27-09-2006
College presenteert eerste begroting
Ruimte voor nieuw beleid met een sluitende begroting en geen
lastenverhoging
Een sluitende begroting voor 2007, financiële ruimte voor nieuw beleid
en geen extra lastenverhoging; dat zijn de hoofdpunten in de eerste
begroting van het college die is aangeboden aan de gemeenteraad. In
deze begroting legt het college op een aantal beleidsterreinen andere
accenten, en kiest er ook voor het bestaande beleid te intensiveren
zoals al eerder aangegeven in de Voorjaarsnota 2007.
Kracht voor de stad
Het college wil met deze begroting de mogelijkheden creëren om tot een
verdere uitwerking te komen van het basisbeginsel van het
collegeprogramma "Ruimte voor de kracht van de stad". Door ideeën en
initiatieven de kans te bieden en door de inwoners van de stad, de
maatschap-pelijke organisaties en het bedrijfsleven te betrekken bij
de ontwikkeling van onze bruisende gemeente. Ruimte voor de kracht van
de stad betekent ook dat de voorwaarden worden geschapen dat iedereen
aan de Bossche samenleving kan deelnemen. Het college legt daarvoor
extra de accenten bij armoedebestrijding, maatschappelijke
ontwikkeling, jeugd, onderwijs, volkshuisvesting, verkeer en vervoer,
openbare ruimte, groen, veiligheid en wijkgericht werken.
In de nu gepresenteerde begroting zet het college EUR 6,2 miljoen in
voor nieuw beleid in de sfeer van exploitatie en EUR 7,0 miljoen voor
nieuwe investeringen. De extra middelen daarvoor zijn gevonden zonder
extra lastenverhoging. Wel heeft het college scherpe keuzes gemaakt in
de lopende exploitatie en zijn er vanaf 2008 ombuigingen noodzakelijk.
De precieze omvang zal duidelijker worden na verschijning van de
septembercirculaire waarin de effecten zijn verwerkt van de nieuwe
Rijksbegroting. Daarnaast zijn ook de omvang van het BNG en Essent
dividend bepalend.
Voor bepaling van de meerjarige investeringsruimte voor de gemeente
wordt thans nog voor de raad in beeld gebracht welke ruimte er is in
de gemeentelijke reserve en welke deel van het gemeentelijk onroerend
goed afgestoten kan worden.
Speerpunten
Zoals bekend heeft het vorige college een aantal speerpunten
(structuurversterkende dossiers) benoemd. Het nieuwe college merkt op
dat zij zich onverkort wil inzetten om de speerpunten, Randweg, de
nieuwbouw voor het Stedelijk Museum 's-Hertogenbosch, de upgrading van
de huisvesting van de Muzerije en de Sociaal Cultureel Accommodatie in
Rosmalen te realiseren.
Voor de komende periode heeft het college een aantal nieuwe
speerpunten toegevoegd.
De speerpunten liggen binnen de thema's Volkshuisvesting,
Bereikbaarheid, Economische ontwikkeling en Sociale kwaliteit.
1. Zo wil het college op het terrein van volkshuisvesting de
voorwaarden creëren die nodig zijn om gedurende een aantal jaren 1.200
woningen per jaar te bouwen. Daarvoor richt het college zich op de
huidige locatie de Groote Wielen, op Willemspoort en het GZG-terrein.
Maar ook op de planvorming van een nieuwe grote woningbouwlocatie voor
na 2010.
2. Op het gebied van de bereikbaarheid ligt er begin 2007 een voorstel
om beslissingen te nemen over de hoofdinfrastructuur. Ook de
realisering van een transferium in zuid, de bouw van een parkeergarage
op het Vonk en Vlamterrein en de realisering van het fiets-sternetwerk
krijgen als speerpunten een hoge prioriteit.
3. Het college wil zich verder richten op revitalisering van bestaande
bedrijventerreinen, op de ontwikkeling van een volwaardig alternatief
voor de Kloosterstraat, op het uitgiftegereed hebben van de
bedrijventerreinen Rosmalense Plas en Empel-Zuid en op het
GZG-terrein. Naast uitbreiden van vierkante meters voor bedrijvigheid
is voor de economische ontwikkeling van de stad is ook de aanwezigheid
van een goed geoutilleerd theater essentieel. Uiterlijk in 2009 wil
het college een planvisie over de gewenste theatervoorziening aan de
raad voorleggen.
4. Vanuit het beginsel "ieders talent kan benut" gaat het college
concrete acties uitzetten voor jeugd, volwassenen, participatie en
armoede en deelname op wijkniveau.
Het college werkt de nieuwe speerpunten verder uit in een notitie aan
de raad die voor de begrotingsbehandeling verschijnt.
Sociale kwaliteit
In 2007 wordt het beleidsplan WMO 2007-2010 aan de raad voorgelegd. De
door het rijk bepaalde financiële kaders zijn daarbij nadrukkelijk
mede bepalend voor ons ambitieniveau bij de aanpak van het voorkomen
van en herstel na maatschappelijke uitval. In dit kader past de
continuering van het bezoekproject Noord waarvoor extra middelen zijn
opgenomen in de begroting en de subsidie voor de Stichting WAO/WSW.
Met het geven van ruimte voor de eigen kracht van burgers wil het
college de actieve Bossche samenleving van impulsen voorzien om te
bereiken dat nóg meer mensen zich vrijwillig voor elkaar inzetten.
Want juist die inzet bepaalt de sociale kwaliteit die mensen ervaren.
Aan het voorkómen en bestrijden van armoede wordt een zeer hoge
prioriteit gegeven. Op de langere termijn is armoedebeleid het meest
gebaat bij een, vooral in economisch zin, sterke stad. Dát is de kern
van het gemeentelijke reïntegratiebeleid. Juist ook voor de korte
termijn gaat de gemeente de toegankelijkheid en het feitelijke gebruik
van het bestaande stelsel verbeteren. Op onderdelen wordt het stelsel
geïntensiveerd. Voor het armoedebeleid is een fonds beschikbaar ter
grootte van EUR 2 miljoen. Daarnaast is jaarlijks EUR 1,2 miljoen
beschikbaar voor WIW/ID.
Jongeren
Het college wil in deze periode ook investeren in talent, in het
bijzonder in jongeren. Voorkómen en verminderen van
onderwijsachterstanden en het behalen van relevante startkwalificaties
voor jongeren die de arbeidsmarkt betreden zijn daartoe uitermate
belangrijk. Voor een zinvolle vrije tijdsbesteding van de 12+
risicojongeren is een bedrag van EUR 0,1 miljoen opgenomen. Voor het
OnderwijsKansenBeleid is EUR 0,4 miljoen vrijgemaakt. Daarnaast zijn
gelden voorzien voor voortzetting van het computerhuis in de Gestelse
Buurt en voor een skatevoorziening. Ook het bieden van
maatschappelijke zinvolle activiteiten voor mensen die er niet in
slagen op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te komen.
Veiligheid
Het college gaat onverminderd door met de inspanningen om
's-Hertogenbosch veiliger te maken, dat wil zeggen met preventieve én
waar nodig ook met repressieve maatregelen. De laatste vooral gericht
op de harde kern `veelplegers'; de eerste op met name die jongeren die
verleid (dreigen te) worden voor een criminele carrière te kiezen In
de begroting 2007 zijn gelden opgenomen voor een uitbreiding van de
toezichtfunctie van Stadstoezicht in de wijken, voor de verbetering
van de opkomsttijden van de brandweer en de bouw van een nieuwe
kazerne in Rosmalen.
Fysieke kwaliteit
In het collegeprogramma is de ambitie uitgesproken om 1.200 woningen
per jaar te bouwen. Op die manier wil het college de achterstand op de
woningmarkt in lopen. Het college wil van haar kant er alles aan doen
om de voorwaarden te scheppen omdat aantal te halen. Dan kunnen ook de
externe partners worden aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Een
groot deel van de productie zal de komende jaren opgebracht worden
door de VINEX-locatie Groote Wielen. Maar die locatie alleen is niet
toereikend om de nu bekende woonbehoefte op langere termijn op te
vangen. Op korte termijn moeten er keuzes gemaakt worden voor nieuwe
bouwlocaties. Er zal gekeken moeten naar locaties die nu al in beeld
zijn maar nog onvoldoende hard zijn. Al eerder is aangegeven, dat er
tot 2020 ruimte nodig is voor 16.000 woningen. Waarbij de provincie
waarschuwt voor een overaanbod aan appartementen. Dat vraagt dat met
name gekeken zal worden naar locaties voor grondgebonden woningen
(ongeveer 5000 woningen in (2010- 2020). Het zoekproces is gestart
maar het zal de nodige tijd vergen. Het college merkt op dat zij
prioriteit wil geven aan haalbare en succesvolle projecten waarbij de
marktpotentie en complexiteit van plannen als criteria worden
gehanteerd. Snelheid in de uitvoering is belangrijker dan volledige
integraliteit.
Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van de stad is realisering van de Randweg en
Parallelweg-Zuid heel belangrijk. In deze periode richt het college
zich op de totale hoofdstructuur van onze stad. Dat wordt voortvarend
vertaald in concrete projecten. Die projecten, alsook een aantal
nieuwe zaken zoals het doortrekken van de parallelweg naar A59, nieuwe
transferia - er is EUR 1 miljoen opgenomen voor transferium Zuid-, het
gefaseerd autoluw maken van de binnenstad, de uitbreiding en
verbetering van de fietspaden en stallingvoorzieningen (EUR 0,6
miljoen extra investeringsruimte) nopen echter wel om het geheel van
externe en interne bereikbaarheid van de stad nog eens tegen het licht
te houden. Voor uitbreiding van gebruik van de transferia is in de
begroting een bedrag van EUR 0,4 miljoen vrijgespeeld.
In de komende jaren gaat de stad op de schop door de uitvoering van
een aantal belangrijke infrastructurele werken zoals de verbreding van
de A2. Het college verwacht dat ook de plannen voor een nieuwe
parkeergarage op het Vonk en Vlamterrein na planontwikkeling en
RO-procedures de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Er wordt
alles op alles gezet om de overlast voor bewoners en bezoekers zoveel
mogelijk te beperken maar het kan niet voorkomen worden. Er komt een
informatie en communicatieplan om burgers en bezoekers op de hoogte te
houden van mogelijke knelpunten en alternatieven.
Het college maakt extra geld vrij (EUR 0,4 miljoen) voor regulier
onderhoud in de openbare ruimte en in het kader van wijkgericht werken
zal ook een beroep gedaan worden op bewoners zelf. Met de aanpak van
de Markt en de Parade wordt de kroon gezet op het werk in de
binnenstad. Ook worden substantiële investeringsbedragen ingezet voor
revitalisering c.a. van de Oosterplas. Tenslotte is ook de uitvoering
van het groenprogramma in overleg met de partners in het kader van de
Groene Delta voor het college een belangrijk speerpunt.
Financiële positie
Bij de voorjaarsnota 2007 was er nog sprake van een nadeel van EUR 0,8
miljoen. Na verwerking van de actuele gegevens komt de begroting uit
op een voordeel van EUR 0,4 miljoen. Hierdoor is het mogelijk, ondanks
een verhoging van het nieuw beleid 2007 ten opzichte van de
Voorjaarsnota, de ombuigingstaakstelling voor 2007 terug te brengen
tot EUR 1,0 miljoen. Om geen meerjarige tekorten op de begroting te
krijgen is het noodzakelijk dat de ombuigingstaakstelling in de
periode 2008 - 2010 oploopt naar EUR 3,3 miljoen. Inclusief nieuw
beleid en ombuigingstaakstelling is nu een sluitende
meerjarenbegroting gepresenteerd waarbij voor het jaar 2009 sprake is
van een tekort van EUR 0,6 miljoen. In onderstaand staatje is een en
ander kort samengevat.
(Bedragen * EUR 1.000)
2007
2008
2009
2010
Bestaand beleid
403
1.171-
179-
397
Nieuw beleid Voorjaarsnota 2007
2.350-
2.868-
4.670-
4.635-
Exploitatie-uitkomst, inclusief nieuw beleid
1.947-
4.039-
4.849-
4.238-
Groei dividend
980
980
980
980
Ombuigingen Voorjaarsnota 2007
967
3.059
3.258
3.258
Exploitatie-uitkomst, na maatregelen
---
---
611-
---
Het nadeel 2007 van EUR 1,0 miljoen wordt gedekt door het extra BNG
dividend en door ombuigingen in de bedrijfsvoering. Bij de
begrotingsbehandeling in november aanstaande, geeft het college aan
wat de maatregelen precies opleveren en hoe de verdeling is. Voor de
structurele ombuigingstaakstelling van EUR 3,3 miljoen worden bij de
voorjaarsnota 2008 (mei 2007) voorstellen gepresenteerd. Indien de
positieve economische ontwikkelingen en/of de septembercirculaire
aanleiding geven tot een gematigder structureel tekort dan zal het
college de raad hierover zo spoedig mogelijk berichten.
Nieuw beleid
In het begroting 2007 presenteert het college in totaal EUR 6,2
miljoen aan voorstellen voor nieuw beleid. Daar staat een dekking van
EUR 3,9 miljoen tegenover uit bestaand beleid. Belangrijke nieuwe
beleidsvoorstellen zijn de EUR 2 miljoen die beschikbaar komen voor
armoedebeleid en de budgetten voor behoud van ID banen. Daarnaast zijn
er extra middelen beschikbaar gekomen voor onderhoud openbare ruimte,
de pilot openingstijden transferia en city marketing en evenementen.
Ook wordt er financiële ruimte vrij gemaakt voor de verbetering van de
opkomsttijden van de brandweer en vanaf 2009 EUR 2 miljoen structureel
voor onderwijshuisvesting. In de investeringssfeer is in 2007 voor EUR
7,0 miljoen opgenomen voor nieuw beleid. Het gaat daarbij om
parkvernieuwing Oosterplas, fietspaden, het transferium Pettelaarpark
en Vlijmenseweg, de Waterberging West en planvorming herinrichting
Parade.
Structuurfonds
De dekking van de in het structuurfonds opgenomen investeringen tot en
met 2010 en de dekking voor de oostelijke ecologische verbindingszones
van EUR 9,4 miljoen in 2012, is in deze begroting volledig
gerealiseerd. Dit is ondermeer mogelijk geworden door de storting van
de hogere winstuitkering aandeelhouders van Essent van EUR 1,9
miljoen.
Na 2010, staan nog een aantal belangrijke structuurversterkende
investeringen in de wacht. Hierbij moet gedacht worden aan de
realisering van een betere ontsluiting van het oostelijk deel van de
binnenstad (parallelweg. Diezebrug), de (ver)nieuwbouw van het Theater
aan de Parade, transferia, de nieuwbouw van het Stadsarchief en de
oostelijke ecologische verbindingszones. Voor alle projecten geldt dat
definitieve toestemming voor uitvoering pas wordt verleend bij
kredietverlening door de raad.
Woonlasten
In 2007 wordt de OZB niet verhoogd en vindt alleen maar een correctie
plaats met het inflatiepercentage van 2 %.