Gemeente Urk financieel op koers
De tweede bestuursrapportage 2008 laat zien dat er op Urk heel wat
werk wordt verzet. Op tal van beleidsterreinen is vooruitgang geboekt.
In financieel opzicht is er een positief resultaat ten opzichte van de
vastgestelde begroting 2008. Het negatieve resultaat ad EUR 64.000 in
de eerste bestuursrapportage is daarbij tenietgedaan. Door incidentele
meevallers en een goede budgetdiscipline sluit de rapportage met een
positief bedrag van EUR 116.230. Het college van Burgemeester en
Wethouders doet de gemeenteraad het voorstel om het positieve
resultaat toe te voegen aan de post onvoorzien.
Jaarlijks worden er twee bestuursrapportages gemaakt. Door middel van
deze rapportages leggen burgemeester en wethouders tussentijds
verantwoording af over het gevoerde beleid. Per programma wordt de
voortgang geschetst van de strategische projecten en overige zaken.
Daaruit blijkt Urk op Koers ligt. Zo gaat het goed met de
woningbouwproductie en zit er vaart in projecten als het palenscherm.
Over de uitvoering van de WMO zijn de cliënten tevreden. Daarnaast
mocht Urk de 18.000ste inwoner begroeten.
In financieel opzicht zijn de budgetten tot en met het derde kwartaal
doorlopen en geanalyseerd. Ondanks een forse afboeking van de gemaakte
kosten voor het havenplan dat niet doorgaat (project Plan Fa´rus) is
er een positief resultaat gerealiseerd. Dit stemt tot tevredenheid.
Gegeven de huidige vooruitzichten zal het vierde kwartaal geen
negatieve invloed uitoefenen op het jaarresultaat. De verwachting is
eerder dat het gunstiger uitpakt. De componenten die het resultaat
positief hebben beïnvloed, zijn met name minder uitgaven voor de
bijstand (voordeel WWB inkomensdeel ad EUR 193.000), hogere
dividenduitkeringen (EUR 176.000) en een aanpassing van de
balanswaarde van een deelneming (EUR 162.000). Verder is er een extra
teruggaaf aan omzetbelasting ontvangen(EUR 158.000). Aan de minkant
waren er de financiële gevolgen van het stopzetten van de havenplannen
(EUR 450.000) en de extra kosten van inhuur tijdelijk personeel (bijna
EUR 300.000). Vanwege ondermeer de krappe arbeidsmarkt staan vacatures
langer open, terwijl het werk moet doorgaan.
Bestemming resultaat
Het voorstel is om het resultaat uit de tweede rapportage voorlopig
toe te voegen aan de post onvoorzien. Resultaatverdeling vindt
derhalve volgend voorjaar plaats bij het vaststellen van de
jaarstukken 2008. Dan kan worden bezien of er mogelijkheden zijn om
reserves, zoals de WMO-reserve op het gewenste niveau te brengen en
incidentele beleidswensen zoals nieuwe kleedkamers voor SVU te
realiseren. Vervolgprocedure De tweede tussenrapportage 2008 wordt
conform de geldende procedure op 2 december 2008 behandeld in
commissie I van de gemeenteraad. Op 18 december 2008 volgt dan de
openbare behandeling in de gemeenteraad.
Gemeente Urk