Prioriteitennota: inzicht in plannen 2005 en financiële gevolgen
1,9 miljoen bezuinigen door breed bezuinigingspakket en beperkte
stijging lasten
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het tweede jaar
achtereen voor een grote bezuinigingsopgave gestaan. Dit is met name
veroorzaakt door maatregelen van de Rijksoverheid. In de
Prioriteitennota gericht aan de raad doet het college voorstellen om
het geraamde begrotingstekort van 1,9 miljoen op te lossen door
bezuinigingen enerzijds en lastenverzwaring anderzijds. B en W hebben
gekozen voor een evenwichtig pakket bezuinigingsmaatregelen op basis
van een aantal uitgangspunten. Om sociaal zwakkeren te ontzien wordt
het pakket sociale voorzieningen zoveel mogelijk intact gelaten. Er
wordt fors in eigen vlees gesneden. De ontwikkeling van nieuw beleid
wordt beperkt. De OZB wordt ondanks de grote bezuinigingen slechts met
2,5% extra verhoogd en de tarieven van de gemeente worden zoveel
mogelijk kostendekkend gemaakt. De Prioriteitennota heeft geen
gevolgen voor de besluitvorming omtrent de centrumplannen en sociaal
culturele gebouwen. Op 16 september behandelt de raad de nota. Omdat
het totale bedrag aan mogelijke bezuinigingen hoger is dan 1,9 miljoen
euro, heeft de raad de mogelijkheid om andere keuzes te maken dan het
college heeft gedaan. De uitkomst van deze raadsvergadering is de
basis voor de begroting 2005.
Het college diende een bedrag van 1,9 miljoen euro te bezuinigen om in
het najaar een sluitende begroting aan te kunnen bieden aan de
gemeenteraad. Gekozen is om de maatregelen te spreiden. Alle
beleidsvelden zijn door middel van beleidsanalyses onderzocht op
keuzemogelijkheden en nadrukkelijk is rekening gehouden met de
maatschappelijke effecten van die keuzen.
Dit wil niet zeggen dat deze effecten niet pijnlijk kunnen zijn. We
merken de gevolgen van deze bezuinigingen allemaal: als burger,
vereniging, maar ook zeker als medewerker. Wij denken met de
voorstellen in de Prioriteitennota een evenwichtig pakket maatregelen
aan te bieden voor een gezonde begroting. Waarin het sociaal beleid
zoveel mogelijk overeind gehouden wordt, aldus het college.
Snijden in eigen vlees
Een belangrijk bezuinigingsvoorstel is het snijden in de ambtelijke
organisatie. Na de al in 2004 doorgevoerde efficiencyslag is het de
bedoeling dat de komende jaren 10 formatieplaatsen bezuinigd worden.
Niet via gedwongen ontslagen, maar via natuurlijk verloop. Het
overwerk wordt verder teruggedrongen. De secundaire arbeidsvoorwaarden
voor medewerkers worden versoberd. Ook het inhuren van derden wordt
verder beperkt.
Sociale voorzieningen
Dongenaren die financieel kwetsbaar zijn worden ontzien. De sterkste
schouders zullen de zwaarste lasten moeten dragen. Binnen de Wet
Voorzieningen Gehandicapten is gekozen voor handhaving van het huidige
voorzieningenpakket. Wel wordt een aantal voorzieningen
inkomensafhankelijk gemaakt of worden eigen bijdragen gevraagd. Het
incassobeleid wordt verbeterd. Intensivering van het
reïntegratiebeleid moet leiden tot verkorting van de duur van
uitkeringen. Ook de handhaving wordt geïntensiveerd.
Bezuinigingen bestaand beleid
Bij bezuinigingen op het bestaand beleid hebben steeds dezelfde
uitgangspunten centraal gestaan: Het bestuurlijk ambitieniveau zoals
vastgelegd in het collegeprogramma blijft overeind; sociaal zwakkeren
worden ontzien; basisvoorzieningen worden in stand gehouden; de
gemeente treedt terug waar het oplossen van problemen niet tot de rol
en verantwoordelijkheid van de gemeente behoort; tarieven worden
kostendekkend gemaakt.
Een greep uit de voorstellen:
Maatregelen openbare ruimte
Het onderhoud en beheer van wegen wordt versoberd. Het
onderhoudsniveau van parken en plantsoenen wordt verlaagd.
Groenstroken worden versoberd, c.q. omgevormd naar gazons. De
maaifrequentie wordt verlaagd. Het budget voor speel- en
recreatieterreinen wordt verlaagd.
Ook het onderhoud van rioleringen wordt versoberd. Het tarief voor
huisaansluitingen wordt verhoogd. De kosten van de overhead worden
verdisconteerd in de rioolrechten.
Onderwijs
Vanwege het feit dat nog maar 12 kinderen het komend jaar
basisonderwijs op de azc-school volgen, wordt voorgesteld wordt om
deze extra eerste opvangvoorziening op te heffen en de leerlingen te
verdelen over de andere scholen. Op het gebied van huisvesting wordt
bij krapte verwezen naar leegstaande lokalen binnen een afstand van
1,5 km. De subsidie voor de Onderwijsbegeleidingsdienst wordt op het
zelfde niveau als de rijkssubsidie gesteld.
Welzijnsbeleid
De tarieven voor accommodaties worden het komende jaar met 3% extra
verhoogd.
In het kader van het Subsidiebeleid worden subsidies bevroren op het
niveau van 2004. Voor de bibliotheek en de Muziekschool worden de
tarieven voor volwassenen verhoogd, waardoor minder subsidie nodig is.
Bezuinigingen nieuw beleid
Gezien het financiële perspectief heeft het college moeten kiezen om
de ontwikkeling van nieuw beleid te beperken tot verplicht beleid,
autonome budgetvragende ontwikkelingen en het uitvoeren van recente
beleidsvoornemens van de raad die nog in de begroting verwerkt moeten
worden.
Het college ziet geen ruimte voor ander nieuw beleid, hoe wenselijk
ook.
Beperkte stijging lasten 2005
Het college heeft in haar voorstellen het begrotingstekort voor
ongeveer 1,8 miljoen euro terug kunnen dringen, maar wil niet verder
bezuinigen om de begroting sluitend te maken. B & W vinden het niet
acceptabel om bepaalde voorzieningen nog verder aan te tasten. Een
beperkte lastenverzwaring in de vorm van verhoging van de OZB met 2,5%
is in de ogen van het college een verantwoorde keuze. Samen met de
jaarlijkse inflatiecorrectie van 2% en de afgesproken verhoging van 3%
voor de uitvoering van het verkeersbeleidsplan stijgt de OZB dit jaar
dus met 7,5%:
De tarieven voor gemeentelijke producten worden zo veel mogelijk
kostendekkend gemaakt. Hierbij is gekeken naar de bedragen voor de
leges in de regio.