Gemeente Waalwijk
Kapitaallasten bepalen begroting 2009
Lasten voor inwoners stijgen minimaal
Het college van Waalwijk heeft onlangs de conceptbegroting 2009 aan de
raad overhandigd. Op 28 oktober aanstaande worden in een gecombineerde
clustervergadering de conceptbegroting en de voorstellen over onder
andere de tarieven en gemeentelijke lasten voor burgers behandeld. Op
donderdag 6 november 2008 houdt de raad zijn algemene beschouwingen
bij de begroting en stelt hem al dan niet in gewijzigde vorm vast. De
begroting 2009 is samengesteld op basis van het collegeprogramma
Aanpakken en oplossen plus de uitgangspunten en kaders die de raad het
college heeft meegegeven.
Wethouder Jan van Groos (Financiën): Het was niet makkelijk om tot een
sluitende begroting te komen, maar dat wisten we al op voorhand. Er is
en wordt veel in Waalwijk geïnvesteerd. En het was bekend dat we met
enkele extra uitgaven te maken zouden krijgen.
Waalwijk investeert in de leefbaarheid
De wethouder Financiën van de gemeente Waalwijk geeft enkele
voorbeelden van investeringen in de leefbaarheid zoals die in de
begroting 2009 zijn opgenomen. We werken hard aan het verhogen van de
leefbaarheid in de gemeente Waalwijk via de Wijk- en
Dorpontwikkelingsplannen (al kunnen we uit kosten- en
efficiencyoverwegingen niet alles tegelijk doen).
Daarbij verbeteren we ons armoedebeleid met producten als de
PasWijzer, waardoor ook minder bedeelden aan de maatschappij blijven
deelnemen. En dankzij vooruitstrevende gemeenschapsvoorzieningen als
het multifunctionele gebouw BaLade kunnen inwoners langer zelfstandig
blijven wonen. Precies zoals de Wmo dat van gemeentes verlangt. Voor
starters op de woningmarkt reserveren we geld voor het verbeteren van
het woonbeleid (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).
Voorbeelden van onontkoombare uitgaven
Enkele voorbeelden van onontkoombare uitgaven in de begroting 2009
zijn kostenstijgingen bij gemeenschappelijke regelingen, waaraan de
gemeente deelneemt zoals brandweer en ambulance of bij instellingen
die de gemeente subsidieert. Denk ook aan (nieuwe) wettelijke
maatregelen die extra middelen vragen, zoals de verplichting tot het
zeven en eerder vervangen van zand bij speeltoestellen of de
bestrijding van Akkerdistel en Jacobskruiskruid, aldus Van Groos.
Een grote onontkoombare uitgave is het gevolg van de nieuwe
aanbesteding van het deeltaxivervoer: de Regiotaxi. Hiervan lopen de
extra kosten op tot 350.000.
Ook gaat jaarlijks 200.000 extra geld naar het aanpassen van wegen en
riolering. Dit betekent voor het jaar 2012 een toename van lasten ten
opzichte van het begrotingsjaar 2008 van 800.000.
In de begroting is ook als onontkoombaar aangemerkt om jaarlijks
75.000 extra aan de budgetten voor het onderhoud van openbaar groen
toe te voegen. Dit in verband met de ontwikkeling van Landgoed
Driessen. Ten opzichte van 2008 dus 300.000 extra in 2012 en ook nog
eens 170.000 extra voor het onderhoud op bedrijventerrein Haven Zeven.
Oplopend tekort naar 2 miljoen in 2012
Van Groos: Al met al ontstond op die manier een begrotingsbeeld dat in
2009 sluit met een tekort van 1 miljoen en dat opliep naar 2 miljoen
in 2012. Naast de tekorten staat er dan nog een taakstelling om de
begroting op termijn vrij te maken van parkeerinkomsten. Dit is
noodzakelijk om over middelen te kunnen beschikken voor omvangrijke
investeringen in gebouwde parkeervoorzieningen. Het college heeft zich
dan ook gebogen over de mogelijkheden van bezuiniging en ombuiging en
in laatste instantie van tariefaanpassing.
Bezuinigingsmaatregelen
De bezuinigingen zijn voornamelijk in de eigen gemeentelijke
organisatie getroffen. Door het werk anders in te richten, door meer
samenwerking met andere gemeenten en door versobering moeten voordelen
te behalen zijn die oplopen tot zon 1 miljoen in 2012.
Door andere maatregelen, waarvan een aantal nog wel verder uitwerking
behoeven en afhankelijk zijn van voorgestane ontwikkelingen, verwacht
het college op termijn eveneens ruim 1 miljoen te besparen.
Vervolgens is gekeken in hoeverre het mogelijk en redelijk is om tot
aanpassing (verhoging) van diverse tarieven over te gaan. Met de
voorstellen aan de raad voor het jaar 2009 en de in de begrotingsjaren
2010, 2011 en 2012 verwerkte tariefaanpassingen zullen de opbrengsten
ten opzichte van de begroting 2008 en de daarbij behorende
meerjarenramingen met 350.000 stijgen. Daarnaast zal een extra
opbrengst ontstaan in de onroerende zaakbelastingen als gevolg van het
gereed komen van nieuwe woningen en bedrijven oplopend tot 500.000 in
2012.
Door niet alle in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds begrepen
middelen toe te voegen aan begrotingsbudgetten, maar ten gunste van
het begrotingresultaat te brengen, ontstaat een begrotingsruimte van
200.000 in 2009 oplopend tot 1 miljoen in 2012.
Van Groos: Het college stelt de raad voor deze begrotingsruimte
gedeeltelijk aan te wenden voor de afbouw van parkeerinkomsten die nu
nog als algemeen dekkingsmiddel op de begroting staan. Daarnaast
resteert dan enige ruimte die het college wil aanwenden voor:
a) voortzetten van beleid dat in de begroting 2008 als incidenteel
voor dat jaar was aangemerkt omdat de ruimte daarna ontbrak, zoals
continueren van het cultuurkompas (structureel), aansluiting bij Radar
antidiscriminatiebureau (structureel), aanpak huiselijk geweld (in
2009), handhaven dementieconsulent (in 2009), Alzheimercafé (in 2009)
en het Kunstlap (in 2009);
b) ter dekking van structurele exploitatietekorten die in de loop der
jaren zijn ontstaan bij door de gemeente gesubsidieerde instellingen,
zoals peuterspeelzaalwerk, bibliotheken en sociaal culturele centra;
c) nieuw beleid:
· Er wordt ingezet op een inhaalslag onderhoud wegen om uiteindelijk
alle wegen op het niveau minimaal veilig te brengen. Hiervoor wordt in
2009 eenmalig 500.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2010 wordt een
structureel bedrag van 72.500 aan het onderhoudsbudget wegen
toegevoegd en vanaf 2011 komt er jaarlijks een bedrag van 103.450 ter
dekking van kapitaallasten op investeringen in wegen beschikbaar.
· Voor dagarrangementen bij BaLaDe komt gedurende 4 jaar jaarlijks
25.000 op de gemeentebegroting.
Lasten voor inwoners
Er zijn prachtige, grote projecten gerealiseerd zoals het nieuwe
Willem van Oranje college, sporthal De Slagen en de turnhal in Waspik.
De financiële lasten van deze projecten zetten ook een stempel op de
begroting van 2009. Daarbij staat nog een aantal projecten op stapel
om gerealiseerd te worden. Logischerwijs kost de uitvoering daarvan
veel geld. En eigenlijk elk jaar wordt de gemeente geconfronteerd met
extra kosten of stijgende lasten.
De wethouder geeft hierbij aan dat de lasten voor de inwoners van
Waalwijk in 2009 minimaal stijgen. Op de gemeentelijke belastingen en
heffingen is in de begroting 2009 een inflatiecorrectie van twee
procent doorgevoerd. Een uitzondering hierop is de
afvalstoffenheffing/ reinigingsrechten. Om deze tarieven kostendekkend
te houden zijn ze ten opzichte van 2008 met vier procent verhoogd en
is er een inflatiecorrectie van twee procent op toegepast. Al met al
een stijging met zes procent.
De tarieven van de onroerende-zaakbelastingen (OZB) voor 2009 zijn
gecorrigeerd met de inflatie van twee procent, vermeerderd met twee
procent tariefsverhoging voor woningen en vier procent
tariefsverhoging voor niet-woningen.
Onderstaand overzicht geeft aan wat de lastendruk in 2009 is in
vergelijking met 2008 voor een gezin met twee kinderen, een eigen
woning (WOZ-waarde 2008: 200.000,-, WOZ-waarde 2009: 204.000,-) en een
hond. Het gezin zet 48 keer hun containers aan straat en produceren 26
kg GFT en 160 kg restafval per persoon:
Belastingsoort 2008 2009
OZB 166,00 176,00
Afvalstoffenheffing 360,10 380,58
Rioolrecht 117,80 120,15
Hondenbelasting 36,00 36,75
Totaal 679,90 713,48
Als het gezin de groene (GFT) container een keer in de maand buiten
zet, de grijze (restafval) container eens in de twee weken (totaal 38
ledigingen) en 20 kg GFT plus 150 kg restafval per persoon produceert,
dan levert dit de volgende besparing op:
Belastingsoort 2009
OZB 176,00
Afvalstoffenheffing 245,28
Rioolrecht 120,15
Hondenbelasting 36,75
Totaal 578,18
Wethouder Van Groos sluit af: Na dit alles ontstaat een (op termijn)
sluitende begroting en moet eenmalig tot een bedrag van bijna 1,4
miljoen over de Algemene Reserve beschikt worden.
Invloed uitoefenen
Inwoners van de gemeente Waalwijk kunnen invloed uitoefenen in de
keuzes waar het begrotingsgeld naartoe gaat en waar de gemeente het
geld vandaan haalt (tarieven en gemeentelijke lasten).
Op dinsdag 28 oktober wordt de conceptbegroting besproken in een
gecombineerde clustervergadering. Over de onderwerpen die op de
clusteragenda staan kunnen inwoners hun mening geven tijdens de
vergadering. Als men hiervan gebruik wenst te maken, dan moet dit 24
uur van tevoren gemeld worden bij de griffie (tel. 0416 683 445 of
griffie@waalwijk.nl). De stukken voor deze vergaderingen staan vanaf
vrijdag 24 oktober aanstaande op de gemeentelijke website.
De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad heeft plaats op 6 november
aanstaande in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis in Waalwijk. De
vergadering start om 14.00 uur. Tijdens deze vergadering hebben
bezoekers geen mogelijkheid om te spreken.
Meer informatie
Op donderdag 30 oktober aanstaande wordt er op de gemeentepaginas in
de Maasroute uitgebreid aandacht besteed aan de begroting 2009 en de
manier waarop inwoners in contact kunnen komen met raadsleden. Op de
gemeentelijke website (www.waalwijk.nl) zijn onder het kopje Raad en
vervolgens Contact de contactgegevens van de raadsleden al te vinden.
Voor meer informatie over de begroting kunnen belangstellenden terecht
op www.waalwijk.nl/begroting.
Publicatie datum 15-10-2008