Gemeente IJsselstein


Kadernota begin sluitende meerjarenbegroting
maandag, 19 juni 2006 - 15:12 CET

Het college heeft de Kadernota 2007 aan de raad aangeboden. De ombuigingen in de nota moeten de meerjarenbegroting in 2009 weer structureel sluitend maken.

Ombuigingen Kadernota
Tweederde van de ombuigingen wordt gevonden binnen bedrijfsvoering en heroverweging en/of temporisering van nieuw beleid bij de gemeente; éénderde raakt de burger in zijn portemonnee (verhoging OZB). In de Kadernota 2007 zijn de volgende ombuigingen opgenomen:

Verbetering bedrijfsvoering met minder middelen De bedrijfsvoering moet worden verbeterd met minder middelen (minder interne regels, minder management).

Eenmalige financiële voordelen
Een aantal éénmalige voordelen (winsten uit grondexploitaties en te verkopen gemeentelijke gebouwen) wordt slim ingezet, zodat deze jarenlang een voordeel opleveren.

Samenwerking andere gemeenten
Op aantal terreinen gaan we samenwerken met andere gemeenten: hierdoor worden bepaalde taken efficiënter en effectiever uitgevoerd en wordt gebruik gemaakt van een grotere schaalgrootte.

Binnenstadplannen/parkeren
Alleen in parkeergarage Isselwaerde komt vooralsnog ondergronds parkeren. De komende jaren wordt in de binnenstad betaald parkeren ingevoerd.

Besparing openbaar groen
Door het flexibeler inzetten van beschikbare personeelsbudgetten binnen het openbaar groen kan een besparing worden bereikt zonder dat de kwaliteit wordt aangetast (uitgaan van wintercapaciteit; in de zomer extra capaciteit inhuren).

Sportaccommodatie Touwlaan en IJsselstein-Zuid
Nieuwe sportzaal aan Touwlaan en basissporthal (of sportzaal) in IJsselstein-Zuid (dit plan is bescheidener dat de oorspronkelijke plannen waar nog van één grote sporthal werd uitgegaan).

Verplaatsing bibliotheek
Afhankelijk van deelname door andere investeerders is verplaatsing van de bibliotheek mogelijk (tegen een lager bedrag).

Fulcotheater vercommercialiseren
Fulcotheater in zn geheel of gedeeltelijk (horeca) vercommercialiseren.
Deelname aan een Regionaal Historisch Centrum alleen als dit voor dezelfde kosten is te realiseren als de te maken kosten voor het op peil brengen eigen archiefvoorziening.

Verhogen onroerende zaakbelasting
Het voorzieningenniveau is behoorlijk toegenomen terwijl de OZB-tarieven niet zijn aangepast (alleen inflatiepercentage). Er worden allerlei voorzieningen geboden, maar de burgers betalen hier niet voor. IJsselstein behoort tot een van de goedkoopste gemeenten in de provincie; ook landelijk staat IJsselstein onderaan als het gaat om de belastingdruk. Onze tarieven zijn 29% lager dan de gemiddeld. In 2007 worden de tarieven tot het gemiddelde aangepast zodat IJsselstein wat betreft het OZB-tarief tot de middenmoot in de provincie gaat behoren. Het IJsselsteinse voorzieningenniveau ligt hóger dan gemiddeld.
Voorbeelden:
woning 200.000,-: stijging met 46,40 naar 204,- per jaar woning 375.000,-: stijging met 87,- naar 382,50 per jaar

In de voorstellen is een buffer opgenomen voor eventuele tegenvallers.

Kadernota downloaden
U kunt het raadsvoorstel met de Kadernota 2007 downloaden.

Van kadernota naar begroting
De nota heeft een richtinggevende functie waarin het college - vooruitlopend op de conceptbegroting - zijn voorstellen voor beleidsintensiveringen en beleidsvermindering (en de financiële vertaling daarvan) voorlegt aan de raad.
In de commissievergaderingen op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni wordt de nota besproken. De raad heeft nu de mogelijkheid richtingen (kaders) aan te geven die zij door het college in de conceptbegroting 2007 vertaald wil zien. In de concept-begroting 2007 legt het college op basis van het collegeprogramma beleidsaccenten aan de raad voor. In november stelt de gemeenteraad de defintieve begroting voor 2007 vast.

Relatie met preventief toezicht
Om het preventief toezicht kwijt te raken, heeft de provincie als voorwaarde gesteld dat er vóór 1 juli 2006 concrete besluiten door de raad moeten zijn genomen die leiden tot een in 2009 sluitende meerjarenbegroting. Daarbij moet het gaan om concrete besluiten. Op basis van de door het college gedane voorstellen gaat IJsselstein ervan uit te voldoen aan de voorwaarde en valt IJsselstein niet meer onder het preventief toezicht voor het jaar 2007.