Gemeente Heemskerk


dinsdag, 20 juni 2006

College creëert financiële ruimte voor nieuw beleid

HEEMSKERK - Het college van Heemskerk is erin geslaagd om het voorzieningenniveau te handhaven en de bestuurlijke prioriteiten zoals neergelegd in het collegeplan 2006-2010 op te pakken en uit te voeren. Er is financiële ruimte gecreëerd om nieuw beleid ten uitvoer te brengen en de gemeentelijke financiële huishouding ook de komende jaren gezond te houden.

Raadsbesluit MJP 2006-2009 Meerjarenplan 2007-2010.pdf (download 150 kB)

Richtinggevend voor het college is het programma voor de jaren 2006-2010. Hierin is op hoofdlijnen een aanzet gegeven voor de doelen die het college wil realiseren. Met het huidige voorstel is de uitvoering van het programma scherper in beeld gebracht en zijn keuzes gemaakt. De raad wordt actief betrokken bij de concrete invulling van de voornemens. De raadsbehandeling vindt plaats tijdens een openbare beraadslaging op 13 juli. De gemeenteraad wordt voorgesteld om via drie wegen de hoofdlijnen vast te stellen voor de uitvoering van de plannen.

Actualisatie van de begroting 2006
In de eerste maanden van 2006 is door nieuwe inzichten duidelijk geworden dat de ontwikkeling van de financiële huishouding achterblijft bij de verwachting, maar wel positief blijft. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een korting van het rijk op de Wet werk en bijstand en een door het rijk ingevoerde BTW-regeling. Verder wordt meer gebruikt gemaakt van vervoersvoorzieningen in het kader van de Wet voorzieningen gehandicapten dan aanvankelijk werd verwacht. Daartegenover staan positieve resultaten omdat bijvoorbeeld de zorgverzekeringskosten van voormalig ambtenaren meevielen en het aantal wethouders na de verkiezing is gereduceerd. Door de actualisatie wordt verwacht dat in 2006 een positief resultaat wordt bereikt van circa 30.000 euro, oplopend tot ruim 2 miljoen euro in 2010.

Concrete invulling eerder afgesproken bezuiniging In 2005 heeft de gemeenteraad besloten om tot 2010 circa 4,5 miljoen euro te bezuinigen. De bezuinigingen voor 2005 en 2006 zijn verwerkt in de begroting 2006. Het college heeft de taakstelling voor 2007 ingevuld door voor 1,3 miljoen aan bezuinigingsvoorstellen te doen aan de raad; dit is 2 ton meer dan de taakstelling voor dat jaar. Voor de jaren daarna doet het college verdere voorstellen, waardoor uiteindelijk in 2010 1,3 miljoen euro meer bezuinigd kan worden dan waartoe in 2005 is besloten. Er is dus extra financiële ruimte gecreëerd om in deze raadsperiode nieuw beleid te formuleren en uit te voeren.

Het college doet een twintigtal bezuinigingsvoorstellen aan de raad. Zo is bijvoorbeeld in 2007 het inflatiepercentage, dat wordt gehanteerd als compensatie voor prijsstijgingen, met 2,5% verlaagd tot 0,5%. Dit levert een structureel voordeel op van EUR 275.000 per jaar. Als onderdeel van de bezuinigingen heeft de raad in het voorjaar van 2005 een structurele bezuinigingsopdracht gegeven voor accommodatiebeheer ad EUR 100.000 per jaar. Dit kan gerealiseerd worden door efficiënter om te gaan met het gemeentelijke vastgoed. Op basis van een inventarisatie van het gemeentelijke gebouwen worden exploitatieknelpunten gesignaleerd en zullen verbeteringen worden doorgevoerd. Door een deel van de kosten voor straatreiniging onder de afvalstoffenheffing te brengen, wordt een besparing van ruim 2 ton per jaar gerealiseerd. Hierdoor wordt een correcte toerekening van kosten gerealiseerd onder het motto `de vervuiler betaalt'. Ook meent het college dat op termijn niet uit te sluiten is dat de omvang van de ambtelijke organisatie verder wordt beperkt. Kostenverlaging door bijvoorbeeld het digitaliseren van dienstverlening, en door de administratieve lasten voor bedrijven en burgers te verminderen, blijft een belangrijk thema. Deze extra formatiereductie moet op termijn leiden tot een structurele besparing van circa EUR 300.000. Maar ook verdere regionale samenwerking, bijvoorbeeld op belastinggebied, moet leiden tot efficiencyvoordeel en dus tot kostenbesparingen.

Meerjarenplan 2007-2010
Verder presenteerde het college afgelopen dinsdag haar voorstellen voor nieuw beleid in de periode 2007-2010. In deze collegeperiode wordt aan de brede schoolontwikkeling een stevige impuls gegeven. Er is geld vrijgemaakt voor de fysieke inrichting van het brede school concept, te weten EUR 280.000 in 2006 en EUR 300.000 in 2007. Op 1 januari 2007 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd. Er bestaat momenteel onvoldoende inzicht in de financiële consequenties hiervan zodat er geen extra middelen voor uitgetrokken zijn, met uitzondering een budget voor een leefbaarheidsonderzoek en vrijwilligersbeleid. Het budget voor de huidige zorgtaken blijft in ieder geval beschikbaar. Zonodig zal bij de begroting 2007 een aanvullend voorstel worden voorgelegd.
In 2005 is een subsidiereductie met 10% over de hele linie van gemeentelijke instellingen doorgevoerd. Een aantal van deze subsidies, bijvoorbeeld voor het internationaal beleid en voor maatschappelijk werk, is geheel of gedeeltelijk teruggeschroefd. Ook de stichting Welschap wordt tijdelijk gedeeltelijk gecompenseerd zodat Welschap via de weg van geleidelijkheid de bedrijfsvoering praktischer in kan gaan richten. Het college wil het buurtbeheer ongewijzigd voortzetten. Burgers worden op buurtniveau betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun omgeving. De volgende ronde buurtcontracten is al gestart. De gemeente zorgt ervoor dat de kwaliteit van de omgeving in orde is en problemen in de buurt worden onder andere via buurtcontracten projectmatig aangepakt.
Problemen en overtredingen worden ook opgelost en tegengegaan door een team van handhavers. Hun taak wordt verder geprofessionaliseerd. Op basis van prioriteiten worden illegale activiteiten in de toekomst aangepakt. Een ander belangrijk onderwerp is bereikbaarheid en milieu. De wens is de maximumsnelheid op A9 terug te brengen naar 80 kilometer per uur. Mogelijk kan deze maatregel opgenomen worden in het regionaal actieprogramma luchtkwaliteit.
Verder is er aandacht voor jeugdwerkloosheid en de positie van allochtonen op de arbeidsmarkt. Voor Heemskerk zal de omvang van de problematiek worden onderzocht zodat gericht beleid kan worden ontwikkeld. Ter invulling van de voorbeeldrol van de gemeente als werkgever wil het college werk aanbieden aan twee personen uit de Wsw en in totaal zes stageplaatsen voor schoolgaande jongeren creëren waarvan er vier worden gereserveerd voor allochtonen en twee voor andere doelgroepen. Daarnaast wordt binnen het bedrijfsleven bevorderd dat jongeren en allochtonen een baan kunnen krijgen.
---