Gemeente Sneek
Programmabegroting 2005
Burgemeester en wethouders van de Gemeente Sneek bieden deze week de
gemeenteraad de programmabegroting 2005 aan. Onderdeel van de
programmabegroting is de meerjarenraming 2006-2008 die tegelijkertijd
met de programmabegroting voor 2005 door de raad moet worden
vastgesteld. Het resultaat van de programmabegroting geeft een tekort
aan van ruim 160.000.
Het college heeft de bezuinigingsvoorstellen van de gemeenteraad van
25 mei 2004 op haalbaarheid getoetst. Het financiële effect van de
door de raad in de vergadering van 25 mei aangenomen moties wordt door
het college uiteindelijk berekend op een bezuiniging van 662.689.
Het college draagt in de programmabegroting verder enkele extra
bezuinigingen voor tot 2008, gezien de zich nog verder verslechterende
financiële situatie. Bij de beoordeling van de mogelijkheden tot
bezuiniging heeft het college rekening gehouden met recente uitspraken
van de raad als het gaat om speerpunten en beleidsintensiveringen. Het
resultaat van deze extra bezuinigingen komt op bijna 1 miljoen euro.
De bezuinigingen worden onder meer gehaald uit budgetten van nieuwe
ontwikkelingen of gewijzigde omstandigheden, die naar beneden worden
bijgesteld, uit vertraging van realisering van investeringsprojecten,
uit een grotere efficiency (bijvoorbeeld personeelskosten) en uit
versobering in de beheersactiviteiten in de openbare ruimte.
Het college vraagt de gemeenteraad verder in te stemmen met de
besteding van de incidentele gelden tot een bedrag van 4.848.550. In
de raadsvergadering van 25 mei 2004 heeft de raad aan de hand van de
voorjaarsnota 2004 in principe ingestemd met de voorstellen tot
besteding van de beschikbare incidentele middelen. Hierbij ging het
zowel om onvermijdelijke ontwikkelingen, door de raad aangemerkte
speerpunten als om anders wenselijk geachte ontwikkelingen.
De financiële vooruitzichten van de gemeente Sneek zijn afhankelijk
van enkele belangrijke beslissingen van het Rijk over afschaffing van
het gebruikersdeel van de OZB (onroerend zaakbelasting). Het college
houdt echter in de meerjarenraming al ernstig rekening met
voorzieningen die getroffen moeten worden om de afschaffing van het
gebruikersdeel van de OZB en de maximering van het rekentarief te
compenseren. Op grond van de huidige inzichten is reeds bekend dat
deze twee maatregelen een nadeel van circa 1,1 miljoen euro betekenen.
Het college kiest ervoor niet te wachten op de beslissingen van het
Rijk hierover, omdat uitstel sowieso geen enkel positief financieel
effect op de meerjarenraming heeft.
Conclusie is dat indien de bezuinigingsmaatregelen die het college in
de programmabegroting voorstelt gehaald worden, dan is de
meerjarenbegroting sluitend.
In de programmabegroting is tevens een hoofdstuk over de
reserves/incidentele middelen opgenomen. Uit de berekeningen die
daarin beschreven staan, blijkt dat het voor vrije besteding
beschikbare bedrag zeer laag is. In voorgaande jaren kon over
aanzienlijk hogere saldi worden beschikt. Dit betekent dat er in 2005
relatief weinig mogelijkheden zijn om eenmalige initiatieven te
honoreren. De gemeente beschikt naast een algemene reserve ook nog
over een risicoreserve van circa 2,1 miljoen euro, hetgeen overeenkomt
met het door de raad vastgestelde minimumniveau. Aangezien de
risicoreserve op het minimum is vastgesteld, biedt deze verder weinig
verlichting.
© copyright 2004 Gemeente Sneek - Laatste wijziging: 1-10-2004