Gemeente Veere


Sluitende begroting voor 2008

Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad een sluitende begroting 2008 aan, met daarin een voorstel verwerkt om de voorgestelde verhoging van de OZB voor 2008 te matigen met EUR 110.000. Na de behandeling van de voorjaarsnota 2007 blijkt op basis van nu beschikbare informatie dat een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds is te verwachten dan eerst geraamd. Hiertegenover staan ook extra lasten o.a. als gevolg van de resultaten van het CAO-overleg voor gemeenten.

Deze meevaller maakt het mogelijk vanaf 2008 structureel een nagenoeg sluitende begroting te presenteren, waar in de voorjaarsnota nog werd uitgegaan van een onttrekking van ruim EUR 200.000 ten laste van de algemene reserve tot en met 2011 om dit doel te bereiken. Voor 2008 en volgende jaren kan het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in het coalitieprogramma 2006-2010 onverkort worden uitgevoerd en blijft er geld gereserveerd voor de verdere uitvoering van het tussen rijk en gemeenten gesloten bestuursakkoord voor de jaren na 2008.

Voor 2008 resulteert dit in een gemiddelde lastenstijging van 3½ à 4% en kunnen alle beoogde nieuwe investeringen en (beleids)prioriteiten met een beheerste lastenstijging voor burgers en bedrijven worden gerealiseerd.

In de voorjaarsnota 2007 is het coalitieprogramma 2006-2010 verder financieel vertaald. De voorjaarsnota 2007 vormt het kader voor deze programmabegroting 2008. Voor het begrotingsjaar 2008 is een bedrag opgenomen van EUR 568.000 aan nieuwe structurele lasten voor investeringen en prioriteiten waar een structurele dekking tegenover staat van EUR 153.000.

Per saldo betekent dit EUR 415.000 meer structurele lasten onder andere voortvloeiend uit voor 2008 geplande investeringen van EUR 2,3 miljoen.

Daarnaast zijn voor EUR 1.569.000 aan incidentele uitgaven geraamd voor prioriteiten zoals voor jeugd- en vrijwilligersbeleid ( EUR 20.000), uitvoeren van het baggerplan (EUR 368.000), cofinanciering fietspad Koekoeksweg/Kaasboerweg (EUR 100.000), herinrichting plein Langstraat Zoutelande (EUR 100.000). Deze incidentele uitgaven worden gedekt uit inzet van reserves.

LASTENDRUK

De OZB gaat omhoog met 2,75%. Het nog te compenseren nadeel in de algemene uitkering, als gevolg van een hogere waardestijging (voor onroerende zaken) in Veere ten opzichte van het landelijk gemiddelde betrekken we hierbij. Dit te compenseren nadeel kan nu met EUR 110.000 verlaagd worden tot EUR 125.000. Hoe de tarieven er exact uit gaan zien is afhankelijk van de waardeontwikkeling per peildatum 1-1-2007. Een voorstel volgt in december.

De afvalstoffenheffing gaat in 2008 niet omhoog.

Voor het rioolrecht stelt het college een verhoging voor van 6,6% voor dekking van hogere lasten.

Voor de burger en bedrijven is er dan sprake van een gemiddelde lastenstijging voor 2008 van 3½ à 4%, waar eerst werd gerekend met 4 à 5%.

Wat betreft de toeristenbelasting wordt voorgesteld deze te verhogen van EUR 0,90 naar EUR 0,92.

In de voorliggende begroting zijn voorstellen opgenomen met betrekking tot de belastingen en tarieven. In principe is de algemene stijging in verband met gestegen kosten 2%.

BESTUURSAKKOORD

Er is een bestuursakkoord gesloten tussen het rijk en de gemeenten. Dit bestuursakkoord bevat in termen van maatschappelijke resultaten een inhoudelijke agenda waarmee rijk en gemeenten samen willen werken. Dit betreft o.a. taken op het gebied van veiligheid, jeugd en gezin, maatschappelijke ondersteuning en onderwijs. Voor de uitvoering van deze taken werden in de voorjaarsnota voor de jaren 2008 tot en met 2011 extra bedragen opgenomen van EUR 100.000 in 2008 oplopend tot EUR 390.000 in 2011. In de voorliggende programmabegroting is het extra bedrag voor 2008 structureel ingevuld. Voor de jaren 2009 tot en met 2011 resteren dan nog stelposten van respectievelijk EUR 100.000, EUR 150.000 en EUR 290.000. Deze zullen in de komende jaren worden ingevuld. Vanaf 2008 betekent dit o.a. structureel extra voor de veiligheidsregio (EUR 33.000), leerplicht (EUR 21.000), schuldhulpverlening (EUR 7.000), risico's sociaal beleid (EUR 100.000) en programmatisch handhaven (EUR 17.000).

TAAKSTELLINGEN

In het kader van de begroting 2007 is besloten om ruimte voor nieuw beleid (coalitieprogramma) te creëren die in 2010 structureel EUR 250.000 moet bedragen. Om deze ruimte te creëren is er een taakstelling opgenomen (2007-2010). Een personeelsreductie van ca. 5% levert EUR 180.000 op. Dit moet met name worden gerealiseerd door deregulering en administratieve lastenverlichting. Vanaf 2007 moet hiervan nog EUR 47.000 gerealiseerd worden.

Ook zal door heroverweging van beleid, beleidsombuigingen en kostenbesparingen EUR 70.000 gerealiseerd worden in die periode. Hiervan is tot nu toe EUR 26.000 gerealiseerd.

Na verwerking van alle begrote investeringen en prioriteiten in de periode 2008-2011 (deels voortzetting bestaand beleid en deels nieuw beleid) en alle mee- en tegenvallers is er dus sprake van een voordelig begrotingssaldo voor 2008 van EUR 110.000. Met het voorstel om de stijging van de OZB voor 2008 hiermee te matigen komt het college tegemoet aan de belofte, gedaan bij de behandeling van de voorjaarsnota. Overigens kan de raad binnen de kaders van deze begroting wijzigingen voorstellen.

Begroting 2008