Gemeente Hoorn


Kadernota Hoorn 2007: accent komt te liggen op inbreng vanuit de gemeenteraadsfracties


1 juni 2007 - Nu de financiële effecten van de junicirculaire van het rijk nog niet bekend zijn, valt er nauwelijks iets te zeggen over de financiële situatie van de gemeente Hoorn en helemaal niets over de vrije beleidsruimte. Daarom doen B en W van Hoorn de gemeenteraad het voorstel om de besluitvorming daarover door de raad gelijktijdig met het vaststellen van de Programmabegroting 2008 in november 2007 te laten plaatsvinden.

Ter voorbereiding daarop willen B en W tijdens de behandeling van de Kadernota 2007 *) op 27 juni met de raad van gedachten wisselen over richtinggevende kaders waarbinnen politiek-bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken kunnen of moeten worden aangepakt. Op die manier ontstaat ruimte om eerst binnen de raad in een dialoog tussen raad en college van gedachten te wisselen, waarbij het accent komt te liggen op de inbreng vanuit de fracties. Vervolgens kunnen de ambities in verband worden gebracht met de financiële mogelijkheden, waarop in het najaar meer zicht zal zijn. Het geheel leidt dan tot besluitvorming in het kader van de begroting 2008. De informatie om tot kaderstelling te komen, treft de raad niet alleen aan in de kadernota maar ook in de Programmabegroting 2007. De meeste onderwerpen die nu actueel zijn en de politieke agenda bepalen, zijn immers in de Programmabegroting 2007 besproken.

Zodra de junicirculaire binnen is en de budgettaire consequenties daarvan door B en W zijn doorgerekend, informeren zij de raad daarover met een brief inclusief actualisatie van de reeks in de meerjarenbegroting. Tijdens een commissievergadering begin september wil het college de raad mede aan de hand van die brief nader informeren over het actuele financiële beeld en de consequenties daarvan.

In hun voorstel voor de gemeenteraadsvergadering van woensdagmiddag 27 juni vragen B en W de gemeenteraad in te stemmen met de onder- en overschrijdingen die in de kadernota zijn verwerkt. Dit betreft onontkoombare financiële effecten, waarover geen discussie nodig is. Tevens wordt de raad gevraagd in te stemmen met het verwerken van de lasten van de vervangings- en bijzondere investeringen van de jaarschijf 2008. Daarbij plaatst het college nadrukkelijk de kanttekening dat, indien het financieel beeld na verwerking van de junicirculaire negatief uitpakt, ook deze investeringen opnieuw door B en W kritisch worden afgewogen.

Op basis van de huidige financiële inzichten (zonder kennis te hebben over de effecten van de junicirculaire) ontstaat het volgende beeld.

2007 2008 2009 2010 2011
Begroot resultaat 31 maart 165.639 V 1.644.648 V 1.721.734 V 2.003.570 V 2.003.570 V
Effecten raad mei 87.551 N 39.007 N 39.007 N 39.007 N

39.007 N
Effecten kadernota 134.012 V 2.114.308 N 1.770.939 N 1.683.813 N
1.826.187 N
Begroot resultaat kadernota
212.100 V 508.667 N 88.212 N 280.750 V 138.376 V

Het financiële beeld wijkt fors af van het beeld dat is opgenomen in de brief van het college aan de raad van 9 maart. Hoewel diverse autonome ontwikkelingen in deze kadernota zijn verwerkt, zowel voor- als nadelen, zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen voor deze forse afwijking:

* stijging salarissen: er is op voorhand nog geen rekening gehouden met compensatie via de Algemene Uitkering van de stijging van de salarissen. Dit vanwege de grote onzekerheden omtrent het rijksbeleid (bezuinigingen, intensiveringen). Wel zijn de salarissen in 2007 en verder bijgesteld op basis van onder andere het te verwachten CAO-akkoord;

* kosten onderhoud aan gebouwen: de wet Besluit Begroting en Verantwoording verplicht de gemeenten alle onderhoudskosten direct op te nemen in de exploitatie. Vanaf 2007 is dat zo verwerkt. Voorheen werden deze kosten als investeringen behandeld waarover werd afgeschreven. Deze door het rijk opgelegde stelselwijziging leidt tot aanzienlijk hogere lasten. Over een langere periode wordt dat wel weer gecompenseerd via lagere kapitaallasten, maar de eerste jaren levert dit juist nadelen op. Voor het onderhoud aan de gebouwen wordt een voorziening getroffen die het mogelijk maakt de lasten meer gelijkmatig over de jaren te spreiden.

B en W stellen de gemeenteraad voor:

1. de Kadernota 2007 vast te stellen;
2. in te stemmen met de onder- en overschrijdingen die zijn gespecificeerd in de bijlagen en de daarbij behorende separaat bij de kadernota aangeboden begrotingswijziging vaststellen;
3. in te stemmen met het verwerken van de vervangingsinvesteringen, jaarschijf 2008, in de begroting 2008;
4. in te stemmen met het verwerken van de kapitaallasten van de in de bijlage genoemde noodzakelijke bijzondere investeringen in de begroting 2008;

5. in te stemmen met het instellen van een voorziening onderhoud gebouwen.

Kom zaterdag 9 juni naar de ideeënmarkt De raad van de gemeente Hoorn organiseert op zaterdag 9 juni van 14.00 tot 16.00 uur een ideeënmarkt. Raadsleden, collegeleden, vertegenwoordigers van instellingen, belanghebbenden, bewoners en ondernemers ontmoeten elkaar. De markt vindt plaats in het stadhuis van Hoorn, Nieuwe Steen 1.
Op de markt draait het om de ideeën, plannen, voornemens en oplossingen van organisaties en inwoners van Hoorn. Zij presenteren in marktkramen ideeën of plannen. Doel van de markt is om op basis van informele ontmoetingen van gedachten te wisselen en ideeën te opperen over wat er op politiek-bestuurlijk en maatschappelijk gebied mogelijk is.
Belangstellenden die iets willen presenteren, kunnen zich tot en met 6 juni aanmelden via de raadsgriffie van de gemeente Hoorn, telefoonnummer (0229) 23 25 89 of via griffie@hoorn.nl. Heeft u een idee of een plan dat voor de politiek interessant kan zijn? Of wilt u kennisnemen van ideeën van anderen? Kom dan naar de ideeënmarkt van zaterdag 9 juni aanstaande.


*) In de Kadernota (voorheen Voorjaarsnota) stelt de raad de kaders vast voor de lopende begroting en de meerjarenraming.