Gemeente Heemskerk
maandag, 02 juni 2008
Solide vernieuwend meerjarenplan
Nadat de gemeenteraad afgelopen maand de jaarrekening 2007 heeft
vastgesteld, presenteert het college nu een tussentijdse rapportage
over 2008 en het meerjarenplan tot en met 2012. Hierin schetst het
college welke beleidsprioriteiten worden gesteld en hoe hier een
solide financiële basis aan gegeven wordt.
Het college is redelijk optimistisch over de meerjarige financiële
begroting. In de eerste rapportage over 2008 zijn voorstellen
opgenomen met een structureel effect, die bepalend zijn voor de
financiële ruimte voor 2009 en de volgende jaren. De financiële
huishouding van de gemeente Heemskerk in totaliteit is goed te noemen
maar de exploitatie staat in de periode voor 2009-2012 onder druk. De
opeenstapeling van nieuw beleid maakt dat de inkomsten en uitgaven uit
elkaar gaan lopen. Daarnaast wil het college blijven inspelen op
actuele ontwikkelingen. Daarbij ligt het accent op activiteiten die
een bijdrage moeten leveren aan duurzame ontwikkelingen van onze
samenleving en de activiteiten moeten passen binnen de toekomstvisie
tot 2040. In het oog springen de activiteiten op het gebied van de Wet
maatschappelijke ondersteuning zoals een sportimpuls en het bevorderen
participatie van jongeren in de maatschappij, de aanleg van
kunstgrasvelden en het opstellen van een integraal veiligheidsplan.
Nieuw beleid kan echter niet meer volledig worden gefinancierd uit het
schrappen van bestaand beleid. Het college stelt daarom voor een
aantal uitgaven eenmalig ten laste van die algemene reserve te
brengen. En dit tegen de achtergrond van en in relatie tot het
risicoprofiel van de gemeente. Er zal bovendien nog meer rust gebracht
worden in de gemeentefinanciën door een verbeterd bedrijfsproces
waardoor een nog grotere mate van transparantie zal ontstaan in de
uitvoering van activiteiten en de kosten die hiermee samenhangen.
De raad behandelt het voorstel van het college op 19 en 25 juni. De
vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en start op beide dagen
om 20.00 uur.
---
Bestanden:
Kadernota_en_MJP2009-2012_01.pdf
Bestuursrapportage2008_1.pdf
Rapportage_risicomanagement_mrt2008.pdf