College geeft financiele Verantwoording over 2005
Verantwoording 2005 is de afrekening van het laatste volle jaar van de uitvoering van het Collegeprogramma "Utrecht in Uitvoering". De financiële resultaten leiden mede tot een actualisering van het financiële beeld uit de begroting 2006. Met de verantwoording presenteert het college ook de Voorjaarsnota. De Voorjaarsnota 2006 geeft een kort overzicht van de belangrijkste financiële ontwikkelingen en schetst het financieel - technisch kader voor de begroting 2007.
In 2005 heeft de gemeente Utrecht een positief resultaat behaald van E 36,7 miljoen. Dit is onder meer het gevolg van meevallende opbrengsten uit bouwleges, minder bijstandsuitkeringen en een betere controle op een juiste verstrekking van bijstand.
Het voorstel aan de gemeenteraad voor de Voorjaarsnota is nog vastgesteld door het oude college (2001 - 2006). Om deze reden staan in de Voorjaarsnota 2006 geen inhoudelijke voorstellen voor de Programmabegroting 2007. De Voorjaarsnota is vooral een technische, korte en overzichtelijke notitie. Er staan drie belangrijke financiële ontwikkelingen in. Die ontwikkelingen betreffen het afschaffen van het functioneel leeftijdsontslag, een aanpassing van het arbeidstijdenbesluit en de regionalisering van de brandweer. De belangrijkste conclusie uit de Voorjaarsnota is dat er, bij voortzetting van het huidige beleid, geen financiële ruimte is.
De Voorjaarsnota 2006 noemt een aantal belangrijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de financiële situatie van de gemeente Utrecht. Die liggen vooral op het terrein van fysieke veiligheid. Niet eerder voorzien zijn de kosten voor het afschaffen van de FLO (functioneel leeftijdsontslag). Deze afschaffing is een onvermijdelijk gevolg van nieuwe belastingwetgeving. Verder is de kerntakendiscussie met de politie nog niet afgerond. Ook heeft de aanpassing van het arbeidstijdenbesluit door de Minister van Sociale Zaken ingrijpende financiële gevolgen voor met name de brandweer. Tevens is de regionalisering van de brandweer een aandachtspunt, omdat een deel van het brandweerpersoneel nog in 2006 overgaat naar de veiligheidsregio. Deze ontwikkelingen hebben nog onbekende, maar mogelijk omvangrijke, financiële gevolgen.
De operatie "Gemeentelijke organisatie 2010", het streven in 2010 een ranke, slanke en slagvaardige gemeentelijke organisatie te hebben, ligt op schema. Van de taakstelling van E 4,2 miljoen voor 2006 is E 3 miljoen structureel ingevuld. Voor 2007 is de taakstelling E 8 miljoen, vanaf 2009 moet de gemeentelijke organisatie met E 10 miljoen structureel per jaar minder toe kunnen.
Het college vindt het van groot belang om spelregels voor toekomstige investeringen op te stellen. Deze moeten het ontstaan van achterstallig onderhoud van meet af aan voorkomen. De Raad moet over de ontwikkeling van de nieuwe spelregels nog besluiten.
Begin april is een onderhandelaarakkoord gesloten tussen het ministerie van BZK en de VNG over het BTW-compensatiefonds (BCF). Gemeenten hebben namelijk meer BTW bij het Rijk gedeclareerd, dan zij in het verleden aan het fonds hebben bijgedragen. Dit wordt nu gecorrigeerd. Voor Utrecht betekent dit naar verwachting een incidentele tegenvaller van E15 miljoen en structureel E 6 miljoen.
In het onderhandelaarakkoord is ook overeenstemming bereikt over compensatie voor hogere uitgaven op het gebied van veiligheid. Het Rijk doet regelmatig onderzoek of de inkomsten van gemeenten nog aansluiten bij de werkelijke uitgaven. Zo'n onderzoek loopt nu op het gebied van openbare orde en veiligheid. De voorlopige uitkomsten wijzen erop dat gemeenten meer geld op dit terrein uitgeven dan hiervoor beschikbaar is. Dit is ook in Utrecht het geval. Ter compensatie hiervoor zal Utrecht eenmalig
E 15 miljoen ontvangen. De uitkomst van het onderhandelaarsakkoord is niet meegenomen in de Voorjaarsnota 2006. Voor een deel van het resultaat doet het college nu nog geen bestedingsvoorstellen. Bij de begroting 2007 volgen hiervoor voorstellen in lijn met het nieuwe collegewerkprogramma.
De Verantwoording 2005 en de Voorjaarsnota 2006 worden behandeld in de Raadscommissies in de week van 15 mei 2006. Op 1 juni 2006 kan de gemeenteraad een besluit nemen over beide documenten. De Verantwoording 2005 is vanaf vandaag te vinden op de internetsite www.utrecht.nl/Verantwoording; de Voorjaarsnota 2006 is te vinden op www.utrecht.nl/Voorjaarsnota.
Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuurscommunicatie, 030-286 10 15.
Secretarie
Communicatiebureau/Bestuur
persbericht
|28 april 2006 |Postbus 16200 | | |3500 CE UTRECHT | | |Telefoon: (030) 286 11 32 | | |Fax: (030) 286 11 43 | | |Internet: www.utrecht.nl |
---- --