Programmabegroting 2005
- 18 februari 2005 -
De programmabegroting 2005 is vanwege de gemeentelijke herindeling en
het aantreden van een college met nieuwe beleidsuitgangspunten op dit
moment niet meer dan een technische optelsom van de begrotingen 2004
van voormalige gemeenten Wehl en Doetinchem. Het rijksbeleid en
raadsbesluiten uit 2004 zijn erin verwerkt.
Het Koersdocument wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma
2005-2010 en een pakket aan eenmalige en structurele ombuigingen om
het uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Dit gebeurt op basis
van deze planning:
- raadsdebat over de eerste globale uitwerking van het koersdocument
(maart);
- verwerking van de uitkomsten van het raadsdebat in het
college-uitvoeringsprogramma 2005-2010 (april-mei);
- aanbieding van het college-uitvoeringsprogramma 2005-2010 aan de
raad (mei).
Speerpunten
Vooruitlopend op uitwerking en vaststelling van het
uitvoeringsprogramma 2005-2010 heeft het college van b&w een aantal
speerpunten voor 2005 geformuleerd. Er wordt nu reeds gewerkt aan:
- werkwijze college. Het accent ligt daarbij op een handelswijze om
samen met betrokkenen zaken op te pakken. Dit betekent concreet de
introductie van een wekelijks inloopuur voor inwoners en bezoeken aan
wijken en bedrijven.
- een integrale structuurvisie. Het concept hiervoor komt eind 2005 in
de raad. De structuurvisie zal vervolgens leidend zijn op vele
terreinen.
- sociale participatie. De wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en
de wet werk&bijstand (WBB) vormen de kapstok voor het opstellen van
sociaal actieprograma in 2005.
- het nieuwe theater op het veemarktterrein. In het voorjaar 2005
volgt een principiële discussie met de raad over inzet van de middelen
en de vervolgstappen.
- prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en partners wijk- en
dorpsontwikkeling.
- voorstellen voor de Praktijkschool en de brede school Het Timpaan op
basis van financiële randvoorwaarden zijn in het voorjaar 2005 gereed.
- prestatieafspraken met het ambtelijk management over de externe
dienstverlening van de gemeentelijke organisatie.
Ombuigingen
De programmabegroting 2005 wordt gekenmerkt door forse ombuigingen van
het rijk en de daarmee gepaard gaande verminderde inkomsten voor de
gemeenten. Daarnaast wordt de gemeente Doetinchem geconfronteerd met
een aantal financiële tegenvallers in de eigen exploitatie. De
begroting 2005 sluit met een structureel tekort en mede hierdoor staat
de reservepositie van de gemeente zwaar onder druk.
Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting en om middelen te
genereren voor realisatie van het uitvoeringsprogramma 2005-2010 wordt
het Koersdocument ook uitgewerkt naar een pakket aan
ombuigingsmaatregelen. Dit pakket is in het voorjaar, gelijktijdig met
het uitvoeringsprogramma 2005-2010, gereed. In grote lijnen zal dit
ombuigingspakket bestaan uit:
- voorstellen voor eenmalige ombuigingen van EUR 5,6 miljoen in 2005
en EUR 5,5 miljoen in de jaren tot 2010 o.a. via prioritering in de
projectenportefeuille;
- voorstellen voor structurele ombuigingen van EUR 3,1 miljoen door
prioritering in de taakuitoefening van de gemeente;
- voorstellen tot structurele ombuigingen van EUR 2,5 miljoen door het
realiseren van een efficiëncyslag in de gemeentelijke organisatie.
De programmabegroting 2005 is de eerste begroting van de nieuwe
gemeente Doetinchem. Daartoe zijn de afzonderlijke begrotingen van de
oude gemeenten Wehl en Doetinchem `bij elkaar opgeteld'. Momenteel
wordt gewerkt aan de harmonisatie van het beleid van beide gemeenten.
Pas nadat dit traject afgerond is, kan een geïntegreerde begroting
voor de nieuwe gemeente Doetinchem worden opgesteld. Gedurende het
jaar komt er zicht op mogelijke voor- en nadelen in de begroting 2005
vanwege de gemeentelijke herindeling en de daarmee samenhangende
harmonisatie van beleid.
Gemeente Doetinchem