Gemeente Hoorn
B en W presenteren raad programmabegroting Hoorn 2009
6 oktober 2008 - Ambitieus programma, met steeds de mens centraal
Het laatste volle jaar van deze bestuursperiode wil het college van B
en W afmaken waarmee het is begonnen om de stad goed te houden en
iedereen te laten meedoen. Het programma is ambitieus: veel punten in
het collegeakkoord en beleidsprioriteiten van de raad kunnen worden
gerealiseerd. Veel staat in het teken van het motto van het college:
de mens centraal.
De gemeente Hoorn is financieel gezond. Het is meer dan voldoende
gelukt om het laatste volle bestuursjaar, in 2009, genoeg incidentele
financiële ruimte te creëren. De begroting ziet er goed uit. Ze laat
een positief resultaat zien van ongeveer1,5 miljoen euro.
Het college is deze bestuursperiode begonnen met de ambitie om
substantieel verder te komen in de ontwikkeling van de stad, het
beheer en het onderhoud van de openbare ruimte en het behoud van
voorzieningen en de kwaliteit daarvan. Tegelijkertijd willen B en W
ervoor zorgen dat vanuit het motto de mens centraal iedereen de kans
krijgt om mee te doen in de samenleving en dat ook naar vermogen doet.
Dit is vastgelegd in het collegeakkoord en het
collegeuitvoeringsprogramma 2006-2010 (halverwege de bestuursperiode
geactualiseerd). In de begroting 2009 wil het college veel realiseren
van het programma: afmaken wat het begonnen is, nakomen wat is
toegezegd en verder ontwikkelen wat al onderhanden is.
Ambitieus programma
De komende jaren zijn er grote fysieke ontwerpen en projecten aan de
orde. Ook het onderhoud en beheer vormen belangrijke aandachtspunten.
Hoorn wordt steeds meer een beheergemeente. Bovendien vragen
sociaal-maatschappelijke zaken de aandacht: heroriëntatie op het
armoedebeleid, het integraal huisvestingsplan voor het voortgezet
onderwijs, de ontwikkeling van centra voor jeugd en gezin en het in
stand houden van culturele en welzijnsvoorzieningen.
Al met al vormt dit een ambitieus programma waar het college dit
laatste begrotingsjaar de schouders onder zet.
Nieuwe of vernieuwde kaders
Op de raadsagenda komen in 2009 nieuwe of vernieuwde kaders: de
fietsnota, de parkeernota, een bomenbeleidsplan, de woonvisie, een
lokaal milieubeleidsplan en het rioleringsplan. Het college ontwikkelt
een structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling en gaat verder met de
voorbereiding van de structuurvisie Hoornse Poort (stationsgebied) en
de plannen voor het binnenstadsgebied de Vale Hen. Ook wordt
verdergegaan met de ontwikkeling van het bedrijventerrein t Zevenhuis
en de revitalisering van bedrijventerrein De Oude Veiling.
Het college wil komen tot een integraal huisvestingsplan voor het
voortgezet onderwijs in Hoorn.
Verder worden de randvoorwaarden vastgesteld voor het verantwoord
aanlichten van monumentale gebouwen, voor het energiegebruik van
gemeentelijke gebouwen en voor de nieuwe koers van het Westfries
Museum.
Afronden en verder gaan met uitvoeren
Dit begrotingsjaar wordt een aantal processen afgerond, zoals de
vernieuwing van bestemmingsplannen, met die van de binnenstad als
onderbouwing voor de afsluiting van de Roode Steen. De nieuwe
jachthaven aan de Schelphoek wordt gerealiseerd.
Ook gaat het college verder met de uitvoering van plannen die in deze
bestuursperiode zijn vastgesteld: het sociaal veiligheidsplan, het
Masterplan Hoofdinfrastructuur, het verkeersplan voor de binnenstad,
het Havenplan, de horecanota, het strategisch marketingplan en de
klimaatvisie.
Het project de Blauwe Berg gaat een volgende fase in. Ook gaan B en W
verder met de ontwikkeling van het Oostereiland en de wijk Bangert en
Oosterpolder. Daar zal de bouw beginnen van de multifunctionele
accommodatie waar onder meer twee basisscholen komen.
Wmo en Participatietop
De kwaliteit van de uitvoering en het niveau van de voorzieningen van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) behouden hun hoge
prioriteit. De Participatietop 2008 zal de inspiratie vormen voor
re-integratie, participatiebeleid en armoedebestrijding in 2009.
Kinderen, jongeren en ouderen kunnen eveneens op de aandacht van het
college blijven rekenen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het in stand
houden of realiseren van voorzieningen als het Centrum voor Jeugd en
Gezin en de projecten Jeugd en Alcohol en het tegengaan van
schooluitval.
Onzekere ruimte voor nieuwe structurele lasten
De begroting laat een positief resultaat zien in 2009 en in de
meerjarenraming. In de begroting is rekening gehouden met alle
ruimtevragers. Dit zijn zowel nieuwe beleidsvoorstellen als risicos
voor de begroting.
Vanwege het hoge ambitiegehalte van het programma vindt het college
van B en W het nodig om het dekkingsplan aan de raad voor te leggen.
Zonder dit plan ziet de begroting er minder positief uit. Daar komt
bij dat in de toekomst die wat verder in het verschiet ligt, minder
gunstige ontwikkelingen het begrotingsresultaat alsnog kunnen
beïnvloeden. Te denken valt aan de effecten van renteschommelingen,
wisselende uitkeringen uit het Gemeentefonds en een dalende economie.
Het voordeel op de uitvoering van de Wet werk en bijstand wordt in
2009 ingerekend. Ook stelt het college voor om de leges, belastingen
en tarieven te laten stijgen, tot 3 procent. Hiermee wordt aangesloten
bij de actuele trend van de verwachte inflatie in 2009. Verder wordt
de verwachte dividenduitkering verhoogd.
De rijksuitgaven nemen de komende kabinetsperiode toe. Hierdoor stijgt
ook het Gemeentefonds. De hoogte van de uitkering uit het fonds wordt
in de maanden mei en september geactualiseerd. Behalve de relatie met
de rijksuitgaven speelt de economische ontwikkeling een belangrijke
rol. De uitkering uit het Gemeentefonds vormt daardoor een risico voor
de begroting. Om die reden is de verhoging van de uitkering
terughoudend ingeboekt.
Dankzij het grote voordeel uit de septembercirculaire presenteert het
college een meer dan sluitende begroting. Vanwege de risicos echter de
ongewisse economische ontwikkeling en de ruimtevragers biedt de
meerjarenraming niet zonder meer ruimte voor nieuwe politieke wensen
met structurele lasten zonder dat dit gepaard gaat met hogere
inkomsten of een voorstel om het een voor het ander in te wisselen.
Leeswijzer
In de inleiding van de Programmabegroting is een leeswijzer gevoegd
waarin staat hoe de begroting is opgebouwd en waar in de tekst
informatie over de onderwerpen te vinden is.
De begrotingsbehandeling
De gemeenteraad behandelt de begroting op de woensdagen 29 oktober en
5 november.
De werkversie van de begroting 2009 ligt voor iedereen ter inzage bij
bureau Communicatie in het stadhuis. Ook is hij digitaal te
raadplegen. Een exemplaar van de programmabegroting is verkrijgbaar
bij de afdeling Planning en Control, tegen betaling van 84,15 aan
legeskosten.