Gemeente Hoorn
Kadernota Hoorn 2007: accent komt te liggen op inbreng vanuit de
gemeenteraadsfracties
1 juni 2007 - Nu de financiële effecten van de junicirculaire van het
rijk nog niet bekend zijn, valt er nauwelijks iets te zeggen over de
financiële situatie van de gemeente Hoorn en helemaal niets over de
vrije beleidsruimte. Daarom doen B en W van Hoorn de gemeenteraad het
voorstel om de besluitvorming daarover door de raad gelijktijdig met
het vaststellen van de Programmabegroting 2008 in november 2007 te
laten plaatsvinden.
Ter voorbereiding daarop willen B en W tijdens de behandeling van de
Kadernota 2007 *) op 27 juni met de raad van gedachten wisselen over
richtinggevende kaders waarbinnen politiek-bestuurlijke en
maatschappelijke vraagstukken kunnen of moeten worden aangepakt. Op
die manier ontstaat ruimte om eerst binnen de raad in een dialoog
tussen raad en college van gedachten te wisselen, waarbij het accent
komt te liggen op de inbreng vanuit de fracties. Vervolgens kunnen de
ambities in verband worden gebracht met de financiële mogelijkheden,
waarop in het najaar meer zicht zal zijn. Het geheel leidt dan tot
besluitvorming in het kader van de begroting 2008. De informatie om
tot kaderstelling te komen, treft de raad niet alleen aan in de
kadernota maar ook in de Programmabegroting 2007. De meeste
onderwerpen die nu actueel zijn en de politieke agenda bepalen, zijn
immers in de Programmabegroting 2007 besproken.
Zodra de junicirculaire binnen is en de budgettaire consequenties
daarvan door B en W zijn doorgerekend, informeren zij de raad daarover
met een brief inclusief actualisatie van de reeks in de
meerjarenbegroting. Tijdens een commissievergadering begin september
wil het college de raad mede aan de hand van die brief nader
informeren over het actuele financiële beeld en de consequenties
daarvan.
In hun voorstel voor de gemeenteraadsvergadering van woensdagmiddag 27
juni vragen B en W de gemeenteraad in te stemmen met de onder- en
overschrijdingen die in de kadernota zijn verwerkt. Dit betreft
onontkoombare financiële effecten, waarover geen discussie nodig is.
Tevens wordt de raad gevraagd in te stemmen met het verwerken van de
lasten van de vervangings- en bijzondere investeringen van de
jaarschijf 2008. Daarbij plaatst het college nadrukkelijk de
kanttekening dat, indien het financieel beeld na verwerking van de
junicirculaire negatief uitpakt, ook deze investeringen opnieuw door B
en W kritisch worden afgewogen.
Op basis van de huidige financiële inzichten (zonder kennis te hebben
over de effecten van de junicirculaire) ontstaat het volgende beeld.
2007 2008 2009 2010 2011
Begroot resultaat 31 maart 165.639 V 1.644.648 V 1.721.734 V 2.003.570
V 2.003.570 V
Effecten raad mei 87.551 N 39.007 N 39.007 N 39.007 N
39.007 N
Effecten kadernota 134.012 V 2.114.308 N 1.770.939 N 1.683.813 N
1.826.187 N
Begroot resultaat kadernota
212.100 V 508.667 N 88.212 N 280.750 V 138.376 V
Het financiële beeld wijkt fors af van het beeld dat is opgenomen in
de brief van het college aan de raad van 9 maart. Hoewel diverse
autonome ontwikkelingen in deze kadernota zijn verwerkt, zowel voor-
als nadelen, zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen voor deze
forse afwijking:
* stijging salarissen: er is op voorhand nog geen rekening gehouden
met compensatie via de Algemene Uitkering van de stijging van de
salarissen. Dit vanwege de grote onzekerheden omtrent het
rijksbeleid (bezuinigingen, intensiveringen). Wel zijn de
salarissen in 2007 en verder bijgesteld op basis van onder andere
het te verwachten CAO-akkoord;
* kosten onderhoud aan gebouwen: de wet Besluit Begroting en
Verantwoording verplicht de gemeenten alle onderhoudskosten direct
op te nemen in de exploitatie. Vanaf 2007 is dat zo verwerkt.
Voorheen werden deze kosten als investeringen behandeld waarover
werd afgeschreven. Deze door het rijk opgelegde stelselwijziging
leidt tot aanzienlijk hogere lasten. Over een langere periode
wordt dat wel weer gecompenseerd via lagere kapitaallasten, maar
de eerste jaren levert dit juist nadelen op. Voor het onderhoud
aan de gebouwen wordt een voorziening getroffen die het mogelijk
maakt de lasten meer gelijkmatig over de jaren te spreiden.
B en W stellen de gemeenteraad voor:
1. de Kadernota 2007 vast te stellen;
2. in te stemmen met de onder- en overschrijdingen die zijn
gespecificeerd in de bijlagen en de daarbij behorende separaat bij
de kadernota aangeboden begrotingswijziging vaststellen;
3. in te stemmen met het verwerken van de vervangingsinvesteringen,
jaarschijf 2008, in de begroting 2008;
4. in te stemmen met het verwerken van de kapitaallasten van de in de
bijlage genoemde noodzakelijke bijzondere investeringen in de
begroting 2008;
5. in te stemmen met het instellen van een voorziening onderhoud
gebouwen.
Kom zaterdag 9 juni naar de ideeënmarkt
De raad van de gemeente Hoorn organiseert op zaterdag 9 juni van 14.00
tot 16.00 uur een ideeënmarkt. Raadsleden, collegeleden,
vertegenwoordigers van instellingen, belanghebbenden, bewoners en
ondernemers ontmoeten elkaar. De markt vindt plaats in het stadhuis
van Hoorn, Nieuwe Steen 1.
Op de markt draait het om de ideeën, plannen, voornemens en
oplossingen van organisaties en inwoners van Hoorn. Zij presenteren in
marktkramen ideeën of plannen. Doel van de markt is om op basis van
informele ontmoetingen van gedachten te wisselen en ideeën te opperen
over wat er op politiek-bestuurlijk en maatschappelijk gebied mogelijk
is.
Belangstellenden die iets willen presenteren, kunnen zich tot en met 6
juni aanmelden via de raadsgriffie van de gemeente Hoorn,
telefoonnummer (0229) 23 25 89 of via griffie@hoorn.nl.
Heeft u een idee of een plan dat voor de politiek interessant kan
zijn? Of wilt u kennisnemen van ideeën van anderen? Kom dan naar de
ideeënmarkt van zaterdag 9 juni aanstaande.
*) In de Kadernota (voorheen Voorjaarsnota) stelt de raad de kaders
vast voor de lopende begroting en de meerjarenraming.