Gemeente Heeze-Leende
Begroting 2005: Pragmatisch Realisme!
Zoals ook in de aanbiedingsbrief bij de begroting 2004 reeds
aangegeven verkeert Nederland, en daarmee de gemeente Heeze-Leende in
een, economisch gezien, neerwaartse spiraal. Dit vraagt om, deels
moeilijke en ingrijpende, beslissingen. Beslissingen die het college
wil nemen en naar zij veronderstelt de Raad ook niet uit de weg wenst
te gaan. De gemeente presenteert over het jaar 2005 een sluitende
begroting. Ook laat de gemeente over de periode 2005 tot en met 2008
structureel een sluitende begroting zien, ondanks incidentele tekorten
(in 2006 en 2008).
Vooruitzien blijkt moeilijk
Regeren is vooruitzien! luidt een bekende spreuk. De ontwikkeling van
de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds maakt eens te meer
duidelijk dat dit door de Rijksoverheid wel buitengewoon moeilijk
wordt gemaakt; in 2003 kreeg Heeze-Leende nog een bijdrage van 9,6
miljoen Euro; nu in 2005 is een bijdrage uit het Gemeentefonds te
verwachten van 7,9 miljoen. Deze terugval van 1,7 miljoen Euro (ruim
17,5%) dient te worden opgevangen binnen de eigen begroting van
Heeze-Leende, met eigen (te genereren) middelen. Vooruitzien is
moeilijker dan ooit; het kunnen realiseren van ambities daarmee ook.
Vandaar ook het onderschrift bij de begroting 2005; Pragmatisch
Realisme. Op dit moment past even een pas op de plaats of met
afnemende financiële mogelijkheden toch doen wat kan!.
Begrotingsresultaat
De gemeente presenteert over het jaar 2005 een sluitende begroting.
Ook laat de gemeente over de periode 2005 tot en met 2008 structureel
een sluitende begroting zien, ondanks incidentele tekorten (in 2006 en
2008).
Na verwerking van de wijzigingen naar aanleiding van de rekening 2003
en de bestuurlijk reeds meegenomen wensen nieuwe beleid, resulteerde
dit in een begrotingstekort van 619.000,-. Door bezuinigingen en door
een strenge selectie te maken met betrekking tot de wensen nieuw
beleid is het begrotingstekort voor 2005 tot nihil teruggebracht. Met
de aantekening dat nog een bedrag om te bezuinigen is opgenomen van
55.000,-.
De sluitende begroting 2005 is tot stand gekomen door voor het tekort
van 619.000 euro een aantal maatregelen te nemen zoals:
- Het onderhoud van plantsoenen minder luxe uit te voeren (bezuiniging
van 40.000,-).
- Een stijging van de bouwleges op te nemen. (Vanwege de pilot Bouwen
binnen Strakke Countouren is een groter aantal bouwvergunningen
opgenomen, maar ook het tarief van de leges is verhoogd met 20%,
meeropbrengsten 143.000,-).
- Een vacaturestop in te stellen om zo de personeelskosten te drukken.
(bezuiniging van 227.000,-)
- Op allerlei kosten het inflatie % niet toe te passen (bezuiniging
van 38.000,-).
- 10% verlaging van subsidies (bezuiniging van 36.000,-)
- Terugname van werkzaamheden Sociale Zaken uit Tilburg (bezuiniging
van 66.000,-)
- Vermindering van het budget zorgverbreding onderwijs (bezuiniging
van 60.000,-)
- Minder storting in het onderhoudsfonds onderwijs (bezuiniging van
50.000,-)
Naast deze bezuiningen zijn ook bepaalde posten verhoogd, zoals:
- Meer storting in onderhoudsfonds wegen en bruggen ( 140.000,-)
- Meer kosten WVG in combinatie met minder onttrekking reserve WVG en
ROA ( 184.000,-)
Visieontwikkeling
Voor het ontwikkelen van het beleid is het van belang een visie te
hebben op de gewenste toekomst van onze gemeente. Anders gezegd; wat
voor gemeente moet Heeze-Leende over 10 à 20 jaar zijn en tot welk
handelen van het gemeentebestuur leidt dat? Door de afwezigheid van
een dergelijke visie is het buitengewoon moeilijk, zeker bij de
constatering dat de beschikbare financiële middelen afnemen, juiste
keuzes te maken. Het college nodigt de raad dan ook uit om, samen met
het college in het eerste kwartaal van 2005, te komen tot deze
visieontwikkeling en de daarbij passende kerntakendiscussie. Het
college wil graag samen met u dit reeds eerder door de Raad
gelanceerde idee concretiseren. Een nader voorstel daartoe zal, door
de driehoek (burgemeester-griffier-secretaris) worden voorbereid. De
uitkomsten hiervan kan de raad dan betrekken bij de opstelling van de
kadernota voor het jaar 2006.
Begrotingsbehandeling
Op vrijdag 5 november, dienen de raadsfracties de Eerste Termijn van
de Algemene Beschouwingen schriftelijk in. Op maandag 8 november om
14.00 uur vindt in de raadzaal van het gemeentehuis een mondelinge
toelichting op de Algemene Beschouwingen plaats en zal het college
daarop reageren. In de 2e termijn kan iedere fractie reageren op de
door het college gegeven reactie, de door andere fracties ingebrachte
algemene beschouwingen en bestaat de mogelijkheid moties/amendementen
in te dienen. Vervolgens zal college hierop kunnen reageren. In een
eventuele 3e termijn kunnen fracties op moties/amendementen van andere
fracties reageren. Daarna vindt besluitvorming plaats.