Gemeente Berkelland


College biedt gemeenteraad begroting 2006 aan

Wethouder Boxem: met het wegwerken van het begrotingstekort liggen we in onze voorstellen op koers, maar de reservepositie blijft zorgelijk. Positief punt is dat we in de voorstellen van het college op de goede weg zijn als het gaat om het wegwerken van het begrotingstekort. Gingen de prognoses er begin dit jaar nog van uit dat we in 2006 een tekort van 4 miljoen zouden hebben, in de voorliggende voorstellen is dat tekort teruggebracht tot 1,6 miljoen euro. Zelfs is er voor 500.000,-- geld opgenomen voor nieuw beleid, onder andere voor plattelandsvernieuwing. In 2008 sluit de begroting voor Berkelland op basis van de door het college aangeboden prognose met 280.000 euro positief.

Om dit te bereiken zijn echter wel de eerder aangekondigde, soms pijnlijke, bezuinigingen noodzakelijk. Ik ben me er van bewust dat de gemeenteraad hiermee nog moet instemmen. Dat is geen gelopen koers. Het aanpassen van het tekort in de door ons aangegeven richting is naar ons oordeel echter echt nodig. Over de exacte invulling ervan staan wij natuurlijk open voor suggesties vanuit de raad.

Waarmee we nog niet voldoende op weg zijn is het verbeteren van onze reservepositie. Wij moeten er voortdurend aan werken om geld opzij te zetten voor noodzakelijke uitgaven in de toekomst

Aan het woord is Hans Boxem, wethouder Financiën van de gemeente Berkelland, in een toelichting op de begroting 2006 die deze week aan de gemeenteraad is aangeboden.

Hier kunt u het raadsvoorstel en de concept-begroting downloaden

De begroting inclusief bezuinigingsvoorstellen wordt in een commissievergadering op 18 oktober en in raadsvergaderingen op 1 en 3 november behandeld en uiteindelijk vastgesteld.

Uitgangspunten

Bij de begroting 2006 hanteert het college de volgende uitgangspunten. Er wordt een prijscompensatie gehanteerd van 0%, een loonkostencompensatie van 3% en een rentepercentage van 5. Daarnaast gaat het college ervan uit dat het bestaande beleid vertrekpunt is voor de begroting 2006. Voor nieuw beleid wordt een post opgenomen van 500.000,-- en overigens geldt het principe nieuw voor oud. Wanneer er verder nog nieuwe uitgaven gewenst zijn, dan zullen er oude moeten worden geschrapt.

Tot slot streeft het college ernaar het tarievenbeleid kostendekkend te houden waar dat het geval is en kostendekkend te maken waar dat nog niet het geval is.

Begrotingsuitkomst

Normaal al, en zeker in een nieuwe gemeente moeten cijfers nog wel eens worden bijgesteld.

Zo zijn er in de afgelopen juni gepresenteerde voorjaarsnota aanpassingen aangebracht ten opzichte van de begroting 2005. En zo zijn er nu onderwerpen die in de begroting 2006 moeten worden toegevoegd. Maar daartegenover staan ook weer posten die lager konden worden geraamd, zodat de begroting ongeveer op het zelfde (nog steeds negatieve) saldo uitkomt als in de voorjaarsnota werd verwacht. Over vijf jaar bezien, ontstaat er nu het volgende perspectief:

Bedragen x 1.000

2005

2006

2007

2008

2009

Uitkomst begroting 2005


-3.437


-4.062


-4.247


-3.856


-3.857

Uitkomst na voorjaarsnota


-2.176


-1.645

90

271

770

Uitkomst begroting 2006


---


-1.635


-365

280

388

Nieuw beleid

Met name op twee punten is het mogelijk in de begroting geld te reserveren voor nieuwe uitgaven.

Uitwerking Reconstructie/Plattelandsontwikkeling

De in het coalitieakkoord verwoorde wens aandacht te besteden aan plattelandsvernieuwing krijgt in deze begroting gestalte door het vrijmaken van 205.000,-- voor de komende vier jaar. Van deze 205.000,-- is 30.000,-- bestemd voor het faciliteren van de gebiedscommissie en 175.000,-- voor het opstellen van een gebiedsvisie en het uitvoeren van projecten. Door het vrijmaken van deze 205.000,-- komt in de komende vier jaar 820.000,-- beschikbaar voor de uitwerking van de reconstructie/plattelandsontwikkeling. Dit is iets meer dan de 750.000,-- die in de uitwerking van het coalitieakkoord is opgenomen. Met dit bedrag is het mogelijk de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de
reconstructie/plattelandsontwikkeling te nemen.

Cofinanciering

Gedurende het jaar doen zich regelmatig mogelijkheden voor om gebruik te maken van cofinanciering, dat wil zeggen dat de gemeente aan een project méébetaald, waarna bijvoorbeeld de Provincie, het Rijk en Europa een nog veel groter gedeelte voor hun rekening nemen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van recreatie, infrastructuur en landschapsontwikkeling. Op dit moment is er nog geen financiële ruimte om gebruik te maken van deze
co-financieringsmogelijkheden. In de begroting 2006 is hiervoor 50.000,-- ruimte opgenomen. Overigens is het op dit moment nog niet bekend is welke projecten dit concreet betreft.

Bezuinigingen

Het meerjarenperspectief, zoals dat door het college van burgemeester en wethouders is uitgezet, gaat er van uit dat de gemeenteraad(scommissie) de taakstelling voor de bezuinigingen voor de jaren 2006 en verder, intact laat (de omvang in Euro's). Uiteraard kunnen er vanuit de raad alternatieven komen die in die omvang passen en/of kunnen er voorstellen worden gedaan voor belastingverhogende maatregelen die substantieel financieel impact hebben. Met name de bespreking in de raadscommissie op 18 oktober is zeer cruciaal of er in financieel opzicht voor de gemeente "licht in de tunnel" is te zien. Het college van B&W gaat er van uit dat de begroting 2006 zodanig wordt vastgesteld dat de provincie daar haar goedkeuring aan kan geven en niet zal overgaan tot een ander toezicht dan tot op heden geldt.

Reserve

De algemene reserve is nog steeds 4,4 miljoen negatief. Omdat een negatieve algemene reserve geen mogelijkheid laat tegenvallers op te vangen is het college van mening dat de algemene reserve zo snel mogelijk weer op peil moet worden gebracht.

Samenvatting Wethouder Boxem: met het wegwerken van het begrotingstekort liggen we in onze voorstellen op koers, maar de reservepositie blijft zorgelijk.
Positief punt is dat we in de voorstellen van het college op de goede weg zijn als het gaat om het wegwerken van het begrotingstekort. Gingen de prognoses er begin dit jaar nog van uit dat we in 2006 een tekort van 4 miljoen zouden hebben, in de voorliggende voorstellen is dat tekort teruggebracht tot 1,6 miljoen euro.
Mutatiedatum 04/10/2005