Kadernota 2008: college maakt keuzes waar
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de Kadernota 2008
keuzes gemaakt
die ambities uit het Coalitieakkoord tot en met het jaar 2010
realiseren.
Het is daarmee het belangrijkste document voor het beleid van de
komende drie jaar. Het college heeft bij het samenstellen van deze
Kadernota goed naar de gemeenteraad geluisterd. De raad heeft op haar
beurt het oor te luisteren gelegd bij de stad. Het college is blij dat
het gelukt is om de wensen en prioriteiten van college en raad in de
Kadernota 2008 op te nemen. Het college kijkt in deze kadernota verder
vooruit dan gebruikelijk met een uitgebreid meerjarenperspectief op de
uitgaven. Ook zijn nu al bedragen gereserveerd voor uitgaven die na
2010 gedaan moeten worden zoals voor de Stationslaan, een nieuw
sportcentrum en de wijkontwikkeling.
De gemeenteraad bespreekt de Kadernota in haar vergadering van 7 juni
2007.
Prioriteiten raad
De gemeenteraad heeft na een debat op 15 maart over de contouren van
de Kadernota in totaal 14 prioriteiten aangedragen bij het college die
nu allemaal terugkomen in de Kadernota. Dat varieert van de
uitbreiding van het armoedebeleid naar 110 % van het minimuminkomen,
het intensiveren van onderhoud in de stad (totaal EUR 4,6 miljoen),
extra geld voor de Ginnekenweg-Noord (EUR 0,9 miljoen), uitbreiden van
de subsidie voor dansgezelschap De Stilte (EUR 25.000 extra), meer
geld voor het dierenasiel (EUR25.000), een onderzoek naar bouwen boven
de Bredestraat en het opknappen van kinderspeelplaats Elzenbroek
(EUR20.000)
Zorg, welzijn en wonen
Het college gaat in 2008 een krediet vragen voor de ontwikkeling van
een nieuw gemeentelijk sportcentrum. De hoogte van dat krediet moet
nog worden vastgesteld. Verder vraagt het college EUR 2 miljoen om de
realisatie van het Masterplan Onderwijs mogelijk te maken. Ook stelt
het college voor om EUR 1,5 miljoen uit te trekken nieuwbouw van de
Brede School Hoge Vucht. Voor de aanleg van een Cruyffcourt bij de
Brede School in de Haagse Beemden trekt het college EUR 60.000,- extra
uit.
Ontwikkeling
Voor de uitvoering van de verlengde Stationslaan neemt het college EUR
5 miljoen op in de Kadernota. Het college reserveert EUR 5,3 miljoen
voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising van de Oosterhoutseweg
met de Noordelijke Rondweg en EUR 3,3 miljoen voor de realisatie van
twee multifunctionele accommodaties in Teteringen. Voor het
informatiecentrum Teteringen is EUR 0,1 miljoen gereserveerd en voor
Waterakkers EUR 1,4 miljoen. Een onderzoek naar de toekomst van het
Composteerbedrijf gaat EUR 0,3 miljoen kosten. Daarnaast is er nog EUR
1,3 miljoen in de algemene reserve bestemd voor de verplaatsing van
het Composteerbedrijf. Met deze 11,7 miljoen voor Teteringen kan de
gemeente daar verder met de noodzakelijke ontwikkelingen.
Het college gaat een apart Structuurplan opstellen voor het gebied
rond Lijndonk-Tervoort.
Het college zet EUR 75.000 extra in voor duurzame energie en milieu en
reserveert EUR 0,1 miljoen voor de pilot nachtnet NS. Raad en college
hechten veel belang aan de economische ontwikkeling van Breda. Daarom
trekt het college EUR 0,3 miljoen per jaar uit voor uitvoering van de
Economische Impulsnota. Het gaat dan om de ontwikkeling van
bedrijventerreinen en Achter de Lange Stallen en omgeving, om economie
in de regio en dienstverlening.
De VVV krijgt EUR 50.000 per jaar extra subsidie en er komt EUR 45.000
extra voor evenementenbeleid. Het programma Externe Betrekkingen,
Subsidies en City marketing krijgt een eenmalige impuls van EUR 0,25
miljoen.
Leefbaarheid, veiligheid en beheer
Er komt een tweede veiligheidsregisseur zodat het mogelijk wordt om de
hele stad te bestrijken. De verlichting in het Valkenberg wordt
uitgebreid voor EUR 0,1 miljoen en eenzelfde bedrag wordt uitgetrokken
voor een pilot van een gebruikersruimte voor alcoholisten in 't IJ. Er
komt een buurtmeester in Tuinzigt (EUR 75.000).
Dienstverlening
In 2007 wil het college 20 digitale producten beschikbaar hebben en in
2008 zelfs 45. Ook wordt de website verbeterd en moeten de wachttijden
in de publiekshal korter worden.
Nieuw in deze Kadernota is ook dat de raad een direct werkbudget van
EUR 300.000 tot haar beschikking krijgt waarmee de raad snel kan
inspelen op incidentele knelpunten die zij bijvoorbeeld bij
werkbezoeken tegenkomen. Ook het college zelf krijgt een werkbudget.
In 2008 is ook EUR 350.000 beschikbaar om wensen van wijk- en
dorpsraden uit te voeren. De wijk- en dorpsraden kunnen, nadat zij
onderling overeenstemming hebben bereikt, zelf bepalen waar het geld
aan besteed wordt.
Financieel perspectief
De omvang van de algemene reserve is ten opzichte van de
pré-kadernotabrief verbeterd en de financiële ruimte voor 2008 is
toegenomen. In de Kadernota 2008 heeft het college ingezet op het
realiseren van politieke wensen en het oplossen van knelpunten, op het
beperken van de inzet van structurele middelen, op het verbeteren van
de algemene reserve en de risicopositie en op het optimaal gebruik
maken van externe subsidiemogelijkheden. Om de prioriteiten voor de
komende jaren te kunnen realiseren, onttrekt het college EUR 5 miljoen
aan de algemene reserve als exploitatieruimte voor de jaren 2008-2010
en EUR 20 miljoen voor investeringen in die periode. De vrije ruimte
in de exploitatie komt dan voor 2008 uit op EUR 0,3 miljoen en de
vrije investeringsruimte voor de periode tot en met 2010 bedraagt EUR
2,5 miljoen. De algemene reserve zal eind 2008 EUR 35,7 miljoen
bedragen. De verhoging van de lokale lasten is gebaseerd op het
principe van kostendekkendheid en het gewogen gemiddelde van de loon-
en prijsontwikkeling, deze bedraagt 3,15% voor 2008.
Breda, 2 mei 2007
Te downloaden:
* kadernota 2008 repro.pdf
Gemeente Breda