Terugblik, stand van zaken en toekomst financiën - persbericht 034,
2008
Jaarrekening 2007, bijstelling begroting 2008 en voorjaarsnota 2008.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Hoogezand-Sappemeer heeft de (financiële) balans opgemaakt. Dat heeft
het college in de vorm van drie stukken gedaan: het jaarverslag/de
jaarrekening 2007, de eerste collegerapportage/bijstelling van de
begroting 2008 en de voorjaarsnota 2008. Deze stukken, die een actueel
beeld geven van het beleid en de financiën van de gemeente, zijn
afgelopen vrijdag (30 mei jl.) verstrekt aan de gemeenteraad en worden
behandeld in de raadsvergadering van 24 juni aanstaande. De
raadscommissie Bestuur en Middelen behandelt deze stukken op 19 juni
aanstaande.
Terugblik: jaarverslag/jaarrekening 2007
Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening legt het college
verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en de
hiervoor gemaakte kosten. Uit de jaarrekening blijkt dat de totale
kosten in 2007 circa EUR 125,7 miljoen bedroegen. De opbrengsten
(baten) bedroegen circa EUR 128,8 miljoen waardoor er een positief
resultaat is van bijna EUR 3,2 miljoen. Dit resultaat wordt voor een
belangrijk deel bepaald door enkele incidentele factoren. Dat geldt
bijvoorbeeld voor een aantal positieve resultaten van
grondexploitatieprojecten. Aan de raad wordt voorgesteld deze
positieve resultaten te reserveren opdat er een buffer is voor lopende
en toekomstige grondexploitatieprojecten. Daarnaast wordt het
resultaat bepaald doordat sommige budgetten niet volledig zijn
uitgegeven omdat de betreffende projecten nog niet zijn afgerond. Aan
de raad wordt voorgesteld deze bedragen te reserveren zodat de
betreffende projecten alsnog afgerond kunnen worden. Al met al wordt
aan de raad voorgesteld een bedrag van bijna EUR 1,9 miljoen te
reserveren. Dan resteert een jaarrekeningresultaat van EUR 1,3
miljoen. Dat is ongeveer vier ton hoger dan op grond van de
(bijgestelde) begroting 2007 werd verwacht. Dit is het positieve
verschil van een aantal voor- en nadelige ontwikkelingen. Zo vielen de
afschrijvings- en rentekosten als gevolg van investeringen lager uit
dan was geraamd. Ook vielen de kosten van bijstandsverlening lager
uit. In de Voorjaarsnota wordt aan de raad voorgesteld het
jaarrekeningresultaat van EUR 1,3 miljoen te gebruiken voor de dekking
van de kosten van nieuw beleid.
Huidige stand van zaken: eerste collegerapportage/bijstelling van de
begroting 2008
De collegerapportage is een tussentijdse rapportage van het college
aan de gemeenteraad over de voortgang van het in de eerste maanden van
dit jaar gevoerde beleid. Aan deze rapportage is een voorstel voor
bijstelling van de begroting 2008 gekoppeld. Van sommige kosten en
opbrengsten is nu al bekend dat deze hoger of lager uitvallen dan in
de begroting geraamd. Uit de voorgestelde bijstelling blijkt dat zich
ten opzichte van de begroting 2008 per saldo een nadeel voordoet van
circa EUR 277.000,-. Dit nadelige saldo is vooral tot stand gekomen
door een hogere bijdrage in het tekort van werkvoorzieningsschap
Triobedrijven en een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Omdat de oorspronkelijke begroting 2008, zoals vorig jaar in november
door de raad is vastgesteld, een overschot vertoonde is er nog sprake
van een sluitende begroting 2008.
De toekomst: Voorjaarsnota 2008
De Voorjaarsnota is bedoeld om de raad handvatten te geven voor het
stellen van financiële en beleidsmatige kaders voor de volgende
begrotingsjaren. Binnen deze kaders moet het college de begroting 2009
en de ramingen voor de periode 2010-2012 opstellen.
In de Voorjaarsnota 2008 wordt een voorspelling gedaan van de
verwachte financiële positie voor de komende vier jaar. Daarbij is
vooral gekeken naar de structurele of meerjarige consequenties van de
bijstelling van de begroting 2008. Op basis hiervan wordt voor 2009
een overschot op de begroting van ruim zeven ton berekend. Voor de
jaren daarna worden aanzienlijk lagere overschotten berekend. Het
college adviseert de raad dan ook voorzichtig te zijn met het doen van
uitgaven voor nieuw beleid die een claim leggen op toekomstige
begrotingen.
In de Voorjaarsnota doet het college enkele voorstellen voor nieuw
beleid. Zo stelt het college voor een bijdrage te leveren aan de
heropening van de historische vaarverbinding Erica - Ter Apel. Deze
vaarverbinding werd indertijd gebruikt voor de aan- en afvoer van
goederen naar en van de veenkoloniën. Diverse overheden participeren
in dit project, dat met name voorziet in de renovatie van bruggen en
sluizen. Het college stelt voor de komende vier jaar jaarlijks
EUR 30.000,- uit te trekken voor dit project. Een ander voorstel
betreft de vitalisering van het platteland. Dit gaat om projecten die
in samenwerking met diverse overheden en particuliere organisaties
worden uitgevoerd. Doel is de sociaal-economische situatie van
plattelandsgebieden te versterken. Het college stelt voor hiervoor een
bedrag van EUR 200.000,- uit te trekken. Op het gebied van verkeer en
vervoer, o.a. met betrekking tot de provinciale projecten "Toe
gankelijk maken van bushaltes" en "Facelift noordelijke stations" wil
het college eveneens een extra inspanning leveren. Dit vergt een
bijdrage van EUR 163.000,-. Een ander project is de aanleg van een
kunstgrasveld voor voetbalvereniging VV HS'88. Dit vergt een
investering van bijna vier ton. Andere onderwerpen die in de
Voorjaarsnota zijn opgenomen zijn o.a. de ontwikkeling van het
economisch beleid (gericht op de verbetering van het vestigingsklimaat
voor ondernemers en het vergroten van de werkgelegenheid), de
ontwikkeling van het detailhandelsbeleid, het project "digipret" in de
peuterspeelzalen (waarbij peuters spelenderwijs leren om te gaan met
automatiseringshulpmiddelen), een bijdrage aan het nieuw te bouwen
wijkcentrum aan de Pleiaden in Woldwijck, de ontwikkeling van het ou
derenbeleid, mantelzorgondersteuning (ondersteuning van particulieren
die zorg verlenen aan hulpbehoefenden).
Deze voorstellen voor nieuw beleid kunnen beschouwd worden als een
aanvulling op het meer uitgebreide beleidsprogramma 2006-2010.
Als de gemeenteraad op 24 juni aanstaande instemt met de Voorjaarsnota
worden de hierin opgenomen voorstellen voor nieuw beleid verwerkt in
de begroting 2009. Zoals aangegeven verwacht het college dit nieuwe
beleid dit jaar en komende jaren met sluitende begrotingen te kunnen
uitvoeren. Over de begroting 2009 neemt de gemeenteraad in november
een definitief besluit.
Gemeente Hoogezand-Sappemeer