Gemeente Elburg


MeerjarenProgrammaBegroting 2007-2010 Een samenvatting

Meerjarenprogrammabegroting Gemeente Elburg 2007-2010

Algemeen
De voorjaarsnota 2006, een belangrijk beslisdocument waarbij vergaande politiek bestuurlijke keuzes worden gemaakt voor de jaren 2007-2010, is in juni dit jaar gepresenteerd met een voorlopig tekort aan dekkingsmidde- len van ruim tweehonderdduizend euro. Dit tekort is nu bij vaststelling van de meerjarenprogrammabegroting omgeslagen in een voordeel. Deze omslag is met name veroorzaakt door een verhoging van de algemene uitke- ring uit het gemeentefonds . Op 6 november 2006 heeft de gemeenteraad de Meerja- renprogrammabegroting 2007-2010 vastgesteld. In de meerjarenprogrammabegroting zijn weer diverse middelen vrijgemaakt om ingezet te worden voor noodzakelijk of gewenst nieuw beleid en voor nieuwe of vervangingsin- vesteringen. Hoewel het begrotingsjaar 2007 nog sluit met een negatief saldo van 385.534 heeft de meerjaren- programmabegroting in meerjarenperspectief een voordelig saldo van 226.655. 300
200
100
0

-100

-200

-300

-400

-500
2007 2008 2009 2010

Waar komt het geld vandaan?
Het geld waarover de gemeente beschikt komt uit diverse bronnen. In de hieronder geplaatste tabel worden de bronnen weergegeven en is te zien welk procentueel aandeel deze bronnen in de gemeentelijk inkomsten hebben. De inkomsten zijn per jaarschijf weergegeven.

Inkomsten per bron Proc. 2.007 2.008 2.009 2.010

A Rijksbijdrage 65% 17.130 17.622 18.179 18.742 B Belastingen 23% 6.013 6.154 6.396 6.706 C Rente en winstuitkering 5% 1.247 1.247 1.247 1.247 D Leges 3% 838 856 874 892 E Overige inkomsten 3% 900 922 942 959 F Huren en pachten 1% 214 200 204 209

De inkomsten cirkel
In de onderstaande cirkeldiagram is het totaal van de inkomsten weergeven. Op deze wijze ziet u in één opslag hoe de inkomstenbronnen zich onderling verhouden. Naast de diagram is in het kort weergegeven welke inkom- sten onder de diverse bronnen vallen.

A Rijksbijdrage 3%1% 3% Algemene en specifieke uitkeringen ontvangen van het Rijk. B Belastingen 5% Onroerend zaakbelasting, rioolrechten, afvalstoffenheffing, honden- belasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting
C Rente en winstuitkering
Renteopbrengsten geldleningen, bespaarde rente op eigen Inkomsten vermogen en dividend & winstuitkeringen bij deelnemingen. 23% Gemeente D Leges Elburg Diverse soorten leges opbrengsten op basis van Gemeentelijke dienstverlening en vergunningverlening. 65% E Overige inkomsten
Diverse inkomsten, opbrengst museum, marktgelden, Havengelden en begraafrechten.
F Huren en pachten
Opbrengsten door verhuur van gebouwen, sport- accommodaties, standplaatsen en verpachting van grond.

Gemeente Elburg Inkomsten

MeerjarenProgrammaBegroting 2007-2010 Een samenvatting

Waar wordt het geld aan besteed?
In de tabel staan de gemeentelijke taken vermeld. Achter de taken staat het procentuele aandeel in de uitgaven per taak ten opzichte van de totale uitgaven vermeld. Daarnaast zijn de totale uitgaven van de vier afzonderlijke begrotingsjaren per taakveld weergegeven.

Uitgaven per programma Proc. 2007 2008 2009 2010


1 Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening 24% 6.169 6.234 6.298 6.365
2 Onderwijs & Kinderopvang 9% 2.529 2.534 2.535 2.547
3 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting 7% 1.868 1.913 1.923 2.003
4 Volksgezondheid & milieu 16% 4.323 4.418 4.581 4.780
5 Veiligheid 5% 1.337 1.368 1.384 1.419
6 Verkeer & vervoer 13% 3.657 3.770 3.840 3.907
7 Cultuur, sport & recreatie 8% 2.312 2.320 2.312 2.360
8 Economische structuur 4% 1.210 1.259 1.216 1.235
9 Bestuur & middelen 14% 3.881 4.023 4.227 4.278 9A Algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien 0% 44 54 64 74


1 Sociale voorzieningen & maatschappelijke dienstverlening o.a. Bijstandverlening, minimabeleid, ouderenwerk, sociaal- en cultureelwerk, vreemdelingen, algemeen maatschappelijk werk
2 Onderwijs & Kinderopvang 14% o.a. Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, volwasseneneducatie 24% en kinderopvang
3 Ruimtelijke ordening & volkshuisvesting
4% o.a. Openbaar groen, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, bouw- en woningtoezicht en volkshuisvesting Uitgaven 4 Volksgezondheid & milieu 8% Gemeente o.a. Milieu, afvalverwijdering, riolering, begraven en openbare Elburg
gezondheidszorg 9% 5 Veiligheid o.a. Brandweer, openbare orde en openbare verlichting 6 Verkeer & vervoer

o.a. Wegen en verkeersmaatregelen 13%
7% 7 Cultuur, sport & recreatie

o.a. Bibliotheek, sport, kunst, monumenten, museum,

dorps- en gemeenschapshuizen en streekarchivariaat
5%
16% 8 Economische structuur o.a. Haven, toerisme, markten, bouwgrondexploitatie 9 Bestuur & middelen o.a. Bestuur, (juridische) ondersteuning, burgerzaken, pr 9A Algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien o.a. Algemene uitkering en belastingen

Bijzondere aandachtspunten voor 2007
In 2007 krijgen zijn er een ruim aantal projecten te vermelden, dit zijn o.a.:
· Ombouw riolering Industrieterrein Kruismaten te Elburg
· Aanleg kunstgrasveld voor voetbalvereniging DSV'61 te Doornspijk
· Reconstructie diverse wegvakken en kruispunten
· Onderwijskundige aanpassingen Van Kinsbergenschool en OBS De Vrijheid
· Afronden van de bouw van de VMBO school De Nuborgh
· Voorbereiden en starten met het scholenproject in 't Harde
· Opstellen bestemmingsplannen voor woningbouw
· Opstellen bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen
· Voorbereiden van de bouw van een multifunctionele accommodatie in 't Harde
· Integraal veiligheidsplan actualiseren

· Vervolgonderzoek rondwegen om het 't Harde en Oostendorp
· Nieuwe wijkcomités oprichten
Gemeente Elburg Uitgaven

MeerjarenProgrammaBegroting 2007-2010 Een samenvatting

Belastingen
Normaal gesproken stijgen de tarieven voor belastingen, rechten en heffingen jaarlijks met een vooraf vastge- steld percentage. Dit percentage is veelal opgebouwd op basis van de landelijke cijfers voor prijs- en loonontwik- kelingen. Voor de jaren 2007 tot en met 2010 is deze correctie vastgesteld op 1,8%. Daarnaast zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen te noemen die van belang zijn bij de bepaling van de tarieven.
· In 2005 zijn de OZB1 tarieven voor woningen naar aanleiding van de herwaardering aangepast en vervolgens te laag vastgesteld. Dit wordt in 2007 hersteld door middel van een verhoging van 2,68%.
· Het OZB tarief voor woningen zit de gemeente Elburg nog onder het door de minister van Binnenlandse Zaken maximale toegestane tarief, daarom wordt het tarief in 2007 conform het ingezette beleid eenmalig verhoogd met 3,67%. De jaren 2008 t/m 2010 worden verhoogd met 2,75%.
· Het OZB tarief voor niet-woningen wordt voor alle jaarschijven verhoogd met 2,75%.
· Deze tarieven zullen in principe nog worden herrekend, omdat per 1-1-2007 een nieuwe waardepeildatum geldt. De verwachte stijging van de WOZ2-waarden mag niet leiden tot een meeropbrengst in de belastingen c.q. tot een ongewenste verhoging van de lastendruk. De definitieve tarieven worden door de gemeenteraad be- paald in de belastingverordeningen die uiterlijk in december 2006 zullen worden vastgesteld.

Vergelijking belastingsoorten
In deze tabel kunt u de ontwikkeling van de diverse belastingtarieven volgen.

Tarieven 2006 2007 2008 2009 2010 OZB woningen 1,89 2,01 2,07 2,13 2,19 OZB niet woningen 5,67 5,83 5,99 6,15 6,32 Afvalstoffen eenpersoonshuishouding 123,24 125,40 127,68 129,96 132,24 Afvalstoffen meerpersoonshuishouding 189,48 192,84 196,32 199,80 203,40 Rioolrechten 179,16 182,40 185,64 189,00 192,36 Hondenbelasting 55,56 56,56 57,58 58,61 59,67

Wat u in 2007 moet betalen aan gemeentelijke belastingen is in de onderstaande grafiek weergegeven. Ter verge- lijking zijn ook de tarieven voor 2005 en 2006 weergegeven. Uitgangspunt bij de grafiek is een gemiddeld huis- houden. Dat betekent in dit geval een eigen woning met een WOZ waarde van 210.000, afvalstoffenheffing op basis van een meerpersoonshuishouden en eigenaar van één hond. Na een daling van 17% in 2006 neemt de lastendruk in 2007 toe met 3%.

Euro

275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25


-
OZB Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting

2005 2006 2007


1 OZB = Onroerende zaakbelasting

2 Wet WOZ = Wet Waardering Onroerende Zaken
Gemeente Elburg Belastingen

MeerjarenProgrammaBegroting 2007-2010 Een samenvatting

Belastingdruk
De totale belastingdruk voor een gemiddeld huishouden kan er als volgt uit zien.

Euro

800


700


600

500


400


300


200


100

0

2005 = 704 2006 = 584 2007 = 601

OZB zakelijk recht Afvalstoffenheffing Rioolrechten Hondenbelasting

Ten opzichte van de buurgemeenten in regioverband behoort onze belastingdruk tot de 3 hoogste. Landelijk ge- zien bevindt onze gemeente zich volgens de COELO -atlas3 op de 54e plaats bij 470 gemeenten waarbij nummer 1 de laagste woonlasten heeft. In 2005 was dit nog plaats 89. Een verschil dat afhankelijk is van de stijgingen in andere gemeenten, maar vooral ook veroorzaakt wordt door de verdere verlaging van de afvalstoffenheffing in
2006.

Meer weten?
U kunt kennisnemen van de Meerjarenprogrammabegroting 2007-2010 in de bibliotheken te Elburg en 't Harde, in de dorpshuizen Ons Huus te Hoge Enk en De Deel te Doornspijk. Daarnaast ligt het boekwerk ter inzage op het gemeentekantoor te Oostendorp en is het boekwerk te downloaden via de website van de gemeente Elburg.


3 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

Gemeente Elburg Belastingen