Begroting Breda 2007: gezond financieel meerjarenperspectief
De Begroting 2007 gaat over het eerste volledige begrotingsjaar van de
bestuursperiode 2006-2010. Het college van burgemeester en wethouders
heeft de opdracht om in deze periode het coalitieakkoord Kiezen voor
elkaar uit te voeren. In de Begroting 2007 zijn de keuzes die de
gemeenteraad maakte bij de Kadernota 2007 uitgewerkt tot concrete
voorstellen.
Ontwikkeling financieel perspectief
Ten opzichte van de Kadernota 2007 laat de begroting een aanmerkelijke
verbetering in het financieel perspectief zien. Voor 2007 is de
begroting sluitend, voor de jaren daarna is sprake van een overschot.
Voor 2007 is het mogelijk de korting op het Gemeentefonds in verband
met de evaluatie van het BTW-compensatiefonds (BCF) eenmalig op te
vangen, zonder deze ten laste te brengen van het inhoudelijk beleid.
De hoogte van het gemeentelijk weerstandsvermogen is positief. De
stand en ontwikkeling van de algemene reserve is ongewijzigd ten
opzichte van de Kadernota 2007. De ontwikkeling van deze reserve hangt
af van de realisatie van het vastgestelde afdrachtritme van het
Grondbedrijf. Het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf bereikt naar
verwachting in 2009 de gewenst omvang van 40 miljoen.
Lokale lasten
In de Kadernota 2007 zijn twee uitgangspunten vastgesteld: een
inflatiecorrectie van 2,65% en kostendekkendheid voor de tarieven van
rechten en leges. Slechts enkele tarieven stijgen meer dan de
inflatiecorrectie:
de afvalstoffenheffing stijgt met 4,1%, vooral door de kosten van de
kwijtschelding
het rioolrecht stijgt met 4,45% om het Gemeentelijk Rioleringsplan III
te kunnen uitvoeren.
De parkeertarieven stijgen met de inflatiecorrectie. De tijden voor
betaald parkeren worden medio 2007 verruimd van 18.00 uur naar 23.00
uur. Om tegemoet te komen aan een zekere maatschappelijke gewenning
van de ruimere betaald-parkeren-tijden verhoogt de gemeente het
kortparkeertarief op straat in de avonduren over 4 jaar geleidelijk
van een laag uurtarief naar het uurtarief zoals dat in 2010 zal zijn.
Aanvullende prioriteiten
Ten opzichte van de Kadernota 2007 is gekozen voor een aantal
aanvullende prioriteiten:
* Gemeenschappelijke meldkamer
Voor de kosten van personeel dat werkt op de gemeenschappelijke
meldkamer voor de Regionale Ambulancevoorziening is 75.000
vrijgemaakt.
* Vrijplaatsenbeleid
Op 23 juni 2005 ondertekende de Gemeente Breda een convenant voor
samenwerking met de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie, over
de aanpak van zogenaamde vrijplaatsen. Aanleiding was de grote
landelijke aandacht voor dit onderwerp, mede na de acties op de
Maastrichtse woonwagenlocatie Vinkenslag. Breda inventariseerde de
knelpunten en bereidde nieuw beleid voor de aanpak van vrijplaatsen
voor. Het is de bedoeling dat dit beleid nog deze maand wordt
vastgesteld en openbaar gemaakt. Het plan van aanpak op basis van dit
nieuwe beleid vergt vanaf volgend jaar extra middelen. Voor 2007 is
voor dit doel daarom 236.000 in de begroting opgenomen.
* Ginnekenweg-Noord
Bij de aanpak van de Ginnekenweg-Noord gaat de gemeente uit van een
taakstellend budget van 1 miljoen, waarvoor deels ( 550.000) dekking
is gevonden binnen de huidige budgetten. De resterende 450.000 komt
ten laste van de vrije investeringsruimte. Er komt een plan van aanpak
met daarin de maatregelen en kosten. Conform de motie van de
gemeenteraad gaat de aandacht uit naar de maatregelen voor de
voetganger en het fietsverkeer. Het plan van aanpak geeft uitsluitsel
over het moment waarop en hoe de weg zal worden aangepakt. Het streven
is dit plan van aanpak in december 2006 aan de raadscommissie Bouwen
en Wonen aan te bieden.
* Brandweerkazerne Teteringen
Al enige jaren geleden is nieuwbouw van de brandweerpost Teteringen op
basis van een risico-inventarisatie en op basis van onderzoeken van de
Arbo-dienst noodzakelijk geworden. De kosten van de nieuwbouw bedragen
1,1 miljoen. De helft van dit bedrag was reeds beschikbaar, de ander
helft zal ten laste van de vrije investeringsruimte gebracht worden.
Kwaliteitsverbetering
In deze Begroting 2007 is, mede naar aanleiding van de bevindingen van
de Rekenkamer Breda over de Begroting 2006, een concrete stap gezet in
het verbeterproces. De indeling in programmas, projecten en taakvelden
is bijgesteld op grond van het Coalitieakkoord. Deze nieuwe indeling
geeft een overzichtelijk beeld van de gemeentelijke activiteiten en de
bijbehorende inzet van middelen. Een verschil met de Begroting 2006 is
dat er vijf nieuwe programmas zijn: Regio, Dienstverlening, Externe
betrekkingen, subsidies en citymarketing, Vergunningverlening en
handhaving en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het programma
Stedelijke vernieuwing en herstructurering heet voortaan
Wijkontwikkeling. Drie nieuwe projecten vragen de komende periode
speciale aandacht: Bavelse Berg, Sportcentrum en Ontwikkeling
buitengebied. De beleidsvelden uit de begroting 2006 zijn gehandhaafd
onder de naam taakvelden. De beschrijving ervan gaat onder andere in
op de afspraken in het coalitieakkoord.
Bestuurlijke behandeling
Als uitvloeisel van het dualisme is de raadsbehandeling van de
begroting anders dan voorgaande jaren. De begroting wordt op 31
oktober voorbesproken in een gecombineerde commissievergadering. Dit
komt in de plaats van de algemene beschouwingen in de vorm van
schriftelijke bijdragen. De besluitvorming door de gemeenteraad over
de Begroting 2007 is op 2 november 2006.
Breda, 18 oktober 2006
Gemeente Breda