Gemeente Harderwijk
Programmabegroting vol onzekerheden
De bezuinigingen die vorig jaar zijn ingezet lijken volgens het
college vruchten af te werpen. Na een tijd van het `zuur' van de
bezuinigingen lijkt enig `zoet' van meer positieve resultaten in het
verschiet te liggen. Het college is verheugd, ondanks de noodzakelijke
bezuinigingen, te kunnen melden dat aan het einde van de
collegeperiode toch een groot deel van het collegeprogramma is
gerealiseerd. De woonvisie is geactualiseerd en met de uitvoering
daarvan is gestart, er is inmiddels met een nieuwe fase van het
Waterfront begonnen en het nieuwe milieubeleidsplan is af. De komende
jaren zijn er wel diverse financiële onzekerheden waar we nog rekening
mee moeten houden.
Veel onzekerheden
De programmabegroting laat zien dat net als 2005 ook 2006 met een
negatief saldo wordt afgesloten. Vanaf 2007 vertonen de boeken
waarschijnlijk weer een positief resultaat.
In 2006 heeft de gemeente echter meer dan voorgaande jaren te maken
met onzekerheden die nog kunnen leiden tot een neerwaartse bijstelling
van de verwachtingen. De hoogte van de uitkeringen die de gemeente
ontvangt uit het gemeentefonds is moeilijk in te schatten. Door
afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB op woningen ontvangt de
gemeente minder inkomsten en tegelijkertijd is de stijging van de
overige OZB tarieven aan een maximum gebonden. Het is nog onduidelijk
of deze lagere inkomsten voor de gemeente volledig gecompenseerd gaan
worden. Kortom de gemeente heeft minder financiële speelruimte
waardoor tegenvallers eerder van invloed zullen zijn op het
voorzieningenniveau.
Van Rijk naar gemeente
Een andere bron van zorg is de invoering van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). De AWBZ-taken worden overgeheveld naar de
gemeente. Omdat er nog onvoldoende zicht is op de precieze invulling,
zijn ook de bijkomende kosten moeilijk in te schatten. Uit voorlopige
berekeningen blijkt echter dat wanneer de gemeente deze taken
overneemt zij met een structureel tekort van ongeveer een half miljoen
euro te maken krijgt. Hierbij is uitgegaan van een gelijkblijvend
voorzieningenniveau en genormeerde rijksvergoedingen.
Geen nieuw beleid
In de programmabegroting is de besluitvorming uit de Kadernota 2005
verwerkt. Onder meer een reservering EUR 1,5 miljoen voor beheersing
collectieve lastendruk en een reservering EUR 2,5 miljoen voor de
nieuwe raadsperiode. Met deze reservering zit de raad in nieuwe
samenstelling niet direct met een lege `portemonnee' wanneer zij
nieuwe beleidsinitiatieven wil ontplooien. Ook is half miljoen euro
eenmalig gereserveerd voor aanpassing, onderhoud en uitbreiding
buitensportaccommodaties.
Naast deze bestaande punten uit de Kadernota 2005 is vrijwel geen
nieuw beleid aan de programmabegroting 2006-2009 toegevoegd.
Programmabegroting
De programmabegroting is onder meer bedoeld om de begroting beter
toegankelijk te maken voor burgers, raadsleden en andere gebruikers.
In de programmabegroting zijn alle taken van de gemeente verdeeld over
13 programma's. Bijvoorbeeld Woon- en leefomgeving, Onderwijs en
Waterfront. Voor ieder programma staan drie vragen centraal:
· wat willen we bereiken (doelstellingen)
· wat gaan we doen om de doelstelling(en) te bereiken (activiteiten)
· wat mag het kosten (middelen).
Ter inzage
Vanaf maandag 24 oktober 2005 ligt de begroting ter inzage in de
Stadswinkel van het stadhuis. Tegen betaling van leges kan ook een
exemplaar worden toegezonden. De meerjarenbegroting 2006/2009 wordt
behandeld in de raadsvergadering van 10 november 2005.