Begroting 2008: Kiezen voor Elkaar stevig verankerd
Gemeente heeft solide financiële basis en ruimte voor aanvullende
prioriteiten
In de tweede begroting van dit college zijn de afspraken uit het
Coalitieakkoord Kiezen voor Elkaar stevig verankerd. Programmas als
Wijkontwikkeling, Teteringen, Breda-Oost, Via Breda, Dienstverlening
en Maatschappelijke Ondersteuning hebben duidelijk inhoud en
uitvoering gekregen. Projecten als De Nieuwe Mark en het Museum voor
Grafische vormgeving zijn in de realisatiefase.
Uit de Begroting 2008 blijkt dat de gemeente Breda een solide
financiële basis en een gezonde financiële positie heeft. De
prioriteiten en accenten uit de Kadernota 2008 zijn in de begroting
vastgelegd. Daarnaast heeft het college enkele aanvullende
prioriteiten opgenomen zoals geld voor een multifunctionele gymzaal
bij de Brede School Geeren-Noord en de verbouwing van jongerencentrum
Tracks in de Spoorzone. Daarnaast is het college van plan om de
gemeentelijke medewerkers met een ID-baan in de formatie in te passen.
Het college heeft de Begroting 2008 deze week vastgesteld. De
gemeenteraad debatteert op 1 november over de begrotingsvoorstellen.
Actuele ontwikkelingen
Vorige week heeft het rijk de zogenoemde Septembercirculaire
uitgebracht waarin de gevolgen van de Miljoenennota voor de
gemeentefondsuitkering zijn verwerkt. Dat betekent dat Breda voor 2008
een extra vrije ruimte van 2,5 miljoen heeft. Het college heeft deze
vrije ruimte niet in de Begroting 2008 verwerkt omdat de informatie
daarover te laat was ontvangen. Het college wil ook samen met de
gemeenteraad een zorgvuldige en integrale afweging kunnen maken over
de besteding daarvan. Het college stelt daarom voor om deze vrije
ruimte te betrekken bij de voorbereidingen voor de Kadernota 2009 en
het pré-kadernotadebat 2009. Het college heeft besloten om een brief
te sturen naar de Tweede Kamer over het akkoord dat minister Vogelaar
heeft bereikt met de woningcorporaties over het geld voor de 40
aandachtswijken in het land. Breda vraagt garanties aan de Tweede
Kamer dat er door de afdracht van de Bredase corporaties aan het rijk
geen financiële knelpunten ontstaan voor wonen en wijkontwikkeling in
Breda.
Prioriteiten
Het college heeft in de Begroting 2008 een beperkt aantal aanvullende
prioriteiten benoemd ten opzichte van de Kadernota 2008. De
prioriteiten kunnen grotendeels binnen al bestaande budgetten worden
ingevuld. Zo gaat er uit het Wijkontwikkelingsfonds 300.000 naar een
multifunctionele gymzaal bij de Brede School Geeren-Noord en zet het
college 340.000 in uit de vrije investeringsruimte voor het opknappen
en inrichten van jongerencentrum TRACKS in de Spoorzone. Het inpassen
van de gemeentelijke ID-banen wordt betaald uit de middelen die de
komende jaren vrij vallen uit de FPU-gelden (Flexibel Pensioen en
Uittreden). Het college wil hiermee ook een voorbeeldfunctie vervullen
als sociale werkgever. Door een actualisatie van het financieel
perspectief is een vrije ruimte in 2008 ontstaan van 2,5 miljoen (dit
is een ander bedrag dan de 2,5 miljoen uit de septembercirculaire).
Het college stort daarvan 2 miljoen terug in de algemene reserve. Bij
de Kadernota 2008 was dit bedrag namelijk aan de reserve onttrokken om
een aantal knelpunten op te lossen.
Lastendruk
In het Coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de stijging van de
lokale lastendruk. Uitgangspunten daarbij zijn dat de stijging van de
Onroerend Zaak Belasting jaarlijks wordt gekoppeld aan de inflatie.
Daarnaast zullen de hertaxaties niet leiden tot een hogere
belastingopbrengst en is kostendekkendheid het uitgangspunt bij de
bepaling van de tarieven, van rechten en leges. Voor 2008 betekent dit
bijvoorbeeld een stijging met 3,15 % van de OZB tarieven,de
parkeertarieven en de afvalstoffenheffing. De rioolheffing gaat met
11,1 % omhoog. Dit heeft te maken met de vernieuwing van het
rioolstelsel volgens het Rioleringsplan 2004-2008. Om de
tariefstijging enigszins te beperken onttrekt het college 700.000 aan
de rioolreserve. Moties en amendementen Tijdens de behandeling van de
Kadernota 2008 heeft de gemeenteraad een aantal amendementen en moties
aangenomen. Het college heeft deze verwerkt in de
begrotingsvoorstellen voor 2008. Zo verhoogt het college het
evenementenbudget structureel met 75.000. Op sportcomplex Heksenwiel
wordt voor 200.000 kunstgras aangelegd op een bestaand voetbalveld.
Voor een onderzoek naar de landschapsecologische zone Oosterhout-Breda
wordt 25.000 uitgetrokken. Tot slot zet het college de eventuele
afkoop van de gaswinstuitkering van Essent bij voorrang in voor het
programma Wijkontwikkeling. Bij de kadernota heeft het college ook een
tweetal toezeggingen gedaan aan de raad die nu in de begroting zijn
verwerkt. Zo gaat er uit het budget Maatschappelijke Ontwikkeling
75.000 naar een actieplan voor professionele ondersteuning van
amateurvoetbalverenigingen. Ook voert de gemeente overleg met het
dierenasiel over nieuwbouw.
Kwaliteitsverbetering
De Begroting 2008 is, net als in 2007, de indeling in programmas,
projecten en taakvelden gehanteerd. Het college heeft het
politiek-bestuurlijke karakter van de begroting, in relatie tot de
politieke kaders en doelen van de gemeenteraad, verstevigd.
Doelstellingen en activiteiten zijn geanalyseerd en zo nodig opnieuw
gedefinieerd. De clustering van activiteiten die beleidsmatig bij
elkaar horen heeft geleid tot het terugbrengen van het aantal
taakvelden van 20 naar 11. Daarnaast heeft het college een apart
overzichtelijk document gemaakt voor de verantwoording van het
Grotestedenbeleid.
Bestuurlijke behandeling
De Begroting 2008 wordt tussen 9 en 17 oktober behandeld in alle
raadscommissies. De gemeenteraad debatteert op 1 november over de
begroting.
Breda, 27 september 2007
Gemeente Breda