater
2.4 Aanbod van wedstrijdbaden (concurrentieanalyse) 2.5 Indicatieve behoefteraming in gebruiksuren 2.6 Overige aspecten
2.2 Gebruik huidig wedstrijdbad
Het huidige gebruik van het wedstrijdbad van Dorper Esch bestaat uit:
· 2/3 deel verenigingen en groepen (ledental: circa 550) 40.000 bezoeken per jaar
- zwemvereniging De Dinkel
- duikvereniging Buddy Dive
- overige groepen zoals duikschool Nordhorn, dagactiviteiten- centrum De Marke en sportschool Rossum
· 1/3 deel overige zwemactiviteiten 19.000 bezoeken per jaar
- activiteiten voor doelgroepen
- particuliere zweminstructie
- banenzwemmen
- overige
Het wedstrijdbad is vrijwel geheel in gebruik tijdens doordeweekse avonden en weekeinden. Dit zijn de courante uren voor verenigingen. De bezetting van het wedstrijdbad overdag is lager dan 's avonds en in de weekeinden.
2.3 Behoefte aan extra zwemwater
Tijdens de courante uren voor verenigingen bestaat er behoefte aan extra zwemwater. Deze behoefte is vooral aanwezig bij zwemvereniging De Dinkel. Het huidige gebruik van het wed- strijdbad door De Dinkel is 35 uur per week voor trainingen en afgerond 90 uur per jaar voor wedstrijden. De extra behoefte aan zwemwater voor trainingen bij De Dinkel is circa +25% ten opzichte van het huidige gebruik van het wedstrijdbad. De behoefte aan extra zwemwater bij andere verenigingen is minder omvangrijk.
Het productaanbod bepaalt voor een deel de mate waarin het wedstrijdbad wordt gebruikt. De eventuele komst van een 50-meterbad zal de aantrekkingskracht voor de zwemsport in Dene- kamp doen toenemen. Tegen deze achtergrond hebben zwemverenigingen van Oldenzaal en Goor belangstelling getoond voor wekelijks gebruik van een 50-meterbad in Denekamp. Andere verenigingen uit de regio hebben belangstelling getoond voor incidenteel gebruik voor een 50- meterbad in Denekamp. Mogelijk gebruik van het wedstrijdbad door verenigingen uit Duitsland is niet te verwachten in verband met een minder fanatieke zwemcultuur en de aanwezigheid van een gunstig alternatief: zwemsport is voor verenigingen vaak zonder kosten.
De Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) heeft aangegeven, dat een eventueel 50- meter wedstrijdbad in Denekamp de status van Regionaal Training Centrum (RTC) krijgt toegekend. Een RTC trekt de meest getalenteerde zwemmers uit de wijde omgeving naar De- nekamp om hen op te leiden tot topsporters. Dit vergroot het gebruik van een eventueel 50- Pagina 7 van 42
meterbad. De aanwezigheid van een 50-meterbad én de status van RTC vergroten de kans op toewijzing van door de KNZB georganiseerde zwemwedstrijden en kringkampioenschappen. Nationale Senioren Kampioenschappen zijn hiervan echter uitgesloten. Andere nationale wed- strijden zoals Nationale Junioren Kampioenschappen worden mogelijk eens per zoveel jaar aan Denekamp toegewezen. Regionaal georganiseerde wedstrijden komen naar verwachting vaker in aanmerking voor Denekamp.
De behoefte aan zwemwater bij De Dinkel en andere verenigingen in Denekamp, en de behoef- te bij verenigingen uit omliggende gemeenten en eventuele zwemtalenten bij de komst van een 50-meter wedstrijdbad zijn betrokken bij de behoefteraming van het wedstrijdbad van § 2.5.
Bijlage 8 geeft aanvullende informatie over de behoefte aan een wedstrijdbad in Denekamp: resultaten van interviews met zwemvereniging De Dinkel, KNZB, Wassersportverein Waspo en de bedrijfsleiding van Dorper Esch.
2.4 Aanbod van wedstrijdbaden (concurrentieanalyse) Overdekte wedstrijdbaden hebben normaal gesproken een verzorgingsgebied van 5 tot 10 ki- lometer. Dit verzorgingsgebied wordt vooral bepaald door de volgende combinatie van factoren:
· de bereikbaarheid van de locatie. Per auto, fiets, openbaar vervoer, anders. Fysieke barrières (tussenliggende snelwegen en/of spoorwegen) en parkeermogelijkheden spelen ook een rol;
· het productaanbod in relatie tot de maximale reisafstand. Naarmate het wedstrijdniveau toe- neemt, bestaat er een grotere bereidheid tot verder reizen;
· het aanwezige aanbod aan (concurrent) zwemwater.
Omliggende gemeenten zoals Almelo, Borne, Enschede, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Nordhorn (D.) hebben alle een of meer 25-meter wedstrijdbaden. Van deze wedstrijdbaden gaat geen concurrentiekracht uit naar Denekamp, doordat deze wedstrijd- baden tijdens courante uren (vrijwel) volledig bezet zijn en/of op te grote reisafstand liggen.
Bij het eventueel realiseren van extra capaciteit bij deze zwembaden zal deze extra capaciteit naar verwachting worden ingenomen door de lokale behoefte bij verenigingen en/of voor finan- cieel interessante extra doelgroepactiviteiten. Kortom: de rol van wedstrijdbaden in omliggende gemeenten is vooral gericht op gebruik door inwoners vanuit de desbetreffende gemeenten.
Concurrentie van overdekte 50-meter wedstrijdbaden op het zwembadgebruik in Denekamp is niet aanwezig. De dichtst bij gelegen 50-meterbaden liggen in Kampen (gaat naar verwachting op termijn dicht), Drachten, Amersfoort en Nijmegen en in Osnabrück (80 km) en Münster- Hamm (140 km). In relatie tot een mogelijk 50-meterbad in Denekamp is relevant het tijdelijk overkappen van het openlucht 50-meterbad in Hengelo. Wij taxeren echter dat dit zwembad nauwelijks concurrentiekracht uitoefent op een mogelijk 50-meter wedstrijdbad in Denekamp. Daarvoor bestaat er een te groot onderscheid tussen enerzijds een nieuw 50-meter wedstrijd- bad in Denekamp en anderzijds een overkapt verouderd openluchtbad in Hengelo (blaashal).
Onderstaand tonen wij actuele ontwikkelingen bij gemeenten met een 50-meter wedstrijdbad. Gemeente Inwonertal Actueel
Alkmaar 95.000 Zwembad Hoornse Vaart blijft voorlopig open Amsterdam 755.000 Sloterparkbad is topsportzwembad Amersfoort 139.000 Sportfondsenbad wordt vervangen door nieuw 50-meterbad Beverwijk 37.000 Sportfondsenbad blijft voorlopig open Breda 171.000 Zwembad Wisselaar blijft voorlopig open (Den Haag) 474.000 Zwembad wordt momenteel gebouwd Dordrecht 118.000 Aquapulca wordt vervangen door nieuw 50-meterbad Eindhoven 210.000 De Tongelreep is topsportzwembad Kampen 49.000 De Steur wordt waarschijnlijk vervangen, 50-meterbad vervalt Katwijk 61.000 Aquamar wordt gerenoveerd Kerkrade 49.000 D'r Pool blijft voorlopig bestaan Maastricht 118.000 De Dousberg wordt vervangen, 50-meterbad vervalt Nijmegen 161.000 Sportfondsen-West blijft voorlopig bestaand Pagina 8 van 42
Naast de genoemde gemeenten zijn er gemeenten die belangstelling tonen voor het realiseren van een nieuw 50-meterbad. Grontmij | Marktplan is onlangs benaderd voor onderzoek naar een 50-meterbad door twee centraal in Nederland gelegen gemeenten.
2.5 Indicatieve behoefteraming in gebruiksuren Onderstaande indicatieve behoefteramingen zijn toegespitst op:
· 0-variant = niets doen aan het huidige wedstrijdbad / sluiten
· 1-variant = renoveren bestaande 25 x 12oe meter wedstrijdbad
· 2-variant = nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad
· 3-variant = nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad
· 4-variant = nieuwbouw 50 x 21 meter bad
Uitgangspunten
· Uitgangspunt is het betrekken van de zwemwatercapaciteit bij de ramingen. 10 uur gebruik van een 50-meterbad is qua tijdsduur weliswaar gelijk aan 10 uur gebruik van een 25- meterbad, maar niet qua gebruiksintensiteit. Een hogere gebruiksintensiteit komt tot uiting in de gespecificeerde bezoekprognoses per scenario van paragraaf 5.2.
· Uitgangspunt zijn toerekeningen in gebruiksuren naar een "heel" wedstrijdbad. Het gebruik van 2 uur x 1/2 wedstrijdbad is bijvoorbeeld samengevoegd tot 1 uur x 1/1 wedstrijdbad.
· Uitgangspunt is een gelijkblijvend gebruik van het wedstrijdbad buiten verenigingsuren. Onderstaande behoefteraming in gebruiksuren betreft alleen verenigingsuren.
Onderstaande tabel toont het gebruik van het wedstrijdbad gedurende verenigingsuren bij verschillende zwembadconfiguraties (zie bijlage 1 voor gespecificeerd overzicht):
Gebruiksuren per jaar 0 = niets doen aan het huidige wedstrijdbad 0
1 = renoveren bestaande 25x12oe meterbad 1.740
2 = nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 1.740
3 = nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 1.550*
4 = nieuwbouw 50 x 21 meterbad 1.740**
Toelichting
· 0-variant = sluiting op korte termijn resulteert in 0 gebruiksuren per jaar
· 1-variant = volledige bezetting van het wedstrijdbad tijdens verenigingsuren
· 2-variant = als 1-variant, maar met substantieel hogere gebruiksintensiteit dan bij de 1- variant: extra gebruik door De Dinkel totdat maximale capaciteit is bereikt
· 3-variant = +25% extra gebruik door zwemvereniging De Dinkel. Resterende capaciteit als gevolg van een groter bad wordt gedeeltelijk opgevuld door andere verenigin- gen en doelgroepactiviteiten.
* Het aantal gebruiksuren (1.550) is weliswaar lager dan bij de 1-variant `renoveren van het bestaande bad' (1,740), maar door een grotere zwemwatercapaciteit wor- den bij de 3-variant gemiddeld 17 bezoekers per uur meer bediend.
· 4-variant = als 3-variant, maar inclusief gewenst gebruik voor zwemverenigingen uit Olden- zaal en Goor, incidenteel gebruik door overige verenigingen en trainingen RTC
** De bezetting van het bad is in relatie tot het m2 wateroppervlak lager dan bij de andere varianten. Zie paragraaf 5.3 voor de bezettingsgraad van wedstrijdbaden.
2.6 Overige aspecten
Zwemvereniging De Dinkel is bereid het gedeeltelijke beheer van een eventueel 50-meterbad voor haar rekening te nemen. Indien hiervoor bij de gemeente Dinkelland, Dorper Esch en De Dinkel belangstelling bestaat dient eerst een traject te worden doorlopen met als hoofdpunten:
· formuleren van voorwaarden voor beheer door de vereniging;
· onderzoeken of de vereniging het wedstrijdbad binnen de voorwaarden kan beheren;
· eventueel formaliseren van het beheer door de vereniging. Pagina 9 van 42
3 Inventarisaties zorgbad
3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk inventariseert relevante aspecten bij het realiseren van een nieuw zorgbad bij Dorper Esch. In de hiernavolgende paragrafen komen aan bod: 3.2 Zorgactiviteiten in zwembad Dorper Esch
3.3 Behoefte aan extra zwemwater
3.4 Aanbod van zorgbaden (concurrentieanalyse) 3.5 Indicatieve behoefteraming in gebruiksuren 3.6 Overige aspecten
3.2 Zorgactiviteiten in zwembad Dorper Esch Dorper Esch organiseert momenteel zorgactiviteiten/doelgroepen in warm water in het instructiebad. Het gaat daarbij om 21 uur gebruik van het instructiebad, bestaande uit:
· uiteenlopende therapiegroepen;
· zwemmen voor reumapatiënten;
· baby en peuterzwemmen;
· revalidatiezwemmen;
· gehandicapten;
· vrijzwemmen.
Het instructiebad is momenteel volledig in gebruik, onder andere voor particuliere zweminstruc- tie en doelgroepactiviteiten (aquarobics en dergelijke).
3.3 Behoefte aan extra zwemwater
Als gevolg van volledige bezetting van het instructiebad is er geen capaciteit voor extra zorgacti- viteiten in warm water, waaraan wel behoefte is. Deze behoefte aan zorgactiviteiten in warm wa- ter is in 2006 onderzocht en beschreven in de quick scan `Dorper Esch als zorg-, wedstrijd- en recreatiebad'. Deze quick scan is bij het huidige onderzoek betrokken.
De quick scan `Dorper Esch als zorg-, wedstrijdbad- en recreatiebad' toont de aard en omvang van de behoefte aan een zorgbad in Denekamp in gebruiksgroepen en verwachte gebruiksuren. In de praktijk gaat het om de volgende activiteiten en gebruiksgroepen:
Aard activiteit Zwemles/ therapie- Ontspanning / Groepen en water- Doelgroep zwemmen recreatie verenigingen gewenning Fysiotherapie Senioren
Gehandicapten / chronisch zieken
Revaliderenden
Uitgerevalideerden
Kinderen 0-4 met lich./geest. beperking
Jong gehandicapten 4-12 jaar zwem ABC
Overig kinderen 4-12 jaar zwem ABC
Overig kinderen 0-4 jaar
Zwangeren
Overig
Pagina 10 van 42
Aanvullend op deze informatie zijn diverse gesprekken gevoerd om de behoefte nader te on- derbouwen en te bevestigen. Benaderd zijn Revalidatiecentrum Roessingh, fysiotherapeuten platformen Denekamp - Losser - Oldenzaal, zorgcentrum Avelijn, Praxis/Krankengymnastiek Olde Olthof en de bedrijfsleiding van Dorper Esch.
Revalidatiecentrum Roessingh zal zelf geen zorgactiviteiten gaan verzorgen in een zorgbad in Denekamp. Wél zal het revalidatiecentrum bij het centrum uitgerevalideerden verwijzen naar Denekamp. Op basis hiervan ramen wij hiermee samenhangende gebruik voorzichtig.
Fysiotherapeutenpraktijken tonen zich geïnteresseerd in een zorgbad in Denekamp, maar com- mitteren zich niet aan een vast gebruik van het zorgbad.
Het instructiebad van Dorper Esch wordt momenteel gebruikt door zes "Duitse" groepen. Aanvul- lend gebruik van het zorgbad vanuit Duitsland schatten wij echter beperkt in als gevolg van ver- gelijkbare voorzieningen in Duitsland met concurrentiekracht op een zorgbad in Denekamp.
Bovengenoemde informatie heeft geleid tot de behoefteraming van het zorgbad in paragraaf 3.5. Bijlage 9 geeft aanvullende informatie over gehouden interviews met genoemde organisaties.
3.4 Aanbod van zorgbaden (concurrentieanalyse) In Denekamp of directe omgeving ligt geen zorgbad. Wel is tijdens het onderzoek naar voren gekomen dat Avelijn plannen heeft om bij het klooster in Denekamp een nieuw zorgbad te reali- seren. Navraag heeft echter geleerd dat het om een zorgbad met beperkte afmetingen gaat, circa 4 bij 4 meter. Daarbij richt het zorgbad zich vooral op cliënten, waarvoor intensieve indivi- duele begeleiding nodig is. Wij taxeren dat vanuit een dergelijke voorziening geen concurrentie- kracht uitgaat ten opzichte van een zorgbad bij zwembad Dorper Esch.
In de verdere omgeving herbergt Bad Bentheim concurrentiekracht voor een zorgbad in Denekamp. Wij taxeren echter dat dit niet ten koste gaat van de animo voor een nieuw zorgbad: circa 30 minuten reistijd vormt een belemmering voor substantieel frequent bezoek vanuit Denekamp en omgeving.
3.5 Indicatieve behoefteraming in gebruiksuren De quick scan `Dorper Esch als zorg-, wedstrijd- en recreatiebad' toont een behoefte aan een zorgbad in Denekamp van circa 55 lesuren per week. De resultaten van diverse inventarisaties en interviews geven geen aanleiding tot het ingrijpend wijzigen van deze raming.
Uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 12 personen en een gemiddelde lesduur van 45 minuten komt een wekelijkse gebruiksduur van 55 uur overeen met een bezoekersaantal van circa 620 tot 700 per week, naar verwachting op termijn licht toenemend tot circa 750 be- zoekers per week. Uitgangspunt is dat dit bezoek alleen vanuit Nederland afkomstig is.
Het aanbod aan zogenoemd zorgwater in Duitsland is volwaardig. Op basis hiervan houden wij geen rekening met substantieel meerbezoek vanuit Duitsland voor het zorgbad. Eventueel meerbezoek vanuit Duitsland te zijner tijd is dan te beschouwen als "meevaller".
Bijlage 1 toont een geprognosticeerde prognose van het gebruik van een zorgbad bij sportcen- trum Dorper Esch. Voor het overige verwijzen wij naar `Dorper Esch als zorg-, wedstrijd- en re- creatiebad'.
3.6 Overige aspecten
Tijdens het onderzoek hebben zich geen partijen aangediend met interesse voor het beheren van het zorgbad. In onze optiek is de huidige bedrijfsleiding van Dorper Esch in staat om het beheer van een eventueel zorgbad uit te voeren.
Pagina 11 van 42
4 Ontwikkeling van scenario's
4.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft ontwikkelingsscenario's voor zwembad Dorper Esch. Bij deze beschrij- ving van ontwikkelingsscenario's komen de hiernavolgende onderwerpen aan bod: 4.2 Beschrijving van ontwikkelingsrichtingen verwoord in vijf varianten 4.3 Uitwerking van programma van wensen voor een wedstrijdbad 4.4 Uitwerking van programma van wensen voor een zorgbad 4.5 Vertaling van programma van wensen in een ruimtestaat 4.6 Uitgangspunten voor bereikbaarheid en parkeren 4.7 Locaties voor een wedstrijdbad en/of zorgbad 4.8 Uitgangspunten energie en duurzaamheid
4.2 Beschrijving van ontwikkelingsrichtingen In overleg met de opdrachtgever zijn eerst de scenario's 0A tot en met 4B benoemd. Aanvul- lend zijn in samenspraak met de opdrachtgever de scenario's 5A en 5B toegevoegd. Onder- staande tabel toont een overzicht van alle uitgewerkte scenario's. Deze worden daaropvolgend verder beschreven. Bijlage 2 geeft een visueel overzicht van de scenario's.
Alleen wedstrijdbad In combinatie met aanpakken nieuwbouw zorgbad 0-Variant = sluiten huidige wedstrijdbad 0A 0B Renoveren bestaande 25 x 12oe meter wedstrijdbad 1A 1B Nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 2A 2B Nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 3A 3B Nieuwbouw 50 x 21 meter bad 4A 4B Nieuwbouw 50 x 16 meter bad 5A 5B
0-Variant
0A niets doen, en dus sluiting van het wedstrijdbad op korte termijn 0B 0A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
- Zorgbad op plaats huidig wedstrijdbad -
Gaat uit van vervanging van het huidige wedstrijdbad door een zorgbad met een bassin van 8 bij 12oe meter, centraal in het sportcentrum gelegen. De toegankelijkheid is hiermee optimaal verzorgd. De kleed- en sanitaire ruimten ontstaan door het aanpassen van de huidige verou- derde voorzieningen van het wedstrijdbad.
1-Variant
1A renoveren van het bestaande 25-meter wedstrijdbassin
1B 1B + toevoegen van een nieuw zorgbad aan het complex
- Renoveren wedstrijdbassin -
Het huidige zwembad is in de jaren '80 gebouwd. Het wedstrijdbad gedeelte bestaat uit een
25 x 12,5 meter bassin met 5 banen. Het wedstrijdbad heeft een overkapping gemaakt van hou- ten gelamineerde liggers.
Pagina 12 van 42
In oktober 2008 is de meerjaren onderhoudsplanning bijgesteld voor zwembad Dorper Esch1. Deze onderhoudsplanning is betrokken bij de te verwachten renovatie en hieraan verbonden kosten. Het uitgangspunt is om het huidige wedstrijdbad met de huidige dienstverlening te handhaven.
De 1-variant impliceert een keuze voor een wedstrijdbad dat niet volledig aan de hedendaagse eisen voor zwemsport voldoet. De ambities van zwemvereniging De Dinkel worden getemperd en niet onwaarschijnlijk is dat de betekenis van de zwemsport in Denekamp op termijn afneemt.
- Nieuwbouw zorgbad aan het sportcomplex -
Deze variant gaat uit van het toevoegen van een nieuw zorgbad met een bassin van 8 bij 12oe meter aan de noordoost kant van het sportcomplex.
2-Variant
2A het vervangen van het huidige wedstrijdbassin door een nieuw wedstrijdbassin van 25 bij 16 meterbassin (voor onderbouwing afmetingen zie paragraaf 4.3). Dit nieuwe wed- strijdbad wordt aan Dorper Esch aangebouwd 2B 2A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
- Nieuwbouw wedstrijdbad -
De 2-variant gaat uit van een nieuw te bouwen 25 bij 16 meter wedstrijdbad, op de ligweide van het sportcentrum ten noordoosten van het zwembad (voor onderbouwing locatie zie paragraaf 4.7). Deze accommodatie komt tegemoet aan de behoefte van de gemiddelde zwemvereniging. Aan de behoefte bij zwemvereniging De Dinkel wordt meer tegemoet gekomen dan bij renove- ren van het huidige wedstrijdbad.
- Zorgbad op plaats huidig wedstrijdbad -
Als bij 0B
3-Variant
3A als 2A, maar dan met een wedstrijdbassin van 25 bij 21 meter 3B 3A + het realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
- Nieuwbouw wedstrijdbad -
De 3-variant onderscheidt zich van de 2-variant door 8 wedstrijdbanen met "Olympische baan- breedte". Het wedstrijdbad is hiermee geschikt voor (inter-) nationale kortebaanwedstrijden en komt als gevolg van extra capaciteit meer tegemoet aan de wensen van De Dinkel dan de 2- variant. Het wedstrijdbad voldoet bovendien aan de eisen voor waterpolo tot op het niveau van de 1e Klasse (met dispensatiemogelijkheid voor de Hoofdklasse).
- Zorgbad op plaats huidig wedstrijdbad -
Als bij 0B
4-Variant
4A als 3A, maar dan met een wedstrijdbassin van 50 bij 21 meter 4B 4A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
- Nieuwbouw wedstrijdbad -
De 4-variant onderscheidt zich van de 3-variant doordat nu wordt uitgegaan van een 50 bij 21 meter. Dit 50-meter wedstrijdbad sluit volledig aan bij de wensen en ambities van zwemvereni- ging De Dinkel. De vereniging kan doorgroeien en naar verwachting zullen ook andere (topsport) verenigingen van het bad gebruik gaan maken. Internationaal en tijdens Olympische Spelen zijn zwemwedstrijden in een 50-meterbad de norm.
- Zorgbad op plaats huidig wedstrijdbad -
Als bij 0B
1 Onderhoudsplanning Dorper Esch, THERO huisvesting & bouwmanagement b.v., inspectiedatum 1-12-2006 Pagina 13 van 42
5-Variant
Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat een 50 bij 21 meter wedstrijdbad (4-variant) fors duurder is dan een 25 bij 21 meter wedstrijdbad (3-variant). Daarom is een extra variant toegevoegd met een wedstrijdbad van 50 bij 16 meter in plaats van 50 bij 21 meter:
5A als 4A, maar dan met een wedstrijdbassin van 50 bij 16 meter
5B 5A + realiseren van een zorgbad in het huidige wedstrijdbad
- Nieuwbouw wedstrijdbad -
Ten opzichte van de 4-variant heeft het wedstrijdbad van de 5-variant 2 zwembanen minder, 6 zwembanen in plaats van 8 zwembanen. De gebruiksmogelijkheden voor wedstrijdsport neemt hierdoor terug. In relatie tot de ambities van zwemvereniging De Dinkel komt de 5-variant (50 bij 16 meterbad) meer tegemoet aan de behoefte bij de vereniging dan bij de 3-variant (25 bij 21 meterbad).
- Zorgbad op plaats huidig wedstrijdbad -
Als bij 0B
4.3 Programma van Wensen Wedstrijdbad
Deze paragraaf beschrijft een basisprogramma voor de wedstrijdbad varianten. Onderlinge ver- schillen worden in de tekst aangegeven. Voor specificaties verwijzen wij naar bijlage 3.
Er zijn vier nieuwbouwvarianten gedefinieerd voor het wedstrijdbad. Deze scenario's verschillen vooral van elkaar met betrekking tot de afmetingen van het bassin 25 of 50 meter lang en 16 of 21 meter breed. Hieronder de varianten:
· Variant 2: 25 x 16 meter (6 banen)
· Variant 3: 25 x 21 meter (8-banen)
· Variant 4: 50 x 21 meter (8-banen)
· Variant 5: 50 x 16 meter (6-banen)
Het wedstrijdbad kan op verschillende wijzen worden ingepast in de huidige accommodatie. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van al aanwezige voorzieningen, maar alleen als de bedrijfsvoering dat toestaat (bijvoorbeeld geen lange looplijnen van kleedvoorzieningen naar wedstrijdbad). Bij een keuze om een nieuw wedstrijdbad zelfstandig te laten functioneren, is deze accommodatie apart in gebruik te nemen. De accommodatie heeft dan eigen voorzie- ningen en kan door zwemvereniging De Dinkel, gedurende bepaalde dagdelen, zelfstandig worden beheerd. Dit is uitgangspunt in het basisprogramma. Paragraaf 4.5 en bijlage 3 geven een overzicht van ruimtestaten, waarin overeenkomsten en verschillen naar voren komen.
Onderstaand kader geeft een samenvatting van het basisprogramma:
Ruimtelijke wensen
· Entree zwemzaal en overige voorzieningen
· Zwemzaal (afmetingen variabel)
° 2 meter effectieve diepte
° Beweegbare bodem
° Keerwand
· Kleed- en sanitaire ruimten
° 4 groepskleedruimtes
° Centrale douche gelegenheid
· Multifunctionele ruimte/verenigingsruimte
· EHBO/massage/dopingcontrole ruimte
· Tribune ruimte (aantal zitplaatsen afhankelijk van type bassin)
· Ruimten voor berging en techniek
Pagina 14 van 42
Entree
De entree is goed bereikbaar te zijn en centraal gelegen in de accommodatie. Er is voldoende wachtruimte in de hal voor personen zonder overlast te veroorzaken aan andere gebruikers. Vanuit de entree zijn kleedkamers en overige nevenruimte goed bereikbaar. Vanuit de entree is een toiletvoorziening bereikbaar voor mannen, vrouwen en mindervaliden.
Zwemzaal
- Breedte van het bassin -
In het verleden zijn veel baden van 15 meter breed (6 banen) gebouwd. De door de KNZB aan- bevolen breedte voor wedstrijdbaden is echter 16 meter (6 banen) en 21 meter (8 banen). Ach- terliggende gedachte is dat de banen minimaal 2,5 meter breed zijn met een ruimte naast de buitenbanen van ten minste 0,2 meter.
- Flexibiliteit bassin -
Uitgangspunt is een beweegbare bodem in het wedstrijdbad. Dit vergroot de gebruiksmogelijk- heden, vooral voor instructiezwemmen, en dit verbetert de exploitatiemogelijkheden.
- Keerwand en scheidingswand -
Uitgangspunt voor een 50-meterbad is een keerwand. Deze keerwand maakt het mogelijk om 25-meter wedstrijden te organiseren. Bekende mogelijkheden voor een keerwand zijn:
· horizontale keerwand. Deze kan het bassin in twee delen scheiden, waardoor het bad ge- schikt niet alleen voor 25 meter wedstrijden geschikt is maar ook voor waterpolowedstrijden;
· flexibele keerwand. Dit is een verticale wand die, afhankelijk van het type, kan worden op- geborgen.
Bij 50-meterbadgebruik zijn in de praktijk vaak meer zwemgroepen actief. Deze zwemgroepen willen onbelemmerd zwemmen zonder geluidsoverlast. Dit onbelemmerd zwemmen wordt be- vorderd door het toevoegen van een scheidingswand (vergelijkbaar met de scheidingswand in het bestaande instructiebad).
Onderstaand overzicht toont mogelijkheden voor keerwanden en een scheidingswand. De zo- genoemd klapbare beweegbare keerwand wordt verdere uitwerking van het 50-meterbad mee- genomen. De scheidingswand is optioneel van toepassing.
Opties 50 meterbad Voordelen Nadelen Indicatieve investeringskosten Bouwkundige Installatie Bouwkundig Aanpassing Keerwanden
Horizontaal · Verplaatsbaar · Zwembad 250.000 2 200.000 Verlenging bad Verplaatsbaar zodat verschil- heeft extra met 1 tot 1,5 me- lende badaf- lengte nodig ter. metingen mo- gelijk zijn Keerwand op vaste · Kan worden · Niet ver- 250.000 150.000 Bouwkundige nis positie verzonken in plaatsbaar in bodem de bodem
· Relatief mak- kelijk in ge- bruik Klapbare beweeg- · Zonder bouw- 200.000 150.000 Bouwkundige nis is bare keerwand kundige op- een mogelijkheid (vaste positie, keer- lossing ligt de wand ligt op de keerwand op bodem) de bodem (hinderlijk voor zwemmen) Scheidingswanden
Flexibele schei- · Visueel en · Vaste positie 5.000 25.000 Draagconstructie dingswanden geluidtechni- · Rekening Oplossing nabij sche af- houden met tribune. scheiding inpassing
2 Informatie Variopool
Pagina 15 van 42
- Perronruimte -
De algemeen erkende basis voor perronruimte zijn de richtlijnen van KNZB/ISA sport. Deze gaan uit van perrons met een breedte van 5 meter en van 2 meter. Onze ervaring is dat perrons van 2 meter relatief smal zijn. Daarom stellen wij voor om uit te gaan van perrons met een breedte van respectievelijk 5 meter en 3 meter:
3
3 5
Zwembad
5 Perron
- Springvoorziening -
Het basisprogramma bevat geen springvoorziening. Het opnemen van een springvoorziening draagt bij aan een uitbreiding van doelgroepen. Zo wordt het wedstrijdbad interessanter voor recreatief gebruik. Dit (recreatieve) gebruik van het wedstrijdbad leidt tot een hogere bezetting.
Onderstaande tabel toont het investeringsniveau van een 1 en een 3 meterspringplank. Dit in- vesteringsniveau wordt bepaald door de springplank zelf en de maatregelen die nodig zijn voor het gedeeltelijk verdiepen van het bassin. De tabel toont tevens het benodigde bezoekaantal bij kostenneutraal exploiteren (= financieel renderende investering), uitgaande van een 1 en een 3 meterplank in een wedstrijdbad.
Minimale Kosten Kosten verdiepen zwembad waterdiepte voorziening
25 x 21 25 x 16 50 x 21 50 x 16 standaard 2,70
1- meterplank 3,50 15.000 250.000 200.000 250.000 200.000 3- meterplank 3,80 20.000 350.000 275.000 350.000 275.000
Minimaal benodigd aantal bezoeken voor kosten- 8.200 6.400 8.200 6.400 neutraal investeren in 1 en 3 meterplank (per jaar)
- Kleed- en sanitaire ruimten -
In het basisprogramma passen vier gemeenschappelijke kleedruimten van elk 25 m² voorzien van kledingkastjes. Er wordt één doucheruimte gerealiseerd. Er is een toiletvoorziening aanwe- zig voor mannen, vrouwen en mindervalide.
- Multifunctionele ruimte -
In het concept is een multifunctionele ruimte opgenomen. De laatste kan gebruikt worden als verenigingsruimte, persruimte, jury/organisatie ruimten, VIP-/vergaderruimte en voorstartruimte.
- EHBO/massage/dopingcontrole ruimte -
Goed bereikbaar zowel extern als vanuit het bassin ligt een EHBO ruimte van 15 m².
- Tribune ruimte -
De geplande tribuneruimte verschilt per scenario. Bij een 50-meter bad worden wedstrijden ge- organiseerd op regionaal en waar mogelijk op nationaal niveau.
In de 50-meter bad concepten wordt uitgegaan van een vaste tribuneruimte van 250 zitplaat- sen. Deze kan worden aangevuld met flexibele tribunes op het perron. Dit is naar onze ervaring ruim voldoende tribuneruimte om bovenstaande wedstrijden te kunnen organiseren. Bij een 25- meter bad gaan we uit van 150 vaste zitplaatsen. Dit is voldoende voor de reguliere wedstrijden in het bad. De tribune zelf dient te beschikken over de volgende functionele kenmerken:
· de tribuneruimte is afsluitbaar en de trappen zijn voorzien van een zijgeleiding;
· vanaf de tribune is obstakelvrij zicht op het wedstrijdbassin; Pagina 16 van 42
· aanwezigheid van voldoende toiletten in de omgeving;
· toegankelijkheid door minder validen.
- Bergingsruimte -
Er wordt een bergingsruimte gerealiseerd bij het wedstrijdbad van 60 m².
- Techniekruimten -
De techniekruimten herbergen: waterbehandeling, zoutelektrolyse, verwarming, luchtbehande- ling, containerruimte en travoruimte.
4.4 Programma van Wensen Zorgbad
Deze paragraaf beschrijft een programma voor een zorgbad in twee opties:
1. Bouw van een nieuw zorgbad aan het sportcomplex Dorper Esch;
2. Bouw van een zorgbad op de plaats van het huidige wedstrijdbad. Ruimtelijke en functionele aspecten van een zorgbad komen aan de orde. Het programma van wensen voor de twee locaties is hetzelfde.
Als basis voor het programma van wensen zijn de volgende rapportages gebruikt:
· "Van de bodem tot de rand. Alles over een Zorgbad in Dinkelland", PeeBee Zorgbaden, 2005
· "Dorper Esch als zorg-, wedstrijd- en recreatiebad", Marktplan Adviesgroep, 2006 Per ruimte worden keuzes voor functionaliteit en maatvoering onderbouwd.
Een zorgbad beschikt over water met een relatief hoge temperatuur (33-35oC) en een relatief hoge luchttemperatuur. Het bad is aangepast aan doelgroepen met specifieke zorgbehoefte. Er zijn bijvoorbeeld tilvoorzieningen, een beweegbare bodem met geïntegreerde trap en aankleed- en rolstoelvoorzieningen. In de zwemzaal wordt extra rekening gehouden met het gebruik van antislipmaterialen. Het bad is toegankelijk voor alle doelgroepen met aangepaste, alleen voor de doelgroep bestemde, kleed- en sanitaire voorzieningen. In verband met het gebruik dient het bad op korte afstand van de kleedkamers te liggen. De zwemzaal is een veilige omgeving, het bad en de toegangswegen zijn af te sluiten van de andere ruimten in het zwembad.
Onderstaande tabel geeft een korte samenvatting van de gewenste ruimten en functionaliteiten in het zorgbad. Deze worden daarna meer in detail behandeld.
Ruimtelijke wensen
Zorgfuncties Aanvullende "health" functies
· Zwemzaal met een bassin van 8 m bij 12,5 m · Fysio-fitness ruimte (100 m²) · Whirpool
· Geheel beweegbare bodem in het bassin · Sauna
· Kleed- en sanitaire ruimten
· Behandelruimte fysiotherapeuten e.a.
· Ruimten voor EHBO, berging en techniek
- Zwemzaal -
Het bassin heeft een afmeting van 8 bij 12,5 meter. Rondom het bassin is een ruime perron- ruimte aanwezig. Het gehele bassin beschikt over een beweegbare bodem met een geïnte- greerde trap.
- Kleed- en sanitaire ruimten bezoekers -
De kleed- en sanitaire ruimten beschikken over verschillende kleedmogelijkheden:
· 10 wisselcabines;
· 4 wisselcabines voor mindervalide;
· 2 gemeenschappelijke kleedruimten;
· toiletvoorzieningen voor dames, heren en mindervalide;
· douchegelegenheid;
· bij de kleedruimte zijn 15 kledingkastjes gelegen. Pagina 17 van 42
- Behandelruimte fysiotherapie -
Er is een mogelijkheid opgenomen voor het vestigen van een fysiotherapie praktijk. Er is een behandelruimte aanwezig die gebruikt kan worden voor onder andere fysiotherapie.
- EHBO-ruimte -
Goed bereikbaar zowel extern als vanuit het bassin ligt een EHBO ruimte van 8 m².
- Bergingsruimte -
Er wordt een bergingsruimte gerealiseerd bij het wedstrijdbad.
- Techniekruimten -
De techniekruimten herbergen: waterbehandeling, zoutelektrolyse, verwarming, luchtbehande- ling, containerruimte en travoruimte.
- Aanvullende health functies -
Uitgegaan is van enkele aanvullende health functies in de vorm van een fysio-fitness ruimte, whirpool en sauna. Deze functies kunnen worden benut door bezoekers van het zorgbad maar ook door bezoekers van het recreatiebad.
Pagina 18 van 42
4.5 Overzicht van ruimtestaten Hieronder zijn overall overzichten opgenomen van de ruimtestaten voor het wedstrijdbad en zorgbad. Uitgebreide ruimtestaten zijn te vinden in bijlage 3.
Wedstrijdbaden
Bruto Wedstrijdbad (16 x 25 meter) Bruto Wedstrijdbad (21 x 25 meter) oppervlak oppervlak Entree + balie/kassa + centrale hal 81 Entree + balie/kassa + centrale hal 81 Multifunctionele ruimte 63 Multifunctionele ruimte 63 Kleedruimten zwembad 213 Kleedruimten zwembad 213 Zwemzalen zwembad 953 Zwemzalen zwembad 1.121 Tribune 193 Tribune 193 Techniekruimten 538 Techniekruimten 568 TOTAAL 2.041 TOTAAL 2.239
Bruto Wedstrijdbad (16 x 50 meter) Bruto Wedstrijdbad (21 x 50 meter) oppervlak oppervlak Entree + balie/kassa + centrale hal 81 Entree + balie/kassa + centrale hal 81 Multifunctionele ruimte 63 Multifunctionele ruimte 63 Kleedruimten zwembad 213 Kleedruimten zwembad 213 Zwemzalen zwembad 1.565 Zwemzalen zwembad 1.858 Tribune 321 Tribune 321 Techniekruimten 658 Techniekruimten 658 TOTAAL 2.901 TOTAAL 3.194
Zorgbad
Bruto Zorgbad oppervlak Kleedruimten zwembad 116 Zwemzalen zwembad 354 Health functies 161 Personeelsruimten 21 Techniekruimten 281 TOTAAL 933
4.6 Bereikbaarheid en Parkeren Het Kenniscentrum voor Verkeer, Vervoer en Infrastructuur (CROW) hanteert gemiddeld negen parkeerplaatsen per 100 m² wateroppervlak als kengetal voor de berekening van het aantal parkeerplaatsen bij een zwembad3. Op basis van dit kengetal is de parkeerbehoefte berekend voor de varianten 0 tot en met 54. De consequenties hiervan zijn meegenomen in de investe- ringskostenramingen.
3 Voor wedstrijdbezoek hanteert het CROW geen kengetal, gezien de geringe frequentie van wedstrijden.
4 Rondom het zwembad zijn ook andere functies aanwezig. Geadviseerd wordt in een later stadium een totale par- keerbalans waarbij de totale parkeerdruk van het sportcentrum en genoemde andere functies wordt betrokken.
Pagina 19 van 42
4.7 Inpassing op de locatie
Het is zaak om een nieuw zorgbad of wedstrijdbad goed in te passen op de locatie. Hierbij zijn drie factoren van wezenlijk belang:
1. Inpassing in omgeving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de nabijheid van andere gebouwen en de consequenties voor lichtinval en bereikbaarheid.
2. Externe routing. Hierbij gaat het om de bereikbaarheid van het zwembad voor bezoekers en leveranciers.
3. Interne routing. Hierbij gaat het om de interne bereikbaarheid van de nieuwe baden. Belang- rijk aspect is het toezicht op de baden.
Wedstrijdbad
Er zijn vijf scenario's voor het wedstrijdbad, hiervan zijn vier nieuwbouwscenario's. Het nieuwe bad zal naast de bestaande accommodatie worden gebouwd. In bijlage 4 zijn de belangrijkste mogelijke locaties weergegeven. In het voorbeeld is een 50 x 21 meter bad gebruikt.
Locatie A is niet optimaal vanwege de beperkte interne bereikbaarheid van het zwembad. Het bad ligt naast het doelgroepenbad waardoor de looplijnen relatief lang worden. Daarnaast zul- len de 50-meter bad varianten conflicteren met het nieuwe kulturhus. Er is een zeer beperkte doorgang tussen de twee gebouwen richting de school.
Locatie B is gelegen aan de noordzijde van het complex naast de voetbalvelden. Deze locatie heeft als voordeel dat een interne connectie met het zwembad goed mogelijk is. Nadeel kan zijn dat het zwembad deels in de buitenruimte van de school ligt.
Locatie C en D plaatsen het zwembad zoals dat is voorgesteld door de vereniging De Dinkel en zwembad Dorper Esch aan de noordoost zijde van het complex. Er ontstaat een mogelijkheid om vanuit het recreatiebad overzicht te hebben op het wedstrijdbad. Hier dient in het ontwerp goed rekening mee gehouden te worden. Door het zwembad enigszins te draaien ontstaat er voldoende ruimte rondom het gebouw. Een keuze kan gemaakt worden tussen de situering van functies en entree aan de oostzijde (nabij kulturhus, locatie C) of aan de westzijde (aan de par- keerplaats, locatie D). Voordeel van locatie D is de mogelijkheid tot interne verbinding met de bestaande accommodatie. Hierdoor is beter gebruik van de diverse ruimten mogelijk zoals de horeca, vergaderruimte en/of kleedruimten. Wij geven de voorkeur aan deze locatie. Locatie D zal daarmee uitgangspunt zijn in dit rapport.
Zorgbad
Bij de keuze voor de bouw van een zorgbad zijn er twee mogelijk locaties:
· bouw van een nieuw zorgbad aan de noordoost kant van het sportcomplex Dorper Esch. De keuze voor deze locatie wordt bepaald door de afweging die in de paragraaf over het wed- strijdbad is gemaakt;
· bouw van een zorgbad op de plaats van het huidige wedstrijdbad.
- Zorgbad aan de noordoost kant van het zwembad - Deze variant gaat uit van het toevoegen van een nieuw zorgbad van 8 bij 12oe meter aan de noordoost kant van het sportcomplex. Uitgegaan wordt van enkele aanvullende functies: fysio- fitness, whirlpool en sauna zoals aangegeven in het programma van wensen. Deze locatie wordt gekozen in die gevallen waarbij het huidige wedstrijdbad behouden blijft (scenario 1). De entree ligt relatief ver van de huidige ingang, wat onwenselijk is voor gebruik door de doelgroep. Een aparte opgang met aangepast toegangssysteem is wenselijk bij deze locatie.
- Zorgbad op plaats huidig wedstrijdbad -
Deze variant gaat uit van het vervangen van het huidige wedstrijdbad door een zorgbad van 8 bij 12oe meter. Kleed- en sanitaire ruimten ontstaan door het aanpassen van de huidige verou- derde voorzieningen van het wedstrijdbad. Eerder genoemde functies worden toegevoegd.
Dit scenario heeft de volgende voordelen:
· Centrale positionering van de zorgfunctie in het zwembadcomplex; Pagina 20 van 42
· optimale toegankelijkheid. Door de verouderde kleedruimten bij het huidige wedstrijdbad te vernieuwen, ontstaan de gewenste specifiek voor de doelgroep bestemde kleedvoorzienin- gen dichtbij het zorgbad. De afstand tussen de parkeerplaats en de kleedvoorzieningen/het zorgbad is zo kort mogelijk;
· aanvullende functies fysiotherapie, fysio-fitness en health (whirlpool, sauna) zijn dichtbij het zorgbad en recreatiebad te realiseren, wat de functionaliteit van deze voorzieningen ver- sterkt. Door een aparte opgang te creëren zijn de genoemde functies ook direct toegankelijk. Dat biedt aanvullende exploitatieperspectieven tijdens de avonduren en weekeinden wan- neer het zorgbad minder wordt gebruikt.
In het kort heeft dit scenario de volgende bouwkundige consequenties:
· realiseren van een zorgbassin op de locatie van het huidige zwembad;
· vernieuwing/aanpassing installatietechniek wedstrijdbad voor zorgbad;
· vernieuwen van verouderde kleedruimten bij huidig wedstrijdbad;
· realiseren van healthvoorzieningen in de zwemzaal van het huidige wedstrijdbad;
· afvlakken van de vloer en het toegankelijk maken van genoemde voorzieningen.
Ten opzichte van de nieuwbouwscenario's kunnen kostenbesparingen worden bereikt door ge- bruik te maken van al bestaande ruimten en/of constructies. Kansen die benut kunnen worden:
· gebruik maken van het bestaande bassin (breedte 12,5 meter) voor de constructie van het zorgbassin. In grote lijnen komt het er op neer dat een deel van het bassin wordt gedempt;
· gebruik maken van de bestaande overkapping. Vraag is of dit voor het zorgbad gewenst is in verband met relatief grote hoogte (verwarming, behaaglijkheid, et cetera);
· gebruik maken van de bestaande kleedaccommodatie. De inrichting dient gesloopt te wor- den. De bouwkundige schil kan echter behouden blijven.
4.8 Energie en duurzaamheid
De zwembadscenario's voldoen aan de wettelijk voorschriften op het gebied van energie en milieu. Bovenwettelijke maatregelen worden, afgezien van enkele energiebesparende maatre- gelen met een korte terugverdientijd, in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Redenen hiervoor zijn de afhankelijkheid van de ambitie van de gemeente Dinkelland (financiën, terug- verdientijden) en de technische mogelijkheden. Deze paragraaf toont een aantal denkrichtingen voor het doorvoeren van duurzaamheidmaatregelen in een volgende fase.
Zwembaden zijn grootverbruikers van energie, bij nieuwbouw is het dan ook wijs na te denken over de mogelijkheden van energie- en milieubesparende maatregelen. Wij beschrijven het pro- ces om te komen tot energie- en milieubesparende maatregelen. Daarnaast wordt een aantal maatregelen besproken die in andere zwembaden worden toegepast.
Tot aan het Programma van Eisen dient een aantal stappen te worden doorlopen:
Stap 1: formuleren van ambities
Formuleren van energie- en milieuprestaties voor de toekomstige bassins. Vaststellen van fi- nanciële kaders waarbinnen de energie- en milieu maatregelen worden uitgevoerd.
Stap 2: keuze voor een energieconcept
Een energieconcept is een logische combinatie van zowel bouwkundige als installatietechni- sche maatregelen, die leidt tot de gestelde prestatie-eisen, waarbij de maatregelen onderling op elkaar aansluiten en mogelijk elkaar versterken in het verwezenlijken van ambities. Dit kan vol- gens de methode Trias Energetica:
· besparen van energiebehoefte;
· gebruik van duurzame energiebronnen;
· gebruik van groene inkoop van energie.
Pagina 21 van 42
Stap 3: opstellen van een Programma van Eisen
Aanvullingen vanuit energiezuinigheid worden opgenomen in het Programma van Eisen voor het zwembad. Vanuit de ervaringen van Grontmij | Marktplan met soortgelijke accommodaties is onderstaand een aantal energiebesparende maatregelen aangegeven:
Terugverdientijd Energiebesparende maatregel op basis van referentie accommodatie
CO2 ventilatie 4 jaar Frequentie regelaars 6 jaar Warmtepomp 6 jaar Extra mogelijkheden GebouwBeheersSysteem 7 jaar Ureum filter Ntb
Warmte Krachtkoppeling 8 jaar Hout gestookte CV ketel 9 jaar Grijswater gebruik 12 jaar Zonneboilers 16 jaar Bronwater Ntb Zoutelectrolyse Ntb
Een terugverdientijd van 5 tot 7 jaar wordt in de regel als financieel neutraal ervaren. Het toe- passen van warmtepompen, frequentie regelaars (regelen van toerental van waterpompen en ventilatoren naar behoefte) en CO2 ventilatie (ventileren afhankelijk van CO2 concentratie) val- len rondom deze terugverdien periode. Daarnaast is het optimaliseren van een gebouwbe- heerssysteem en een ureumfilter een voor de hand liggende toepassing. Afhankelijk van het gekozen concept deze maatregelen energiebesparend.
Voor de nieuwbouw scenario's is een inschatting gemaakt van de benodigde investeringen voor bovenstaande gearceerde vijf maatregelen. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de jaar- lijkse besparing op energie en water. De onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. Deze uitkomsten zijn meegenomen in de investering- en exploitatieramingen in dit onderzoek.
25 x 16 25 x 21 50 x 16 50 x 21 Zorgbad Investering 59.000 73.000 105.000 132.000 20.000 Besparing per jaar 12.400 15.300 22.300 27.600 4.000 Tabel: inschatting investering en besparingen van vijf energiebesparende maatregelen
Pagina 22 van 42
5 Uitwerking van scenario's
5.1 Inleiding
Dit hoofdstuk werkt de scenario's naast elkaar uit. Hierdoor zijn deze scenario's onderling vergelijkbaar. De uitwerking van scenarios verloopt via de hiernavolgende onderwerpen: 5.2 Bezoekprognoses
5.3 Bezettingsprognoses
5.4 Investeringsramingen
5.5 Exploitatieprognoses zwembad
5.6 Exploitatieprognoses wedstrijdbad 5.7 Meerkosten zwembad
5.8 Dekkingspercentages
5.9 Overige kostenbeoordeling
5.10 Economische effecten
5.2 Bezoekprognoses
Zwembad Dorper Esch heeft momenteel ongeveer 200.000 bezoeken.
Onderstaand overzicht toont bezoekprognoses van alle onderzochte scenario's. Rekening is gehouden met onderlinge bezoekverschuivingen tussen bassins als gevolg van veranderende configuraties. Gedetailleerde meerjaren bezoekprognoses, hierbij gehanteerde uitgangspunten en een toelichting op het bezoekverloop per bassin zijn opgenomen in de bijlage 5.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Bezoekprognoses 138.000 201.000 210.000 216.000 231.000 224.000 174.000 229.000 238.000 244.000 259.000 252.000
wedstrijdbad 0 59.000 68.000 74.000 89.000 82.000 0 55.000 64.000 70.000 85.000 78.000 instructiebad 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 zorgbad 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 recreatiebad 95.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
Wedstrijdbad
Als gevolg van meer zwemwater ontstaat er meer zwemwatercapaciteit. Deze extra zwemwater- capaciteit resulteert in een grotere gebruiksintensiteit van het wedstrijdbad, totdat een verzadi- gingspunt is bereikt. Deze grotere gebruiksintensiteit komt tot uiting in hogere bezoekaantallen.
Pagina 23 van 42
Instructiebad
De maximale capaciteit is bereikt. Als gevolg van aanhoudende behoefte aan doelgroepactivi- teiten blijft het instructiebad volledig bezet. Bij de varianten met zorgbad verschuiven de huidige warmwater activiteiten van het instructiebad naar het zorgbad. De vrijvallende capaciteit in het instructiebad wordt deels ingenomen door instructie activiteiten die nu nog in het wedstrijdbad worden gehouden. De resterende ruimte wordt volledig benut door particuliere zweminstructie (momenteel wachtlijst) en populaire doelgroepactiviteiten.
Zorgbad
Bij de varianten met zorgbad prognosticeren wij afgerond 28.000 bezoeken per jaar.
Recreatiebad
Bij de varianten zonder zorgbad ramen wij gelijkblijvende bezoekaantallen. Uitzondering is de variant "sluiten wedstrijdbad", waarvoor wij lagere bezoekaantallen verwachten als gevolg van een afnemend totaalaanbod (aantasting huidig zwembadconcept door sluiting wedstrijdbad). Bij de varianten met zorgbad ramen wij enigszins hogere bezoekaantallen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit komt door een impuls van health-voorzieningen bij het zorgbad (whirl- pool, sauna, fitness), die een toegevoegde recreatie waarde zijn voor het recreatiebad.
5.3 Bezettingsprognoses
Zwembad Dorper Esch heeft momenteel een bezettingsgraad van circa 90%.
Onderstaand overzicht toont bezettingsprognoses van alle onderzochte scenario's. Deze bezet- tingsprognoses zijn afgeleid van het aantal uren dat de bassins in gebruik zijn als aandeel van de maximale capaciteit.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
100%
75%
50%
25%
0%
Bezettingsgraad 87% 91% 92% 88% 78% 80% 81% 83% 83% 80% 74% 75%
wedstrijdbad 0% 94% 97% 84% 55% 60% 0% 88% 90% 78% 51% 56% instructiebad 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% zorgbad 0% 0% 0% 0% 0% 0% 64% 64% 64% 64% 64% 64% recreatiebad 79% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84%
Wedstrijdbad
De bezetting van het wedstrijdbad is hoog bij een 25 meterbad en neemt af naarmate de zwem- watercapaciteit toeneemt. Dat is logisch omdat wordt uitgegaan van een efficiënt zwembadge- bruik, waarbij de bezetting van bassins is gebaseerd op een efficiënt gebruiksrooster (voorbeeld: niet 2x oe uur open voor 25 zwemmers maar 1x 1 uur open voor 50 zwemmers). Ten opzichte van vergelijkbare wedstrijdbaden kwalificeren wij vrijwel volledige bezetting van een 25- meterbad als zeer goed en een bezettingsgraad van 50% tot 60% voor een 50-meterbad als gemiddeld.
Pagina 24 van 42
Instructiebad
Het instructiebad is volledig bezet behoudens enkele incourante momenten (wisselmomenten tussen twee activiteiten, momenten aan het eind van de avond, et cetera). Deze incourante momenten zijn niet in te vullen met extra activiteiten.
Zorgbad
Bij de varianten met een zorgbad gaan wij uit van een bezettingsgraad van circa 64%. Verge- lijkbare voorzieningen scoren 60% tot 80%, echter deze voorzieningen zijn in een aantal geval- len niet gekoppeld aan een multifunctioneel zwembad met ook een instructiebad.
Recreatiebad
De bezettingsgraad blijft constant, zolang bezoekaantallen stabiel blijven. Meerbezoek bij de varianten met zorgbad wordt opgevangen binnen het huidige openstellingrooster. Bij teruglo- pende bezoekaantallen als gevolg van alleen sluiten van het wedstrijdbad is de gemiddelde be- zetting van het recreatiebad lager.
5.4 Investeringskostenramingen Het overzicht toont investeringsramingen van onderzochte scenario's. Uitgangspunten zijn:
· voor ieder scenario zijn alle variantgebonden investeringen meegenomen (voorbeeld: bij 2B zijn investeringen meegenomen voor zowel een nieuw 25-meter wedstrijdbad als voor een nieuw zorgbad op de plaats van het huidige wedstrijdbad). De investeringskostenramingen bevatten tevens de voorgestelde energiebesparende maatregelen;
· niet meegenomen bij 50-meterbad: scheidingswand ("gordijn") en 1 en 3 meterspringplank;
· wel meegenomen bij 50-meterbad: keerwand (maakt gebruik als 2 25-meterbaden mogelijk);
· jaarlijkse lasten zijn kapitaallasten op basis van een lineaire lening tegen 5 % rente en met een looptijd van 30 jaar. Omdat de lasten per jaar verschillen wordt uitgegaan van gemid- delden over een periode van 30 jaar;
· uitzondering zijn de lasten bij renovatie van het wedstrijdbad (1-variant). Uitgangspunt is een levensduur van 25 jaar. De lineaire lening heeft een looptijd van 15 jaar;
· bij het ramen van investeringskosten bij renovatie is extern uitgevoerd onderzoek betrokken De bij investeringskostenramingen gehanteerde uitgangspunten zijn opgenomen in de bijlage 7.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
investeringkosten - 1.800.000 6.270.000 7.080.000 11.100.000 9.640.000 2.210.000 4.963.000 8.480.000 9.290.000 13.310.000 11.850.000 kapitaallasten - 82.000 371.000 419.000 657.000 570.000 131.000 269.000 502.000 550.000 788.000 701.000 In euro's
Varianten zonder zorgbad
Alleen het wedstrijdbad aanpakken, in de zin van volledig nieuw bouwen, brengt een investering met zich mee van 6.270.000,-- tot 11.100.000,-- Bij het laatste bedrag ontstaat een 50-meter wedstrijdbad met de status van een RTC. De hieraan verbonden kapitaallasten zijn 657.000,-- per jaar. Na sluiting van het huidige wedstrijdbad, is de minst kostbare variant renovatie van het huidige wedstrijdbad.
Pagina 25 van 42
Dit vereist een investering van circa 1.800.000, de hieraan verbonden kapitaallasten zijn dan 82.000,-- per jaar. Nadeel is dat het wedstrijdbad dan niet (volledig) tegemoet komt aan de be- hoefte van gebruikers.
Varianten met zorgbad
Varianten met zorgbad zijn kostbaarder dan varianten zonder zorgbad. Dit komt doordat boven- op de investeringen voor het wedstrijdbad ook investeringen worden gedaan voor een zorgbad. Het toevoegen van een zorgbad aan een nieuw wedstrijdbad brengt jaarlijks circa 130.000,-- aan extra kapitaallasten met zich mee, bij een investering van afgerond 2.200.000,--.
Bovenstaande kosten zijn exclusief jaarlijkse exploitatietekorten en bestaande kapitaallasten. Deze komen aan de orde in de hiernavolgende paragraaf.
5.5 Exploitatieprognoses zwembad Het exploitatieresultaat van zwembad Dorper Esch bedraagt momenteel afgerond - 748.000,-- inclusief kapitaallasten van 300.000. Het noodzakelijk groot onderhoud voor het wedstrijdbad is hierin niet inbegrepen.
Onderstaand overzicht toont exploitatieprognoses. Bij deze exploitatieprognoses is het actuele meerjaren onderhoudsplan van Thero BV betrokken. Dat betekent dat voor de toekomstige scenario's rekening is gehouden met meer onderhoud dan tijdens de afgelopen jaren.
De exploitatieprognoses geven de jaarlijkse gemeentelijke kosten voor zwembad Dorper Esch weer voor alle scenario's. Gedetailleerde meerjaren exploitatieprognoses met gespecificeerde opbrengsten en kosten, gehanteerde uitgangspunten en een toelichting op het exploitatiever- loop over een periode van 10 jaar zijn opgenomen in bijlage 6.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Exploitatietekort
incl.kapitaallasten 817.000 933.000 1.264.000 1.361.000 1.713.000 1.556.000 896.000 1.164.000 1.434.000 1.549.000 1.897.000 1.728.000
Tekort excl.
kapitaallasten 517.000 551.000 593.000 642.000 756.000 686.000 465.000 595.000 632.000 699.000 809.000 727.000 Kapitaallasten 300.000 382.000 671.000 719.000 957.000 870.000 431.000 569.000 802.000 850.000 1.088.000 1.001.000 In euro's
De getoonde exploitatieprognoses zijn inclusief kapitaallasten in verband met nieuwbouw en/of renovatie en inclusief bestaande kapitaallasten, zijnde 300.000,-- De laatstgenoemde lasten rusten nog op de exploitatie van het complex als gevolg van eerder gedane investeringen.
Varianten zonder zorgbad (inclusief kapitaallasten) Het alleen renoveren van het huidige wedstrijdbad kan worden aangemerkt als "minimum- variant". Een keuze voor deze minimum-variant brengt een jaarlijks exploitatieresultaat met zich mee van - 933.000,--.
Pagina 26 van 42
Het realiseren van een nieuw 50 bij 21 meter wedstrijdbad kan worden aangemerkt als "maxi- mum-variant". Deze variant resulteert in een exploitatieresultaat van - 1.713.000,-- per jaar. Dit is substantieel meer dan - 933.000,-- per jaar. Een alternatief zou zijn een keuze voor een 50 bij 16 meter wedstrijdbad. Het jaarlijkse exploitatietekort neemt voor de gemeente dan jaarlijks met circa 157.000,-- af ten opzichte van de maximum-variant (- 1.556.000,-- per jaar in plaats van - 1.713.000,-- per jaar). Bij een keuze voor een 25-meterbad nemen de jaarlijkse kosten verder af.
Varianten met zorgbad (inclusief kapitaallasten) Het toevoegen van een zorgbad aan een nieuw wedstrijdbad resulteert in exploitatieresultaten die circa 170.000,-- tot 190.000,-- per jaar extra ongunstiger zijn ten opzichte van de vari- anten zonder zorgbad, uitgaande van exploitatie van het zorgbad in eigen beheer.
5.6 Exploitatieprognoses wedstrijdbad Het exploitatieresultaat van het huidige wedstrijdbad is afgerond - 192.000,-- inclusief kapitaal- lasten van circa 30.000,--
Onderstaand overzicht toont exploitatieprognoses, specifiek voor het wedstrijdbad. Uitgangs- punt bij de prognoses voor sluiten van het wedstrijdbad is dat de exploitatieopbrengsten en kosten volledig vervallen. In de praktijk lopen naar verwachting nog enige exploitatiekosten door, zoals personeelskosten.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
Exploitatietekort
incl.kapitaallasten 30.000 298.000 578.000 621.000 926.000 828.000 30.000 277.000 553.000 597.000 884.000 790.000
Tekort excl. 0 186.000 177.000 172.000 239.000 228.000 0 165.000 152.000 148.000 198.000 190.000 kapitaallasten
Kapitaallasten 30.000 112.000 401.000 449.000 687.000 600.000 30.000 112.000 401.000 449.000 687.000 600.000 In euro's
5.7 Meerkosten zwembad Het vergelijken van de exploitatieresultaten van scenario's met de huidige exploitatieresultaten geeft een beeld van de meerkosten voor de gemeente. Vertrekpunt is het huidige exploitatiere- sultaat inclusief kapitaallasten, zijnde - 748.000,--.
Onderstaand overzicht toont de meerkosten per scenario:
· diagrammen 1 tot en met 6: bij maatregelen alleen voor het wedstrijdbad;
· diagrammen 7 tot en met 12: bij maatregelen voor het wedstrijdbad en zorgbad.
Daarna volgt een specificatie in meerkosten die zijn toegeschreven aan enerzijds een toene- mend exploitatietekort en anderzijds toenemende kapitaallasten.
Pagina 27 van 42
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Meerkosten 69.0005 185.000 516.000 613.000 965.000 808.000 148.0008 416.000 686.000 801.000 1.149.000 980.000
Exploitatie 69.000 103.000 145.000 194.000 308.000 238.000 17.000 147.000 184.000 251.000 361.000 279.000 Kapitaallasten 0 82.000 371.000 419.000 657.000 570.000 131.000 269.000 502.000 550.000 788.000 701.000 In euro's
5.8 Dekkingspercentages Dekkingspercentages geven aan in hoeverre kosten worden gedekt door opbrengsten. Door uitkomsten hiervan te vergelijken met kengetallen van vergelijkbare sportcomplexen ontstaat een beeld of de resultaten van het sportcomplex financieel gunstig of ongunstig zijn6.
Huidige dekkingspercentages van zwembad Dorper Esch:
· exclusief kapitaallasten en groot onderhoud 60%;
· inclusief kapitaallasten en groot onderhoud 44%.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
71%
69% 68%
66% 66% 66%
65%
65% 64% 64%
63% 62%
Dekkingsgraad
Excl.kapitaallasten
+groot onderhoud 63% 66% 65% 65% 62% 64% 71% 69% 68% 66% 64% 66% Incl.kapitaallasten 37% 38% 33% 32% 28% 30% 40% 37% 33% 32% 29% 31%
+groot onderhoud
In euro's
5 Inclusief meer onderhoud volgens het meerjaren onderhoudrapport van Thero BV.
6 Een financieel gunstig resultaat zegt niets over de kwaliteit van de dienstverlening. Politiek bestuurlijke keuzes voor een ruime openstelling of lage tarieven kunnen een op het oog ongunstig financieel resultaat verantwoorden. Pagina 28 van 42
Dekkingspercentage EXclusief kapitaallasten en groot onderhoud Het dekkingspercentage van soortgelijke zwemvoorzieningen loopt van gemiddeld 50% tot circa
80%. Zwembaden met een 50-meterbad bewegen zich meer tegen de ondergrens (50% tot
65%) en zwembaden met een 25-meterbad meer richting de bovengrens (60% tot 80%).
Dekkingspercentage INclusief kapitaallasten en groot onderhoud Dekkingspercentages inclusief kapitaallasten en groot onderhoud laten zich in de praktijk moei- lijk vergelijken. Dat komt doordat kapitaallasten het dekkingspercentage nadrukkelijk kunnen beïnvloeden, terwijl zij geen directe relatie hebben met het financieel goed of slecht exploiteren van een accommodatie. Indicatief geven wij aan dat de genoemde dekkingspercentages geen reden geven tot bijzonder commentaar.
5.9 Overige kostenbeoordeling Deze paragraaf maakt een nadere beoordeling van kosten en andere relevante aspecten. Aan de orde komen als volgt:
· kosten per bezoek;
· kosten per inwoner;
· kosten zwemsport per verenigingslid;
· kosten zwemsport ten opzichte van andere sporten;
· herkomst van bezoekers.
Kosten per bezoek
Zwembad Dorper Esch heeft momenteel een exploitatieresultaat van - 748.000,-- inclusief ka- pitaallasten bij ongeveer 200.000 bezoeken. De huidige kosten per bezoek van zwembad Dorper Esch zijn 3,7.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
8,0
7,4 7,3
6,9 6,9
7,0 6,3 6,3
5,9 6,0 6,0
6,0
5,1 5,1
5,0 4,6
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
TOTAAL 5,9 4,6 6,0 6,3 7,4 6,9 5,1 5,1 6,0 6,3 7,3 6,9
Meerkosten per 2,2 0,9 2,3 2,6 3,7 3,2 1,4 1,4 2,3 2,6 3,6 3,2 inwoner
Gemeentelijke kosten per bezoek
De gemeentelijke kosten per bezoek voor zwemvoorzieningen in vergelijkbare gemeenten liggen gemiddeld tussen 8,-- en 12,-- In relatie hiermee scoren alle varianten gunstig. Dat komt vooral door hoge bezoekaantallen.
Pagina 29 van 42
Kosten per inwoner
Zwembad Dorper Esch heeft momenteel een exploitatieresultaat van - 748.000,-- inclusief ka- pitaallasten. De gemeente Dinkelland heeft ruim 26.000 inwoners. De huidige gemeentelijke kosten voor het zwembad per inwoner zijn afgerond 29,--.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
80
73
70 66 66
60 59
60 55
52
48
50 45
40 36 34
31
30
20
10
-
Kosten 31 36 48 52 66 60 34 45 55 59 73 66 per inwoner
Meerkosten 2 7 19 23 37 31 5 16 26 30 44 37 per inwoner
Gemeentelijke kosten per inwoner
De gemeentelijke kosten per inwoner voor zwemvoorzieningen in vergelijkbare gemeenten lig- gen gemiddeld tussen 25,-- tot 50,--. Door nieuwbouw van een wedstrijdbad en/of zorgbad ontstaan kosten die hoger zijn dan deze bandbreedte.
Kosten zwemsport per verenigingslid
Het wedstrijdbad van zwembad Dorper Esch heeft momenteel een exploitatieresultaat van
- 192.000 inclusief kapitaallasten van 30.000,--. Circa 550 verenigingsleden van zwembad De Dinkel, Buddy Dive en andere groepen maken gebruik van het wedstrijdbad. Bij een 50- meter wedstrijdbad worden maximaal 10% tot 15% extra leden verwacht. Deze extra leden zijn bij onderstaande uitwerking betrokken. De huidige gemeentelijke kosten voor de zwemsport (het wedstrijdbad) per verenigingslid zijn afgerond 233,--.
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
1.250
1.003
1.000 959
898 856
753 723
750 701 670
500
361 336
250
36 36
-
Kosten per 36 361 701 753 1.003 898 36 336 670 723 959 856 verenigingslid
Meerkosten per financieel financieel
128 468 520 770 665 103 437 490 726 623 verenigingslid voordeel voordeel Pagina 30 van 42
Gemeentelijke kosten voor zwemsport per verenigingslid Grontmij | Marktplan beschikt op dit gebied niet over ervaringsgegevens van vergelijkbare ge- meenten en wedstrijdbaden.
Kosten zwemsport ten opzichte van andere sporten De gemiddelde gemeentelijke kosten per verenigingslid zijn in Dinkelland 245,-. Onderstaand overzicht toont de kosten voor de zwemsport (het wedstrijdbad) per verenigingslid ten opzichte van andere sporten in Dinkelland.
Zwemsport / wedstrijdbad Sporten in Dinkelland Kloot- Binnen- Dinkelland Huidige Sluiten Renovatie Maximum situatie variant voetbal Tennis schieten sport gemiddeld
1.200
1.003
1.000
800
600
400 361
278
233 245
200 137
36 39 20
-
Kosten per 233 36 361 1.003 137 39 20 278 245 verenigingslid
De kosten voor de zwemsport zijn hoger dan de kosten voor andere sporten in Dinkelland. Zwemmen en zwemsport zijn echter per definitie "kostbaar": een zwembad brengt meer kosten met zich mee dan de meeste andere sportvoorzieningen. Het onderling vergelijken en beoorde- len van kosten per verenigingslid met andere sporten dient daarom voorzichtig te gebeuren.
Herkomst van bezoek
Dorper Esch heeft een onderzoek gedaan naar de herkomst van bezoekers. Dit onderzoek heeft betrekking op de huidige accommodatie. Onderstaand zijn de resultaten weergegeven.
35% 13%
4%
48% Dinkelland Duitsland Oldenzaal Losser
5.10 Economische effecten De (door)ontwikkeling van sportcomplex Dorper Esch kan een positief effect hebben op de identiteit, het imago en de marktpositie van de gemeente Dinkelland in de regio. Deze (door)ontwikkeling heeft positieve economische effecten op de gemeente Dinkelland. Deze po- sitieve effecten zijn onderstaand gekwantificeerd, voor zover mogelijk en betrouwbaar.
Pagina 31 van 42
Werkgelegenheid sportcomplex
Het toevoegen van een substantieel groter wedstrijdbad en een zorgbad brengt extra personele inzet met zich mee. Deze extra personele inzet kan worden aangemerkt als extra werkgelegen- heid, niet substantieel maar wel benoembaar. De huidige formatie is 12,9 fte.
0A 1A 2A 3A 4A 5A 0B 1B 2B 3B 4B 5B Geraamde formatie (fte) 12,9 12,9 12,9 13,9 14,4 13,9 13,4 14,9 14,9 15,9 16,4 15,9 Extra Werkgelegenheid (fte) - - - +1 +1,5 +1 +0,5 +2 +2 +3 +3,5 +3
Werkgelegenheid tijdens de bouw
Als gevolg van nieuwbouw- en/of renovatiewerkzaamheden ontstaan positieve effecten op de werkgelegenheid. Afhankelijk van de opdracht zal het realiseren van een nieuw wedstrijdbad en/of zorgbad moeten worden aanbesteed volgens Europese richtlijnen. Gelet op de aard van de opdracht mag niet worden uitgesloten dat een opdracht wordt gegund aan een internationaal opererend bedrijf. In de praktijk blijkt echter dat de uitvoerende werkzaamheden vooral door regi- onale bedrijven worden verricht. De werkgelegenheid tijdens de bouw is daarmee gedeeltelijk van toepassing op bedrijven in de gemeente Dinkelland en gedeeltelijk in de regio. Daarbij gaat het eerst om werkzaamheden op de bouwplaats en daarna om werkzaamheden bij toeleveranciers.
Uitgangspunten:
· Bouwkundig deel
- 40% van de bouwsom wordt besteed aan arbeidskosten
- arbeid bestaat uit arbeidskosten gedeeld door arbeidsuren
· Installatietechnisch deel
- bestaat uit 4.000 tot 12.000 manuren, afhankelijk van de gekozen variant
· Bouwkundige + installatietechnische delen
- 60% van de verrichte arbeid wordt toegewezen aan bedrijven in de gemeente Dinkelland en de regio
- 50% van het bovenstaande wordt toegewezen aan de gemeente Dinkelland
· Toeleveranciers
- werkgelegenheid bij toeleveranciers (constructies, tegelwerk, et cetera) is 100% hoger dan werkgelegenheid o op de bouwplaats
Op basis van de voorliggende nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden en de bovenstaande uitgangspunten ramen wij de extra werkgelegenheid voor de gemeente Dinkelland indicatief op:
0A 1A 2A 3A 4A 5A 0B 1B 2B 3B 4B 5B Werkgelegenheid in manjaren 0 4 14 17 25 23 6 13 22 23 31 28
Opbrengstenverhogende effecten tijdens kampioenschappen Kampioenswedstrijden brengen extra bezoekers met zich mee en zij zijn opbrengstenverhogend, zeker bij regionale en/of landelijke wedstrijden in een 50-meter wedstrijdbad. De verwachte extra bestedingen binnen Dorper Esch zijn verwerkt in de meerjaren exploitatieramingen (zie § 5.5), echter: naast bestedingen van bezoekers binnen Dorper Esch verwachten wij ook bestedingen door bezoekers buiten het sportcomplex (in Denekamp en omgeving). Zo komt het voor dat wed- strijdbezoek overgaat in kort verblijf (bij het boeken van een meerdaags arrangement bij de lokale hotellerie).
Overige (economische) effecten
· Een 50-meter wedstrijdbad herbergt een verhoging van het voorzieningenniveau in de ge- meente Dinkelland, zeker als sprake is van een 50-meterbad met de status van Regionaal Training Centrum (RTC). De komst van een zorgbad is echter eveneens imagoverhogend. Wij taxeren dat hierdoor een wervend effect ontstaat voor Dinkelland als gemeente om te wonen, werken en recreëren. Voor de huidige bewoners en voor potentiële nieuwe bewo- ners van Denekamp.
Pagina 32 van 42
· Zwemvereniging De Dinkel vertegenwoordigt een maatschappelijk belang voor de inwoners van Dinkelland. Dit maatschappelijk belang komt tot uiting in de aard van de vereniging (breedtesport en topsport met aansprekende prestaties op landelijk niveau) en de omvang van de vereniging (een sterk bovengemiddeld ledental met aanvullende groeipotenties). Denkbaar is dat de maatschappelijke betekenis van De Dinkel toeneemt bij de komst van een 50-meterbad.
· De aantrekkingskracht van een vernieuwd Dorper Esch maakt dat mensen sneller naar de gemeente Dinkelland komen. Dit levert naar verwachting spin-off effecten op in de zin van bestedingen in de horeca en de middenstand en dit versterkt de economische positie van Dinkelland. Dit onderdeel is overigens niet nader onderzocht.
Pagina 33 van 42
6 Financiering
6.1 Inleiding
Ter dekking van de investeringskosten is gepeild welke mogelijkheden zich voordoen naast fi- nanciering door de gemeente Dinkelland. Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:
6.2 Subsidiëring door instellingen en organisaties
6.3 Bijdrage door omliggende gemeenten
6.4 Sponsoring door zorgverzekeraar
6.5 Overige financiële mogelijkheden
6.6 Financieringsplan
Aansluitend is een financieringsplan opgesteld.
6.2 Subsidiëring door instellingen en organisaties De onderzochte regelingen voor subsidiëring hebben betrekking op het 50-meterbad en/of het zorgbad. Onderstaand zijn de mogelijkheden voor subsidies beschreven, verdeeld naar:
· Regio Twente
· Provincie
· Europaloket
Regio Twente
Regio Twente is het samenwerkingsverband van 14 Twentse gemeenten. De Raad van de Regio Twente stelt samen met Provinciale Staten van Overijssel 130 miljoen beschikbaar voor de uit- voering van het meerjarige ontwikkelingsprogramma `Agenda van Twente'.
- Agenda van Twente -
De `Agenda van Twente' stimuleert een versterkte economische en duurzame regio door het uitvoeren van 4 programma's. Eén van deze programma's, `Mensen in Twente', heeft als doelstelling `In 2010 onderscheidt Twente zich landelijk met minimaal 5 topsportvoorzienin- gen'. Een topsport 50-meter wedstrijdbad in Denekamp kan in onze optiek als topsportvoor- ziening worden getypeerd.
Voor de jaarschijf 2008 zijn 54 aanvragen ingediend, onder andere voor een 50-meterbad door de gemeente Dinkelland. Circa 1/3 deel van de aanvragen is gehonoreerd, maar de aanvraag voor het
50-meterbad maakte daarvan geen deel uit. Navraag wijst uit dat toekenning wellicht dichterbij zou kunnen komen bij een aanvraag, die is voorzien van een concreet plan en een verzoek om een con- crete bijdrage. Deze bijdrage is dan onderdeel van de totale investeringskosten en bij voorkeur be- stemd voor een vernieuwend bestanddeel (bijvoorbeeld maatregelen voor energiebesparing). De kosten van een nieuw 50-meterbad dienen echter vooral door andere bronnen te worden gedragen, via externe financiering of door gemeente Dinkelland).
De `Agenda van Twente' biedt de aankomende periode een nieuwe kans voor een financiële bijdrage aan een 50-meter wedstrijdbad in Denekamp. In dit stadium is een subsidiebijdrage voor het realiseren van een 50-meterbad in Denekamp echter onzeker. Op basis hiervan achten wij het onverstandig om van een eventuele subsidiebijdrage uit te gaan.
Pagina 34 van 42
Provincie Overijssel
De provincie is in 2007 overgegaan tot subsidieverlening Nieuwe Stijl. Trefwoorden: zakelijkheid, vraagsturing, realiseren van doelen door prestaties, transparantie en vermijden van staatssteun.
- Actiefonds -
De programmabegroting voor 2008 `Vertrouwen, verbinden, versnellen' toont de doelen van het eerdere coalitieakkoord van de provincie. Een genoemd subdoel is `Verbetering van sportvoorzieningen in Overijssel'. Om dit subdoel te bereiken zijn binnen een Actiefonds budgetten gereserveerd voor subsidies aan gemeenten. Meer gemeenten hebben van dit fonds gebruik gemaakt. Het Actiefonds is inmiddels vervallen.
Uitkeringen bij vergelijkbare projecten
· Uitkering van 3,0 miljoen voor het realiseren van een kunstijsbaan in de gemeente Enschede (totale investering: 13,6 miljoen).
· Uitkering van 1,0 miljoen voor het realiseren van een sportzorgcentrum in de gemeente Hel- lendoorn (totale investering: 18,8 miljoen).
- Accommodatiebeleid -
Het Provinciebestuur van Overijssel heeft besloten gemeentelijk sportaccommodatiebeleid niet meer financieel te ondersteunen. Een voorlopig laatste maatregel van het bestuur in re- latie tot accommodatiebeleid betreft het eenmalig verstrekken van een bijdrage van 5,- per inwoner aan gemeenten in verband met gemeentelijke sportaccommodaties.
Europaloket
De Europese Unie, het Rijk en de provincie Overijssel stellen elk jaar miljoenen euro's beschik- baar voor het stimuleren van de Overijsselse economie en het platteland.
- Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP) - Europees subsidieprogramma gericht op het versterken van de concurrentiekracht van de land- en bosbouwsector, verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap en verbeteren van de leefbaarheid op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie. Een
50-meter wedstrijdbad in Denekamp komt niet voor deze regeling in aanmerking.
- Interreg -
Interreg verleent subsidies aan vernieuwende projecten op het gebied van Europese sa- menwerking aan duurzame ruimtelijke en regionale ontwikkeling. De regeling gaat uit van grensoverschrijdende samenwerking tussen regio's in Nederland en Duitsland. Een voor- waarde voor de subsidie is medefinanciering vanuit het buitenland. Medefinanciering aan het 50-meter wedstrijdbad in Denekamp vanuit Duitsland wordt vooralsnog niet verwacht.
- Gelderland en Overijssel Overleg -
Gebundelde Innovatiekracht is een gezamenlijk subsidieprogramma van onder andere de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma7 richt zich op het versterken van Oost-Nederland als toonaangevende innovatieve Europese regio, wat wordt vertaald naar:
· Prioriteit 1 Versterken innovatiekracht, kenniseconomie en ondernemerschap
· Prioriteit 2 Versterken innovatieklimaat in de stedelijke netwerken
· Prioriteit 3 Versterken attractiviteit steden
Uitkering bij vergelijkbaar project
· Uitkering van 1,0 miljoen voor het realiseren van een kunstijsbaan in de gemeente Enschede8 De subsidie is verstrekt op basis van Prioriteit 3 Versterken attractiviteit steden
7 Van toepassing is Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2007-2013
8 Enkelvoudig Programmeringsdocument (EPD)
Pagina 35 van 42
Gelet op de aard van bovengenoemde regelingen achten wij de kans voor subsidietoeken- ning ten gunste van een 50-meter wedstrijdbad in Denekamp zeer klein.
6.3 Bijdrage door omliggende gemeenten Het peilen van het mogelijk financieel bijdragen aan een wedstrijdbad en/of zorgbad in Dene- kamp heeft zich toegespitst op een 50-meter wedstrijdbad. Dit 50-meter wedstrijdbad heeft een regio-overstijgende functie, met maatschappelijke betekenis voor ten minste de gemeenten in de regio. De maatschappelijke relevantie van een 25-meterbad en zorgbad in Denekamp is in onze optiek onvoldoende om financiële bijdragen hiervoor door omliggende gemeenten te overwegen.
Uit gesprekken is naar voren gekomen dat een 50-meterbad voor omliggende gemeenten ook als maatschappelijk onvoldoende relevant wordt beschouwd voor financieel bijdragen. De meer- waarde van een 50-meterbad beperkt zich tot een te beperkte categorie: enerzijds zwemtalenten en anderzijds zwemverenigingen die vooral incidenteel van het 50-meterbad gebruik willen ma- ken. Gemeenten met zwemverenigingen met interesse voor wekelijks 50-meter zwembadgebruik spreken het risico uit dat mogelijk leegstand in eigen zwembaden gaat ontstaan.
Op basis van het bovenstaande hebben wij bij omliggende gemeenten geen (voorlopige) bereid- heid gevonden om aan een 50-meter wedstrijdbad in Denekamp financieel bij te dragen.
6.4 Sponsoring
Sponsoring kenmerkt zich door het verstrekken van geldbedragen van sponsoren aan gespon- sorden, die daar normaal gesproken tegenprestaties tegenover stellen. Ook het verstrekken van geldbedragen zonder tegenprestaties (`donaties') wordt als sponsoring beschouwd. Het werven van sponsorgelden vereist enerzijds een doordacht sponsorplan en anderzijds een uitontwik- keld te sponsoren project. Daarvan is bij de ontwikkelingen in Denekamp (nog) geen sprake.
Sponsoring wedstrijdbad
Sponsoring van zwembaden, in de zin van bijdragen door het bedrijfsleven in het realiseren en/of in standhouden van zwembaden, komt maar beperkt voor. Grote sponsors richten zich doorgaans op een object met minimaal landelijke uitstraling (Philips Tongelreep Eindhoven). Objecten met lokale of regionale uitstraling zijn echter niet uitgesloten van sponsormogelijkhe- den. Wel gaat het dan om een aanzienlijk lager financieel belang. Bekend zijn enkele zwemba- den, die financieel worden ondersteund door "De Vrienden van het zwembad" (vaak een open- luchtbad) of door het bedrijfsleven (bijvoorbeeld door uitgifte van certificaten). Zwemvereniging De Dinkel heeft aangegeven, bij de komst van een 50-meter wedstrijdbad, bedrijven te zullen benaderen voor sponsorbijdragen. Concrete toezeggingen voor sponsoring door bedrijven zijn ten tijde van dit onderzoek nog niet gedaan.
Op basis van onze ervaringen zien wij vooralsnog geen aanleiding om van substantiële sponso- ring uit te gaan voor het realiseren en/of in standhouden van een 50-meterbad in Denekamp.
Sponsoring van zwemactiviteiten komt vaker voor. Een sponsor draagt dan bij aan een zwem- evenement of draagt mee in de kosten van een vereniging of specifiek team binnen een vereni- ging. Ook bestaan er zwembaden waar zwembanen worden gesponsord. Sponsorgelden wor- den dan benut om het gebruik van het wedstrijdbad door de vereniging financieel mogelijk te maken. Deze bijdrage oefent een positief effect uit op de exploitatie van de zwemvereniging en mogelijk ook op de bezetting van het wedstrijdbad. Niet gezegd is dat hiermee de exploitatie van het zwembad verbetert en wij gaan hier ook niet vanuit.
In de praktijk zijn er nog andere mogelijkheden voor het verwerven van extra financiële middelen. Bekend zijn de opbrengsten uit reclame-uitingen in de zwembadhal en zwemzaal. Deze zijn in de meerjaren exploitatieprognoses van paragraaf 5.5 meegenomen.
Pagina 36 van 42
Sponsoring van een zorgbad
Grontmij | Marktplan heeft uiteenlopende zorgverzekeraars benaderd met de vraag of zij een zorgbad in Denekamp willen sponsoren dan wel op andere wijze van betekenis willen zijn voor een zorgbad in Denekamp. De zorgverzekeraars hebben zich afhoudend getoond, wat soms is beïnvloed door een laag aantal klanten in de regio Denekamp. Een verzekeraar met een relatief hoog aantal klanten in de regio is Menzis. De mogelijkheden van Menzis zijn nader beoordeeld.
Menzis toont zich in haar beleid bereid om verder te gaan dan het verstrekken van reguliere vergoedingen voor gemaakte ziekenkosten. De verzekeraar wil in samenwerking met zorgaan- bieders gezondheidscentra oprichten waarin huisartsenzorg, farmaceutische zorg en paramedi- sche zorg samenwerken. Daarmee toont Menzis zich vooruitstrevend in de branche. Betrok- kenheid van Menzis bij het ontwikkelen en/of medefinancieren van een zorgbad valt hier buiten.
Los van bovengenoemde betrokkenheid zal Menzis vergoedingen verstrekken voor activiteiten in het zorgbad, die worden georganiseerd onder begeleiding van erkende zorgaanbieders (bij- voorbeeld een fysiotherapeut). Deze vergoedingen komen niet rechtstreeks ten gunste van de exploitatie van het zorgbad, maar hebben wel een positieve invloed op het zorgbadgebruik.
In deze fase is bij Menzis geen bereidheid gevonden om aan een zorgbad in Denekamp finan- cieel bij te dragen. Desondanks sluiten wij het te zijner tijd door Menzis toekennen van een offi- ciële aanvraag voor sponsoring niet uit. Menzis sponsort jaarlijkse enkele projecten op het ge- bied van maatschappij, sport en cultuur. Activiteiten in een zorgbad vallen hier binnen. In pro- jecten zoals het realiseren van voorzieningen is niet eerder bijgedragen.
6.5 Financieringsplan
De gemeente Dinkelland heeft nog niet bepaald welke bijdrage zij beschikbaar stelt voor het wedstrijdbad en/of zorgbad van sportcomplex Dorper Esch. Toekenning van een bijdrage ver- loopt naar verwachting mede op basis van dit onderzoeksdocument. In hoofdlijn gaat het om:
Alleen wedstrijd- In combinatie met bad aanpakken nieuwbouw zorgbad
1 = Eenmalige investerings- Niets doen aan het huidige wedstrijdbad 0A 0B bijdrage (x 1.000) Renoveren bestaande 25 x 12oe meterbad 1A 1B Nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 2A 2B
2 = Jaarlijkse exploitatie- Nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 3A 3B bijdrage incl. kapitaal Nieuwbouw 50 x 21 meter bad 4A 4B lasten (x 1.000) Nieuwbouw 50 x 16 meter bad 5A 5B
0A 1A 2A 3A 4A 5A 0B 1B 2B 3B 4B 5B
1 Investering 0 1.800 6.349 7.163 10.847 9.375 2.220 4.963 8.569 9.383 13.067 11.595
2 Expl.bijdrage - 817 - 933 -1.264 -1.361 - 1.713 -1.556 - 896 -1.164 -1.434 -1.549 - 1.897 - 1.728
Huidige gemeentelijke kosten voor zwembad
Op basis van 2007 bedragen de gemeentelijke kosten voor zwembad Dorper Esch afgerond
748.000,-- (inclusief geïndexeerde exploitatiebijdrage). Het noodzakelijk groot onderhoud voor het wedstrijdbad is hierin niet inbegrepen.
Externe financieringsbronnen
Bij externe financieringsbronnen wordt gedacht aan:
1. subsidiëring door instellingen en organisaties;
2. bijdrage door omliggende gemeenten;
3. sponsoring door zorgverzekeraar.
Ad.1 Subsidiëring door instellingen en organisaties Het eventueel toekennen van een subsidie ten gunste van de realisatie van een 50-meter wed- strijdbad door de Regio Twente blijft buiten beschouwing.
Pagina 37 van 42
Ad.2 Bijdrage door omliggende gemeenten
Gelet op de reacties verwachten wij geen financiële bijdragen van omliggende gemeenten aan een 50-meter wedstrijdbad.
Ad.3 Sponsoring door zorgverzekeraar
Een sponsorbijdrage van Menzis in verband met het zorgbad sluiten wij niet uit, maar dan al- leen voor activiteiten in het zorgbad en niet ten behoeve van het realiseren van het zorgbad.
Financiering met vreemd vermogen
Los van de financiële inbreng door derden zal een gedeelte van de investeringskosten worden gefinancierd met vreemd vermogen. De hierbij gehanteerde uitgangspunten zijn:
· Financiering : bancair
· Type lening : lineair
(jaarlijks afnemende kapitaallasten, volledige aflossing binnen looptijd)
· Looptijd : 30 jaar (met uitzondering van renovatievariant `1': 25 jaar)
· Rente : 5,0% op jaarbasis
Financieringsoverzicht
Bovenstaande leidt tot het volgende financieringsoverzicht per variant (een eventuele subsidie van 1,0 miljoen blijft buiten beschouwing):
Alleen wedstrijd- In combinatie met bad aanpakken nieuwbouw zorgbad
1 = Investeringsbehoefte Niets doen aan het huidige wedstrijdbad 0A 0B (x 1.000) Renoveren bestaande 25 x 12oe meterbad 1A 1B Nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 2A 2B
2 = Externe financierings Nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 3A 3B Behoefte (x 1.000) Nieuwbouw 50 x 21 meter bad 4A 4B Nieuwbouw 50 x 16 meter bad 5A 5B
0A 1A 2A 3A 4A 5A 0B 1B 2B 3B 4B 5B
1 Investeringsbehoefte 0 1.800 6.349 7.163 10.847 9.375 2.220 4.963 8.569 9.383 13.067 11.595
2 Externe financierings -/- pm -/- pm bronnen
Te financieren 0 1.800 6.349 7.163 10.847 9.375 2.220 4.963 8.569 9.383 13.067 11.595
-/- pm -/- pm Voorlopig kapitaallasten 0 82 376 424 642 555 131 269 507 555 773 686
De kapitaallasten zijn als jaarlijkse terugkerende lasten opgenomen in de exploitatieprognoses.
Voor de volledigheid vermelden wij onderstaand de financiële consequenties in termen van jaarljkse gemeentelijke kosten voor zwembad Dorper Esch ten opzichte van 2007.
Alleen wedstrijd- In combinatie met bad aanpakken nieuwbouw zorgbad
1 = Kosten voor gemeente Niets doen aan het huidige wedstrijdbad 0A 0B naar scenario / per jaar Renoveren bestaande 25 x 12oe meterbad 1A 1B (x 1.000) Nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 2A 2B
2 = Huidige kosten voor Nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 3A 3B zwembad per jaar Nieuwbouw 50 x 21 meter bad 4A 4B (x 1.000) Nieuwbouw 50 x 16 meter bad 5A 5B
0A 1A 2A 3A 4A 5A 0B 1B 2B 3B 4B 5B
1 Toekomstige 817 933 1.264 1.361 1.713 1.556 896 1.164 1.434 1.549 1.897 1.728 kosten per jaar
2 Huidige kosten 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 748 per jaar
Meerkosten 69 185 516 613 965 808 148 416 686 801 1.149 980
Pagina 38 van 42
7 Samenvatting
Aanleiding
Zwembad Dorper Esch heeft een wedstrijdbad, een instructiebad en een recreatiebad. Het wed- strijdbad wordt intensief gebruikt door zwemvereniging De Dinkel. Het wedstrijdbad voldoet ech- ter niet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Op basis hiervan dient dit bad op korte termijn te worden gesloten.
Zwembad Dorper Esch heeft de afgelopen jaren een toenemende behoefte gesignaleerd aan zorgactiviteiten in warm water. Dit soort activiteiten wordt momenteel in het instructiebad geor- ganiseerd, maar de capaciteit daarvan is beperkt. Het beeld is dat het realiseren van een even- tueel zorgbad deze beperking kan wegnemen en een exploitatieverbeterend effect ontstaat.
De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan voor zwembad Dorper Esch. Dit zijn vooral deelonderzoeken, wat weloverwogen besluitvorming in de weg staat. Maatregelen, bijvoorbeeld het realiseren van een nieuw wedstrijdbad, brengen bovendien forse kosten met zich mee. Tegen deze achtergrond bestaat behoefte aan een actueel overzicht van mogelijke toekomstscenario's voor het zwembad, inclusief financiële en maatschappelijke consequenties.
Onderzoeksopdracht
Onderzoek de volgende mogelijke toekomstscenario's en breng de hiermee samenhangende financiële en maatschappelijke consequenties in beeld:
Alleen wedstrijdbad In combinatie met aanpakken nieuwbouw zorgbad 0-variant = niets doen aan het huidige wedstrijdbad 0A 0B Renoveren bestaande 25 x 12oe meter wedstrijdbad 1A 1B Nieuwbouw 25 x 16 meter wedstrijdbad 2A 2B Nieuwbouw 25 x 21 meter wedstrijdbad 3A 3B Nieuwbouw 50 x 21 meter bad 4A 4B Nieuwbouw 50 x 16 meter bad 5A 5B
Vertrekpunt
Alle genoemde scenario's zijn in principe mogelijk. De afgelopen periode zijn steeds vaker ge- luiden over het realiseren van een nieuw 50-meter wedstrijdbad hoorbaar. Een dergelijk scena- rio wordt vooral door zwemvereniging De Dinkel gewenst. Zwemvereniging De Dinkel is een zwemvereniging met circa 425 tot 450 leden. De hoogste teams van deze vereniging spelen al
30 jaar onafgebroken in de Eredivisie van de nationale zwembond. Zwemvereniging De Dinkel staat bekend als een ambitieuze "sterke" vereniging. Zij wil graag zwemsport beoefenen in een
50-meter wedstrijdbad en haar ambities verder vorm geven.
Pagina 39 van 42
Financieel overzicht op hoofdlijnen
De financiële consequenties van alle scenario's zijn onderstaand samengevat.
* = x 1.000
1 = exclusief kapitaallasten
2 = inclusief kapitaallasten
wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
Investering* 0 1.800 6.270 7.080 11.100 9.640 2.210 4.963 8.480 9.290 13.310 11.850 Kapitaallasten* 0 82 371 419 657 570 131 269 502 550 788 701 Expl.resultaat 1* - 517 - 551 - 593 - 642 - 756 - 686 - 465 - 595 - 632 - 699 - 809 - 727 Expl.resultaat 2* - 817 - 933 -1.264 -1.361 - 1.713 -1.556 - 896 -1.164 -1.434 -1.549 - 1.897 - 1.728 Dekkinggraad 1 63% 66% 65% 65% 62% 64% 71% 69% 68% 66% 64% 66% Dekkingsgraad 2 37% 38% 33% 32% 28% 30% 40% 37% 33% 32% 29% 31% Kosten / bezoek 5,9 4,6 6,0 6,3 7,4 6,9 5,1 5,1 6,0 6,3 7,3 6,9 Kosten / inwoner 31,0 36,0 48,0 52,0 66,0 60,0 34,0 45,0 55,0 59,0 73,0 66,0 Kosten / 36 361 701 753 1.003 898 36 336 670 723 959 856 verenigingslid
Deze informatie is in hoofdstuk 5 in meer leesbare overzichten met diagrammen weergegeven.
Financiële consequenties
Wij kunnen ons voorstellen dat bovenstaand overzicht moeilijk leesbaar is. Wij spitsen hierna de financiële betekenis van scenario's daarom toe eerst op de exploitatieresultaten per scenario en daarna op hun meerkosten ten opzichte van de huidige gemeentelijke kosten voor zwembad Dorper Esch.
Exploitatieprognoses van scenario's
Vertrekpunt: huidig exploitatieresultaat inclusief kapitaallasten, - 748.000,--
Exploitatieprognose per scenario:
· diagrammen 1 tot en met 6: bij maatregelen alleen voor het wedstrijdbad;
· diagrammen 7 tot en met 12: bij maatregelen voor het wedstrijdbad en zorgbad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
2.000.000
1.750.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Exploitatietekort
incl.kapitaallasten 817.000 933.000 1.264.000 1.361.000 1.713.000 1.556.000 896.000 1.164.000 1.434.000 1.549.000 1.897.000 1.728.000
Tekort excl.
kapitaallasten 517.000 551.000 593.000 642.000 756.000 686.000 465.000 595.000 632.000 699.000 809.000 727.000 Kapitaallasten 300.000 382.000 671.000 719.000 957.000 870.000 431.000 569.000 802.000 850.000 1.088.000 1.001.000 In euro's
Pagina 40 van 42
Meerkosten per scenario's
· diagrammen 1 tot en met 6: bij maatregelen alleen voor het wedstrijdbad;
· diagrammen 7 tot en met 12: bij maatregelen voor het wedstrijdbad en zorgbad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
1.250.000
1.000.000
750.000
500.000
250.000
0
Meerkosten 69.0009 185.000 516.000 613.000 965.000 808.000 148.0008 416.000 686.000 801.000 1.149.000 980.000
Exploitatietekort 69.000 103.000 145.000 194.000 308.000 238.000 17.000 147.000 184.000 251.000 361.000 279.000 Kapitaallasten 0 82.000 371.000 419.000 657.000 570.000 131.000 269.000 502.000 550.000 788.000 701.000 In euro's
Maatschappelijke consequenties
Onderstaand overzicht spitst de maatschappelijke betekenis van scenario's toe op de aan scenario's verbonden bezoekaantallen.
Vertrekpunt: huidig bezoekaantal, 201.000.
Bezoekaantallen per scenario:
· diagrammen 1 tot en met 6: bij maatregelen alleen voor het wedstrijdbad
· diagrammen 7 tot en met 12: bij maatregelen voor het wedstrijdbad en zorgbad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 wedstrijdbad sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 sluiten renovatie 25x16 25x21 50x21 50x16 zorgbad - - - - - - +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad +zorgbad
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Bezoekprognoses 138.000 201.000 210.000 216.000 231.000 224.000 174.000 229.000 238.000 244.000 259.000 252.000
wedstrijdbad 0 59.000 68.000 74.000 89.000 82.000 0 55.000 64.000 70.000 85.000 78.000 instructiebad 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 zorgbad 0 0 0 0 0 0 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 recreatiebad 95.000 99.000 99.000 99.000 99.000 99.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000 103.000
9 Inclusief meer onderhoud volgens het meerjaren onderhoudrapport van Thero BV. Pagina 41 van 42
Risico's bij scenario's
De onderzochte scenario's brengen wisselende risico's voor de gemeente en/of gebruikers van het zwembad met zich mee. Deze risico's resulteren in veel gevallen in een ongunstig financieel en/of maatschappelijk resultaat. Onderstaand tonen wij deze aan scenario's verbonden risico's.
Algemeen
· Blijvende afwezigheid van externe financieringsbronnen (Regio Twente, sponsors, et cetera).
· Verdere kostenverhoging als gevolg van toenemende bouwkosten tijdens het bouwproces.
· Teruglopende bezoekaantallen door verminderde aantrekkingskracht zwembad tijdens bouw.
· Aantasting zwembadconcept bij achterwege blijven zinvolle bestemming huidig wedstrijdbad (bij nieuwbouw wedstrijdbad + uitblijven zorgbad / alternatieve functie in huidig wedstrijdbad).
· Niet voorziene consequenties van kredietcrisis en/of toenemende inflatie.
· Stijgende energietarieven (niet-beïnvloedbare kosten in exploitatie).
· Afwezigheid zwembadexpertise bij het realisatieproces nieuwbouw.
Wedstrijdbad
Sluiten wedstrijdbad
· Politiek-bestuurlijke implicaties behorend bij sluiting van maatschappelijk gewenste functie.
· Aantasting van zwembadconcept Dorper Esch, vooral ten aanzien van het recreatiebad.
Renoveren 25-meterbad (25 x 12,5)
· Naar omliggende zwembaden uitwijkende bezoekers die na renovatie niet meer terugko- men.
· Niet volledig tegemoetkomen aan ambities zwemvereniging De Dinkel. Nieuwbouw 25-meter wedstrijdbad (25 x 21 en 25 x 16)
· Niet volledig tegemoetkomen aan ambities zwemvereniging De Dinkel.
Nieuwbouw 50-meter wedstrijdbad (50 x 21 en 50 x 16)
· Tegenvallende bezetting van het wedstrijdbad als gevolg van:
- hoger tariefniveau ter dekking van kosten en in verband met hoger productaanbod (+30%);
- door de zwemvereniging geraamd extra zwembadgebruik (+25% bovenop huidig gebruik);
- achterblijvend gebruik door verenigingen andere verenigingen (5% van totaal);
- achterblijvend zwembadgebruik door afhankelijkheid van KNZB ( bij het RTC);
- voornamelijk monofunctioneel karakter van een 50-meter wedstrijdbad.
· Overcapaciteit aan zwemwater, vooral bij combinatie met een zorgbad.
· Onverwachte concurrentie overkapt 50-meter wedstrijdbad Hengelo.
Zorgbad
Nieuw zorgbad in huidig wedstrijdbad
· Tegenvallende bezetting van het zorgbad als gevolg van:
- achterblijvende doorverwijzingen door Roessingh revalidatiecentrum (12,5% van totaal);
- achterblijvend zwembadgebruik door bijzondere doelgroepen.
· Organisatorische beperkingen met name ten aanzien van personele invulling.
Nieuwbouw zorgbad aan sportcomplex
· Als `Nieuw zorgbad in huidig wedstrijdbad' +.
· Toegankelijkheid / extra personele inzet.
Joost Meijer
Team Communicatie
t. 0541-854100
e.
---- --