Gemeente Gouda
04.183 eenmalige meevallers bepalen verwacht resultaat 2004
datum: 2 september 2004
afdeling: Communicatie en persvoorlichting
contactpersoon: Karin Westerink
telefoon: 0182 - 58 83 93
eenmalige meevallers bepalen verwacht resultaat 2004
tussenrapportage geeft zicht op vordering productie ambtelijke organisatie
In de jaarlijkse tussentijdse verantwoordingsrapportage is aan het
college gerapporteerd over het te verwachten financiële resultaat en
over realisatie van de toegezegde productie in 2004. Het verwachte
financiële resultaat over 2004 is als gevolg van enkele eenmalige
meevallers circa 4,1 miljoen. Uit de tussentijdse rapportage blijkt
dat een groot deel van de productie in 2004 gerealiseerd wordt of gaat
worden. Voor minder dan 10% van de productie geldt dat afronding
hiervan plaatsvindt in 2005.
In het tweede deel van 2004 wordt volgens de toezeggingen in deze
zogenaamde programmarapportage over 2004 meer dan 50% van de productie
geleverd. Gelet op de hieruit voortvloeiende belasting van de
organisatie worden maatregelen genomen om de aansturing van de
productie in het tweede halfjaar van 2004 te verbeteren.
consequenties
Nagegaan is welke consequenties deze ontwikkelingen hebben of kunnen
hebben. Slechts voor een aantal producten die niet geleverd kunnen
worden in 2004 betekent dit een vertraging. Het doorschuiven van deze
producten leidt slechts tot uitstel van de realisatie in de tijd en
niet tot afstel. Dit blijft verder zonder gevolgen voor de
dienstverlening aan de burger.
financiële perspectief
Om financiële verrassingen aan het eind van het jaar te voorkomen
wordt er tussentijds gekeken naar ontwikkelingen. Waar bijstelling
nodig is wordt dit uitgevoerd. Aanpassingen van budgetten heeft alleen
plaatsgevonden als het tekort of overschot onomkeerbaar bleek en niet
meer gecompenseerd kon worden uit andere budgetten.
Dit heeft tot een aantal aanpassingen geleid, waarvan de volgende twee
eruit springen.
wet Werk en Bijstand:
Het Rijk heeft halverwege dit jaar het budget veranderd voor de Wet
Werk en Bijstand. Dit leidt tot een korting op het budget van circa
1,8 miljoen. Dit kan niet worden opgevangen in 2004. Daarom wordt het
budget eenmalig aangepast. De gevolgen voor de budgetten voor 2005 en
verder worden meegenomen bij de besluitvorming over de
programmabegroting 2005-2008.
afsluiting grondexploitaties Gouwestroom en Nieuwe Park West:
In de programmabegroting 2004-2007 is de verwachting uitgesproken dat
afsluiting van grondexploitaties van Gouwestroom en Nieuwe Park West
zou plaatsvinden. Beide exploitaties sluiten met een voordelig
eindresultaat van in totaal circa 7.4 miljoen. Omdat de hoogte van het
voordelig resultaat bij afsluiting van beide grondexploitaties dermate
zeker is en niet verder beïnvloedbaar is, wordt reeds in dit stadium
tot bijstelling overgaan.
Na verwerking van de aanpassingen wordt een voordelig financieel
resultaat van circa 4,1 miljoen verwacht.
meer sturen op resultaten en effecten
De Raad stuurt steeds meer op resultaten en effecten. De structuur en
inhoud van de programmabegroting geven hier de handvatten voor. De
programmabegroting maakt deel uit van een reeks beslisdocumenten voor
de Raad in de cyclus van plannen maken, uitvoeren en beheersen. In de
voorjaarsnota geeft de Raad de kaders aan waarbinnen de
programmabegroting uitgewerkt moet worden. De programmabegroting is
dan de definitieve opdracht van de Raad aan het college van
burgemeester en wethouders. In de programmarapportage vertelt het
college aan de Raad hoe het met de uitvoering van de opdracht in het
lopende jaar gaat en in de jaarstukken legt het college na afloop van
het jaar verantwoording af aan de raad.
Hoewel het voor de organisatie nog moeilijk blijkt om
resultaatgegevens aan te leveren is dit voor alle geformuleerde
resultaten voor 2004 gelukt. De programmarapportage 2004 bevat nog
relatief veel informatie over de voortgang van de producten, in plaats
van gegevens over resultaten. Deze manier van rapporteren is echter
een ontwikkeltraject. Vanaf 2005 zal dan meer gerapporteerd kunnen
worden op behaalde resultaten.
--- einde bericht ---