Gemeente Zevenaar
Gezamenlijk resultaat jaarrekeningen 2004 Angerlo en Zevenaar positief
Iedere gemeente maakt na afloop van het kalenderjaar de balans op. Dit
gebeurt zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. De werkelijke
inkomsten en uitgaven worden op een rij gezet en worden vergeleken met
de ramingen die voorafgaande aan het betreffende jaar zijn gemaakt (de
begroting).
Ook in figuurlijke zin wordt de balans opgemaakt: wat wilde het
gemeentebestuur in 2004 bereiken en hoe is het met de uitvoering van
die plannen in werkelijkheid gegaan? De jaarrekening, in dit geval
over het jaar 2004, geeft hierover informatie.
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2004 is sprake van een
bijzondere situatie. In verband met de herindeling van de gemeenten
Angerlo en Zevenaar per 1 januari 2005 dient de raad van de nieuwe
gemeente Zevenaar de jaarrekeningen 2004 van beide (oude) gemeenten
vast te stellen.
Hieronder volgt een samenvatting van beide jaarrekeningen.
Financieel resultaat 2004
Algemeen
Bij de samenstelling van de begroting worden de inkomsten en uitgaven
voorafgaand aan het desbetreffende jaar zo nauwkeurig mogelijk
berekend. Gedurende het begrotingsjaar blijken er altijd verschillen
te ontstaan. Hierdoor ontstaan rekeningsoverschotten of
rekeningstekorten. Sommige verschillen zijn incidenteel (eenmalig),
andere hebben ook gevolgen voor de ramingen voor volgende
begrotingsjaren (structureel).
In een aantal gevallen ontstaan er verschillen waarop de gemeente geen
invloed kan uitoefenen. Bijvoorbeeld het aantal personen dat aanspraak
maakt op een uitkering. Of hoe vaak er zout moet worden gestrooid.
Daarnaast is vooraf niet nauwkeurig in te schatten hoeveel
bouwvergunningen worden afgegeven en op hoeveel legesopbrengsten er
dus gerekend kan worden.
Verschillen tussen begroting en jaarrekening ontstaan ook als gevolg
van bijstellingen en afrekeningen van de "Algemene uitkering uit het
gemeentefonds". Deze uitkering van de rijksoverheid is de
belangrijkste inkomstenpost voor de gemeente.
Verschillen ontstaan ook doordat investeringen op een vroeger of later
tijdstip worden gerealiseerd dan waarmee bij de samenstelling van de
begroting rekening is gehouden. Hierdoor ontstaan rente- en
afschrijvingsverschillen. De ontwikkeling van de rente op de geld- en
kapitaalmarkt welke kan ook leiden tot het ontstaan van verschillen
tussen begroting en jaarrekening.
Het gezamenlijke resultaat van de jaarrekeningen 2004 van beide
gemeenten bedraagt 429.626,00, positief. De voormalige gemeente
Angerlo heeft een resultaat van 503.611,00, negatief.
De voormalige gemeente Zevenaar heeft een resultaat van 933.237,00,
positief.
De resultaten van beide jaarrekeningen zijn sterk beïnvloed door
enkele incidentele baten en lasten.
De resultaten van beide jaarrekeningen worden hierna nader toegelicht.
Jaarrekening 2004 voormalige gemeente Angerlo
Het rekeningssaldo 2004 van de (voormalige) gemeente Angerlo bedraagt
503.611,00, negatief. Volgens de begroting 2004 (na wijziging) werd
nog rekening gehouden met een sluitende begroting.
Het rekeningssaldo is het resultaat van een groot aantal voor- en
nadelen op de diverse onderdelen van de begroting. Het nadelig
resultaat wordt voor een belangrijk veroorzaakt door aanpassingen in
de administratieve regelgeving. Op grond van deze regelgeving zijn
investeringsuitgaven tot een bedrag van 304.800,00 ineens ten laste
van het resultaat 2004 gebracht worden. Op begrotingsbasis was nog
rekening gehouden met jaarlijkse afschrijving (en rentelasten). Deze
administratieve aanpassing levert vanaf begrotingsjaar 2005 voordelen
op, vanwege het feit, dat de jaarlijkse afschrijvings- en rentelasten
vrijvallen. Belangrijke oorzaak van het ontstaan van het overige
nadelige verschil is de lagere algemene uitkering uit het
gemeentefonds tot een bedrag van 165.700,00 als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen door de rijksoverheid. Deze maatregel was nog
niet verwerkt in de begroting.
De financiële verantwoording heeft plaatsgevonden op een aantal
terreinen. Deze terreinen zijn verzameld in een tiental hoofdfuncties.
Hieronder worden deze hoofdfuncties weergegeven met de geraamde en
werkelijke bedragen over 2004.
Nr. Hoofdfunctie Inkomsten Uitgaven
Begroting Rekening Begroting Rekening
1 Algemeen bestuur 133.940 135.194 1.470.707 1.749.113
2 Openbare orde en veiligheid 13.527 18.511 207.190 243.250
3 Verkeer, vervoer en waterstaat 24.720 170.111 540.580 514.642
4 Economische zaken 84.110 382.140 29.297 323.413
5 Onderwijs 985.910 684.035 1.589.710 1.191.376
6 Cultuur en recreatie 66.485 87.635 729.027 813.701
7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening 548.465 781.780 1.385.846 1.402.970
8 Volksgezondheid en milieu 777.728 1.070.934 948.056 1.154.242
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 323.621 167.585 427.888
595.902
10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 4.622.100 4.360.870
252.305 373.797
Saldo rekening 2004 (nadelig) 503.611
Totaal 7.580.606 8.362.406 7.580.606 8.362.406
Jaarrekening 2004 voormalige gemeente Zevenaar
Het rekeningsaldo 2004 van de (voormalige) gemeente Zevenaar bedraagt
933.237,00, positief.
Volgens de begroting 2004 (na wijziging) werd nog rekening gehouden
met een nadelig resultaat ter grootte van 265.882,00. Dit nadeel is op
begrotingsbasis gedekt door een bijdrage van de algemene reserve.
Het rekeningsaldo is het resultaat van een groot aantal voor- en
nadelen op de diverse onderdelen van de begroting. Het voordelige
resultaat is voor een belangrijk deel het gevolg van een aanzienlijk
eenmalig voordeel. Vanwege een wijziging in de regelgeving zijn de nog
te ontvangen bedragen op het terrein van sociale zaken in de
jaarrekening 2004 opgenomen. Het gaat hierbij om een bedrag van
632.700,00.
Belangrijke overige verschillen zijn per saldo lagere lasten op het
terrein "Inkomen" (uitvoering sociale zekerheidswetten) ad.
232.500,00, per saldo hogere lasten op het terrein "Zorg" (o.a.
Minimafonds, Bijzondere bijstand, uitvoering Wet Voorziening
Gehandicapten) ad. 112.300,00 en een positieve beïnvloeding van het
resultaat in verband met een hogere doorbelasting van o.a.
personeelskosten aan de grondexploitatie ad. 223.300,00.
De financiële verantwoording heeft plaatsgevonden op een aantal
terreinen. Deze terreinen zijn verzameld in een tiental hoofdfuncties.
Hieronder worden deze hoofdfuncties weergegeven met de geraamde en
werkelijke bedragen over 2004.
Nr. Hoofdfunctie Inkomsten Uitgaven
Begroting Rekening Begroting Rekening
1 Algemeen bestuur 320.355 410.610 3.065.306 3.149.558
2 Openbare orde en veiligheid 95.800 109.039 964.026 1.023.611
3 Verkeer, vervoer en waterstaat 420.147 1.018.977 2.275.250 2.600.910
4 Economische zaken 985.158 988.391 196.548 194.603
5 Onderwijs 597.834 594.812 3.373.536 3.339.065
6 Cultuur en recreatie 1.230.858 1.261.543 6.445.760 5.985.330
7 Sociale voorzieningen en maatschappelijke 8.439.447 5.502.658
14.426.268 14.332.880
dienstverlening
8 Volksgezondheid en milieu 4.493.194 4.497.951 6.028.353 5.696.412
9 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 8.984.264 7.262.218
10.417.630 8.723.223
10 Financiering en algemene dekkingsmiddelen 22.827.045 24.379.990
1.201.425 3.047.360
Saldo rekening 2004 (batig) 933.237
Totaal 48.394.102 49.026.189 48.394.102 49.026.189
Bestemming rekeningsresultaat 2004
De rekeningsresultaten van beide jaarrekeningen zijn afzonderlijk in
de balans opgenomen.
De gemeenteraad van de nieuwe gemeente Zevenaar zal nog een besluit
nemen over de bestemming van het per saldo batige resultaat ter
grootte van 429.626,00 ( 933.237,00 minus 503.611,00).
Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad voorgesteld
dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Een bedrag ter
grootte van 420.000,00 wordt gebruikt om de "buffer" binnen de
algemene reserve op te hogen. Dit om niet voorziene financiële
tegenvallers, met name ten behoeve van de uitvoering van de Wet werk
en bijstand, op te kunnen vangen.
Het restant ad. 9.626,00 is vrij beschikbaar.
Ontwikkelingen in 2004
Hieronder worden enkele onderwerpen/projecten, welke gedurende 2004
aan de orde zijn geweest in het kort nader toegelicht.
Algemeen
Gemeentelijke herindeling
Het jaar 2004 heeft volop in het teken gestaan van voorbereidingen op
de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Angerlo en Zevenaar, per
1 januari 2005. Het wetsvoorstel voorziet tevens in een grenscorrectie
waarbij bedrijventerrein Hengelder van Didam over is gegaan naar
Zevenaar, een klein stukje van de gemeente Bergh is overgegaan naar de
gemeente Zevenaar en een stuk grond aan de zuidzijde van Zevenaar is
overgegaan naar de gemeente Rijnwaarden.
In 2004 is ten behoeve van die herindeling veel werk verzet, teneinde
op 1 januari 2005 een goede start te kunnen maken. Een groot deel van
de werkzaamheden is in eigen beheer uitgevoerd.
Onderwerpen/projecten voormalige gemeente Angerlo
Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen/projecten ten aanzien
waarvan in 2004 in de voormalige gemeente Angerlo besluitvorming heeft
plaatsgevonden:
Voorlopige standpuntbepaling permanente bewoning recreatieve
verblijven
Naar aanleiding van een schrijven van de Minister van VROM heeft de
gemeenteraad van Angerlo op 20 december 2004 een besluit genomen over
de problematiek rond de permanente bewoning van de recreatiewoningen
op Riverparc en de Giese Pan.
Het besluit van de gemeenteraad houdt in dat, onder voorwaarden,
medewerking kan worden gegeven aan legalisatie van de permanente
bewoning op de hiervoor genoemde complexen. Het raadsbesluit dient nog
nader uitgewerkt te worden.
Bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier
In 2004 is een ontwerpnota behandeld die betrekking heeft op het
buitendijkse gebied langs de IJssel, Rhederlaag, Vaalwaard en de
Koppenwaard. De voorbereiding van dit bestemmingsplan dient nog
afgerond te worden. Vervolgens zal het ter besluitvorming aan de raad
worden voorgelegd.
Samenwerkingsovereenkomst met Woningstichting Laris
Met Laris Wonen en Diensten is een intentie-overeenkomst gesloten
omtrent de aankoop van diverse percelen in de voormalige gemeente
Angerlo. Op deze percelen zal woningbouw plaats gaan vinden ten
behoeve van diverse doelgroepen.
Investeringen 2004 voormalige gemeente Angerlo
In 2004 zijn diverse investeringen gedaan, zoals Duurzaam veilig (2e
fase), huisvestingsvoorzieningen basisonderwijs, onderwijskundige
vernieuwingen, realisering brede school de Brede Blik Giesbeek,
nieuwbouw Nicolaasschool Angerlo, uitbreiding Ds. Jonkersschool en
verbouw van Het Gebouw Lathum.
Onderwerpen/projecten voormalige gemeente Zevenaar
Verkeer en vervoer
Op het gebied van verkeersveiligheid is in 2004 het project "Duurzaam
veilig" ingevuld. Bij geplande onderhoudswerkzaamheden zijn duurzaam
veilig maatregelen direct meegenomen (werk met werk).
Centrum Zevenaar
In 2004 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het centrum van
Zevenaar. Zo wordt overgegaan tot betaald parkeren voor de
parkeerplaatsen dicht bij de winkels en parkeren voor
vergunninghouders. Parkeren op iets grotere afstand van de winkels
blijft gratis. Onder het noordelijk deel van het Masiusplein wordt een
openbare parkeergarage gerealiseerd met een minimale capaciteit van
200 parkeerplaatsen. Daarnaast wordt selectieve toegang van het
centrum gefaseerd uitgevoerd.
Wijkbeheer
In 2004 heeft wijkbeheer zich voor een groot deel gericht op het
levendig houden van de wijkteams. Hieraan is invulling gegeven door
het opleiden van wijkteamleden en een centrale bijeenkomst voor alle
wijkteamleden. De wijkteams, bestaande uit wijkbewoners, gebiedsagent
en wijkbeheerder, zijn een belangrijke schakel voor de gemeente om met
de inwoners in de wijken te communiceren.
Openbaar groen, landschapsbeleidsplan, landschapsplan Betuweroute
Naast de jaarlijkse (beheers-)activiteiten voor openbaar groen zijn in
2004 in het kader van het landschapsbeleidsplan en het landschapsplan
Betuweroute 26 beplantingsplannen gemaakt voor erven in de zone van de
Betuwespoorlijn. In totaal werden er 14000 stuks bosplantsoen,
ongeveer 150 bomen en 150 fruitbomen geplant.
Subsidiëring sport
In 2004 hebben diverse breedtesport activiteiten plaatsgevonden. Het
buurtsportwerk heeft in de wijken haar activiteiten ontplooid in
samenwerking met het onderwijs, sportverenigingen en wijk-/
buurtverenigingen. Enkele voorbeelden: sport-clinics, toernooien,
sportmarkt, meer bewegen voor ouderen. Tevens zijn door het
sportbuurtwerk verschillende sportpleintjes aangelegd in de wijken.
Er hebben drie scholen deelgenomen aan het Bios-project (Bewegen in
onderwijs en sport). Er is een begin gemaakt met het
allochtonensportproject in samenwerking met Stichting Multiculturele
Belangen Zevenaar en Thor/Zwaluwen.
Samenwerking met de ketenpartners in de Arbeidsbeurs de Liemers
Op 9 februari 2004 zijn de gemeenten Duiven en Zevenaar, het CWI en de
UWV vanuit de Arbeidsbeurs de Liemers gaan samenwerken op het gebied
van werk en inkomen. Daarnaast zijn de loketten van het Regionaal
OpleidingsCentrum, twee integratiebedrijven, een arbeidsadviseur en
het team Voortijdig schoolverlaten in het gebouw te vinden. Een
uitzendorganisatie gaat gedurende twee dagdelen in de week zijn
diensten aanbieden vanuit Arbeidsbeurs de Liemers. De eerste
resultaten van de samenwerking zijn veelbelovend te noemen.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
In december 2004 heeft de raad het Ruimtelijk BeleidsPlan (RBP)
vastgesteld. Dit plan is de uitwerking van een globaal plan, dat de
raad in het voorjaar van 2004 heeft vastgesteld. In het plan is ruimte
gevonden voor nieuwe bouwlocaties voor circa 1200 tot 1500 woningen.
Op grond hiervan is Zevenaar van plan een nieuwe wijk te bouwen in
Zevenaar-Oost.
De ruimtelijke visie Juvenaat is afgerond en voorgelegd aan de
raadscommissie Grondgebied. Met woningbouwcorporatie ASWZ is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De ruimtelijke visie en
bijbehorende impressies zijn voorgelegd aan de monumentencommissie.
Naar aanleiding van dit overleg worden de (on)mogelijkheden voor de
zuidvleugel in het kader van de verdere planontwikkeling in beeld
gebracht. De ASWZ heeft opdracht gegeven tot het opstellen van een
bouwplan en bestemmingsplan. Het beeldkwaliteitsplan zal de vorm
krijgen van een beheerplan.
Investeringen 2004 voormalige gemeente Zevenaar
In 2004 zijn diverse investeringen gedaan, zoals de aankoop van
gronden ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit van de
Schilderspoortschool, verbouwing / onderhoud Liemers College,
afronding verplaatsing Wip-Inn, maatregelen gebruikersvergunning
sportvoorzieningen en Bommersheuf, financiële afwikkeling invoering
Diftar, werkzaamheden Parkeerring en vervanging openbare verlichting.
Enkele onderwerpen uit de "Kroniek 2004" voormalige gemeente Angerlo
In de jaarrekeningen 2004 van beide gemeenten is de "Kroniek 2004"
opgenomen, waarin een aantal van belang zijnde zaken en andere
wetenswaardigheden zijn opgenomen. Enkele hiervan worden hierna
vermeld.
Op 13 maart 2004 wordt het Kulturhus Giesbeek geopend door
gedeputeerde Hans Esmeyer. De naam van het Kulturhus wordt onthuld: De
Brede Blik. De opening wordt gevolgd door een druk bezochte open dag
voor alle inwoners en belangstellenden.
Van 30 september tot 3 oktober 2004 bezoekt een delegatie van de
Poolse gemeente Pruszcz de gemeente Angerlo. De raden van beide
gemeenten stemmen in met de officiële samenwerkings-overeenkomst; de
desbetreffende acte wordt ondertekend.
Op 10 oktober 2004 wordt de nieuwe tribune van voetbalvereniging
Angerlo Vooruit in gebruik genomen. Dit gebeurt door de onthulling van
de naam: de Marke.
Enkele onderwerpen uit de "Kroniek 2004" voormalige gemeente Zevenaar
Op 11 maart 2004 bereiken de gemeente Zevenaar, het KAN en de
provincie Gelderland overeenstemming over woningbouw in Babberich. Er
komen 125 woningen. Uitgangspunt: van de koopwoningen (80 % van het
totaal) moet de helft betaalbaar zijn, te weten minder dan 172.000,00.
De overige 20 % wordt gebouwd als huurwoning. De bouw start over
ongeveer drie jaar.
Vanaf 2 april 2004 draagt de tuibrug in de Babberichseweg officieel de
naam "Fergusonbrug". Op 2 april 1945, een dag voor de bevrijding van
Zevenaar, sneuvelde de Canadese lance-corporal Kenneth Scott Ferguson
vlakbij deze overgang. De Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar heeft
voorgesteld de tuibrug de naam van deze Canadees te geven.
Op 25 en 27 mei 2004 zijn er inloopavonden in Angerlo en Zevenaar over
de nieuwe gemeente. De gemeenten Angerlo en Zevenaar willen van de
burgers horen hoe zij over de toekomst van de nieuwe gemeente Zevenaar
denken.
Op 17 november 2004 zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen voor de
nieuwe gemeente Zevenaar gehouden.
Behandeling van de jaarrekening 2004
De jaarrekeningen 2004 van beide (voormalige) gemeenten worden
vastgesteld door de raad van de (nieuwe) gemeente Zevenaar. Hieraan
voorafgaand vindt behandeling plaats in de raadscommissies
Samenleving, Ruimte en Middelen.
De vergaderingen van deze raadscommissies zijn voorzien op 21, 22 en
23 juni a.s. De behandeling in de raad is gepland op 6 juli a.s.