Gemeente Veere
Sluitende begroting voor 2008
Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad een sluitende
begroting 2008 aan, met daarin een voorstel verwerkt om de
voorgestelde verhoging van de OZB voor 2008 te matigen met EUR
110.000. Na de behandeling van de voorjaarsnota 2007 blijkt op basis
van nu beschikbare informatie dat een hogere algemene uitkering uit
het gemeentefonds is te verwachten dan eerst geraamd. Hiertegenover
staan ook extra lasten o.a. als gevolg van de resultaten van het
CAO-overleg voor gemeenten.
Deze meevaller maakt het mogelijk vanaf 2008 structureel een nagenoeg
sluitende begroting te presenteren, waar in de voorjaarsnota nog werd
uitgegaan van een onttrekking van ruim EUR 200.000 ten laste van de
algemene reserve tot en met 2011 om dit doel te bereiken. Voor 2008 en
volgende jaren kan het voorgenomen beleid zoals vastgelegd in het
coalitieprogramma 2006-2010 onverkort worden uitgevoerd en blijft er
geld gereserveerd voor de verdere uitvoering van het tussen rijk en
gemeenten gesloten bestuursakkoord voor de jaren na 2008.
Voor 2008 resulteert dit in een gemiddelde lastenstijging van 3½ à 4%
en kunnen alle beoogde nieuwe investeringen en (beleids)prioriteiten
met een beheerste lastenstijging voor burgers en bedrijven worden
gerealiseerd.
In de voorjaarsnota 2007 is het coalitieprogramma 2006-2010 verder
financieel vertaald. De voorjaarsnota 2007 vormt het kader voor deze
programmabegroting 2008. Voor het begrotingsjaar 2008 is een bedrag
opgenomen van EUR 568.000 aan nieuwe structurele lasten voor
investeringen en prioriteiten waar een structurele dekking tegenover
staat van EUR 153.000.
Per saldo betekent dit EUR 415.000 meer structurele lasten onder
andere voortvloeiend uit voor 2008 geplande investeringen van EUR 2,3
miljoen.
Daarnaast zijn voor EUR 1.569.000 aan incidentele uitgaven geraamd
voor prioriteiten zoals voor jeugd- en vrijwilligersbeleid ( EUR
20.000), uitvoeren van het baggerplan (EUR 368.000), cofinanciering
fietspad Koekoeksweg/Kaasboerweg (EUR 100.000), herinrichting plein
Langstraat Zoutelande (EUR 100.000). Deze incidentele uitgaven worden
gedekt uit inzet van reserves.
LASTENDRUK
De OZB gaat omhoog met 2,75%. Het nog te compenseren nadeel in de
algemene uitkering, als gevolg van een hogere waardestijging (voor
onroerende zaken) in Veere ten opzichte van het landelijk gemiddelde
betrekken we hierbij. Dit te compenseren nadeel kan nu met EUR 110.000
verlaagd worden tot EUR 125.000. Hoe de tarieven er exact uit gaan
zien is afhankelijk van de waardeontwikkeling per peildatum 1-1-2007.
Een voorstel volgt in december.
De afvalstoffenheffing gaat in 2008 niet omhoog.
Voor het rioolrecht stelt het college een verhoging voor van 6,6% voor
dekking van hogere lasten.
Voor de burger en bedrijven is er dan sprake van een gemiddelde
lastenstijging voor 2008 van 3½ à 4%, waar eerst werd gerekend met 4 à
5%.
Wat betreft de toeristenbelasting wordt voorgesteld deze te verhogen
van EUR 0,90 naar EUR 0,92.
In de voorliggende begroting zijn voorstellen opgenomen met betrekking
tot de belastingen en tarieven. In principe is de algemene stijging in
verband met gestegen kosten 2%.
BESTUURSAKKOORD
Er is een bestuursakkoord gesloten tussen het rijk en de gemeenten.
Dit bestuursakkoord bevat in termen van maatschappelijke resultaten
een inhoudelijke agenda waarmee rijk en gemeenten samen willen werken.
Dit betreft o.a. taken op het gebied van veiligheid, jeugd en gezin,
maatschappelijke ondersteuning en onderwijs. Voor de uitvoering van
deze taken werden in de voorjaarsnota voor de jaren 2008 tot en met
2011 extra bedragen opgenomen van EUR 100.000 in 2008 oplopend tot EUR
390.000 in 2011. In de voorliggende programmabegroting is het extra
bedrag voor 2008 structureel ingevuld. Voor de jaren 2009 tot en met
2011 resteren dan nog stelposten van respectievelijk EUR 100.000,
EUR 150.000 en EUR 290.000. Deze zullen in de komende jaren worden
ingevuld. Vanaf 2008 betekent dit o.a. structureel extra voor de
veiligheidsregio (EUR 33.000), leerplicht (EUR 21.000),
schuldhulpverlening (EUR 7.000), risico's sociaal beleid (EUR 100.000)
en programmatisch handhaven (EUR 17.000).
TAAKSTELLINGEN
In het kader van de begroting 2007 is besloten om ruimte voor nieuw
beleid (coalitieprogramma) te creëren die in 2010 structureel EUR
250.000 moet bedragen. Om deze ruimte te creëren is er een
taakstelling opgenomen (2007-2010). Een personeelsreductie van ca.
5% levert EUR 180.000 op. Dit moet met name worden gerealiseerd door
deregulering en administratieve lastenverlichting. Vanaf 2007 moet
hiervan nog EUR 47.000 gerealiseerd worden.
Ook zal door heroverweging van beleid, beleidsombuigingen en
kostenbesparingen EUR 70.000 gerealiseerd worden in die periode.
Hiervan is tot nu toe EUR 26.000 gerealiseerd.
Na verwerking van alle begrote investeringen en prioriteiten in de
periode 2008-2011 (deels voortzetting bestaand beleid en deels nieuw
beleid) en alle mee- en tegenvallers is er dus sprake van een
voordelig begrotingssaldo voor 2008 van EUR 110.000. Met het voorstel
om de stijging van de OZB voor 2008 hiermee te matigen komt het
college tegemoet aan de belofte, gedaan bij de behandeling van de
voorjaarsnota. Overigens kan de raad binnen de kaders van deze
begroting wijzigingen voorstellen.
Begroting 2008