Prognose 2012 kosten aanleg Noord/Zuidlijn
24 maart 2005 - Directie Communicatie
Uit de financiële doorrekening Noord/Zuidlijn 2012 blijkt dat de
gemeente de VAT-kosten aanzienlijk verhoogt en dat de aanleg langer
duurt. Daartegenover staan meevallers in onder andere aanbestedingen
en de opbrengst van de verkoop van de parkeergarages Rokin en
Vijzelgracht. De risico's zijn weliswaar verhoogd, maar blijven binnen
de toegestane bandbreedte. Op het totale budget van de Noord/Zuidlijn
overschrijdt het project de financiële kaders van vorig jaar niet.
Binnen deze kaders zijn echter grote financiële fluctuaties
waarneembaar. Ook blijkt uit de prognose dat de definitieve oplevering
van de Noord/Zuidlijn is verschoven van oktober naar december 2011. De
belangrijkste reden hiervoor is een vertraging van de werkzaamheden
onder het Centraal Station. De gemeente legt daarom dit jaar de
absolute prioriteit bij de beheersing van het werk in uitvoering.
De prognose laat plussen en minnen zien. Het meest in het oog
springend zijn de aanbestedingskansen van EUR 36 miljoen en de
VAT-kosten. Een belangrijke plus (EUR 26 miljoen) is het casco van de
parkeergarages Rokin en Vijzelgracht. Deze parkeergarages zijn
gewaardeerd tegen marktwaarde. De gemeente verhoogt bewust de
VAT-kosten met EUR 24,3 miljoen. Dit doet ze, omdat ze gaandeweg de
aanleg merkt dat ze veel tijd en energie besteedt aan het aansturen
van de aannemers (en daarmee de onderaannemers), specifiek gaat het
hier om toezicht, ontwerpcapaciteit en -advies. Om dit structureel in
goede banen te leiden, verhoogt de gemeente bewust de VAT-kosten met
EUR 24,3 miljoen. Deze kosten kunnen verdeeld worden in:
Adviesbureau Noord/Zuidlijn
* Managementkosten EUR 7,6 miljoen
* Toezicht (op de bouwplaats zelf) EUR 4 miljoen
* Ontwerpcapaciteit en -advies EUR 11 miljoen
Projectbureau Noord/Zuidlijn EUR 1,7 miljoen
Juridisch en strategisch advies EUR 0,2 miljoen
Partnercombinatie Centraal Station EUR 2 miljoen
"De verhoging van de VAT-kosten met EUR 24 miljoen is een vertaling
van de enorme inspanning die we moeten leveren om er uiteindelijk voor
te zorgen dat de bouw en aanleg van de metrolijn goed verloopt, dat de
mensen op straat zo min mogelijk (over)last hebben en dat de
bouwkosten de komende jaren niet zullen stijgen", aldus wethouder Mark
van der Horst (Noord/Zuidlijn).
De staalprijs is fors in prijs gestegen. De prognose voor deze kosten
is met EUR 6 miljoen naar boven bijgesteld. De kosten van de
grondstort bedragen EUR 7,7 miljoen. Vorig jaar hield de gemeente nog
rekening met EUR 70 miljoen.
Risico's
Ondanks dat de reservering van eerdere risico's naar beneden is
bijgesteld, laat het toch een verhoging van de onzekere risico's zien.
De gemiddelde raming van deze risico's zijn ten opzichte van vorig
jaar met EUR 10 miljoen naar boven bijgesteld. Dit bedrag bevindt zich
binnen de toegestane bandbreedte; er is dan ook geen extra reservering
nodig. Grootste zorg in tijd en geld is het contract Centraal Station.
Bouw in 2004, 2005 en 2006
Aanleg Noord/Zuidlijn aan Ferdinand Bolstraat
Het werk in 2004 is, door grote inspanning van zowel projectbureau,
aannemers, bewoners, ondernemers en anderen, goed verlopen.
Aanvankelijk kwamen de werkzaamheden traag op gang door problemen in
de omgeving, zoals onvoorziene obstakels, juridische procedures, etc.
Dit had tot gevolg dat de prognose tot einde project moest worden
bijgesteld.
Het project is in rustiger vaarwater gekomen. Het werk gaat goed, de
stad blijft heel, juridische procedures verlopen voorspoediger en de
verstandhouding met bewoners en ondernemers is verbeterd. Er hebben
zich in de eerste twee jaar geen grote calamiteiten voorgedaan. Het
waarschuwingssysteem voor eventuele verzakkingen heeft goed gewerkt
waardoor verzakkingen, zoals bij de Vijzelgracht, tijdig werden
ontdekt en er onmiddellijk kon worden ingegrepen. Het technisch
ingewikkelde en innovatieve project is tot op heden schade- en
ongevallenvrij gebleven.
Hoewel ook 2005 een moeilijk jaar is, zijn medio dit jaar de
diepwanden van de stations Rokin en Ceintuurbaan afgerond, wordt het
dak geplaatst en zullen de stations ontgraven worden. Na het afronden
van de diepwanden kunnen de stadsdelen met bewoners gaan praten over
de herinrichting van de openbare ruimte op maaiveld. In 2006 worden de
stations ontgraven en worden de voorbereidingen getroffen voor de
komst van de twee boortunnels, die begin 2007 worden geboord.
Planning
Tussen de dossiers bestaan aanzienlijke verschillen. Zo verloopt het
graven van de diepwanden bij de stations Rokin, Vijzelgracht en
Ceintuurbaan, ondanks eerdere vertragingen, voorspoedig. De aanleg van
de tunnel onder het Centraal Station, daarentegen, heeft vertraging
opgelopen als gevolg van intensieve discussies met de aannemer over
techniek, planning en kosten. Daarom houdt de gemeente bij het werk
onder het Centraal Station rekening met een vertraging van elf weken.
Hierdoor verschuift de oplevering van de Noord/Zuidlijn van oktober
naar december 2011.
Index en BTW
Een aanzienlijk bijzonder risico blijft de verrekening met het Rijk
van loon- en prijsstijgingen en BTW. Over beide onderwerpen lopen nog
gerechtelijke procedures, waarvoor de zitting in de eerste helft van
2005 wordt verwacht. Het indexrisico blijft een punt van grote zorg.
Gemeente Amsterdam