Gemeente Hellendoorn


Laatste stand van zaken strategische projecten

Met de strategische projecten zijn grote bedragen gemoeid. De plannen zijn voor een deel ook nog volop in ontwikÂkeling en daardoor kunnen er nog steeds veranderingen optreden. Drie maal per jaar doet het bestuur verslag van de stand van zaken aan de raad, zodat deze een vinger aan de pols kan houden. De negende actualisatie strategische projecten staat op de agenda van de commissievergaderingen van 24, 25 en 26 mei en de raadsvergadering van 21 juni. Deze actualisatie, gebaseerd op de stand van zaken april 2005, geeft inzicht in het verloop van de strategische projecten, de daarmee samenhangende financiële gevolgen en de wijze waarop een en ander binnen de begroting kan worden opgevangen.

Voortgang projecten
Huis voor Cultuur en Bestuur
Bij de aanbesteding van het Huis voor Cultuur en Bestuur is een voordeel behaald van ⬠2 miljoen. Dit betekende het startsein voor een feestelijke start van de bouwvoorÂbereiding van het Huis voor Cultuur en Bestuur op 31 maart waar de sloop van het bestuurlijke deel van het raadhuis werd ingezet. De bouw start mei 2005, eind 2006 wordt het gebouw opgeleverd.
Dunantblok
De gemeente is in gesprek met de Vof-Dunantblok over de hoofdlijnen van de realisatieovereenkomst en het voorlopig ontwerp. Naar verwachting kan met realisatie van het Dunantblok begin 2007 worden gestart.
Herinrichting Grotestraat
Het plan voor herinrichting van de Grotestraat is aanbesteed. Uitvoering vindt plaats in juni - november 2005. Met de herinrichting verbetert het winkelklimaat in Nijverdal.
Multifunctioneel zwembadcomplex met sporthal
Voor het zwembadcomplex en sporthal geldt, dat de uitkomsten van het ontwerp nog niet in overeenstemming zijn met het beschikbare budget. Aanpassingen in het ontwerp moeten zorgen voor een betere afstemming van het ontwerp op het budget.
Combiplan Rijksweg 35
Zowel voor het dak op de spoortunnel als voor het veiligheidsconcept van het Combiplan Rijksweg 35 is een financiële garantstelling verkregen. Het veiligheidsconcept moet nog verder worden uitgewerkt. Overleg over een verlengde tunnelbak tot voorbij de G. van de Muelenweg is nog niet afgerond. Er wordt door de gemeente rekening gehouden met een eenmalige bijdrage aan de verlengde tunnelbak van ⬠500.000,--.
Noord-Zuidverbinding
De Noord-Zuidverbinding bestaat uit vier onderdelen: verbinding Kruidenlaan, omleiding Hulsen, Reggeweg- Kasteelstraat en Noordelijke randweg. Een concreet uitwerkingsplan ligt er in het vierde kwartaal van 2005.

Financiële ontwikkelingen
Subsidies
De subsidietaakstelling voor het Huis voor Cultuur en Bestuur is nog niet gehaald. Tot dusÂver is ⬠775.235,-- aan subsidie ontvangen of aangevraagd. Dat betekent dat er nog ⬠1,9 miljoen ingevuld moet worden. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden van sponsoring en naar de Europese structuurfondsen. We verwachten op basis daarvan nog substantiële bijdragen te ontvangen, maar er blijft een risico aanwezig, dat niet het volledige subsidiebedrag zal kunnen worden binnengehaald.
De taakstelling voor de herinrichting Grotestraat is al grotendeels gerealiseerd, namelijk
⬠100.000,-- van de taakstelling van ⬠140.000,--.

Reserve strategische projecten
Op de jaarlijkse storting in de reserve strategische projecten wordt met ingang van 2005 ⬠75.000,-- structureel bezuinigd. Daarnaast wordt gezien het gerealiseerde aanbesteÂdingsÂvoordeel ⬠1,4 miljoen aan deze reserve onttrokken en overgeheveld naar de bufferÂreserve en daarbinnen geoormerkt voor tegenvallers in de sfeer van de strategische projecten.
Deze nieuwste actualisatie (de negende) laat zien dat we op basis van de huidige inzichten de budgettaire gevolgen van de diverse projecten naar verwachting tot 2016 binnen de reserve strategische projecten kunnen opvangen. Op dat moment resteert nog een structureel tekort van i 640.000,--. In de jaren daarna neemt het structurele tekort snel af. Dit betekent dat ten opzichte van de vorige actualisatie het structurele tekort met ⬠64.000,-- is gedaald, maar dat de reserve twee jaren minder lang mee gaat.

Tiende actualisatie in november
In deze negende actualisatie is nog geen nieuwe informatie bekend over het Dunantblok, het zwembad met sporthal en de Noord-Zuidverbinding, vandaar dat we uitgaan van de berekeningen conform de achtste actualisatie. In de komende periode komt er meer duidelijkheid over deze projecten. Bezien moet nog worden wat de financiële effecten zijn. Het kan betekenen dat de tiende actualisatie toch een ander beeld geeft dan we nu op basis van de huidige inzichten kunnen melden in deze actualisatie. De tiende actualisatie staat gepland voor de raadsvergadering van november 2005.