Gemeente Beuningen
Agenda voorjaarsnota 27 juni
Op woensdag 27 juni vergadert de gemeenteraad over de voorjaarsnota.
De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal. De agenda vindt u
op onze website. Klik op Vergaderingen.
Wat is de voorjaarsnota?
Al vroegtijdig begint de gemeenteraad met het vaststellen van de
doelen voor het volgende jaar. Deze doelen worden omschreven in een
document: de voorjaarsnota. Alhoewel 2008 nog ver weg is, wordt
geprobeerd een voorzichtige inschatting te maken van de financiële
ontwikkelingen. Aangezien al wel bekend is hoe 2006 financieel is
verlopen, kunnen de uitkomsten hiervan worden meegenomen in het
financiële perspectief. Bijvoorbeeld als er sprake was van een
structureel tekort of overschot.
Voorjaarsnota 2007
De voorjaarsnota is de voorloper van de gemeentelijke begroting 2008.
Bij het behandelen van de voorjaarsnota stelt de gemeenteraad vast
welke maatschappelijk effecten zij wil bereiken. Het college geeft de
gemeenteraad aan hoeveel geld zij nodig heeft voor het bereiken van
deze maatschappelijke effecten. In sommige gevallen ontvangt de
gemeente een bijdrage van bijvoorbeeld de Provincie voor het
realiseren van een doel. Ook kan het voorkomen dat de gemeente moet
voldoen aan wettelijke verplichtingen, waardoor extra uitgaven
noodzakelijk zijn. Uiteindelijk wordt in de voorjaarsnota het
financieel perspectief van de gemeente Beuningen voor de jaren 2008
tot en met 2011 geschetst.
Uitgangspunt voor de voorjaarsnota is de in november 2006 vastgestelde
begroting 2007. De begroting 2007 van de gemeente sluit met een
negatief saldo van ongeveer EUR 400.000,00. De gemeente wilde graag in
2007 de onroerend zaakbelasting verder laten stijgen dan dat wettelijk
was toegestaan om dit tekort op te vangen. Dit kan de gemeente alleen
doen als zij hiervoor ontheffing krijgt van de provincie Gelderland.
De provincie heeft deze ontheffing geweigerd. Bij deze weigering heeft
de provincie aangegeven dat de gemeente het tekort van 2007 uit haar
reserves moet betalen.
Aangezien het begrotingstekort van 2007 structureel is, begint de
voorjaarsnota voor de jaren 2008 tot en met 2011 ook negatief.
Om de financiële positie van de gemeente Beuningen goed in kaart te
brengen heeft de gemeente een begrotingsscan aangevraagd bij de
provincie Gelderland. Door de provincie Gelderland wordt in
samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties op dit moment de financiën van de gemeente
doorgelicht. Hierbij wordt de gemeente vergeleken met andere
soortgelijke gemeenten. Op basis van de uitkomst van deze scan komt de
provincie en het Ministerie van BZK met een aantal aanbevelingen. De
uitkomsten van deze scan zullen in september in de gemeenteraad worden
gepresenteerd.
Aangezien de voorjaarsnota al in juni behandeld wordt, kunnen de
uitkomsten van de begrotingsscan nog niet meegenomen worden bij deze
behandeling. Om deze reden stelt het college aan de gemeenteraad voor
om de voorjaarsnota met het negatieve financiële perspectief voorlopig
voor kennisgeving aan te nemen. Bij de definitieve behandeling van de
begroting 2008 in november 2007 kunnen dan definitieve besluiten
genomen worden over de wijze waarop de gemeente omgaat met het
begrotingstekort.
In onderstaande grafiek staat aangegeven aan welke programma´s de
gemeente in 2008 haar geld uit wil geven, volgens de voorjaarsnota:
De gemeente Beuningen werkt met de onderstaande programma´s. Achter
elk programma staan de begrote uitgaven voor 2008.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (EUR 13,5 miljoen)
De doelen die de gemeenteraad bij dit programma voor ogen heeft zijn:
een duurzame inrichting van de ruimte voor wonen, leven en werken,
afgestemd op de bestaande omgeving
gedifferentieerde en betaalbare woningvoorraad voor alle
bevolkingsgroepen.
Sociale voorzieningen (EUR 6,8 miljoen)
Als beoogd maatschappelijk effect is hier beschreven dat de
gemeenteraad wil bereiken dat inwoners een optimale participatie
bereiken door:
de toeleiding naar (regulier) werk en het garanderen van inkomen
door het aanbieden of regisseren van het aanbod op de terreinen
wonen en zorg.
Maatschappelijke ondersteuning (EUR 5,3 miljoen)
De gemeenteraad wil dat alle burgers zelfstandig en volwaardig aan de
Beuningse samenleving deel moeten kunnen nemen. Daarnaast wil de
gemeente sociale voorwaarden scheppen voor een goede ontwikkeling van
de doelgroep jeugd, zodat zij een volwaardig deelnemer aan de
samenleving kunnen zijn. Als extra uitgaven stelt het college onder
andere voor:
een bijdrage te verstrekken voor de facelift van dorpshuis de Lèghe
Polder.
De stichting Perspectief een extra bijdrage te geven voor een
jongerenwerker en het realiseren van een mobiele JOP.
Extra geld beschikbaar te stellen voor de versterking van de
mantelzorg.
Algemene dekkingsmiddelen (EUR 4,0 miljoen)
Het betreft hierbij geen echt programma. De raad stelt hier dus ook
geen doelstelling bij. De kosten hebben betrekking op rentekosten,
kosten voor het innen van de belastingen, onvoorziene uitgaven en
toevoegingen aan reserves.
Het college wil graag dat de gemeenteraad extra geld beschikbaar stelt
voor het uitbreiden van het gemeentehuis en ten behoeve van de
automatisering.
Milieu (EUR 3,7 miljoen)
Het behoud en verbetering van een duurzame leefomgeving staat voor de
gemeente centraal bij het programma milieu. Om dit te bereiken zamelt
de gemeente het afval in, draagt zij zorg voor de riolering en
verstrekt de gemeente milieuvergunningen.
Welzijn (EUR 3,6 miljoen)
De bij dit programma geformuleerde doelstelling is: het bevorderen van
de deelname van Beuningse inwoners aan kunst, cultuur, sport en
recreatie. Het programma welzijn heeft een veelzijdig karakter. De
volgende kosten vallen hieronder: bibliotheek, muziekschool,
sportverenigingen en sportaccommodaties, monumenten,
natuurbescherming, toerisme, speelplekken, onderhoud openbaar groen en
de lokale radio.
Voor 2008 stelt het college aan de gemeenteraad voor om extra geld uit
te geven om enkele sportaccommodaties te verbeteren en het
speelruimteplan verder uit te werken. Verder stelt het college voor om
een projectenbudget cultuur in te stellen en een bomenplan te
ontwikkelen.
Algemeen bestuur (EUR 3,3 miljoen)
De gemeente streeft naar een democratisch extern gericht bestuur dat
effectief, efficiënt en integer is. Naast de kosten voor de
gemeenteraad en het college van B&W vallen onder dit programma de
kosten voor de publieksbalie, voorlichting en bestuurlijke
samenwerking.
Verkeer en vervoer (EUR 3,3 miljoen)
Bij dit programma zoekt de gemeente naar de balans tussen
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Hiertoe onderhoudt
de gemeente de wegen, legt zij nieuwe wegen aan en zorgt zij dat deze
wegen berijdbaar zijn bij gladheid. Tevens draagt zij zorg voor de
openbare verlichting, het reinigen van de straten en het onderhoud van
straatmeubilair. Tenslotte legt de gemeente voorzieningen aan om de
verkeersveiligheid te bevorderen.
Voor 2008 vraagt het college extra geld bij de gemeenteraad aan voor
het onderhoud van de openbare verlichting, de verbetering van de
gladheidbestrijding en de aanleg van enkele wegen of de aanpak van
kruispunten.
Onderwijs (EUR 2,7 miljoen)
De gemeente Beuningen wil zorg dragen voor een adequate, eigentijdse
onderwijshuisvesting in bij voorkeur multifunctionele accommodaties en
voldoende verspreid over de gemeente. Daarnaast wil zij bevorderen dat
de peuterspeelzalen naadloos aansluiten op het basisonderwijs en dat
jonge leerlingen ook na de basisschool zich veilig kunnen ontwikkelen.
Onder dit programma vallen de kosten voor de bouw en het onderhoud van
de schoolgebouwen. Daarnaast betaalt de gemeente het leerlingvervoer
van de kinderen die naar speciaal onderwijs gaan en betaalt de
gemeente het zwemonderwijs en de gymnastieklokalen.
Voor 2008 stelt het college voor geld vrij te maken voor het inrichten
van Zorg Advies Teams in het primair en het voortgezet onderwijs.
Integrale veiligheid (EUR 1,1 miljoen)
De gemeente Beuningen streeft naar een veilige leefomgeving, gericht
op de subjectieve en objectieve veiligheid. Om dit te bereiken
bekostigt de gemeente de (regionale) brandweer, de ambulancedienst, de
rampenbestrijding en neemt zij veiligheidsbevorderende maatregelen.
Voor 2008 wil het college extra geld voor het houden van extra
rampenoefeningen en het inrichten van een meldpunt bijzondere zorg met
betrekking tot huiselijk geweld.
Economische zaken (EUR 0,4 miljoen)
De gemeenteraad streeft naar een gunstig ondernemersklimaat, waarbij
randvoorwaarden worden geleverd voor het vestigen van nieuwe en het
behoud van bestaande bedrijven en instellingen. Onder dit programma
vallen de kosten voor de markt en kosten van nutsbedrijven.
De voorjaarsnota is op te vragen bij de gemeente.
Programmarekening
Bij de begrotingsbehandeling in november stelt de raad de
programmabegroting vast voor het komende jaar. Het college is
vervolgens belast met de uitvoering van het voorgenomen beleid, binnen
de daarvoor vastgestelde kaders en beschikbaar gestelde budgetten.
Gedurende het jaar wordt via bestuursrapportages verslag gedaan van de
stand van zaken. Na afloop van het jaar wordt de jaarrekening
opgesteld over dat boekjaar. Deze wordt vervolgens door de raad in
juni vastgesteld. Omdat deze jaarrekening dezelfde indeling in
programma's heeft als de begroting spreken we ook van de
programmarekening. Hiermee legt het college verantwoording af aan de
raad over het afgelopen jaar.
Uitgaven 2006
Uitgaven over 2006 bedroegen in grote lijnen:
Algemeen bestuur EUR 3,8 miljoen
Integrale veiligheid EUR 1,2 miljoen
Verkeer en Vervoer EUR 2,7 miljoen
Economische Zaken EUR 0,4 miljoen
Onderwijs EUR 2,9 miljoen
Welzijn EUR 3,4 miljoen
Sociale voorzieningen, kinderopvang, volksgezondheid en zorg EUR
11,0 miljoen
Milieu EUR 3.7 miljoen
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting EUR 24,0 miljoen
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene uitgaven EUR 4,7 miljoen
Resultaat 2006
De totale uitgaven over 2006 bedroegen EUR 57,8 miljoen, terwijl de
inkomsten EUR 59,7 miljoen bedroegen. Het boekjaar 2006 is afgesloten
met een totaal voordelig resultaat van EUR 1,9 miljoen. Het
gemeentelijk grondbedrijf (de woningbouwprojecten) sloot met een
voordelig saldo van EUR 0,7 miljoen, de algemene dienst (alle overige
gemeentelijke programma's) sloot met een voordelig resultaat van EUR
1,2 miljoen.
Voordat dit resultaat tot stand kwam, is er in totaliteit voor een
bedrag van EUR 1.6 miljoen specifiek bestemd en gestort in reserves.
Ten opzichte van de begrotingen (totaal was voordelig EUR 0,2 miljoen
geraamd) valt dit resultaat van EUR 1,9 miljoen zeer voordelig uit.
Dit is niet alleen het resultaat van goed waken voor
budgetoverschrijdingen, maar zeker ook het gevolg van enkele grote
meevallers. Deze meevallers zijn echter voornamelijk van incidentele
aard. Enkele voorbeelden zijn meevallers in de uitgaven voor
salarissen, algemene en bijzondere bijstand en budgetten voor loon- en
prijsstijgingen.
Wilt u meer weten over de achtergrond van de programmarekening en waar
de uitgaven uit hebben bestaan? Kijk dan op `actueel'.