Gemeente Tilburg

21-10-2004
Najaarsbericht 2004

Zoals het er nu naar uitziet zal de gemeente 2004 afsluiten met een nadelig saldo van 1,8 miljoen. In het financieel voorjaarsbericht van afgelopen mei werd nog een tekort van 2,9 miljoen verwacht. Dat staat in het najaarsbericht 2004 van de gemeente dat deze week is verschenen.

Uitkomsten najaarsberichten diensten (voordelig 5,2 miljoen) De belangrijkste tegenvallers sinds het voorjaarsbericht:
- afwikkeling Terra Nova N 0,4 milj.

- kwijtschelding van belastingen N 0,4 milj.
- opbrengst bouwleges N 1,0 milj.
De meest opvallende voordelen na het voorjaarsbericht:
- uitkeringen aan voormalige collegeleden V 0,6 milj.
- kapitaallasten van investeringen V 0,4 milj.
- uitgaven Wet Voorzieningen Gehandicapten V 1,0 milj.
- opbrengst onroerendezaakbelasting V 0,3 milj.
- uitvoering Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) V 0,4 milj.
- exploitatie van gemeentegebouwen V 1,1 milj.
- exploitatie BAT Stadsreiniging V 0,7 milj.
- exploitatie Diamant-groep V 1,4 milj.

Beleidsvoorstellen (nadelig 4,2 miljoen)
Het college stelt aan de raad voor om enkele activiteiten die niet meer helemaal in 2004 kunnen worden uitgevoerd in 2005 af te maken. Het geld voor die activiteiten dat in 2004 overblijft ( 635.000,-) wordt daarvoor naar het volgend jaar overgeheveld. Het gaat om
- voorbereiding restauratieplannen gemeentelijke monumenten 68.000,-
- opstelling Structuurvisie Tilburg 2020 24.000,-
- organisatie internationale conferentie over duurzame ontwikkeling 68.000,-

- interactieve planvorming voor de opknapbeurt van de Heuvel 100.000,-
- werkzaamheden ingevolge de wet Waardering Onroerende Zaken 375.000,-

Verder legt het college de volgende beleidsvoorstellen aan de raad voor:

- Aankopen en opknappen pand theater de Vorst t.b.v. behoud van de theaterfunctie 1.384.000,-

- voordelig exploitatieresultaat BAT Stadsreiniging toevoegen aan de algemene bedrijfsreserve 708.000,-

- voordelig exploitatieresultaat Diamant-groep toevoegen aan de algemene bedrijfsreserve 1.444.000,-

Tenslotte wil het college in 2004 nog de volgende activiteiten betalen uit bestaande budgetten en reserves:

- extra zomersportactiviteiten Verdiplein en Pater van den Elsenplein 46.000,

- handhaving van subsidie 2004 aan de Twern t.b.v. jongerenwerk op het oorspronkelijke niveau 112.000,-

- uitvoering van het gemeentelijk onderwijsachterstandsbeleid 17.000,-
- uitvoering van de wettelijke taken van de Bedrijvenregeling 19.000,-


- subsidie aan Overleg Tilburgse Ouderen voor project Ouderenproof 59.000,-

- eenmalige bijdrage La Poubelle 65.000,-

Gevolgen voor komende jaren
De gevolgen van het najaarsbericht voor de komende jaren zijn verwaarloosbaar klein.

Het najaarsbericht wordt op 8 en 9 november in de raad besproken, gelijktijdig met de begroting 2005.